| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE ADIANTAMENTO DE T. DE PRECO 006/2011 NO DIARIO OFICIAL DO DIA 24/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2012 | 540.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 243.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2012 | 426.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUATENCAO EM IMPRESSORAS DESTA ENTIDADE E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DE IMPRESSORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2012 | 195.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 1300.00 | 00003023250421 | SILVIA SOARES BADU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS REALIZACOD NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 70.00 | 00009482129423 | JOSE GILBERTO DE CASTRO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SAXSOFONISTA NA REALIZACAO DO EVENTO DA CULTURA NO DIA 13/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 270.00 | 00075982528404 | PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NOS EQUIPAMENTOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE DE ALHANDRA DE 03/10 A 16/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2012 | 300.00 | 00067469515453 | GILBERTO SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGEM DO EVENTO DE NATAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2012 | 1370.00 | 00004872158423 | CARLOS ANTONIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2012 | 800.00 | 00003407623496 | GLAUBE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL NÓS TRES NA COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2012 | 5900.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2012 | 550.00 | 02803667000158 | FUNERARIA SANTA JOANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS DE PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2012 | 150.00 | 00001179478495 | RONILDES VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2012 | 600.00 | 00079901760410 | GIRLAN ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REALIZACAO DA INSTALACAO DA BOMBA D AGUA DO SITIO GARAPU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2012 | 229.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ESTIVA E MATA DE GARAPU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2012 | 1055.00 | 00061730181449 | ALVARO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2012 | 2050.00 | 00007685608707 | JOAO ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES P/FAZER MATRICULAS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2012 | 834.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A SECETARIA DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2012 | 151.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, JOAO BELARMINO DE ALCANTA E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2012 | 107.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 520.00 | 00006228991477 | AURENIZE ALCANTARA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 200.00 | 00002928935401 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 100.00 | 00004130060422 | MARIA DO CARMO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE 01 PÓSTE DE JARDIM PR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 100.00 | 00004846677427 | MARIA DAS NEVES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE REDIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 100.00 | 00089330390404 | JANIRA MARIA DAS MERCEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGEMENTO DE LAUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2012 | 200.00 | 00010651157412 | ERIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2012 | 300.00 | 00010594423457 | JEFERRESON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2012 | 400.00 | 00069190593472 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2012 | 280.00 | 00092307035400 | GILMARA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2012 | 300.00 | 00002153957435 | SEVERINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2012 | 145.00 | 00006228991477 | AURENIZE ALCANTARA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2012 | 55.00 | 00004591007421 | MANUELA GUSTAVO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2012 | 145.00 | 00010622177486 | DAYANE DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2012 | 150.00 | 00006414754463 | JULIANA LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2012 | 150.00 | 00004450579470 | JOSINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMEWNTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2012 | 210.00 | 00097941123487 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUA FINANCEIORA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2012 | 300.00 | 00086857371415 | CLEONICE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2012 | 120.00 | 00006009372402 | JACIARA VALERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2012 | 200.00 | 00004122242401 | CLEBIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FI8NANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2012 | 120.00 | 00073883840491 | VALDEMIR PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2012 | 200.00 | 00004731977401 | EDILSON JOSE BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2012 | 205.00 | 00004909152482 | MARIA DO SOCORRO MATEUS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2012 | 200.00 | 00009716584474 | MERCIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 1409.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 670.74 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTS SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTIANDO A PACOIENTE CARENTE COM CANCER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 220.00 | 00075982536415 | LUIZ MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00001032617454 | THASSIA CAROLINE ALMEIDA C. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CO PLANTOES FISIOTERAPICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2012 | 530.00 | 00072582065404 | CLOVIS FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2012 | 422.00 | 00013317440406 | AURELIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO ANDREZA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2012 | 1055.00 | 00079858473400 | JOSIEL SOARES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2012 | 457.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A SECETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2012 | 640.00 | 00008516882411 | OTAVIO ALVES DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO SITIO SAO TOME PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2012 | 1060.00 | 00075984652404 | IZAC MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2012 | 600.00 | 00003665761433 | JOSE PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO POVOADO DE MATA REDONDA PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2012 | 550.00 | 00075541475872 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2012 | 220.00 | 00057077266400 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DONETES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2012 | 2200.00 | 00002364440424 | ANA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES REFERENTE AO SIOSPS-SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICO EM SAUDE RELATIVO AOS EXERCICIOS DE 2005 A 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2012 | 6207.00 | 11820576000111 | DIEGO PEREIRA DA SILVA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2012 | 6165.00 | 13286148000186 | DISTRIBUIDORA DW ANA MARIA DOS S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, PILHAS GRANDE, PALITOS DE PICOLE, TELA DE NILON COM FIO , LANTERNA E COLETOR UNIVERSAL DESTIANDOS A TRABALHOS DOS AGENTES DO PEVA (DENGUE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2012 | 6540.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REIMPENHO DA FOLHA DO PESSOAL AGENTE DO PEVA (DENGUE) MES DE DEZEMBRO/2011 (DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2012 | 3850.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REIMPENHO DA FOLHA DO PESSOAL ENFEIMEIROS MPLANTONISTAS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011 (DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2012 | 17479.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REIMPENHO DA FOLHA DO PESSOAL ENFERMEIROS PLANTONISTAS CONTRATADOS MES DEZEMBRO/2011 (DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2012 | 18910.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REIMPENHO DA FOLHA DO PESSOAL DO CAPS, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2011 (DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2012 | 27000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REIMPENHO DA FOLHA DOS AGENTE CIOMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2011. (DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2012 | 1800.00 | 00008289365446 | FERNANDO MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2012 | 1950.00 | 00003662467470 | FABIO CRISTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO P/TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB.(VALOR REIEMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2012 | 325.00 | 00010195060407 | ANDRE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE AREIA DO ASFAUTO QUE LIGA O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA A CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 730.00 | 00099194651434 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE POLDAGEM DE ARVORES DOS CANTEIROS DA RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2012 | 325.00 | 00087414520110 | ADRIANO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE AREIA DO ASFAUTO QUE LIGA O LOTEAMENTIO NOVA ALHANDRA A ESTA CIDADE DE ALAHNDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2012 | 325.00 | 00004010695404 | JOSE NOE DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE AREIA DO ASFAUTO QUE LIGA O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA A ESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 325.00 | 00097918458400 | SEVERINO SABINO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE AREIA DO ASFAUTO QUE LIGA O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA A ESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2012 | 325.00 | 00058157093449 | EDIVALDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE AREIA DO ASFAUTO QUE LIGA O LOTEAMWENTO NOVA ALHANDRA A ESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2012 | 325.00 | 00072650427434 | COSMO PAULO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE AREIA DO ASFAUTO QUE LIGA O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA A CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2012 | 325.00 | 00084039540425 | ROSIVALDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE AREIA DO ASFAUTO QUE LIGA O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA A ESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2012 | 325.00 | 00009573862492 | IRANILDO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE AREIA DO ASFAUTO QUE LIGA O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA A CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2012 | 325.00 | 00088667030449 | SEVERINO FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE AREIA DO ASFAUTO QUE LIGA O LOTEAMENTO NOVA ALAHDNRA A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2012 | 325.00 | 00009342616445 | ERENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE AREIA DO ASFAUTO QUE LIGA O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA A CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2012 | 325.00 | 00005655723425 | MANOEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE AREIA DO ASFAUTO QUE LIGA O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA A ESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 325.00 | 00010115222413 | OSMAR CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE AREIA DO ASFAUTO QUE IGA O LOTEAMENTONOVA ALHANDRA A ESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2012 | 325.00 | 00006262378405 | EDNALDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE AREIA DO ASFAUTO QUE LIGA O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA A ESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00089413202168 | LUCIANO NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSCOM EQUIPE DE GARCONS NA FESTA DE REWELLON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2012 | 1600.00 | 00089413202168 | LUCIANO NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSCOM EQUIPE DE GARCONS NA FESTA DE REWELLON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2012 | 720.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE O WILSAO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/01/2012 | 450.00 | 00005591883400 | WELLYTANIA FELICIANO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TOALHAS DE MESAS E COBERTORES DE CADEIRAS PARA REALIZACAO DA FESTA DE REVEYLLON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/01/2012 | 1700.00 | 00019053029249 | CLAUDIONOR LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA P´ROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/01/2012 | 422.00 | 00006598651492 | JAIRO ROSENDO BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2012 | 1000.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIO HOSPITALAR E FICHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/01/2012 | 2708.25 | 09167438000133 | LAB. DE ANALISES CLINICOS FLEMING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/01/2012 | 1060.00 | 00005374579410 | ADRIANO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PÉSSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/01/2012 | 3320.00 | 24502742000183 | FARMEC PROD. FAR,ACEUTICOS/CIRURGICO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2012 | 1152.00 | 13663965000106 | MARUA LUCIENE DA COSTA CHAVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS EM MALHAS DE COR PERSONALIZADAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2012 | 70.00 | 00001589585437 | GISELE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/01/2012 | 200.00 | 00004677017417 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA PÓR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/01/2012 | 200.00 | 00010652783490 | ADRIANO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/01/2012 | 250.00 | 00001869793471 | JOSE ROBERTO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/01/2012 | 250.00 | 00008460931463 | BRUNO CESAR CORREIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2012 | 400.00 | 00032420005449 | MANUEL JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/01/2012 | 150.00 | 00010826295452 | CARLA VANESSA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAOL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/01/2012 | 250.00 | 00010308234480 | ILMARA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/01/2012 | 100.00 | 00009066227435 | MARCELA ADRIANA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/01/2012 | 220.00 | 00011408354403 | FELIPE RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2012 | 1000.00 | 00001286342430 | MARIA DA ASSUNCAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/01/2012 | 180.00 | 00004395453406 | JOSE FIDELIS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/01/2012 | 120.00 | 00079886698420 | JOSE NUNES BRAZ SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/01/2012 | 250.00 | 00024711497404 | ARLINDO LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/01/2012 | 112.00 | 00083947574487 | LUCIENE GOMES BRILHANTE MERI MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DA CULTURA REALIZADO NA SECRETARIA DE CULTURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/01/2012 | 380.00 | 08033646000187 | ITAMBENET EDGAR RODRIGUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO RELATIVO AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/01/2012 | 320.00 | 00007758225403 | JOSE OTONIEL SALVADOR PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/01/2012 | 1500.00 | 00022365818404 | ELISESETE SILVANO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA DESTIANDAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/01/2012 | 600.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO P/MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/01/2012 | 220.00 | 00006262471448 | VALDIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/01/2012 | 320.00 | 00009296698430 | HAKYHALA RAMAYANA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SEDE DO PROGRAMA PET NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/01/2012 | 800.00 | 00026299089415 | ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/01/2012 | 6400.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFIERO DESTE MUNICIPIO COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATANTE, MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/01/2012 | 1700.00 | 00028003462487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS A DISPOSICAO P/MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. MES NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/01/2012 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE ADIANTAMENTO DE T. DE PRECO 006/2011 NO DIARIO OFICIAL DO DIA 24/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/01/2012 | 1092.86 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CARTORAIS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM ESCRITURA COM VAL. DECLARACAO IMOBILIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/01/2012 | 631.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/01/2012 | 1100.00 | 00006261589402 | HUGO DE AZEVEDO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/01/2012 | 1600.00 | 00028561066415 | JOSE PAULO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA FICAR A DISPOSICAO DO PESSOAL DO PROGARMA CRAS/CREAS DESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/01/2012 | 215.00 | 00003607298432 | JOSENILDO FULGENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/01/2012 | 1200.00 | 00006639589460 | JOSE CARLOS CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/01/2012 | 120.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DA PRORROGACAO DO CONVENIO N.0188473-76 DE PAVIMENTACAO DAS RUAS INACIO FULGENIO E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/01/2012 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DA PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONVENIO N. 247823-69 REVITALIZACAO DO CENTRO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/01/2012 | 120.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DA PRORROGACAO NO DIARIO OFICIAL DO CONVENIO N.177404-03 AMPLIACAO DO CENTRO DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/01/2012 | 89.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA BOMBA D AGUA DA COMUNIDADE DE PINDOBAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/01/2012 | 46.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA NO CEMITERIO MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/01/2012 | 7000.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MATADOURO, MERCADO, SANITARIOS E CEMITERIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO;. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/01/2012 | 3900.00 | 00091738440478 | GEOVANES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE RIANCAS ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA TRATAMENTO DA FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/01/2012 | 7490.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2012 | 7710.00 | 13398975000161 | PARAIBA UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, BACIA, CESTO, BALDE PLASTICO, CALDEROES DE ALUMINIO, FRIGIDEIRAS, PRATOS E OUTROS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/01/2012 | 7280.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DA OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS CIOMO, CERA LIQUIDA, PANO PARA LIMPEZA, AVENTAL, VASSOURAS, E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/01/2012 | 7660.00 | 08402174000192 | EVEREST COM. E SERV. DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTIANDOS A ESCOLA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/01/2012 | 412.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/01/2012 | 254.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O E ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/01/2012 | 1500.00 | 00003193897400 | CRISTIANO DE MENEZES DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTA PARA SEDE DO MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/01/2012 | 50.00 | 00011147205426 | LUCINEIDE CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/01/2012 | 120.00 | 00068362129468 | JOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/01/2012 | 120.00 | 00076957411400 | SEVERINO BISPO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/01/2012 | 7000.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINAODS PARA DOACAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/01/2012 | 700.00 | 13304491000106 | A C PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE 02 BLIMPS (BALOES DE PROPAGANDAS) ADESIVADOS NO PERIODO DE 09 A 13/01/2012, NO CURSO DE CAPACITACAO EM ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR NO MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/01/2012 | 750.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANERS EM LONA DE AUTA RESOLUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/01/2012 | 1069.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/01/2012 | 300.00 | 02934130000127 | TECSIM COM. DE MAQ. E EQUIP. VIEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REFIL DE TONER PRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/01/2012 | 1200.00 | 00007177951440 | ALBERTO VASCONCELOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/01/2012 | 900.00 | 00089715926487 | JORGINALDO FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO E CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2012 | 4756.00 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA REALÇIZACAO DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/01/2012 | 109.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA NO GONASIO DE ESPORTE O WILSAO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/01/2012 | 125.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/01/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DA CNM, CONFEDERACAO NACINAL DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/01/2012 | 870.00 | 00004872158423 | CARLOS ANTONIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE UM CAMPEONATO E TORNEIO REALIZADO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 05/01/2012 | 900.00 | 00068989580463 | MANOEL DA COSTA TRAVASSOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO E TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 05/01/2012 | 1550.00 | 00002731586435 | TIBERIO CARVALHO GUEDES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE ALAHNDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/01/2012 | 950.00 | 00008176305464 | MENEZES GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SERIGRAFIAS E CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE P/DIVULGACAO DE CAMPEONATO E TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO EM MATA REDONDA E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 05/01/2012 | 1386.00 | 00060689223404 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SEGURANCA PARA REALIZACAO DA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALAHNDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/01/2012 | 960.00 | 00072724757491 | JAIR AVELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO D E TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 05/01/2012 | 180.00 | 09093006000125 | CASA DOS COUROS SAO JOAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 150MT DE PLASTICO PARA ORNAMENTACAO DO PALCO PARA FESTA DO PÁDORIERO SAO SEBASTIAO NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/01/2012 | 39567.50 | 05253747000175 | S&A SPORT E ACAO HERCILIO PEDRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS DESTIANDOS A SECRETAIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 05/01/2012 | 880.00 | 00097940739468 | DAMAZIO PERGENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ATERRO DESTINADOS A ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO ARVORE ALTA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/01/2012 | 180.00 | 00027286606468 | ISRAEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESATINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RESOLVER DOCUMENTACAO NO DETRAN-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/01/2012 | 17500.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MAQUINA PATROL DESTINADA A MANUTENCAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/01/2012 | 1080.00 | 00006887403404 | ELIEZER MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 05/01/2012 | 1500.00 | 00006909365402 | CRISTIANO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 05/01/2012 | 600.00 | 00004573094407 | RISOALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/01/2012 | 1120.00 | 00006337265408 | EVANDERSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/01/2012 | 3210.00 | 00002676164490 | CLEONIDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPRTE DE PESSOAS CARNETE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/01/2012 | 1000.00 | 00079886698420 | JOSE NUNES BRAZ SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/01/2012 | 1640.00 | 00050688456472 | GERCIEL NOBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/01/2012 | 4000.00 | 00013241591468 | GIVALDO BATISTA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE POLIMENTO NO PISO DE GANILITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE LAHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 05/01/2012 | 570.00 | 00092931014400 | JOSE ZILMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EM OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/01/2012 | 4050.00 | 00011060956420 | CARLOS FERREIRA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARNETE DO MUNICIPIO A OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 05/01/2012 | 1040.00 | 00013298852449 | JOSE SIMAO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PRORPIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EM OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 05/01/2012 | 1300.00 | 00003182233416 | ALINE MARIA FREIRE DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL REALIZADO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/01/2012 | 1300.00 | 00005195526443 | IRAN CLEIBESON DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/01/2012 | 700.00 | 00008537649481 | ANDREA REGINA GABRIEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA ATUALIZACAO CADASTRAL DAS FAMAILIAS DO PROGARMA BOLS FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 05/01/2012 | 430.00 | 00006262359443 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EM OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 05/01/2012 | 3890.00 | 08271330000123 | CARLOS ARMANDO VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM SEGUNDAS VIAS DE REGISTO DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/01/2012 | 1130.00 | 00028469661841 | SIDNEY FERREIRA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPRTE DE FAMAILIARES A SEPULTAMENTO EM OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/01/2012 | 500.00 | 00057702454849 | NELSON REGIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/01/2012 | 2450.00 | 00002472314442 | MARCIO TARGINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EM OUTRAS LOCALIDADES E DOENTES A HOSPITAS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 05/01/2012 | 2590.00 | 00079886744472 | GILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA UNIVERSIDADE EM JOAO PESSOA E ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 05/01/2012 | 1000.00 | 00004676879431 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA FAZER MATRICULAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/01/2012 | 2531.00 | 00039674541420 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PEDAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/01/2012 | 300.00 | 00010817472428 | OTAVIO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTOES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/01/2012 | 1500.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM RETIRADA DE CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS DO MATADOURO, MERCADO E SANITARIOS PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 05/01/2012 | 1150.00 | 00007148105412 | ERNANDE CARNEIRO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA DAR APOIO NA REALIZACAO DE CAMPEONATO E TRONEIO DE FUTSAL FEMININO E MASCULINO NESTE MUNICIPIO NOS MESES SET/OUT/NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 05/01/2012 | 4856.00 | 00036490628449 | HUMBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NA FESTA DO DIA DAS CRIANCAS EM MATA REDONDA E AS FESTIVIDADES NATALINA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 05/01/2012 | 2584.00 | 00009545199490 | ALISSON CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS, MESAS PLASTICAS E TOALHAS P/REALIZACAO DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/01/2012 | 500.00 | 00004628966419 | ENIELVAN DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS PARA LEVANTAMENTO DE IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 06/01/2012 | 640.00 | 00075983478400 | FRANCISCO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NA FESTA DO DIA DAS CRIANCAS NO GINASIO DE ESPORTE O RINALDAO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/01/2012 | 1530.00 | 00050077686420 | MOISEIS EPÍFANIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 06/01/2012 | 330.00 | 00007214729407 | NILTON SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 06/01/2012 | 2000.00 | 00063241501434 | EDVANIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS PROJETOS ARQUITETONICOS DA BASE PARA O SAMU, DO CALCADAO DA AV. JOAO PESSOA E ARQUIBANCADAS DO ESTADIO DE FUTEBOL O PEDROSAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 06/01/2012 | 1441.40 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA COMO, CARTCHOS DE TINTAS, PEN DRIVE, LIMPA CONTATOS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 06/01/2012 | 1500.00 | 00008127555452 | JACIEL FIRMINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 06/01/2012 | 1100.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 06/01/2012 | 3960.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FANAUDIOLOGO NO EXAME DA ORELHINHA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 06/01/2012 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM EXAMES RADIOLOGICO REALIZADOS NA PACIENTE EDLA GABRILLY SILVANO CARDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 06/01/2012 | 800.00 | 00073880990425 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. MES NOVEMBRO/20116 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/01/2012 | 1600.00 | 00004832382446 | VALMIR PEREIRA DA SILVAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA MES NOVEMBRO/20116 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 06/01/2012 | 500.00 | 00002579738428 | ALECIO FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA DA CIDADE DE ALAHNDRA A JOAO PESSOA PB. MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 06/01/2012 | 1500.00 | 00068363303453 | ANTONIO ROBERTO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESATINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO A TRATAMENTO FISOTERAPICO NA CIDADE DE JOAO PESOA PB. MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/01/2012 | 400.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE ENFERMEIROS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ZONA RURAL AOS PSTOS DE SAUDE RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/01/2012 | 700.00 | 00057077266400 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DONETES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PB, MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/01/2012 | 1300.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE MEDICOS DOS POSTOS DOS PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DE ALAHNDRA A JOAO PESSOA MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 06/01/2012 | 2150.00 | 09579952000186 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE CRIANCAS DEFICIENTES DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO FISIOTERAPICO RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/01/2012 | 1350.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA P/TRATAMENTO DE HEMODIALISE MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/01/2012 | 1500.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/01/2012 | 1300.00 | 00004803659460 | HELENA QUIRINO DE ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE EMODIALISE DE ALAHNDRA PARA JOAO PESSOA-PB. MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 06/01/2012 | 1000.00 | 00004423041456 | JOSE AVELINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/01/2012 | 1270.00 | 00036500569415 | JOS FERNANDES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO SITIO GARAPU AO HOSPITAL DESTA CIDADE DE ALAHNDRA MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 06/01/2012 | 2750.00 | 00003208682492 | JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EQUIPE DO PSF DA SEWDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 06/01/2012 | 1200.00 | 00004635383407 | ISRAEL SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FISIOTERAPICO EM JOAO PESSOA MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 06/01/2012 | 800.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 06/01/2012 | 1200.00 | 00036117560400 | SEVERINO LUIZ DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO P/TRATAMENTO FISIOTERAPICO EM JOAO PESSOA MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 06/01/2012 | 1000.00 | 00082487790415 | JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS DEFICIENTES PARA TRATAMENTO FISIOTERAPICO E HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/01/2012 | 320.00 | 00007433088407 | VALMIR CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA NAS GRADES DA PRACA SAO SEBASTIAO NO BAIRRO DO OITEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 06/01/2012 | 4100.00 | 05335929000195 | EDLEA AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REALIZADOS NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA LOCADA A ESTA ENTIDADE (RECUPERACAO DO EMBUCHAMENTO COMPLETO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 06/01/2012 | 900.00 | 00002731832495 | AGNALDO BATISTA TRAGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM REALIZADOS NO CAMPEONATO E TORNEIO DE FUTSAL NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 06/01/2012 | 1030.00 | 00092928749420 | JOSE CARLOS LUIZ FORTUNATO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS EM CAMPEONATO E TRONEIO DE FUTSAL NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/01/2012 | 235.43 | 05798946000169 | JEANE VALERIA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORGANIZACAO DA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/01/2012 | 3000.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DOCUMENTARIOS DA FESTA DE REVEYLLON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 09/01/2012 | 364.00 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTIANDA AO ATARTOR DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/01/2012 | 600.00 | 13246141000130 | REBOQUE SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE 01 PATROL DA CIDADE DE ALHANDRA PARA SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 09/01/2012 | 3400.00 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVEROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 09/01/2012 | 1000.00 | 00001032617454 | THASSIA CAROLINE ALMEIDA C. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CO PLANTOES FISIOTERAPICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 09/01/2012 | 7000.00 | 07587882000182 | ESCOLA DE ENFERMAGEM ROSA MISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA APLICACAO DE CURSO DE EMERGENCIA PRE-HOSPITALAR E RESGATE REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/01/2012 | 3956.60 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS DIVEROS DESTIANDOS A CONFECCAO DE LENCOIS E FRONHAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/01/2012 | 422.00 | 00007006919444 | JAIRO LOPES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO SITIO SUBAUMA PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/01/2012 | 2650.00 | 00051857294491 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM A EQUIPE DO PSF DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/01/2012 | 250.00 | 00001252832451 | WILLIAN GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/01/2012 | 7873.30 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 20 VENTILADORES DE PAREDE E 07 ARMARIO EM ACO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (HOSPIAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/01/2012 | 900.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE 01 POSTO DO PSF NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE RELATIVO AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 09/01/2012 | 750.00 | 00039587932404 | ANTONIA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/01/2012 | 300.00 | 00008730205450 | MARIANGELA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/01/2012 | 300.00 | 00008690507450 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/01/2012 | 300.00 | 00008717182433 | RAFAEL FREITAS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/01/2012 | 15.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 10/01/2012 DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/01/2012 | 6500.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 09/01/2012 | 90.00 | 06267222000151 | JMA CONSTRUTIVA MAT. ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CHAVE DE PARTIDA DESTINADA AO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/01/2012 | 53.00 | 06267222000151 | JMA CONSTRUTIVA MAT. ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA BOMBA DA GUA DA COMUNIDADE DE MUCATU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/01/2012 | 31.00 | 02994420000166 | BENEDITO CURINO DE SOUZA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BOMBA D AGUA DA COMUNIDADE DE MUCATU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/01/2012 | 150.00 | 00002883301450 | IVANILSON ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINA MARIA DA CONCEICAO ZONA RURAL RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/01/2012 | 1350.00 | 00007980048431 | GENESES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA REDENCAO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/01/2012 | 500.00 | 00084039396472 | VALTER DA COSTA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/01/2012 | 450.00 | 00097917559491 | MAURO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL NO BAIRRO DO OITEIRO RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/01/2012 | 300.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO MUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/01/2012 | 1700.00 | 00003833482427 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JAGUAREMA P/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/01/2012 | 2200.00 | 00005304464486 | EDILSON RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SOBRADINHO PARA SEDE DO MUNICIPIO TURNO DA TARDE MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/01/2012 | 300.00 | 00005027016417 | PABLO RENNE CAVALCANTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/01/2012 | 1770.00 | 00001218185430 | GUTEMBERG HONORATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CRUZ DE CABOCLO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/01/2012 | 1000.00 | 00052569756415 | MIRIAM FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA ANDREZA PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/01/2012 | 7200.00 | 10226284000192 | NADJA FEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA E CONSERTO EM 200 CARTEIRAS ESCOLAR TITPO UNIVERSITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/01/2012 | 200.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/01/2012 | 1520.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SARAPO E JARDIM, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/01/2012 | 1050.00 | 00008292106448 | DJARISON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JOAO GOMES PARA O SITIO CRUZ DE CABOCLO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/01/2012 | 500.00 | 00003008151400 | WELLNGTON GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/01/2012 | 200.00 | 00002977345477 | JUAREZ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL SITIO JUSSARA MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/01/2012 | 2150.00 | 00009534465496 | GEMERSON THIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATA DA CHICA PARA SEDE DO MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/01/2012 | 1600.00 | 00004884074432 | ALMIR NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARA O SITIO TIMBAUBA NOS TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/01/2012 | 1300.00 | 00021687340463 | LUIZ DE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ACONCHEGO PARA MATA REDONDA TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/01/2012 | 2200.00 | 00066248167753 | JOSE DE ALENCAR CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DE ALHANDRA PARA O SITO JUSSARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/01/2012 | 2865.00 | 00006575735827 | MARCOS ANTONIO GREGORIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE DIRETORES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL REALIZAR CADASTRO DE MATRICULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/01/2012 | 1000.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ P/O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA E SEDE DO MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/01/2012 | 5600.00 | 00020692510478 | SILVIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS, MUCATU, SUBAUMA E JOAO GOMES PARA ESCOLAS DA DESE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/01/2012 | 6900.00 | 00003659016446 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PRORIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA E MUCATU PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/01/2012 | 3100.00 | 00037160907787 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/01/2012 | 7000.00 | 00028952375653 | ESMERALDO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA.E GARAPU PARA O DISTRITO DE MATA REDONDA NOS TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/01/2012 | 2900.00 | 00002952469440 | ADRIEL DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE PROFRESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/01/2012 | 5000.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/01/2012 | 3700.00 | 00002186372410 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO PINDOBAL NOS TRES TURNOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/01/2012 | 2900.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTA PARA SEDE DO MUNICIPIO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/01/2012 | 3000.00 | 00026671018472 | JOAO CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVEROS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/01/2012 | 2950.00 | 00008769513457 | FRANCISCO DE ASSIS R. DE PONTES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SUBAUMA NOS TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/01/2012 | 450.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/01/2012 | 350.00 | 00004676879431 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO CAVALO AZUL PARA O SITIO JUSSARA MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/01/2012 | 350.00 | 00001219533432 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO P/O SITIO TAPUIU NO TURNO DA TARDE, MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/01/2012 | 310.00 | 00007158578437 | DARLAN GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO ACAIS P/O POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/01/2012 | 600.00 | 00075924951472 | JOSIVALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM lLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE AGUA P/MELHOR ABASTECER A COSTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL HERCULANO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/01/2012 | 220.00 | 00003545205479 | LENILDO SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEIULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA P/ESCOLA MUNICIPAL TEREZA RAQUEL ANTIGA ASSEMBLAIA DE DEUS, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/01/2012 | 750.00 | 00004595828446 | MARCELO MARCELINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES E AUXILIARES DA DESE DO MUNICIPIO P/O SITIO JUSSARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/01/2012 | 1450.00 | 00095229981415 | JOSE LUIZ DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DOS SUPERVISORES EM EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/01/2012 | 200.00 | 00001217878858 | PEDRO BENEDITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLEWTA DE SUA PROPREIDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO P/ESCOLA M. TEREZA RAQUEL NO BAIRRO DO OITEIRO MES DEZEMRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/01/2012 | 350.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE PARA O SITIO JUSSARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/01/2012 | 1550.00 | 00002537237447 | SANDRA CASSIMIRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA GARAPU, ATERRO , CABOCLO E JAGUAREMA P/ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/01/2012 | 1600.00 | 00005825046437 | ADEILDA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE ESTUDANTES DE MATA DA CHICA PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO MANHA E TARDE MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/01/2012 | 1350.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DE MATA REDONDA PARA SEDE DO MUNICIPIO, MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/01/2012 | 3300.00 | 00003595678435 | JOSE MARCIO DE VASCONCELOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MUCATU PARA O SITIO ANDREZA NOS TURNOS MANHA E TARDE MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/01/2012 | 2250.00 | 00061650390491 | JEAN CARLOS FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/01/2012 | 2500.00 | 00005979641491 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTIVA E TRAVESSIA PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/01/2012 | 1500.00 | 00003193897400 | CRISTIANO DE MENEZES DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/01/2012 | 640.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DASEDE DO MUNICIPIO A ESCOLAS DA ZOINA RURAL MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/01/2012 | 500.00 | 00045295069400 | JOAO BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VECILO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARA O SITIO MUCATU MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/01/2012 | 700.00 | 00003094796494 | JOAO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PINDOBAL PARA O SITIO ANDREZA MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/01/2012 | 2000.00 | 00055189822400 | VALDECY AUGUSTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO TOME PARA SEDE DO MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/01/2012 | 1900.00 | 00032705719415 | RODRIGUES CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO ARVORE ALTA NOS TURNOS TARDE E NOITE RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/01/2012 | 250.00 | 00072651881449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLA DO SITIO SOBRADINHO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/01/2012 | 400.00 | 00045790906400 | ARTUR DE FRANCA BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PRROFESSOR DO SITIO SOBRADINHO PARA SEDE DO MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/01/2012 | 350.00 | 00058158197434 | LEVI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLAS MUNICIPAL DE ANDREZA MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00006421371450 | SUELIO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GRAMAME PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DA SILVA NO SITIO RIACHO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/01/2012 | 1400.00 | 00003857888431 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA AGUAS LINDAS P/ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CIPRIANO NO SITIO CARAPIBUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/01/2012 | 450.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR E DIRETOR DA SEDE PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUSSARA JOSE ALBINO PIMENTEL, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/01/2012 | 1300.00 | 00068363168491 | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO ABIAI E APAZA PARA O SITIO MUCATU ZONA RURAL DO MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/01/2012 | 1850.00 | 00075982536415 | LUIZ MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE PARA FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES NA CIDADE DE AGOINA PE, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/01/2012 | 350.00 | 00005027021410 | FERNANDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DE MATA REDONDA PARA O SITIO TAPERUBUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO, MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/01/2012 | 1100.00 | 00033844801472 | CLAUDIO FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO ME SDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/01/2012 | 700.00 | 00002563603404 | MARIO VALE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O LOTEAMENTO NOVA LAHDNRA NESTA CIDADE DE ALHANDRA MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/01/2012 | 1080.00 | 00034158030404 | LUIZ JOSE TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ACONCHEGO PARA MARA REDONDA NO TURNO DA MANHA RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/01/2012 | 2350.00 | 00000837994438 | NILBER REGIS DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMATA DA CHICA PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/01/2012 | 550.00 | 00002631154452 | PAULO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/01/2012 | 2400.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO RIACHO DO SALTO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO ,MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/01/2012 | 1850.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA ACONCHEGO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO TURNO NOITE MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/01/2012 | 500.00 | 00072651504491 | LEVY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM MANUTENCAO EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/01/2012 | 2500.00 | 00044167989468 | SILVIO JOSE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA CERCADA PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/01/2012 | 640.00 | 00060185716415 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANMSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/01/2012 | 200.00 | 00004229180403 | GIRLEIDE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO JUSSARA PARA SEDE DO MUNICIPIO. MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/01/2012 | 400.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO SOBRADINHO PARA SEDE DO MUNICIPIO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/01/2012 | 300.00 | 00008460929485 | ALDINETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA P/ESCOLA M. TEREZA RAQUEL NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/01/2012 | 800.00 | 00056864167453 | MARCONE BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIEIRA PARA O SITIO RIACHO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/01/2012 | 900.00 | 00084032472491 | OTAVIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO, SANTA MARIA E ESTIVA, PARA MATA REDONDA MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/01/2012 | 300.00 | 00001083221493 | ALEX SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTE VMUNICIPIO, MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/01/2012 | 500.00 | 00075924684415 | JOAO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/01/2012 | 600.00 | 00006444729440 | GIVANILSO PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINAO P/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/01/2012 | 200.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO P/O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/01/2012 | 1200.00 | 00004022969407 | EDILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ZPNA RURAL SITIO MUCATU, MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/01/2012 | 300.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA P/SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/01/2012 | 645.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PALCA MOK 3212 ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/01/2012 | 2000.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA DE INFORMATICA E ESCOALS MUNICIPAIS (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/01/2012 | 498.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/01/2012 | 50.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MMR-2264 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (VALOR REIMPENHA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/01/2012 | 930.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PALCA MND-9121 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE ENTIDADE. (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/01/2012 | 355.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MOK-3212 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (VALOR REIMPENHA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/01/2012 | 350.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMR-2264 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (VALOR REIMPENHA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/01/2012 | 750.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MMP-9919 ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/01/2012 | 1095.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO TELHAS, CIMENTO E OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/01/2012 | 3256.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/01/2012 | 380.00 | 08033646000187 | ITAMBENET EDGAR RODRIGUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO RELATIVO AOS JULHO/AGOSOTO E SETEMBRO/2011. (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/01/2012 | 321.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/01/2012 | 4500.00 | 09092889000159 | RENASCER JACCIANA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/01/2012 | 240.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO F/4000 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/01/2012 | 220.00 | 00006262471448 | VALDIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/01/2012 | 500.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE (AREA DE LASER) DESTINADO PARA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO (VALOR EIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/01/2012 | 950.00 | 00073942774453 | MOACIR OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/01/2012 | 1500.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS REDE DE COMPUTADORES DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/01/2012 | 1500.00 | 00039545741449 | SAMUEL HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/01/2012 | 2700.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA FICAR A DISPOSICAO DA TESOURARIA DESTA ENTIDADE MES JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/01/2012 | 547.50 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECICLAGEM EM CARTUCHOS, TROCA DE CILINDRO E MANUTENCAO EM IMPRESSORA DESTA ENTIDADE.. (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/01/2012 | 606.58 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A ESTA ENTIDADE.S (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/01/2012 | 901.50 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAID DIVERSOS DESTINADOS PARA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/01/2012 | 1739.20 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAID DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DOS GINASIOS DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/01/2012 | 2934.90 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAID DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIAI DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/01/2012 | 812.60 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAID DIVERSOS DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/01/2012 | 6723.00 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS COMO, COLECAO DE BONECAS, CARRINHOS DE BOMBEIROS, CACAMBAS E OUTROS P/DISTRIBUICAO NO DIA DAS CRIANCAS NO SEU DIS (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/01/2012 | 1491.85 | 03168488000159 | FREE CARNES COM. VAREJISTAS DE CARNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS MUNICIPAIS (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/01/2012 | 830.25 | 05343609000187 | ARMAZEM DE CONSTRUCAO ALHANDRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TIJOLOS DE 08 FUROS DESTINADOS PAEA DOCAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXIO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/01/2012 | 515.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TINTAS DESTINADA A PINTURA NO GINASIO DE ESPORTE DE MATA REDONDA NESTE MUNIICIPIO (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/01/2012 | 2290.00 | 09579861000140 | OTICA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS DESTIANDOSA PARA DOCAO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/01/2012 | 1200.00 | 02513621000102 | JOSE CARLOS ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 01 RETO ESCAVADEIRA P/MANUTEN CAO DE ESTRADAS VICINAIS (VALOR REIPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/01/2012 | 1996.80 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/01/2012 | 2646.00 | 03013800000135 | FABIO S FESTE LOCACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CONJ. DE CADEIRAS E MESAS P/REALIZACAO DA FESTA DO DIA DOS PROFESSORES NESTE MUNICIPIO (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/01/2012 | 3500.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPOIO (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/01/2012 | 360.02 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTIANDO A MANUTENCAO DE SALAS DESTA ENTIDADE. (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/01/2012 | 7173.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO TINTAS, CAL, TELHAS BRASILIT, TIJOLOS E OUTROS PARA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/01/2012 | 3202.30 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL E GINASIO DE ESPORTE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/01/2012 | 16996.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/01/2012 | 13000.00 | 13336513000110 | MARCOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE BANDAS P/OS FESTEJOS DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO (VALOR EIMPENHADO CON FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/01/2012 | 3340.00 | 00002365350488 | IDELBRANDO DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MUDAS DE PALMEIRAS E OUTRAS DESTIANDOS AOS CANTEIROS DA RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE DE ALHANDRA (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2012 | 2535.75 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/MANUTEBNCAO DO VEICULO MERIVA LOCADO A TESPURARIA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/01/2012 | 1653.25 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALI\ADOS NO VEICULO LOCADO A TESOURARIA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/01/2012 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2012 | 2000.00 | 00015120660444 | ALBENI PAULO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO EM MIDIA DAS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/01/2012 | 2000.00 | 00071390340449 | JOSE MARIA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPÓGRAFICO PARA DRENAGEM DA RUA JOAO PESSOA COM TRAVESSA NA MESMA NESTA CIDADE DE ALAHNDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/01/2012 | 2500.00 | 00013318659487 | OLAVO CABRAL BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANILHAS E CRONOGRAMAS PARA ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/01/2012 | 103.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 11/01/2012 DA CONTA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/01/2012 | 74026.93 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS EMPRESA DO DIA 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/01/2012 | 1800.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADA AOS ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/01/2012 | 500.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA EM PROGRAMAS DE RADIO DIFULSAO DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/01/2012 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNIUCOS NAS AREAS DE PLANAJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/01/2012 | 4000.00 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIANDOS AOS ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/01/2012 | 1900.00 | 00071484183487 | JANIO DE PADUA MILANEZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM COMPUTADORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/01/2012 | 1258.94 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE METERIAID DIVERSOS COMO, FITAS, BOTOES, AGULHAS P/BORDAR, BARBANTE E OUTROS DESTIANDOS TRABALHOS DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/01/2012 | 1056.00 | 35434547000260 | SOUZA & TELES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 COZINHA BERTOLINE DESTIANDA A SEDO DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/01/2012 | 2222.00 | 35434547000260 | SOUZA & TELES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COLCHOES DIVERSOS E TRAVESSEIROS, DESTINADOS A S CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/01/2012 | 2900.00 | 00006646354405 | EDCLEBER ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE FAMAILIARES A SEPULTAMENTO EM OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/01/2012 | 600.00 | 00001218171480 | ANA PAULA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/01/2012 | 400.00 | 00004921865450 | NAYANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA O ESTADO DE SAO PAULO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/01/2012 | 200.00 | 00056893086415 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/01/2012 | 550.00 | 00052570266434 | JUDITE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANACEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/01/2012 | 256.00 | 00006953307480 | JOSE LUIZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE AUTO CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/01/2012 | 240.00 | 00006372886456 | MARIA PEREIRA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/01/2012 | 300.00 | 00003067495489 | GILDETE NASCIMENTO GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/01/2012 | 2690.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 ARQUIVO EM ACO, 01 CADEIRA SECRETARIA, 01 BALCAO 02 PORTAS, 01 MESA C/02 GAVETAS, 01 SUPORTE DUPLO E OUTROS DESTIANDOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/01/2012 | 530.00 | 00002882598408 | FRANCINE ANTONIO RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARNETE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/01/2012 | 250.00 | 00001186798483 | DANIELLY PALMEIRA VIDERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA RUBEOLA REALIZADA NESTE MUNICIPIO MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/01/2012 | 1260.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO P/TRANSPORTE DE EPSSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/01/2012 | 2000.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARNTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO A HISPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/01/2012 | 5200.00 | 08107063000153 | OFICINA MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS COMO, DE PARACHOQUE, CAPU, PAINEL SUPERIOR E INFERIOR, PARABRISA, LANTERNAGE E PINTUTA NO VEICULO DE PLACA MNT-6485 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/01/2012 | 7462.50 | 70181052000197 | DISFARMA DIST. PRID FARMACEUTICO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTIANDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALAHNDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/01/2012 | 785.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO NO PREDIO DO CAPS NESTE MUNICIPIO (VALOR REIMPENHADO CNFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/01/2012 | 1112.70 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAID DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARAIA DE SAUDE DESTE MUNICIP (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/01/2012 | 5709.05 | 09579952000186 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/01/2012 | 1000.00 | 05243740000172 | Aderico Augusto de Barros – ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/01/2012 | 16009.62 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/01/2012 | 67067.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REIMPENHO DA FOLHA DOS MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS MES DEZEMBRO/2011. (DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/01/2012 | 7973.49 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTIANDOS AO HOSPIAL MUNICIPAL E OUTRAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/01/2012 | 7913.83 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CITOLOGICO DESTANADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/01/2012 | 2875.10 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA A. R. XIMENES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO HOSPITALAR DESTIANDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/01/2012 | 3590.00 | 10194075000104 | ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 APARELHOS DE COND. SPLIT 7.000BTUS E 02 DE 9.000 DESTIANDOS AOS POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO (BAIRRO DO OITEIRO E CENTRO) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS (PROPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0000274 | 10/01/2012 | 727242.07 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO TOMADA DE PRECO NUMERO 005/2011 | 00372011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/01/2012 | 7800.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM IMPLANTACAO DE UMA FONTE DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ILUMINACAO NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUCAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000492011 | 0000278 | 10/01/2012 | 134919.70 | 13152625000110 | SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRA CIVIL DE CONTRUCAO DE 01 ´RACA SITUADA NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA CARTA CONVITE DE NUMERO 049/2011. | 00402011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/01/2012 | 1800.00 | 13246141000130 | REBOQUE SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE 01 PATROL DA CIDADE DE ALHANDRA PARA SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/01/2012 | 8300.00 | 00091999952472 | ENEAS FURTADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 CACAMBA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UYRBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/01/2012 | 532.50 | 06267222000151 | JMA CONSTRUTIVA MAT. ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO NA ILUMINACAO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUCAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000417 | 10/01/2012 | 129756.72 | 03556841000178 | CONTRUTORA JGS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE 02 PRACAS 01 NA SEDE DO MUNICIPIO E A OUTRA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO TOMADA DE PRECO N.0001/2009 | 00272011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/01/2012 | 3272.00 | 02827009000104 | JOANA D ARC DE SOUZA EUGENIO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A RECEPCIONAR OS CONVIDADDOS PARA FESTA DE REVEYLLON REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/01/2012 | 6500.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEIRO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/01/2012 | 12000.00 | 13336513000110 | MARCOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM APRESENTACAO DA BANDA VISUAL. LOCACAO DE SOM, PALCO E GERADOR P/REALIZACAO DA FESTA DE FORMATURA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/01/2012 | 1742.05 | 03168488000159 | FREE CARNES COM. VAREJISTAS DE CARNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A ´PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/01/2012 | 1000.00 | 00072582065404 | CLOVIS FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/01/2012 | 890.00 | 00008709840478 | MARIA DA PENHA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL EM TRABALHO DE CAPACITACAO EM ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR (APH) REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE ALAHNDRA DIAS 09 A 13/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/01/2012 | 70.00 | 00000755242440 | MARIA ADRIANA MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RUBEOLA REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/01/2012 | 500.00 | 00006089167495 | LEONILDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/01/2012 | 270.00 | 00008216018495 | DANIELLA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAP PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/01/2012 | 1687.00 | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM ENCONTRO COM PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/01/2012 | 3193.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTEN CAO DA BOMBA D AGUA DA COMUNIDADE DE PINDOBAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/01/2012 | 1000.00 | 00000816961409 | BRUNO ALBUQUERQUE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO PROJETO SHOW DE BOLA DO PROGARMA CREAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/01/2012 | 583435.13 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOSA ADVOCATICIOS SOBRE AS ESCAVACOES DE CREDITOS DA ROYDITIES DE GAS NATURAL, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA CALCULADO EM 20% DE ACORDO COM A LEI 4215/63 CXONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/01/2012 | 140.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE EDVALDO M. EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA AEI-7153 CAMINHAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTOACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/01/2012 | 800.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE EDVALDO M. EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA AEI-7153 CAMINHAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTOACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/01/2012 | 350.00 | 00001843882442 | CLEOPATRA ANGELICA A. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RUBEOLA REALIZADO NOMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/01/2012 | 70.00 | 00000945157436 | MARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA RUBEOLA REALIZADA NO MES DE NOVEMNRO/2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/01/2012 | 150.00 | 00004207938443 | ADELLUCIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA CONTA RUBEOLA REALIZADO NO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/01/2012 | 70.00 | 00099194660425 | ANA SELMA DA COSTA AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA CONTA RUBEOLA REALIZADA NESTE MUNICIPIO MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/01/2012 | 70.00 | 00065947886472 | VILMA ARAUJO COELHO S. CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA RUBEOLA REALIZADA NESTE MUNICIPIO MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/01/2012 | 70.00 | 00016089510491 | MARCIA HONORATO DE BRITO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA RUBEOLA REALIZADA NESTE NESTE MUNICIPIO MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/01/2012 | 70.00 | 00088771377468 | ELIZANGELA MARIA BASILIO DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA RUBEOLA REALIZADA NESTE MUNICIPIO MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/01/2012 | 70.00 | 00005462881460 | SANDRA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA RUBEOLA REALIZADA NESTE MUNICIPIO MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/01/2012 | 70.00 | 00078906989415 | LIVANIA DA SILVA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA RUBEOLA REALIZADA NESTE MUNICIPIO MES NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/01/2012 | 250.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA RUBEOLA REALIZADA NESTE MUNICIPIO MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/01/2012 | 70.00 | 00002625487470 | SUELDA MARIA MARQUES RUFINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA RUBEOLA REALIZADA NESTE MUNICIPIO MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/01/2012 | 70.00 | 00002280062445 | ELIZANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMAPANHA DE VACINA CONTRA RUBEOLA REALIZADA NESTE MUNICIPIO MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/01/2012 | 70.00 | 00013296132449 | LOURDINA GOMES C. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA RUBEOLA REALIZADA NESTE MUNICIPIO MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/01/2012 | 70.00 | 00001186798483 | DANIELLY PALMEIRA VIDERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA RUBEOLA REALIZADA NESTE MUNICIPIO MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/01/2012 | 70.00 | 00000782085482 | KHALLIJAH FARIAS MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOPS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA RUBEOLA REALIZADA NESTE MUNICIPIO MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/01/2012 | 70.00 | 00045149810444 | MARIA JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA RUBEOLA REALIZADA NESTE MUNICIPIO MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/01/2012 | 750.00 | 00024343226468 | SEVERINO JULIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/01/2012 | 3920.00 | 70122437000183 | LIDIA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 08 BANCOS ARAGUAIA DESTIANDOS PARA PRACA DO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/01/2012 | 7950.00 | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/01/2012 | 320.00 | 00008575441442 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA NAS GRADES DA PRACA DO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/01/2012 | 3444.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA NO GINASIO DE ESPORTE, CAMPOS DE FUTEBOL E CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/01/2012 | 530.00 | 00007693871446 | WILLIANS SOARES DE MELO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NA FESTA DE SAIO SEBASTIAO NO BAIRRO DO OITEIRO DIA 22/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/01/2012 | 700.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPREIDADE DESTINADO PARA FUNCIONAR 01 PÓSTO DO PSF NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO MES JANIEOR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/01/2012 | 2875.00 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA A. R. XIMENES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO HOSPITALAR DESTIANDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/01/2012 | 8000.00 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTIANDOS AO HOSPITALMUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/01/2012 | 575.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/01/2012 | 2400.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO P/SONORIZACAO DE DIVERSAS CAMPANHAS DE VACINACAO RELATIVO AOS MESE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/01/2012 | 500.00 | 00016142730497 | IVANIRA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE APOIO A SECRETARIA DE SAUDE MESES NOVEMBRO/DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/01/2012 | 300.00 | 00002338542401 | IZABELLE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICO RELATIVO AOS MESES NOVEMBRO/DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/01/2012 | 250.00 | 00003686723441 | JOSE GRINALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM LIMPA DE MATO NOS ARREDORES DE PREDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/01/2012 | 250.00 | 00052569209449 | LUIZ TELECIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO NOS ARREDORES DE PREDIOS DE ESCOLA MUNICIPAL MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/01/2012 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE DEPOSITO DE MATEIRAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MES JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/01/2012 | 2000.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA RAQUEL ANTIGA ASSEMBLEIS DE DEUS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/01/2012 | 2076.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/01/2012 | 30.63 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICA (TELEFONIA FIXA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/01/2012 | 1643.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/01/2012 | 274.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE ADIANTAMENTO DE T. DE PRECO 006/2011 NO DIARIO OFICIAL DO DIA 07/01/2012 E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/01/2012 | 1400.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA CRECHE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/01/2012 | 2500.00 | 00034318054420 | ROMEU LUCENA RANGEL TRAVASSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/01/2012 | 1200.00 | 00024797669420 | JOSE PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/01/2012 | 350.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PINTUTA DE FAIXAS PARA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O P/O DESFILE CIVICO DO ANO/2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/01/2012 | 450.00 | 00073882186453 | JOAO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/01/2012 | 254.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA NO CEMITERIOS, SANITARIO, MATADOURO, MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/01/2012 | 1024.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/01/2012 | 150.00 | 00089872169420 | LUCINALVA VELOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/01/2012 | 250.00 | 00079670474434 | CLEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE PASSAGENS DE ONIBUS P/O ESTADO DE MINAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/01/2012 | 300.00 | 00002813760420 | CLEONICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/01/2012 | 1000.00 | 00068362536420 | EDVANIA DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/01/2012 | 500.00 | 00001261987489 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/01/2012 | 400.00 | 00004862137490 | EDIVANIA DUARTE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/01/2012 | 350.00 | 00007946615485 | ELIVANIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/01/2012 | 29411.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/01/2012 | 40.00 | 00003979119475 | ISRAEL FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/01/2012 | 200.00 | 00052569527491 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMEWNTO DE LAUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 16/01/2012 | 200.00 | 00040524140472 | ODACI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEUIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 16/01/2012 | 250.00 | 00084881577468 | VANDERLUCIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/01/2012 | 250.00 | 00089329724434 | EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/01/2012 | 2422.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FUNDACAO SESP (COMUNIDADES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/01/2012 | 500.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO PROGARMA CREAS NESTE MUNICIPIO MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/01/2012 | 350.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/01/2012 | 1068.20 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 16/01/2012 | 3422.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/01/2012 | 1550.00 | 33669672007075 | BEMFAM PROG. SAUDE REP. ESTADO PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DA BEMFAM- PROGRAMA SAUDE REP. ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/01/2012 | 20174.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 16/01/2012 | 3241.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE UNIDADES ESCOLASRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/01/2012 | 1382.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/01/2012 | 2500.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SEUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/01/2012 | 2000.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SEUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DO TELE CENTRO RELATIVO AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/01/2012 | 300.00 | 00002310979481 | FABIA DANIELLE SALES CUNHA M. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICO RELATIVO AOS MESES NOVEMBRO/DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 16/01/2012 | 600.00 | 00072712724453 | GEILZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICO RELATIVO AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 16/01/2012 | 700.00 | 00007728534440 | JOAO PAULINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AOS MESES NOVEMBRO/DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 16/01/2012 | 600.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE SEDE DO CAPS, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL NESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 16/01/2012 | 1400.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/01/2012 | 1600.00 | 00021987017404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA FUNCIONAMENTO DO PSOTO DO PSF DO CENTRO DA CIDADE MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/01/2012 | 700.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DETINADO PARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE RELATIVO AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/01/2012 | 1400.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPREIDADE DESTINADO PARA FUNCIONAR 01 PÓSTO DO PSF NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/01/2012 | 40397.59 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITALMUNICIPIO E CENTRO DE ATENCO PSICOSSOCIAL (CAPS) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/01/2012 | 2528.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO HOSPITAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/01/2012 | 546.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/01/2012 | 1054.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTYE O WILSAO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/01/2012 | 12800.00 | 12322021000102 | FELIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMIGIO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE ALAHNDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/01/2012 | 5554.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADA PARA MANUTENCAO DO TRATOR DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/01/2012 | 17670.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/01/2012 | 2400.00 | 00016146751472 | SEVERINO RAMOS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSERTO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/01/2012 | 2473.64 | 02449992041944 | VIVO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM TARIFAS TELEFONICA (TELEFONIA CELULAR)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/01/2012 | 1500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA RAQUEL ANTIGA ASSEMBLEIS DE DEUS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/01/2012 | 500.00 | 00075541475872 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DESALAS DE REUNICAO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/01/2012 | 600.00 | 00056766890487 | GENALVO PEREIRA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/01/2012 | 2500.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/01/2012 | 1000.00 | 00004669857460 | EDSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/01/2012 | 1400.00 | 00028006003491 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/01/2012 | 1600.00 | 00002873521457 | MARCIO RAMOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/01/2012 | 600.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/01/2012 | 3000.00 | 00045147132449 | RAIMUNDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 TERRENO DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/01/2012 | 300.00 | 00010488882400 | RAFAEL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL NO DISTRITO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. DIA 22/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/01/2012 | 250.00 | 00025706986878 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/01/2012 | 500.00 | 00006262361421 | MARIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/01/2012 | 150.00 | 00006535613429 | LIDIANE GALDENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE SUA PROTESE DENTARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/01/2012 | 300.00 | 00029927838468 | NIVALDO LAURENTINO BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE 01 OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/01/2012 | 1300.00 | 00008033539445 | ANDERSON CARLOS CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PROJOVEM DA ZONA RURAL P/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/01/2012 | 600.00 | 00051143917472 | NATANAEL LIMA DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO P/TRANSPRTE DE ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA ZONA RURAL PARA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/01/2012 | 750.00 | 00000465676740 | ISRAEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRTAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/01/2012 | 13113.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 18/01/2012 OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/01/2012 | 2200.00 | 00069453381420 | FABIANO RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSOR CONTABIL NO ACOMPANHAMENTO DO PASEP, FGTS, FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES DA RAES DESTE MUNICVIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/01/2012 | 2200.00 | 00069453381420 | FABIANO RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSOR CONTABIL NO ACOMPANHAMENTO DO PASEP, FGTS, FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES DA RAES DESTE MUNICVIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/01/2012 | 800.00 | 00003771347408 | HOSANA HEVELINS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPIEDADE DESTIANDO P/SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/01/2012 | 90.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO LUBRIFICANTES, VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/01/2012 | 601.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO LUBRIFICANTES, VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/01/2012 | 3235.52 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/01/2012 | 769.20 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/01/2012 | 234.35 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/01/2012 | 453.47 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GASOLINA COMUM DESTIANDOS A VEICULOS DESTA ENTIDADE, VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/01/2012 | 1485.58 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GASOLINA COMUM DESTIANDOS A VEICULOS DESTA ENTIDADE, VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/01/2012 | 189.55 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GASOLINA COMUM DESTIANDOS A VEICULOS DESTA ENTIDADE, VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/01/2012 | 1722.11 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GASILINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/01/2012 | 67.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/01/2012 | 850.00 | 00005027017499 | MARCUS VINICIUS LUCENA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPRTE DE MATERIAIS AGRICOLAS PARA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/01/2012 | 802.35 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/01/2012 | 674.68 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GASILINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/01/2012 | 98.80 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/01/2012 | 61364.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 18/01/2012 DA OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/01/2012 | 139.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 18/01/2012 DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/01/2012 | 2900.00 | 00002040450459 | ANTONIO TORRES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS AOS ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL (O NORTE, CORREIOE J. DA PARAIBA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/01/2012 | 375.93 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/01/2012 | 26.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/01/2012 | 500.00 | 00003686723441 | JOSE GRINALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM LIMPA DE MATO NOS ARREDORES DE PREDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/01/2012 | 500.00 | 00052569209449 | LUIZ TELECIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/01/2012 | 11162.72 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO D EOLEO DIESEL VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/01/2012 | 379.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO LUBRIFICANTES, VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/01/2012 | 2914.19 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/01/2012 | 1400.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE P/SERVIR DE SALAS DE AULAS DE SUPERVISAO DE PROFESSORES RELATIVO AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/01/2012 | 2185.95 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/01/2012 | 2379.79 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA ONIBUS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/01/2012 | 275.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/01/2012 | 1340.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSERTO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/01/2012 | 900.00 | 00098100980497 | JOSE AURELIANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSIAO DA SECRETAIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/01/2012 | 2400.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/01/2012 | 1354.20 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/01/2012 | 269.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/01/2012 | 1060.00 | 00045790906400 | ARTUR DE FRANCA BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DA ZONA RURAL AO HOSPITAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/01/2012 | 530.00 | 00003662467470 | FABIO CRISTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO P/TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/01/2012 | 153.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO LUBRIFICANTES, VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/01/2012 | 1618.49 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/01/2012 | 2946.84 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GASOLINA COMUM DESTIANDOS A VEICULOS DESTA ENTIDADE, VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/01/2012 | 2336.85 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.EDUCACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/01/2012 | 3888.73 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GASILINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/01/2012 | 87.80 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/01/2012 | 422.00 | 00001300982489 | JACI VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/01/2012 | 1065.00 | 00009500233452 | JEANGLESON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS DONETES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/01/2012 | 10758.00 | 03168488000159 | FREE CARNES COM. VAREJISTAS DE CARNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A ´PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL MUNICIPAL E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/01/2012 | 2318.40 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/01/2012 | 350.00 | 00072605944468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TERIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE PERIODO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/01/2012 | 350.00 | 00007012317426 | ROSIVALDO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO BAIRRO DO OITEIROEM OCASIAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS (PROPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000609 | 19/01/2012 | 55384.36 | 10630243000167 | ACS-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DE OBRA EMERGENCIAL DE DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS DAS MARGARIDAS E JOAQUIM FRANCISCO DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) DISP. N.001/2011 | 00322011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000472011 | 0000613 | 19/01/2012 | 18705.00 | 12996311000131 | ANTONIO ALESSIO FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POSTES GALVANIZADOS E PLACAS DE ENDERECAMENTOS DE RUAS E AVENICDAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA ADITOVO DA CARTA CONVITE DE NUMERO 047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTECAO A SAUDE | IMPLANT.DO SISTEMA DE ABAST. DAGUA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/01/2012 | 7500.00 | 09324045000196 | CONSTRUGEO PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRA CIVIL PUBLICA NA PERFURACAO DE POCOS TUBULARES (ARTESIANOS) PARA ABASTECIMENTO D AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPOIO DE ALHANDRA | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0000590 | 19/01/2012 | 17000.00 | 14345101000109 | GF DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PLACO, SOM, LUZ E GERADOR PARA REALIZACAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE NOS DIAS 21 E 22/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/01/2012 | 330.00 | 00005641383473 | ROSEMBERG SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO E LOCUCAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/01/2012 | 960.00 | 00091987520491 | SEVERINA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARBITRAGEM NO CAMPEONATO E TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012011 | 0000604 | 19/01/2012 | 91000.00 | 14345101000109 | GF DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE BANSAS MUSICAIS PARA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SAO SEBASTIAO NOS DIAS 21 E 22/012012 NESTA CIDADE DE ALAHNDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/01/2012 | 2000.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCA A DE TOLDOS E BANHEIROS QUIMICO PARA REALIZACAO DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/01/2012 | 600.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO O E TELE CENTRO MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/01/2012 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE DEPOSITO DE MATEIRAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/01/2012 | 1400.00 | 00079847200459 | CLENILDE CARNEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/01/2012 | 1400.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/01/2012 | 1998.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CADERNOS 15X1 DESYTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/01/2012 | 1115.00 | 00007609393495 | MARCOS ANTONIO METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICACOES EM VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/01/2012 | 206275.35 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOSA ADVOCATICIOS SOBRE AS ESCAVACOES DE CREDITOS DA ROYDITIES DE GAS NATURAL, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA CALCULADO EM 20% DE ACORDO COM A LEI 4215/63 CXONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/01/2012 | 437576.39 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOSA ADVOCATICIOS SOBRE AS ESCAVACOES DE CREDITOS DA ROYDITIES DE GAS NATURAL, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA CALCULADO EM 20% DE ACORDO COM A LEI 4215/63 CXONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/01/2012 | 264.94 | 04284318000100 | HOSTINET/DIGIRATI INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM ACESSO AO SITE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/01/2012 | 600.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA PET NESTE MUNICIPIO MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/01/2012 | 2500.00 | 00005322502491 | ADJAIR LOPES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA REALIZACAO DE EVENTOS DESTA ENTIDADE MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/01/2012 | 300.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FUNCIONAMENTO DA SEDE LIGA ESPÓRTIVA DESTE MUNICIPIO MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/01/2012 | 2000.00 | 00005156502423 | JUAN CARLOS CORREIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/01/2012 | 1000.00 | 00001951003446 | ELCE MARIA CORREIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DESTA ENTIDADE MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/01/2012 | 545.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PENSAO POR ACIDENTE EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/01/2012 | 5070.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/01/2012 | 250.00 | 12037136000155 | FLORA MOVEIS FABIO RIVELINO DE MELO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICO DE 01 ARRANJO ARTIFICIAL DESTIABDO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/01/2012 | 400.00 | 00052569438472 | LUZINETE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA O ESTADO DE BELEM (PA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/01/2012 | 2500.00 | 00006628099474 | HILTON PAULINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL NESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/01/2012 | 250.00 | 00001276041462 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092012 | 0000611 | 19/01/2012 | 51300.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGO ESPORTIVO E CONFECCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO CARTA CONVITE N. 009/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/01/2012 | 1500.00 | 00002564697410 | ALEXANDRE MAGNO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE AUTO CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/01/2012 | 1000.00 | 00003672228419 | ROSENILDA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/01/2012 | 5010.92 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTIANDOS AS CRECHES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/01/2012 | 15006.39 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/01/2012 | 14800.00 | 10635861000108 | SILVA ARAUJO SIMPLICIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 REBOQUE PARA TRANSPORTE DE CARNE NO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/01/2012 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/01/2012 | 1466.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 20/01/2012 DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/01/2012 | 80.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTIANDAS A VEICULOS DESTA ENTIDADE. (01 SENDOR NIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/01/2012 | 2659.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA DESTIANDAS AOS VEICULOS DA SECREETARIA DE EDUCACAO PLACAS MMP-9919 , MOK-3212 E MMR-2264 (ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/01/2012 | 350.00 | 00009342616445 | ERENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO BAIRRO DO OITEIRO EM OCASIAO DA FESTA DE SAI SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/01/2012 | 350.00 | 00087414520110 | ADRIANO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/01/2012 | 350.00 | 00004010695404 | JOSE NOE DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO BAIRRO DO OITEIRONESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/01/2012 | 350.00 | 00009573862492 | IRANILDO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALAHNDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/01/2012 | 350.00 | 00097918458400 | SEVERINO SABINO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALAHNDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/01/2012 | 16450.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTIANDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/01/2012 | 31412.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTIANDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/01/2012 | 15009.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTIANDOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/01/2012 | 760.00 | 00002486284702 | IVANILDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/01/2012 | 1438.00 | 00003771347408 | HOSANA HEVELINS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PIPOCAS, PIRULITOS E OUTROS DESTIANDOS A DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO NAS CAMPANHAS DE VACINACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/01/2012 | 7573.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAIS COMO, CIMENTO, PREGOS, TIJOLOS E OUTROS DESTIANDOS A MANTENCAO DOS POSTOS DOS PSF DO BAIRRO DO OITEIRO E POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/01/2012 | 600.00 | 00241811000184 | RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEIMENTO DE SUCOS NATURAL DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO (CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/01/2012 | 5496.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/01/2012 | 3803.95 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/01/2012 | 1580.00 | 00010148690807 | LUIZ CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO BAIRRO DO OITEIRO EM OCASIAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/01/2012 | 350.00 | 00005655723425 | MANOEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO BAIRRO DO OITEIRONESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/01/2012 | 350.00 | 00078096995472 | GILBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/01/2012 | 350.00 | 00058157093449 | EDIVALDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/01/2012 | 350.00 | 00088667030449 | SEVERINO FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/01/2012 | 2000.00 | 41116302000298 | MULTQUIL DISTRIBUIDORA E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 CONJUNTO DE COLETA SELETIVA DESTINADOS A PRACA DO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/01/2012 | 350.00 | 00010311321470 | RICARDO FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/01/2012 | 350.00 | 00009082410460 | DAMIAO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/01/2012 | 350.00 | 00009697253455 | ERALDO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/01/2012 | 350.00 | 00070144523477 | VALDECIR JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/01/2012 | 7201.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGO ESPORTIVO E CONFECCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVEROS COMO, BOLAS, REDES E OUTROS DESTIANOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/01/2012 | 3033.00 | 00002583962450 | ISAAC NERI DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES P/OS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE REVEYLLOW NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0000667 | 23/01/2012 | 76100.00 | 13398975000161 | PARAIBA UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CADERNOS DE CAPA DURA 15X1 TIPO UNIVERSITARIO DESTIANDOS A DOACAO A OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000052012 | 0000674 | 23/01/2012 | 36000.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DA OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA DESTIANDAS AS ESCOLAS DA RDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CARTA CONVITE N.005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/01/2012 | 330.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/01/2012 | 720.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA REALIZADOS EM VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/01/2012 | 76961.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS NATALINAS AOS IDOSOS DA SEDE DO MUNICIPIAO E POVOADO DE MATA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/01/2012 | 7349.06 | 07266915000192 | ANTONIO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MATADOURO, MERCADO E SANITARIOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/01/2012 | 770.00 | 00001286348471 | JACKSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EM OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/01/2012 | 120.00 | 00004002968456 | SAMUEL MONTEIRO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/01/2012 | 500.00 | 00009873450440 | ELTON SANTANA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/01/2012 | 200.00 | 00081920881468 | JOSE MARCAL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/01/2012 | 300.00 | 00001244085405 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR D PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/01/2012 | 400.00 | 00018872760410 | CICERO JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/01/2012 | 150.00 | 00001343524407 | SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/01/2012 | 500.00 | 00055188508400 | MARIA DO CARMO CASTRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/01/2012 | 300.00 | 00006542941436 | EDIVALDO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/01/2012 | 600.00 | 00008052841410 | MARIA EDNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/01/2012 | 450.00 | 00008242729433 | JOSE ROBERTO GABIREL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/01/2012 | 250.00 | 00004514028479 | SEVERINA PEDRO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/01/2012 | 170.00 | 00005154925408 | MARCELA DE SOUZA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/01/2012 | 500.00 | 00003384451457 | GRACILENE MARTILIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/01/2012 | 120.00 | 00008458590484 | MARIA DA PENHA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE 01 POSTE DE JARDIM, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/01/2012 | 1500.00 | 00004958477470 | MARCOS VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/01/2012 | 600.00 | 00072709804468 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/01/2012 | 450.00 | 00004060418498 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/01/2012 | 135.00 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/01/2012 | 400.00 | 00001497780403 | ELIABY NAFITALY SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/01/2012 | 370.00 | 00000995621462 | ROBERT FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/01/2012 | 200.00 | 00006140539439 | LIDIANE LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/01/2012 | 400.00 | 00000959232419 | JOSABERTA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/01/2012 | 3000.00 | 03761477000188 | FUNERARIA RAINHA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM FUNERAIS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/01/2012 | 380.00 | 00096519622400 | EDNEIDE AMANSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/01/2012 | 1465.00 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ENXOVAL DE BEBE DESTINADOS PARA DOACAO A GESTANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/01/2012 | 700.00 | 00025180762472 | JOSE RODRIGUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/ALOJAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/01/2012 | 300.00 | 09579861000140 | OTICA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS DESTIANDOSA PARA DOCAO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/01/2012 | 400.00 | 00002140775430 | JOSELITO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/01/2012 | 300.00 | 00010982434472 | MARIA DO CARMO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE PASSAGENS DE ONIBUS P/O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/01/2012 | 300.00 | 00001840952474 | ISAIAS PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/01/2012 | 300.00 | 00068728301404 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRTARA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/01/2012 | 1200.00 | 00072650834404 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE 01 TRATOR PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PARA OMERCADO PUBLICO MUNICIPAL (EM OCASIAO VEICULO DESTA ENTIDADE NA MANUTENCAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/01/2012 | 2000.00 | 03059459000159 | FUND. TECNICO CIENTIFICO DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACEOS RADIOFONICAS DAS ACOES DO PODER EXECUTIVO ATAVES DA RADIO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO RELATOVO AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/01/2012 | 700.00 | 00038012022400 | PAULO GABRIEL LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DESTA CIDADE DE ALHANDRA RELATIVO AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/01/2012 | 1225.00 | 00003325203400 | CRISTIANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTIANDAS AOS CONTADORES DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/01/2012 | 1200.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SONORIZACAO NA FESTA COMEMORACOES E APRESENTACOES NATALINAS DOS PROGRAMAS CRA/CREAS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/01/2012 | 853.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA FOPAG GERAL DO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/01/2012 | 1000.00 | 00069010668487 | IRIA BERNARDINA PAIXAO CRISOSTOMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE APOIO A POPULACAO DO POVOADO DE MATA REDONDANESTE MUNICIPIO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/01/2012 | 10450.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHAS DE HISTORICO EWCOLAR E DIARIOS DE CLASSES PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/01/2012 | 900.00 | 00007005077440 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO E TRONEIO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/01/2012 | 1530.00 | 00001330315430 | MARCIO PEREIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SERIGRAFIA EM PADROES DAS EQUIPES DE JOGADORES DO CAMPEONATO E TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/01/2012 | 5000.00 | 00003459929464 | JOSIVANIA GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/01/2012 | 3218.00 | 13265672000170 | MARIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE REVEYLLOW NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/01/2012 | 265.00 | 00001257894404 | ISMAEL LUCINDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CAPINAGEM DE MATO A MARGEM DA ESTARDA QUE LIGA SITIO MUCATU A ESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/01/2012 | 530.00 | 00002780782498 | RENATO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA P-B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/01/2012 | 422.00 | 00061266973400 | JOAO JOSE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDSADE DESTIANDO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DONETES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/01/2012 | 265.00 | 00097779008487 | MARCOS MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO COM TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/01/2012 | 1920.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARNTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO A HISPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/01/2012 | 530.00 | 00005954750432 | PAULO JOSE DO NASCIMENTO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/01/2012 | 700.00 | 00030260302449 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ALOAMENTO DO POSTO DO PSF RELATIVO AO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/01/2012 | 6047.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/01/2012 | 5900.00 | 01396752000186 | NORMANDO DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDOA PARA SERVIR DE CURSO DE TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAMU REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/01/2012 | 140.00 | 07425976000155 | MICROTECH INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE DOIS TONER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/01/2012 | 2848.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/01/2012 | 20268.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/01/2012 | 180.00 | 01798686000170 | TRIUNFO MOVEIS SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 VENTILADORES FAITEC E 01 LIQUIDIFICADOR FAET DESTIANDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS (PROPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152012 | 0000746 | 25/01/2012 | 137450.85 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM 05 RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA CARTA CONVITE DE NUMERO 015/2012 | 00392012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/01/2012 | 7560.00 | 09233373000187 | GESTEC GESTAO EDUCACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA FORMACAO DE ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122012 | 0000729 | 25/01/2012 | 49290.00 | 13686414000168 | DIMAS DE OLIVEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLSAS ESCOLARES DESTIANDAS A DISTRIBUIAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/01/2012 | 1890.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTIANDOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/01/2012 | 3540.00 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTIANDOS AOS ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/01/2012 | 4000.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, CALDEIROES, PRATOS, LIXEIRAS, BALDE, BACIAS,PASSADOR, FRIGIDEIRAS E OUTROS DESTIANDOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/01/2012 | 1800.00 | 11336916000133 | LIVRARIA MEGAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 06 QUADROS BRANCOS MADEIRA DESTIANDOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/01/2012 | 7906.00 | 10611471000190 | JOSÉ VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIANDOS AOS ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/01/2012 | 3980.00 | 00008675491492 | JOSE NILTON FELICIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UMA BASE DE GRANIRO COM LETRA DE INOX ACOPLADA COM TRES PLACAS PARA ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/01/2012 | 4662.39 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/01/2012 | 80.00 | 00026302314453 | MANOEL NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000022012 | 0000722 | 25/01/2012 | 76800.00 | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BARRACAS PERSONALISADAS MRTALON DESTINADAS PARA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/01/2012 | 300.00 | 00008334559402 | MARIA CELIA DA CONCEICAO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/01/2012 | 200.00 | 00004486421400 | FLAVIO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/01/2012 | 300.00 | 00006028712477 | ALINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/01/2012 | 250.00 | 00007315650458 | JOSE MARIA BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/01/2012 | 300.00 | 00080663486491 | NATANAEL DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/01/2012 | 100.00 | 00007879689435 | MONALISA LAURENTINO DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/01/2012 | 600.00 | 00059199873400 | MERODAQUE DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICVIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/01/2012 | 700.00 | 00005035871410 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/01/2012 | 500.00 | 00002313998479 | SEVERINO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/01/2012 | 1000.00 | 00004862361455 | JOSINALDO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/01/2012 | 300.00 | 00004208673419 | ELIZANGELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/01/2012 | 60.00 | 00001252814470 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/01/2012 | 2650.00 | 07266915000192 | ANTONIO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/01/2012 | 300.00 | 00073943924491 | FLORIANO JUSTINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/01/2012 | 300.00 | 00002467664414 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/01/2012 | 500.00 | 00050688553400 | JOSE JERONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/01/2012 | 300.00 | 00005611273440 | EDILEIDE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/01/2012 | 350.00 | 00099194597472 | JOAO SEVERINO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/01/2012 | 490.00 | 00008068700447 | PAULO RICARDO P. B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/01/2012 | 150.00 | 00004127530499 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/01/2012 | 1000.00 | 00075984520400 | EDUARDO MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/01/2012 | 1000.00 | 00007635506471 | MESSIAS DA SILCA CAAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DE APOIO CULTURA PARA REALIZACAO DE EVENTO DE GRUPO JOVEM DE IGREJA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/01/2012 | 160.00 | 00005702641469 | ANNA KARINA LINS ROCHA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO IML PARA INFORMACOES DO SETOR DE IDENTIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/01/2012 | 520.00 | 00022365818404 | ELISESETE SILVANO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE (RESONANCIA MAGNETICA) DE FILHA MENOR D EIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/01/2012 | 300.00 | 00053273826487 | LENIRA DO RAMOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/01/2012 | 1210.00 | 00097779920410 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E FAMILIARES A SEPULTAMENTO EM OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/01/2012 | 2250.00 | 00037406825404 | RICARTE DA COSTA CABRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO C/TRANSPORTE DE MUDANCAS E OUTOS.R | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/01/2012 | 2020.00 | 00084028378400 | LINALDO BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PRORPEIDASDE P/TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E FAMILIARES A SEPULTAMENTO EM OIUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/01/2012 | 1390.00 | 00072621311415 | IVANILDO SEVERINO DO RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E FAMILIARES A SEPULTAMENTO EM OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/01/2012 | 350.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/01/2012 | 320.00 | 00000882158490 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCUCAO E DIVULGACAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO NO BAIRRO DO OITEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/01/2012 | 720.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARNETE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/01/2012 | 1170.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/01/2012 | 1020.00 | 00078829275468 | LUIZ BEZERRA LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/01/2012 | 2510.00 | 00099205858404 | ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/01/2012 | 3170.00 | 00098264540449 | VALDECY RAYMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/01/2012 | 1850.00 | 00003227527448 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PORPRIEDADE DESTIANDO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARNTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/01/2012 | 1400.00 | 00089414233768 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DONETES DO SITIO ANDREZA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/01/2012 | 3576.00 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DA SAUDE NO HOSPITAL E NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/01/2012 | 242.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/01/2012 | 897.05 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GASOLINA COIMUM, DESTINADA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/01/2012 | 3058.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, ESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/01/2012 | 1200.00 | 00067541569453 | JOSE MAURICIO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACOES EM MIDIA DA FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/01/2012 | 3000.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGEM DOS DOCUMENTARIOS DA FESTA DE SAO SEBASTIAO NOS DIAS 21,22/01/2012 NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/01/2012 | 530.00 | 00091045371491 | JOSE CLEISON PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE BANDA NO EVENTO DE COLACAO DE GRAU DOS CONCLUINTES DA ESCOLA MU. ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/01/2012 | 484.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 27/01/2012 DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/01/2012 | 45548.70 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS EMPRESA DO DIA 30/01/2012. (OBRIGACOES0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/01/2012 | 52507.49 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS EMPRESA DO DIA 30/01/2012. (OBRIGACOES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/01/2012 | 14461.43 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS EMPRESA DO DIA 30/01/2012. (OBRIGACOES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/01/2012 | 58.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA ENTIDADE (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/01/2012 | 870.21 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GASOLINA COIMUM, DESTINADA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/01/2012 | 501.81 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GASOLINA COIMUM, DESTINADA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/01/2012 | 100.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GASOLINA COIMUM, DESTINADA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/01/2012 | 217.04 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLE DIESEL COMUM, ESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFIEOR DESTA ENTIDADE (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/01/2012 | 1057.25 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, ESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA ENTIDADE (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/01/2012 | 1348.35 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, ESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/01/2012 | 40.20 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS COM ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/01/2012 | 566.00 | 06885566000124 | HVR HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULOS DE PLACA AEI-7153 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/01/2012 | 31.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/01/2012 | 1796.73 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, ESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/01/2012 | 5707.97 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, ESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/01/2012 | 1700.00 | 00004340407461 | RIVALDO LEONARDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A HOSPITAS E FAMILIARES A SEPULTAMENTO EM OUTRAS LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/01/2012 | 200.00 | 00082647720487 | JOSE ALBERTO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/01/2012 | 200.00 | 00002138929442 | GENILDA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/01/2012 | 100.00 | 00070093115440 | JOSENILDO DA SILVA SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/01/2012 | 1500.00 | 05881667000164 | EMANUELIENON OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 SEDE3 DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/01/2012 | 200.00 | 00006442324478 | CRISTIANE ALBURGUERGUE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/01/2012 | 300.00 | 00009168476400 | LEONARDO CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/01/2012 | 400.00 | 00010417645457 | MARIA JOSE DIONIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/01/2012 | 3930.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 30/01/2012 DA CONTA FPM. OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/01/2012 | 12168.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 30/01/2012 DA CONTA FPM. OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/01/2012 | 9.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 31/01/2012 DA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/01/2012 | 4748.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 31/01/2012 DA CONTA FPM OBRIGACOES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/01/2012 | 937.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 31/01/2012 DA CONTA FPM OBRIGACOES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/01/2012 | 18486.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 SEC. ADMINISTRACAO PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/01/2012 | 17480.30 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 SEC. ADMINISTRACAO PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/01/2012 | 75608.98 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 SEC. ADMINISTRACAO PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/01/2012 | 860.30 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, ESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/01/2012 | 244.80 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GASOLINA COMUM, ESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/01/2012 | 4063.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 10/01/2012 DA CONTA FPM OBRIGACOES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/01/2012 | 1580.00 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/01/2012 | 2.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 20/01/2012 DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/01/2012 | 2000.00 | 00015120660444 | ALBENI PAULO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO EM MIDIA DAS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/01/2012 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDAD TARIFAS DE EXTARTOS CONTA TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/01/2012 | 7944.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 SEC. FINANCAS PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/01/2012 | 2614.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 SEC. FINANCAS PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/01/2012 | 13581.03 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 SEC. FINANCAS PESSOAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDAD TARIFAS DE EXTARTOS CONTA ICMS DO DIA 06/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDAD TARIFAS DE EXTARTOS CONTA ICMS DO DIA 24/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/01/2012 | 72.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDAD TARIFAS DE EXTARTOS CONTA FPM DO DIA 13/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDAD TARIFAS DE EXTARTOS CONTA FPM DO DIA 24/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/01/2012 | 16.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDAD TARIFAS DE EXTARTOS CONTA FPM DO DIA 31/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/01/2012 | 2750.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS C/RETIRADA DE CARRADAS DE DETRITOS (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/01/2012 | 32.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE TARIFAS DE DE EXTRATOS DA CONTA FUNDO ESPECIAL DATA 12/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE TARIFAS DE DE EXTRATOS DA CONTA FUNDO ESPECIAL DATA 08/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/01/2012 | 390.00 | 00084027878434 | FLAVIA AUGUSTA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/01/2012 | 5000.00 | 00042422230482 | TIBURTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE EMPENHOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/01/2012 | 4630.50 | 09579952000186 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARNETE DO MUNICIPIO (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/01/2012 | 900.00 | 00008441314403 | FABIO ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CONJUNTO DE CADEIRAS E MESAS (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/01/2012 | 2200.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO RELATORIO DA GESTAO FISCAL (RGE) DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/01/2012 | 5972.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 PESSOAL COMISSIONADO SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/01/2012 | 4109.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 PESSOAL CONTRATADOS SECRETARIA DE AGRICULTURA.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/01/2012 | 1361.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 PESSOAL EFETIVO SEC. AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/01/2012 | 1255.80 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, ESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/01/2012 | 492.62 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GASOLINA COMUM, ESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/01/2012 | 987.48 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GASOLINA COMUM, ESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/01/2012 | 8.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/01/2012 | 46044.11 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 SEC. EDUCACAO FUNDEB 60% COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/01/2012 | 138502.18 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 SEC. EDUCACAO PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/01/2012 | 1322.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 SEC. EDUCACAO PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/01/2012 | 11057.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 SEC. EDUCACAO PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/01/2012 | 13539.52 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 SEC. EDUCACAO PESSOAL FETIVO 40% FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/01/2012 | 4158.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 SEC. EDUCACAO PESSOAL COMISSIONADO 40% FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/01/2012 | 315799.10 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 SEC. EDUCACAO PESSOAL EFETIVO 60% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/01/2012 | 32036.45 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 SEC. EDUCACAO PESSOAL CONTRATADOS. 60% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/01/2012 | 3759.81 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, ESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (ONIBUS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/01/2012 | 1382.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, ESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/01/2012 | 87.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/01/2012 | 2200.00 | 41201070000195 | JOACIL ARAUJO DE ANDRADE VELOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM DIVERSAS LAVAGENS DE BANCOS E CRISTALIZACAO DE PINTURA E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO E LUBRIFICACOES EM VEICULOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/01/2012 | 2400.00 | 01555370000158 | RODART ACESSORIOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDAD TARIFAS DE EXTARTOS CONTA FPM DO DIA 06/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/01/2012 | 24.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDAD TARIFAS DE EXTARTOS CONTA FPM DO DIA 13/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDAD TARIFAS DE EXTARTOS CONTA FPM DO DIA 24/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDAD TARIFAS DE EXTARTOS CONTA FPM DO DIA 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/01/2012 | 1012.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECREETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTOACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/01/2012 | 780.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE EDVALDO M. EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTOACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/01/2012 | 3651.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIROS PLANTONISTAS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 PESSOAL CONTRATADOS. PROGRAMA PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/01/2012 | 2600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIROS PLANTONISTAS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 PESSOAL CONTRATADOS. PROGRAMA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/01/2012 | 622.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIROS PLANTONISTAS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 PESSOAL CONTRATADOS. PISO VARIAVEL II | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/01/2012 | 2122.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIROS PLANTONISTAS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 PESSOAL CONTRATADOS.´PROGRAMA CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/01/2012 | 1500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIROS PLANTONISTAS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 PESSOAL COMISSIONADO.´PROGRAMA CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/01/2012 | 5930.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 SEC. BEM ESTAR SOCIAL PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/01/2012 | 11282.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 SEC. BEM ESTAR SOCIAL PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/01/2012 | 25862.10 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 SEC. BEM ESTAR SOCIAL PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/01/2012 | 3731.99 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 PESSOAL ELEITO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/01/2012 | 256.23 | 04992995000175 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTIANDOS A DISTRIBUICAO NA CRECHE MUNICIPAL DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/01/2012 | 200.00 | 00078981280444 | NEIDJA NUNES BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/01/2012 | 1663.00 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ENXOVAL DE BEBE DESTINADOS PARA DOACAO A GESTANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/01/2012 | 300.00 | 00051948052415 | MARIA JOSE ALVES MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/01/2012 | 1000.00 | 00069159556404 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE TARIFAS DE DE EXTRATOS DA CONTA PROJOVEM (DOC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/01/2012 | 7364.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 SEC. DE CULTURA PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/01/2012 | 1622.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 SEC. DE CULTURA PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/01/2012 | 4752.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 SEC. DE ESPORTE PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/01/2012 | 2200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 SEC. DE ESPORTE PESSOAL EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/01/2012 | 18000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 PESSOAL ELEITO PREFEITO E VICE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/01/2012 | 7268.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 PESSOAL GABINETE COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/01/2012 | 3122.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 PESSOAL GABINETE CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/01/2012 | 4722.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 PESSOAL GABINETE COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/01/2012 | 375.72 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, ESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/01/2012 | 500.00 | 41217381000142 | ASSOC.MUNICIPIOS LITORAL SUL-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPAIO DO LITORAL SUL PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/01/2012 | 8165.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 PESSOAL COMISSIONADO SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/01/2012 | 10974.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 PESSOAL CONTRATADOS SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/01/2012 | 30349.82 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 PESSOAL EFETIVO SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/01/2012 | 3122.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 SEC. NUCLEO DE MATA REDONDA COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/01/2012 | 3322.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 SEC. SERVICOS URBANOS PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/01/2012 | 1244.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 SEC. SERVICOS URBANOS PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/01/2012 | 5372.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 SEC. TRANSPORTE PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/01/2012 | 5827.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 SEC. TRANSPORTE PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/01/2012 | 8096.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 SEC. TRANSPORTE PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/01/2012 | 2421.90 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, ESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/01/2012 | 401.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/01/2012 | 59730.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO PLANTONISTAS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/01/2012 | 4100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIROS PLANTONISTAS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/01/2012 | 17193.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIROS PLANTONISTAS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/01/2012 | 19834.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIROS PLANTONISTAS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 PESSOAL CONTRATADOS. (CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/01/2012 | 96973.18 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS MES JANEIRO/2012 PESSOAL SEC. SAUDE EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/01/2012 | 7464.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DO PEVA (DENGUE) RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/01/2012 | 15164.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 SEC. SAUDE PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/01/2012 | 6942.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 SEC. SAUDE PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/01/2012 | 2400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 SEC. SAUDE PESSOAL CONTRATADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/01/2012 | 27000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 PESSOAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/01/2012 | 1681.37 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, ESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/01/2012 | 2894.23 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GASOLINA COMUM, ESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/01/2012 | 113.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE TARIFAS DE DE EXTRATOS DA CONTA FUS DATA 06/01/2012;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE TARIFAS DE DE EXTRATOS DA CONTA FUS DATA 24/01/2012;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE TARIFAS DE DE EXTRATOS DA CONTA FMASPBF DO DIA 31/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/01/2012 | 1913.20 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIANDOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/01/2012 | 500.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO TIJOLOS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/01/2012 | 4020.00 | 00099268701472 | SILVONIO PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E OUTROS, (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/01/2012 | 90068.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 PESSOAL DOS PSF CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/01/2012 | 8150.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 PESSOAL DOS PSF COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/02/2012 | 3214.62 | 03168488000159 | FREE CARNES COM. VAREJISTAS DE CARNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A ´PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL MUNICIPAL E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/02/2012 | 2530.00 | 13300706000110 | R G GESSO ROBERTO FELIX CONSTANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PLACAS DE GESSO PARA MANUTENCAO DO POSTO DO PSF DO CENTRO DESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/02/2012 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM EXAMES RADIOLOGICO REALIZADOS NO PACIENTE SR. GIVALDO GOMES NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/02/2012 | 2250.00 | 12774333000157 | MASTER AR CONDICIONADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EINSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/02/2012 | 1060.00 | 00064643239468 | JOSE RICARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/02/2012 | 1060.00 | 00021881014487 | JOSE DO NASCIMENTO INACIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARNTE E DOENTES DO SITIO MUCATU PARA O HOSPITAL DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/02/2012 | 380.00 | 00068362129468 | JOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARNTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/02/2012 | 1060.00 | 00022493735404 | FERNANDO ALVES BRINGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARNETE E DONETES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/02/2012 | 733.00 | 09256645000164 | HOSPTEC COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/02/2012 | 835.00 | 02934130000127 | TECSIM COM. DE MAQ. E EQUIP. VIEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTE CAO NA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE SAUDE DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/02/2012 | 2599.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/02/2012 | 7955.78 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTANADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/02/2012 | 5500.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/02/2012 | 5500.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/02/2012 | 1075.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHAS DE ATENDIMENTOS, FOLHAS DE FREQUENCIA, RECEITUARIO MEDICO E OUTROS DESTIANDOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/02/2012 | 1580.00 | 00002360579444 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA DO SITIO PINDOBAL AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/02/2012 | 112506.93 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS DA CIDADE DE ALHANDRA E POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/02/2012 | 1500.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CARRO DE MAO, CABO DE ENXADA, LUVAS E OUTROS DESTIANDOS A SECRETARIA DE INFRA INSTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/02/2012 | 1080.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CAPINAGEM DE MATO NAS MARGENS DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO MUCATU A ANDREZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/02/2012 | 380.00 | 00013336312434 | ODI PEDRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MELHORIA DAS VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072012 | 0000983 | 01/02/2012 | 147010.12 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DE CALCAMENTOS E MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA CARTA CONVITE DE NUMERO 007/2012. | 00412012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/02/2012 | 470.00 | 08568255000167 | CARVALHOS E FILHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/02/2012 | 320.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O PEDROSAO NESTA CIDADE DE ALHANDRA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/02/2012 | 950.00 | 00006424220445 | ADRIANO SANGELO FALCAO SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM APRESENTACAO MUSICAL NA FESTA DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESOSRES REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/02/2012 | 110.00 | 00043224873434 | MARCONE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PARAFUSOS NO TELHADO DO GINASIO DE ESPORTE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/02/2012 | 225.00 | 00001174769432 | JULIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/02/2012 | 175.00 | 00004282112409 | CENILDA MENDES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESGORO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/02/2012 | 400.00 | 00010366765442 | ELIWELTON ROSENDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/02/2012 | 278.00 | 00009573862492 | IRANILDO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/02/2012 | 300.00 | 00007737617485 | HALAN CARLOS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/02/2012 | 250.00 | 00006113282406 | ANA PAULA SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/02/2012 | 120.00 | 00001276041462 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/02/2012 | 300.00 | 00073883816434 | LEOBINA DE MOURA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/02/2012 | 400.00 | 00049883143400 | CLEONICE NOIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATRA DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/02/2012 | 500.00 | 00032792395400 | AMARO LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00010579665410 | MARIA JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/02/2012 | 400.00 | 00002928935401 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/02/2012 | 700.00 | 00000739734407 | ANTONIO MARCOS QUIIRNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/02/2012 | 150.00 | 00004803568405 | JOANA DARCK DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/02/2012 | 100.00 | 00004679159464 | BERNARDINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/02/2012 | 60.00 | 00073943703487 | GEANE GOMES DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/02/2012 | 600.00 | 00009229668427 | JOSENILDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO;. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/02/2012 | 300.00 | 00010672545446 | IVAN CARLOS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/02/2012 | 70.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/02/2012 | 700.00 | 00061334332487 | ANTONIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/02/2012 | 240.00 | 00004984807474 | DAMIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/02/2012 | 80.00 | 00004808333465 | MARIA DAS GRACAS ZACARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/02/2012 | 220.00 | 00009628059475 | TAMIRES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE 01 COLCHAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/02/2012 | 320.00 | 00003639485467 | VERA LUCIA GUIMARAES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/02/2012 | 500.00 | 00006697525410 | JULIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/02/2012 | 169.00 | 02674088000403 | QUALITECH COM. E SERV. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00008369508448 | MARIA ELIZABETE CIRILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/02/2012 | 450.00 | 00092923968468 | JOSEFA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00004189535460 | NICE DE PAULA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/02/2012 | 5448.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTIANDO PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAISD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/02/2012 | 150.00 | 00075924013472 | MARIA DO SOCORRO FERREIURA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/02/2012 | 150.00 | 00060234865415 | GERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/02/2012 | 200.00 | 00076106160449 | MARIA VILMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00008164494496 | JULIETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE (CIRUERGIA DE GLAUCOMO) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/02/2012 | 600.00 | 00007620222480 | GILVANIA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/02/2012 | 220.00 | 00005282321424 | CRISTIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/02/2012 | 1520.00 | 00002465152440 | MANOEL GOMES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EM OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/02/2012 | 150.00 | 00003529696447 | MARIA GORETE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/02/2012 | 2329.00 | 00014807289420 | ADELIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAPO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTOS EM OUTRAS LOCALIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/02/2012 | 1091.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA COMO, CARTUCHOS ORIGINAL, PENDRIVE, FITA LX E OUTROS DESTIANDOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/02/2012 | 419.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENCAO NA IMPRESSORA DA SECRETAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/02/2012 | 2150.00 | 00003331844403 | EDNALDO GRACIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO P/TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/02/2012 | 113.00 | 00033841403468 | VANILTA AMANCIO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO, SOBRE EXPLORACAO DO TRABALHO INFANTIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/02/2012 | 1300.00 | 00052569756415 | MIRIAM FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA FAZER MATRICULAS EM ESCOLAS DA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/02/2012 | 54.00 | 00083947574487 | LUCIENE GOMES BRILHANTE MERI MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO SOBRE EXPLORACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/02/2012 | 1280.00 | 00075962217420 | MARIA ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURTSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES REALIZADO NO DIA 01/02/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/02/2012 | 320.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE EDVALDO M. EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTOACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/02/2012 | 530.00 | 00075982471453 | RIVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINSDO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS MES DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/02/2012 | 4000.00 | 14773615000165 | ELANE FIRMINO DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVRL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE CIDADANIA NESTEMUNICIPIO MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/02/2012 | 3100.00 | 00030106575287 | JOSE AUGUSTO MEIRELLES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/02/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFA DE DOC DOS DIA 01 DE FEVEREIRO/2012 CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/02/2012 | 5900.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/02/2012 | 200.00 | 00006887404486 | FLAVIO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM IMPEZA REALIZADA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/02/2012 | 1631.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/02/2012 | 1500.00 | 00039545741449 | SAMUEL HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/02/2012 | 300.00 | 00028006003491 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/02/2012 | 597.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/02/2012 | 1522.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/02/2012 | 545.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE ESOCLA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUACAO DESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/02/2012 | 700.00 | 00025093789453 | VALDIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES REALIZADO NESTE MUNICIPIO DIA 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/02/2012 | 1280.00 | 00072630116468 | MARCEDONIA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES REALIZADO NESTE MUNICIPIO DIA 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/02/2012 | 160.00 | 00004782426461 | TELMA ALVES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/02/2012 | 300.00 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/02/2012 | 150.00 | 00008357107427 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/02/2012 | 100.00 | 00079886396415 | ROSILANE GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/02/2012 | 500.00 | 00006297396418 | HUMBERTO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/02/2012 | 300.00 | 00001229321454 | ROSILDA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/02/2012 | 500.00 | 00004886520499 | TEREZA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/02/2012 | 250.00 | 00036888265404 | JOSE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE LAUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/02/2012 | 2900.00 | 00036374962400 | VALDIR FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EM OUTRAS LOCALIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/02/2012 | 450.00 | 00003537555407 | FRANCISCO DE ASSIS FIGUEREDO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/02/2012 | 600.00 | 00050220233349 | DARLENE VIDAL E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICACAO DE 01 CAMA ELASTICA DESTINADA PARA RECREWACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PET DESTE MUNICIPIO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/02/2012 | 2000.00 | 00073943797449 | JOSINEIDE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO (DOCUMENTOS EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/02/2012 | 300.00 | 00072588950434 | ANTONIO DE ARAUJO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/02/2012 | 400.00 | 00005209852490 | ALEXANDRE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/02/2012 | 300.00 | 00004210122424 | MARIA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/02/2012 | 200.00 | 00004177323411 | JOSINA JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/02/2012 | 1500.00 | 00008918781490 | JOSE EDUARDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/02/2012 | 400.00 | 00006365553480 | EDILZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/02/2012 | 400.00 | 00007023112430 | LUCIANA MARIA DA CONEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/02/2012 | 700.00 | 00048741892453 | EDILSON BATISTA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/02/2012 | 400.00 | 00005556749400 | GIZELE SILVA CAMELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/02/2012 | 800.00 | 00073943568415 | NAIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/02/2012 | 250.00 | 00026876621863 | FRANCISCA GOMES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/02/2012 | 1000.00 | 00004144401456 | JOSE VICENTE RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/02/2012 | 200.00 | 00007068447422 | NADIA DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/02/2012 | 800.00 | 00004808323400 | EDVANIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/02/2012 | 350.00 | 00002475425474 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/02/2012 | 200.00 | 00003834916498 | JOSEVANIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/02/2012 | 300.00 | 00005007406406 | FABIO VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/02/2012 | 238.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ASSOCIACAO COMUNIATRIA DE MATA DE GARAPU II E ESTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/02/2012 | 6700.00 | 13336513000110 | MARCOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TRIO ELETRICO ZEUS PARA OS DIAS 18 E 20 DE FEVEREIRO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/02/2012 | 3000.00 | 14345101000109 | GF DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE GRIDE DE ALUMINIO PARA REALIZACAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO NOS DIAS 20,21 E 22/01/2012 NESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/02/2012 | 1875.00 | 02827009000104 | JOANA D ARC DE SOUZA EUGENIO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A RECEPCIONAR OS CONVIDADDOS PARA FESTA DE ENCERRAMERO DO CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/02/2012 | 1300.00 | 00097940739468 | DAMAZIO PERGENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ATERRO DESTINADOS A ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO SOBRADINHO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/02/2012 | 315.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000382011 | 0000998 | 02/02/2012 | 6320.56 | 12819422000172 | ESPARTA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA E MELHORIAS REALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NESTA CIDADE DE ALHANDRA, COMPLEMENTACAO DO SEGUNDO ADITIVO DA CARTA CONVITE DE NUMERO 0038/2011. | 00362011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/02/2012 | 550.00 | 00001309249466 | CLODOALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA REALIZADO NO PREDIO DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/02/2012 | 550.00 | 00073881660410 | ADEILDO MARCELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDAD DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARNETE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/02/2012 | 3370.00 | 00068362129468 | JOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE - PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/02/2012 | 290.00 | 00097779032434 | LEMILSON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE VIGILANCIA DA SAUDE REALIZADO NA CIODADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/02/2012 | 290.00 | 00002732967440 | JOSELITO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE VIGILANCIA DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/02/2012 | 215.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MOB-1480 E OUTROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/02/2012 | 798.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MOB-1480 E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/02/2012 | 1510.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, TIJOLOS, VARAO DE FERRO, PVC E OUTROS DESTIANDOS A MANUTENCAO DO POSTO DO PSF DO POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/02/2012 | 1000.00 | 00004423041456 | JOSE AVELINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MES FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/02/2012 | 2150.00 | 00004558924402 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE CRIANCAS ESPECIAIS DE MATA REDONDA PARA JOAO PESSOA FAZER TRATAMENTO FISIOTERAPICO FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/02/2012 | 2650.00 | 00051857294491 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM A EQUIPE DO PSF DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/02/2012 | 2750.00 | 00003208682492 | JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EQUIPE DO PSF DA SEWDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/02/2012 | 1200.00 | 00004635383407 | ISRAEL SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FISIOTERAPICO EM JOAO PESSOA MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/02/2012 | 1300.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE MEDICOS DOS POSTOS DOS PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DE ALAHNDRA A JOAO PESSOA MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/02/2012 | 1000.00 | 00082487790415 | JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS DEFICIENTES PARA TRATAMENTO FISIOTERAPICO E HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/02/2012 | 1600.00 | 00004832382446 | VALMIR PEREIRA DA SILVAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/02/2012 | 1200.00 | 00004803659460 | HELENA QUIRINO DE ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE EMODIALISE DE ALAHNDRA PARA JOAO PESSOA-PB. MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/02/2012 | 400.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE ENFERMEIROS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ZONA RURAL AOS PSTOS DE SAUDE RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/02/2012 | 800.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/02/2012 | 500.00 | 00002579738428 | ALECIO FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA DA CIDADE DE ALAHNDRA A JOAO PESSOA PB. MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/02/2012 | 1200.00 | 00036117560400 | SEVERINO LUIZ DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO P/TRATAMENTO FISIOTERAPICO EM JOAO PESSOA MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/02/2012 | 1500.00 | 00068363303453 | ANTONIO ROBERTO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESATINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO A TRATAMENTO FISOTERAPICO NA CIDADE DE JOAO PESOA PB. MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/02/2012 | 1500.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA C/PESSOAS DONETES E CARENTE DESTE MUNICIPIO A HOSPITIAS DE JOAO PESSOA-PB, MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/02/2012 | 1270.00 | 00036500569415 | JOS FERNANDES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO SITIO GARAPU AO HOSPITAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/02/2012 | 1350.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA P/TRATAMENTO DE HEMODIALISE MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/02/2012 | 250.00 | 00001252832451 | WILLIAN GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/02/2012 | 2000.00 | 00073883670472 | SANDRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FISIOTERAPICO E HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOAM -PB. MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/02/2012 | 800.00 | 00073880990425 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/02/2012 | 720.00 | 00016199472420 | ANTONIO CARLOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/02/2012 | 5243.00 | 08796926000147 | HIPERFACIL MARIA JOSE DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SETE (07) REFRIGERADOR COR BANCO CONSUL, DESTIANDOS AOS POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO (COLOCAR VACINAS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/02/2012 | 1370.00 | 00004207941401 | ADELSON DIOLINDO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA DO SITIO SUBAUMA AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/02/2012 | 5025.00 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVEROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/02/2012 | 1800.00 | 00008575441442 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE FORRO EM PVC DO PSF DO BAIRRO DO OITEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/02/2012 | 265.00 | 00097779008487 | MARCOS MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO COM TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/02/2012 | 180.00 | 00005556749400 | GIZELE SILVA CAMELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO PERIDO DE 26 A 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/02/2012 | 300.00 | 00072712724453 | GEILZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICO RELATIVO AOS MESES NOVEMBRO E JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/02/2012 | 500.00 | 05243740000172 | Aderico Augusto de Barros – ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/02/2012 | 180.00 | 00039495485487 | SILVANA MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE PERIODO DE 26 A 30/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/02/2012 | 150.00 | 00005462881460 | SANDRA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO POSTO MEICO DO POVOADO DE MATA REDONDA, NO PERIODO DE 26 A 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/02/2012 | 100.00 | 00001218209470 | ROSEMARY PACIFICO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 A 30/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/02/2012 | 1700.00 | 00028003462487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS A DISPOSICAO P/MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. MES FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/02/2012 | 1100.00 | 00006261589402 | HUGO DE AZEVEDO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/02/2012 | 600.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO P/MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/02/2012 | 1200.00 | 00006639589460 | JOSE CARLOS CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/02/2012 | 1380.00 | 00004976960455 | GENIVAL DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO E MANUTENCAO NA BUEIRA DO SITIO SOBRADINHO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/02/2012 | 1420.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, CIMENTO. AREIA, VERGALHAO E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA PRACINHA DO POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/02/2012 | 1370.00 | 00007241640497 | RIVALDO CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ATERRO PARA CRATERA LOCALIZADA NO POVOAOD DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/02/2012 | 2400.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/02/2012 | 6100.00 | 00062258001404 | MARCUS VINICIUS FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIOCS PRESTADOS NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE CARRADAS DE ATERRO DESTINADO AO BURACO DE UMA DAS RUAS DO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/02/2012 | 3140.00 | 41116302000298 | MULTQUIL DISTRIBUIDORA E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 LIXEIRAS 50L C/GRAV- PLASTICO AZUL, VERDE, VERMELHO E AMARELA DESTINADAS AO CANTEIRO CENTRAL DA RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE DE ALHANDRA.'. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/02/2012 | 2765.00 | 05404367000194 | FRANCIMAR CORREIA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SONS PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/02/2012 | 1550.00 | 00001371141410 | ANDERSON DIOGO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL/2012 DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO REALIZADO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/02/2012 | 6400.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFIERO DESTE MUNICIPIO COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATANTE, MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/02/2012 | 420.22 | 08568255000167 | CARVALHOS E FILHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/02/2012 | 242.00 | 08568255000167 | CARVALHOS E FILHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/02/2012 | 1728.00 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ENXOVAL DE BEBE DESTIANDOS PARA DOACAO A GESTANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/02/2012 | 150.00 | 00070093115440 | JOSENILDO DA SILVA SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/02/2012 | 80.00 | 00006877203461 | ANA MARIA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/02/2012 | 150.00 | 00064949885472 | MESAQUE DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/02/2012 | 100.00 | 00005112971495 | LAUDICE DA SILVA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/02/2012 | 2503.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, JANELAS, PORTAS, CIMENTO, TUBO DE ESGORO E OUTROS DESTIANDOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA SEDE DO PROGARMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/02/2012 | 100.00 | 00004095275480 | ROSEVALDO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/02/2012 | 200.00 | 00089330455468 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/02/2012 | 220.00 | 00001267421460 | RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/02/2012 | 400.00 | 00003832221417 | OZIEL JOSE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/02/2012 | 500.00 | 00011313710466 | EDINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/02/2012 | 250.00 | 00001969282495 | GERLANE VALERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/02/2012 | 150.00 | 00003720221466 | JOSE CLAUDIO CANDIDO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/02/2012 | 80.00 | 00002813760420 | CLEONICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/02/2012 | 90.00 | 00084033630449 | NELY DOS PRAZERES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/02/2012 | 100.00 | 00059533854472 | MARLENE ABILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/02/2012 | 120.00 | 00009566989482 | RICARDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/02/2012 | 150.00 | 00003622424451 | MARLENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/02/2012 | 150.00 | 00097918423453 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/02/2012 | 200.00 | 00007535834450 | MIGUEL HENRIQUE SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/02/2012 | 200.00 | 00088588467453 | EDNALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/02/2012 | 150.00 | 00098127985449 | ADEILTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/02/2012 | 80.00 | 00005826838400 | SANDRA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/02/2012 | 100.00 | 00095391665434 | SULIDELANGELAGOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/02/2012 | 120.00 | 00073942570459 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/02/2012 | 120.00 | 00003543638408 | GILMACIO DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/02/2012 | 150.00 | 00010012119440 | GESSICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/02/2012 | 100.00 | 00025706986878 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/02/2012 | 200.00 | 00007224045497 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/02/2012 | 120.00 | 00040170837491 | GESSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/02/2012 | 400.00 | 00003863489446 | JOSE PAULO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO EM ARMARIOS DE ACO E FICHARIOS DA SEDE DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/02/2012 | 117.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/02/2012 | 260.00 | 00003587201412 | LIGIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PSSSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/02/2012 | 2700.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DIOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/02/2012 | 3900.00 | 00091738440478 | GEOVANES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE RIANCAS ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA TRATAMENTO DA FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/02/2012 | 650.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS ELIS REJANE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COBERTURA EM PNEUS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS REALIZADO NO VEICULO PLACA MMR-2264 SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/02/2012 | 290.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PALCA MOK- 3212 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/02/2012 | 3900.00 | 00091738440478 | GEOVANES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE RIANCAS ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA TRATAMENTO DA FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/02/2012 | 320.00 | 00004502309451 | ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PA/TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA FAZER MATRICULAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/02/2012 | 500.00 | 00004884074432 | ALMIR NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA FAZER MATRICULAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/02/2012 | 506.00 | 00009304163412 | SILVANO GONCALVES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 FREEZER DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/02/2012 | 250.00 | 00052569209449 | LUIZ TELECIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO MES JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/02/2012 | 320.00 | 00073882739487 | JOSE DE MOURA BEZZERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO SOBRADINHO PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/02/2012 | 7800.00 | 11820576000111 | DIEGO PEREIRA DA SILVA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CADERNOS PERSONALISADOS 96FL, DESTINADOS PARA DISTIBUICAO COM ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/02/2012 | 220.00 | 00006262471448 | VALDIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE RELATIVO MES FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/02/2012 | 3100.00 | 00030106575287 | JOSE AUGUSTO MEIRELLES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/02/2012 | 1065.00 | 00007609393495 | MARCOS ANTONIO METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICACOES EM VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/02/2012 | 815.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/02/2012 | 2200.00 | 00069453381420 | FABIANO RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSOR CONTABIL NO ACOMPANHAMENTO DO PASEP, FGTS, FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES DA RAES DESTE MUNICVIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/02/2012 | 275.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MNH-7225 F-4000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/02/2012 | 1046.00 | 11329434000156 | CURRAL AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS COMO, ARAMES, GRAMPOS E OUTROS DESTIANDOS PARA MANUTENCAO DA CERCA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/02/2012 | 900.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA JOSE R. RAMOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS NO MOTOR DA BOMDA D AGUA DA COMUNIDADE DE OPINDOBAL ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/02/2012 | 550.00 | 00095230564415 | ALEXANDRE TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E ATERRO DE CANOS PARA ABASTECIMENTO D AGUA NA COMUNIDADE DE TEPERUBUS II ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/02/2012 | 530.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIOCS DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/02/2012 | 400.00 | 03730880000140 | AGROSUL COM. AGROPECUARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESTACAS DE SABIA DESTINADAS A REPOSICAO NA CERCA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/02/2012 | 1000.00 | 00010272426423 | DANIEL AVELINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/02/2012 | 1100.00 | 00006261589402 | HUGO DE AZEVEDO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/02/2012 | 1700.00 | 00028003462487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS A DISPOSICAO P/MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/02/2012 | 800.00 | 00026299089415 | ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/02/2012 | 1200.00 | 00006639589460 | JOSE CARLOS CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/02/2012 | 215.00 | 00003607298432 | JOSENILDO FULGENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/02/2012 | 215.00 | 00003607298432 | JOSENILDO FULGENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/02/2012 | 500.00 | 00084033550410 | JOSE ROBERTO CONSTANTINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/02/2012 | 220.00 | 00006262471448 | VALDIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE RELATIVO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/02/2012 | 600.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO P/MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/02/2012 | 800.00 | 00003166952462 | PAULO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 06/02/2012 | 1613.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA NO PREDIOS DA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 06/02/2012 | 50.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA NO PREDIO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 06/02/2012 | 550.00 | 00010478260466 | ROK WILLIAM BERNARDINO TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ATERRO DE CANOS PARA ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE JARDIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 06/02/2012 | 681.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 06/02/2012 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISO NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 06/02/2012 | 1412.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMR-2264 E OUTROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 06/02/2012 | 80.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MND-9123 E OUTROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 06/02/2012 | 2997.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 06/02/2012 | 297.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA NO PREDIO DAS EECOLAS MUNICIPAIS ZELIA CORREIA DO O E ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 06/02/2012 | 432.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA NO PREDIOS LOCADIOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 06/02/2012 | 500.00 | 00001307411401 | JOSUEL ELIOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 06/02/2012 | 450.00 | 00008236466450 | AQUIALE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 06/02/2012 | 1000.00 | 00006278410400 | LUCIENE MARIA FIQUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 06/02/2012 | 500.00 | 00075981742453 | ROZIMARIO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 06/02/2012 | 100.00 | 00005716495486 | CLAUDOMIRA MARIA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 06/02/2012 | 350.00 | 00008224604403 | DAYSIANE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 06/02/2012 | 250.00 | 00004137414432 | CICERA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 06/02/2012 | 150.00 | 00077103734453 | DAVI BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 06/02/2012 | 150.00 | 00096436760482 | ANA RITA RUFINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 06/02/2012 | 400.00 | 00005686080461 | ALBENICE LOPES LLIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE PASSAGENS P/ESTADO DE SAO PAULO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 06/02/2012 | 140.00 | 14086131000148 | 2 LS ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE NERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 06/02/2012 | 400.00 | 00001301008460 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 06/02/2012 | 150.00 | 00025783149420 | MARINA JUVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 06/02/2012 | 3200.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTIANOS A CRECHE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 06/02/2012 | 350.00 | 00001192123409 | DANUBIA ALCANTARA XAVIER ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 06/02/2012 | 300.00 | 00004049382482 | SEVERINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 06/02/2012 | 700.00 | 00005369553440 | MARIA JOSE DE PAULA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 06/02/2012 | 60.00 | 00010033644462 | ERICA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRTAAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 06/02/2012 | 1560.00 | 00092928749420 | JOSE CARLOS LUIZ FORTUNATO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS EM CAMPEONATO E TRONEIO DE FUTSAL NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 06/02/2012 | 118.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA NO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE O WILSAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 06/02/2012 | 1087.50 | 02827009000104 | JOANA D ARC DE SOUZA EUGENIO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A RECEPCIONAR OS CONVIDADDOS PARA FESTA DE ENCERRAMERO DO CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 06/02/2012 | 1750.00 | 00008289365446 | FERNANDO MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA MAQUINA PATROL LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 06/02/2012 | 3400.00 | 03980206000113 | XUCAT- ANDREZA ALVES GALVAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TERRA PLENAGEM EM ESTRADAS DO MUNICIPIO E FRETE DE ALHANDRA A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 06/02/2012 | 1700.00 | 00019053029249 | CLAUDIONOR LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA P´ROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 06/02/2012 | 320.00 | 00001565489411 | JOSINALDO DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS BUEIRAS LOCALIZADAS NO SITIO SOBRADINHO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 06/02/2012 | 4175.92 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS, ANDADOR, MOLETAS, BENGALA NEBULIZADOR, KIT DE GLICEMIA E OUTROS DESTINAODS A DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412011 | 0001162 | 06/02/2012 | 30000.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE TUBULACAO E POSTO DE AR MEDICINAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA CARTA CONVITE N.41/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 06/02/2012 | 75.00 | 00004516232405 | ALEXSANDRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DO POVOADO DE MATA REDONDA NO PERIODO DE 26 A 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 06/02/2012 | 100.00 | 00029655536491 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DE MATA REDONDA NO PERIODO DE 26 A 30/1282011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 06/02/2012 | 100.00 | 00039530558449 | MARIA DAS GRACAS SILVA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DE MATA REDONDA NO PERIODO DE 26 A 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 06/02/2012 | 600.00 | 00001186798483 | DANIELLY PALMEIRA VIDERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DE MATA REDONDA NO PERIODO DE 26 A 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 06/02/2012 | 1265.00 | 00011226536468 | ANTONIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 06/02/2012 | 3163.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 06/02/2012 | 503.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA NO PREDIOS LOCADIOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/02/2012 | 2650.00 | 00051857294491 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM A EQUIPE DO PSF DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/02/2012 | 2150.00 | 00004558924402 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE CRIANCAS ESPECIAIS DE MATA REDONDA PARA JOAO PESSOA FAZER TRATAMENTO FISIOTERAPICO DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/02/2012 | 1302.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/02/2012 | 400.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE ENFERMEIROS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ZONA RURAL AOS PSTOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/02/2012 | 530.00 | 00002882598408 | FRANCINE ANTONIO RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/02/2012 | 800.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 07/02/2012 | 1500.00 | 00068363303453 | ANTONIO ROBERTO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESATINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO A TRATAMENTO FISOTERAPICO NA CIDADE DE JOAO PESOA PB. MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 07/02/2012 | 1200.00 | 00004635383407 | ISRAEL SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FISIOTERAPICO EM JOAO PESSOA MES DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/02/2012 | 1200.00 | 00036117560400 | SEVERINO LUIZ DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO P/TRATAMENTO FISIOTERAPICO EM JOAO PESSOA MES DE FDEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/02/2012 | 2750.00 | 00003208682492 | JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EQUIPE DO PSF DA SEWDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/02/2012 | 1200.00 | 00004803659460 | HELENA QUIRINO DE ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE EMODIALISE DE ALAHNDRA PARA JOAO PESSOA-PB. MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/02/2012 | 1300.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE MEDICOS DOS POSTOS DOS PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DE ALAHNDRA A JOAO PESSOA MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/02/2012 | 1500.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA C/PESSOAS DONETES E CARENTE DESTE MUNICIPIO A HOSPITIAS DE JOAO PESSOA-PB, MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/02/2012 | 1000.00 | 00082487790415 | JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS DEFICIENTES PARA TRATAMENTO FISIOTERAPICO E HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/02/2012 | 1350.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA P/TRATAMENTO DE HEMODIALISE MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 07/02/2012 | 500.00 | 00002579738428 | ALECIO FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA DA CIDADE DE ALAHNDRA A JOAO PESSOA PB. MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/02/2012 | 1600.00 | 00004832382446 | VALMIR PEREIRA DA SILVAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 07/02/2012 | 250.00 | 00001252832451 | WILLIAN GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 07/02/2012 | 1270.00 | 00036500569415 | JOS FERNANDES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO SITIO GARAPU AO HOSPITAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 07/02/2012 | 1000.00 | 00004423041456 | JOSE AVELINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 07/02/2012 | 800.00 | 00073880990425 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/02/2012 | 8000.00 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTIANDOS AO HOSPITALMUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/02/2012 | 7490.00 | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 40 METROS DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO DESTIANDOA A MANUTENCAO EM PORTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDAD DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 07/02/2012 | 1060.00 | 00089329686400 | ENOCH BERNARDO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOPS PRESTADOS COM DESOBSTRUCAO DE BUEIROS EM ESTARDAS DO SITIO TAPUIU ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 07/02/2012 | 1800.00 | 00004877721487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 07/02/2012 | 300.00 | 00010460141457 | SUELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 07/02/2012 | 400.00 | 00038116464434 | MAURO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/02/2012 | 200.00 | 00008203505406 | SAULO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 07/02/2012 | 150.00 | 00003415466400 | ESTER GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 07/02/2012 | 250.00 | 00005255472409 | VANUSA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 07/02/2012 | 70.00 | 00003337940447 | EURIDES GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUD EPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 07/02/2012 | 295.00 | 00004819549456 | MARIA DE FATIMA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIURA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 07/02/2012 | 200.00 | 00006431853482 | ADRIANA VEIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 07/02/2012 | 300.00 | 00030004012100 | ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 07/02/2012 | 350.00 | 00009628059475 | TAMIRES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 07/02/2012 | 250.00 | 00002714021484 | NOEMIA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 07/02/2012 | 320.00 | 00001101543477 | MARIA NAZARETH VALERIO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 07/02/2012 | 150.00 | 00004278198493 | VERINETE ADALGISA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TIRAR SEGUNDA VIA DA CERTIDAO DE NASCIMENTO NA CIDADE DE PASSIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/02/2012 | 260.00 | 00008152177490 | ALYNE DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/02/2012 | 250.00 | 00002939187401 | MARCOS DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CSRENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/02/2012 | 150.00 | 00009061288460 | FRANCISCA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/02/2012 | 150.00 | 00006219669401 | MARIA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/02/2012 | 120.00 | 00005541457408 | GENIVAL DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/02/2012 | 70.00 | 00010553813412 | THAYSE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/02/2012 | 150.00 | 00007277102495 | ROSINETE DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE 01 COLCHAO DE CASAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 07/02/2012 | 300.00 | 00004507664462 | ERICA CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RSIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/02/2012 | 2250.00 | 00061650390491 | JEAN CARLOS FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/02/2012 | 5000.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/02/2012 | 360.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PLACA MOK-3212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/02/2012 | 4351.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PALCA KMA-2730 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAC AO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 07/02/2012 | 1500.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISO NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/02/2012 | 380.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 01 SCANER PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE MES SETEMBRO DE 2011 (VALOR REIPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/02/2012 | 380.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 01 SCANER PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE MES OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0001249 | 08/02/2012 | 147950.00 | 11282343000102 | CONQUEST CONTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO EM PREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOO CARTA CONVITE N. 006/2012. | 00422012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTECAO A SAUDE | IMPLANT.DO SISTEMA DE ABAST. DAGUA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/02/2012 | 50000.00 | 09324045000196 | CONSTRUGEO PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRA CIVIL PUBLICA NA PERFURACAO DE POCOS TUBULARES (ARTESIANOS) PARA ABASTECIMENTO D AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPOIO DE ALHANDRA | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUCAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000482011 | 0001251 | 08/02/2012 | 12263.30 | 10630243000167 | ACS-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRUCAO DE 01 PRACA SITUADA A RUA GODOFREDO SILVINO DA SILVEIRA NESTA CIDADE DE ALHANDRA CARTA CONVITE DE NUMERO 048/2011 | 00442012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000182012 | 0001252 | 08/02/2012 | 61900.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 DOBLO AMBULANCIA, MARCA FIAT, COR BRANCA, COMBUSTIVEL FLEX E OUTROS DESTIANDA A TENDER MELHOR AS NECESSIDADES DA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/02/2012 | 530.00 | 00005187730436 | WAGNER PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/02/2012 | 2200.00 | 00043186211468 | JOESE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/02/2012 | 530.00 | 00072582065404 | CLOVIS FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/02/2012 | 9327.90 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTIANDOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (POSTOS DE SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/02/2012 | 9848.45 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTIANDOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (POSTOS DE SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/02/2012 | 10665.82 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (POSTOS DE SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/02/2012 | 350.00 | 00047642530463 | JUAREZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DE LETREIROS NO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO (CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/02/2012 | 700.00 | 00057077266400 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DONETES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/02/2012 | 750.00 | 00098265172400 | REGINALDO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA REALIZADA NO POSTO DO PSF DO CENTRO SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/02/2012 | 2040.00 | 13306458000115 | CPUL CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DETETIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL E 047 UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/02/2012 | 1824.86 | 09167438000133 | LAB. DE ANALISES CLINICOS FLEMING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AOS MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/02/2012 | 670.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSERTO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/02/2012 | 3000.00 | 00003147220419 | SILVIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE ATERRO P/MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/02/2012 | 1000.00 | 00003271924457 | JOSE ROSA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE ATERRO PARA MELHIRIA DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/02/2012 | 1241.68 | 06267222000151 | JMA CONSTRUTIVA MAT. ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO NA ILUMINACAO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/02/2012 | 2500.00 | 00075925095472 | VERA LUCIA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/02/2012 | 50000.00 | 14345101000109 | GF DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DD TRIO ELETRICO TAMBAU PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO DE ALAHNDRA NOS DIAS 18 A 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/02/2012 | 6800.00 | 00071170677487 | IRACTAN CARNEIRO MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM EQUIPE DE SEGURANCA PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO DE 18 A 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/02/2012 | 3000.00 | 00002583962450 | ISAAC NERI DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES P/OS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE SAO SEBASTIAO NOS DIAS 20 E 21/01/2012 NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/02/2012 | 51000.00 | 13336513000110 | MARCOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE SOM, PALCO , ILUMINACAO E GERADOR PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO DE 18 A 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/02/2012 | 4919.28 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS DESTIANDOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000052012 | 0001253 | 09/02/2012 | 21600.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DA OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA 7/87 EM MDF, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/02/2012 | 1940.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA KMA-2730 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/02/2012 | 3000.00 | 00075984130459 | JOAO CASTRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS P/ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/02/2012 | 1198.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/02/2012 | 750.00 | 00006262441450 | ANA PAULA DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/02/2012 | 1500.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PINTUTA DE LETREIROS EM PREDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/02/2012 | 1253.00 | 00002040450459 | ANTONIO TORRES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS AOS ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL (O NORTE, CORREIOE J. DA PARAIBA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/02/2012 | 2500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/02/2012 | 1550.00 | 33669672007075 | BEMFAM PROG. SAUDE REP. ESTADO PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DA BEMFAM- PROGRAMA SAUDE REP. ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/02/2012 | 3654.80 | 02674088000403 | QUALITECH COM. E SERV. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/02/2012 | 1500.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS REDE DE COMPUTADORES DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/02/2012 | 1980.00 | 00008675491492 | JOSE NILTON FELICIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UMA BASE DE GRANIRO COM LETRA DE INOX ACOPLADA COM TRES PLACAS PARA ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/02/2012 | 100.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/02/2012 | 300.00 | 00010217883419 | ROBERIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/02/2012 | 700.00 | 00005919731460 | ANDRE FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/02/2012 | 60.00 | 00095230084472 | GEILZO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUD EPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/02/2012 | 400.00 | 00001173581421 | LUCIA DE FATIMA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUÉRACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/02/2012 | 300.00 | 00006189152490 | LEONIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/02/2012 | 200.00 | 00002762700450 | JOSICLEIDE MARIA DA CONCEICAO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/02/2012 | 800.00 | 00001179467450 | CARLA ROBERTA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/02/2012 | 300.00 | 00006262500480 | ROBERTO DO NASCIMENTO SILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/02/2012 | 1000.00 | 00001296079406 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/02/2012 | 300.00 | 00005065612404 | CICERO ADUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/02/2012 | 100.00 | 00004738913441 | MIRIAM GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/02/2012 | 380.00 | 00087271613404 | MARIELE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CSARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/02/2012 | 300.00 | 00003947672411 | VALDEMIR GONCALVES DA SILV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/02/2012 | 1200.00 | 00010817472428 | OTAVIO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REALIZADOS NA FOSSA DO PREDIO DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/02/2012 | 110.00 | 00097779016404 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/02/2012 | 2000.00 | 00002472314442 | MARCIO TARGINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EM OUTRAS LOCALIDADES E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/02/2012 | 400.00 | 00005128534448 | JOSE CALIXTO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/02/2012 | 500.00 | 00019029616415 | JOSE ANTONIO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUERACAO DE SUA RESIDENICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/02/2012 | 230.00 | 00072742240420 | SEVERINA IVETE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COSTURA DE FARDAMENTOS DOS ALUNOS DA CRECHE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/02/2012 | 500.00 | 00009201127499 | DORGIVANDRO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/02/2012 | 500.00 | 00001933279451 | LUCINALDO ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/02/2012 | 400.00 | 00004418359451 | EDILENE MARIA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/02/2012 | 400.00 | 00004884340418 | REGIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/02/2012 | 400.00 | 00007644414428 | MARCILIA OLIVEIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/02/2012 | 200.00 | 00097779954404 | MARIA JOSE GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/02/2012 | 300.00 | 00006767393428 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/02/2012 | 450.00 | 00033131712813 | ROSEMERE LEANDRO SANTOS DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/02/2012 | 220.00 | 00006262471448 | VALDIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE RELATIVO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/02/2012 | 350.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/02/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISO NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/02/2012 | 5000.00 | 11847694000113 | L. L. DE PONTES ARQUITETURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM PROJETO DE ARQUITETURA P/CONSTRUCAO DE PORTAL ARTISTICO EM CONCRETO ARMADO PARA ENTRADA DA CIDADE DE ALHANDRA ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/02/2012 | 215.00 | 00003607298432 | JOSENILDO FULGENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/02/2012 | 510.00 | 00002508235431 | PAULO ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM CONSERTO DE 02 AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/02/2012 | 800.00 | 00026299089415 | ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/02/2012 | 1293.00 | 00003325203400 | CRISTIANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTIANDAS AOS CONTADORES DESTA ENTIDADE RELATIVO A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFA DE DOC DOS DIA 09 DE FEVEREIRO/2012 CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00004485671488 | ERIVALDO FAUSTINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ELETRIFICACAO NAS BOMBAS D AGUA DO SITIO MUCATU E PINDOBAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/02/2012 | 450.00 | 00073882186453 | JOAO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/02/2012 | 1400.00 | 00016225104453 | VALDIR NUNES PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE BOMBAS SUBMERSAS PARA ABASTECIMENTO D AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES DE SUBAUMA, TAPUIU, TAPERUBUS E GRANJAS REUNIDAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/02/2012 | 164.10 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIL DIVERSOS DESTINADOS PARA CASA DE APOIO AO AGRICULOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/02/2012 | 3900.00 | 00091738440478 | GEOVANES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE RIANCAS ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA TRATAMENTO DA FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00043744877434 | JOSE ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/02/2012 | 970.00 | 00001330315430 | MARCIO PEREIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SERIGRAFIA EM PADROES DAS EQUIPES DE JOGADORES DO CAMPEONATO DE FUTSAL/2012 MASCULINO E FEMININO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/02/2012 | 450.00 | 00004682515454 | JOSE FERNANDO BEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DOS GINASIOS DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/02/2012 | 842.00 | 00060689223404 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA MONTAGEM DO PALCO PARA REALIZACAO DA FESTA DO PADORIRO SAO SEBASTIAO NO BAIRRO DO OITEIRO DESTA CIDADE DE ALHANDRA DIAS 20 E 21/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/02/2012 | 3900.00 | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO BUFFET PARA CONFRATERNIZACAO REALIZADA NO DIA 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/02/2012 | 500.00 | 41217381000142 | ASSOC.MUNICIPIOS LITORAL SUL-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPAIO DO LITORAL SUL PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/02/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DA CNM, CONFEDERACAO NACINAL DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/02/2012 | 1200.00 | 00006639589460 | JOSE CARLOS CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/02/2012 | 750.00 | 00024343226468 | SEVERINO JULIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00005593970467 | UBIRACY SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DAS PLACAS DE IDENTIFICACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/02/2012 | 640.00 | 00098265202415 | AFRANIO ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/02/2012 | 600.00 | 00045790531415 | INACIO JOSE LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PORTEIRO REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/02/2012 | 3860.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, LATEX, TIJOLOS, FOLHAS DE PVC, VASO SANITARIO E OUTROS PARA MANUTENCO DO POSTO DO PSF DO POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/02/2012 | 410.99 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, FLOR P/CABELO, CHAPEUS, MASCARAS, PERUCAS, TIARAS E OUTROS PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL DOS PACIENTES DO CAPS, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/02/2012 | 450.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESTANDARTE EM CELIN, E FRANJA DOURADA E SUPORTE E ALUMINIO DESTINADO AO (CAPS) CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/02/2012 | 400.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE 01 POSTO DO PSF NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/02/2012 | 3481.67 | 15063455000123 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA CASTRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AO CAPS) CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 13/02/2012 | 425.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA P´ROPRIEDADE EDESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/02/2012 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES CINTILOGARFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE JOSE ROBERTO CONSTANTINO RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/02/2012 | 190.00 | 07425976000155 | MICROTECH INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE DOIS TONER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/02/2012 | 1060.00 | 00006335177471 | GIVANILDO DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCCAAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 13/02/2012 | 770.00 | 00006765512462 | DIANA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTAS E SALGADOS PARA CONFRATERNIZACAO E ENCERRAMENTO DO CURSO DE PROFISSIONAIS DA SAMU REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/02/2012 | 740.00 | 00003909243428 | EDVALDO DA SILVA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA DE MATA REDONDA PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/02/2012 | 530.00 | 00007167339431 | VALTER RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES A HOSPITAS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/02/2012 | 2433.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/02/2012 | 3190.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 AUTOCLAVE EM ALUMINIO DESTIANDO AO POSTO DO PSF DO CENTRO DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/02/2012 | 5200.00 | 05335929000195 | EDLEA AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REALIZADOS NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA LOCADA A ESTA ENTIDADE (SER. DE MAO DE OBRA EM GERAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/02/2012 | 500.00 | 00058157417449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/02/2012 | 5552.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA NO GINASIO DE ESPORTE, CLUBE, CAMPO DE FUTEBOL E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/02/2012 | 5600.00 | 00048669504472 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MUCATU, JOAO GOMES E SUBAUMA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/02/2012 | 24000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/02/2012 | 15934.82 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/02/2012 | 2012.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DE ESCOLAS PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/02/2012 | 46107.40 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPEMAD PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/02/2012 | 19390.31 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPEMAD PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 FOLHA DO (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/02/2012 | 1000.00 | 03059459000159 | FUND. TECNICO CIENTIFICO DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACEOS RADIOFONICAS DAS ACOES DO PODER EXECUTIVO ATAVES DA RADIO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO RELATOVO AO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/02/2012 | 1742.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA NO MATADOURO, MERCADO, SANITARIOS PUBLICO MUNICIPAL E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/02/2012 | 4000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM PAGAMEWNTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/02/2012 | 300.00 | 00003832984402 | GLAUDENIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO A FICAR A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/02/2012 | 1000.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DE INFRA INSTRUTURA DESTA ENTIDADE MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/02/2012 | 2000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPIREDADE PARA SERVIR DE GARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/02/2012 | 2302.10 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/02/2012 | 8497.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 13/02/2012 DA CONTA FPM OBRIGACOES.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/02/2012 | 1200.00 | 00097956180406 | KALINE DE MENEZES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTA ENTIDADE LOCALIZADO A AV. EPITACIO PESSOA 753 ED. CENTRAL PARK JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/02/2012 | 1300.00 | 00003023250421 | SILVIA SOARES BADU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS REALIZACOD NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/02/2012 | 2500.00 | 00034318054420 | ROMEU LUCENA RANGEL TRAVASSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/02/2012 | 1379.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DE ORGAS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/02/2012 | 63322.67 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS EMPRESA DO DIA 13/02/2012. (OBRIGACOES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/02/2012 | 1000.00 | 00004824011418 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/02/2012 | 260.00 | 00042218810468 | MARIA JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/02/2012 | 100.00 | 00001273854446 | GERLANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/02/2012 | 500.00 | 00007597561474 | GENIGNO RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/02/2012 | 500.00 | 00048254835420 | MANOEL FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/02/2012 | 250.00 | 00095391690463 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/02/2012 | 70.00 | 00009457285492 | JOSICLEIDE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/02/2012 | 350.00 | 00007946615485 | ELIVANIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/02/2012 | 1600.00 | 00028561066415 | JOSE PAULO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA FICAR A DISPOSICAO DO PESSOAL DO PROGARMA CRAS/CREAS DESTE MUNICIPIO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 13/02/2012 | 200.00 | 00002748688490 | JOSENILDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/02/2012 | 1000.00 | 00004846677427 | MARIA DAS NEVES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/02/2012 | 300.00 | 00010350736413 | MIGUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEUIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/02/2012 | 200.00 | 00092924735491 | MARIA DO CARMO SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/02/2012 | 500.00 | 00085407445891 | MANOEL LOPES DE VASCONCELCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/02/2012 | 1000.00 | 00003961890404 | NILDIJANE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/02/2012 | 450.00 | 00006749995411 | OZEMIR DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/02/2012 | 780.00 | 00005421028461 | EDILSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/02/2012 | 150.00 | 00002524861538 | ANA GABRIELA ESTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEUIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/02/2012 | 981.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/02/2012 | 4000.00 | 02674088000403 | QUALITECH COM. E SERV. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO (NOTEBOOK, NOBREAK, SUPORTE E PASTA) PARA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/02/2012 | 300.00 | 00037449613468 | SEBASTIAO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/02/2012 | 300.00 | 00006262513469 | CLECIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMWENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/02/2012 | 400.00 | 00003302434464 | MARIA HELENA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/02/2012 | 200.00 | 00003573650465 | EDILZA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/02/2012 | 400.00 | 00001263124437 | MARIVALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/02/2012 | 725.00 | 00079889077434 | NAUTIDES MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/02/2012 | 1000.00 | 00010008621438 | GEMERSON BRAGA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/02/2012 | 500.00 | 00055275303491 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL COMO APOIO CULTURAL NA APRESENTACAO DE BLOCO CARNAVALESCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/02/2012 | 300.00 | 00001083221493 | ALEX SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO MES JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/02/2012 | 2040.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM EXAMES RADIOLOGICO REALIZADOS NO PACIENTE SRA. EDVANIA ALEXANDRE PACHECO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/02/2012 | 1070.00 | 00003227527448 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PORPRIEDADE DESTIANDO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/02/2012 | 265.00 | 00013317440406 | AURELIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO ANDREZA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 14/02/2012 | 900.00 | 00057077266400 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/02/2012 | 600.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO P/MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/02/2012 | 13576.25 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPEMAD PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 FOLHA DA (SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/02/2012 | 2200.00 | 00075984067404 | REGINALDO FERREIRA VALENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LNCHES E AGUA MINERAL DESTINADA AO POLICIAMENTO QUE FIZERAM A COIBERTURA DA FESTA DE SAO SEBASTIAO NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA DIAS 20 E 21/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/02/2012 | 178000.00 | 13336513000110 | MARCOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE NA APRESENTACAO DAS BANDAS, AVELOZ, FORRO DA GALEGA, ONDA BAIANA, GAROTA SEM VERGONHA, FORRO DA MASSA ELETRICO, PEGADA BOA E OUTROS P/FESTIVIDADES CARNAVALESCAS PERIODO DE 18 A 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 15/02/2012 | 1000.00 | 00015118797420 | JOSEMAR BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO EM MIDIA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/02/2012 | 250.00 | 00091297974891 | JOSE CARLOS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE 01 ROCADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 15/02/2012 | 100.00 | 00039629139472 | VALCIRA PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/02/2012 | 1500.00 | 00040809145472 | GENEZIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA APRERSENTACAO DE MARACATU NO DIA 19/02/2012 NESTE MUNICIPIO (APOIO CULTURAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 15/02/2012 | 1000.00 | 00025421180867 | LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/02/2012 | 12.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 15/02/2012 DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/02/2012 | 4969.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 15/02/2012 DA CONTA ICMS OBRIGACOES. MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/02/2012 | 4969.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 15/02/2012 DA CONTA ICMS OBRIGACOES. MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/02/2012 | 17671.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 15/02/2012 DA CONTA ICMS OBRIGACOES. MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 15/02/2012 | 18667.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 15/02/2012 DA CONTA ICMS OBRIGACOES. MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 15/02/2012 | 374.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 15/02/2012 | 640.00 | 00008688481407 | LUCICLEIDE DE FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MINISTRANTE DE CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001461 | 16/02/2012 | 7091.36 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001463 | 16/02/2012 | 1752.99 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001472 | 16/02/2012 | 586.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000042012 | 0001482 | 16/02/2012 | 58723.40 | 13398975000161 | PARAIBA UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS (JOGOS) EDUCATIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 16/02/2012 | 2495.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, FIOS, LAMPADAS, FITA ISOLANTE, REATOR, E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS LOCADOS PARA SERVIR DE ANEXO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001469 | 16/02/2012 | 1240.37 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GASOLINA COMUM DESTIANDA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001475 | 16/02/2012 | 67.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 16/02/2012 | 2700.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001464 | 16/02/2012 | 1621.45 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001468 | 16/02/2012 | 574.51 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GASOLINA CIMUM, DESTIANDA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001473 | 16/02/2012 | 110.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/02/2012 | 39569.30 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/02/2012 | 7500.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE ELABORACAO DE 10 UND. PLACAS DE SINALIZACAO C/ADESIVO E IMPRESSAO DIGITAL, PLACA INAUGURAL COM MATEIRAL PADRAO EM ACO E OUTROS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001470 | 16/02/2012 | 101.80 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTIANDA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 16/02/2012 | 239711.60 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOSA ADVOCATICIOS SOBRE AS ESCAVACOES DE CREDITOS DA ROYDITIES DE GAS NATURAL, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA CALCULADO EM 20% DE ACORDO COM A LEI 4215/63 CXONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 16/02/2012 | 7740.00 | 08521536000164 | IMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (TOTEM) PLACA MED. 3,50M ALTURA REVESTIDO EM ACM, LETREIRO VAZADO ILUMINACAO INTERNA ESTRUTURA METALICA, INDICANDIO SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 16/02/2012 | 200.00 | 00004861608406 | LAURECY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/02/2012 | 100.00 | 00011147205426 | LUCINEIDE CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/02/2012 | 1000.00 | 00092929060468 | LUIZ MIGUEL GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA PR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/02/2012 | 60.00 | 00023589248491 | IRENE MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/02/2012 | 100.00 | 00029611750463 | RIZONETE BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AAJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/02/2012 | 400.00 | 00001240028466 | MARLENE ALBERTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PASSAGENS DE ONIBUS P/O ESTADO DE MINAS GERAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/02/2012 | 175.75 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIL DIVERSOS DESTINADOS PARA SEDE DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 16/02/2012 | 400.00 | 00020306814404 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 16/02/2012 | 700.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA CRECHE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 16/02/2012 | 150.00 | 00010711402485 | ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 16/02/2012 | 150.00 | 00001751804402 | EVERTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 16/02/2012 | 250.00 | 00004485671488 | ERIVALDO FAUSTINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRSATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 16/02/2012 | 250.00 | 00010761319484 | EDIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/02/2012 | 150.00 | 00010012119440 | GESSICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/02/2012 | 200.00 | 00072652594400 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/02/2012 | 200.00 | 00084033495487 | EDIVALDO DE SOUZA OLEGARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/02/2012 | 80.00 | 00004801388426 | JOSELIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/02/2012 | 250.00 | 00006231490440 | JOSE IVO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/02/2012 | 150.00 | 00004450579470 | JOSINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMEWNTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/02/2012 | 300.00 | 00036507679453 | JOANA SILVINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/02/2012 | 1000.00 | 00000816961409 | BRUNO ALBUQUERQUE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO PROJETO SHOW DE BOLA DO PROGARMA CREAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/02/2012 | 800.00 | 00001309631433 | ROSELI LEANDRO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/02/2012 | 2724.40 | 03168488000159 | FREE CARNES COM. VAREJISTAS DE CARNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/02/2012 | 7000.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTIANOS A CRECHE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/02/2012 | 7000.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/02/2012 | 500.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DIOCUMENTACAO EM ANEXO SRA. REGINA COELI REINALDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 16/02/2012 | 200.00 | 35431774000151 | FUNERARIA N. SENHORA APARECIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE COROAS DE FLORES NATURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 16/02/2012 | 2000.00 | 00072632097487 | UBIRATAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA APOIO CULTURA P/APRESENTACAO DE 01 BLOCO CARNAVALESCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/02/2012 | 924.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VASSOUROES E VASSOURAS DE PIACAVA DESTIANDOAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/02/2012 | 2610.00 | 00003528705400 | JOSE LUIZ RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE 02 COLETORA DE LIXO SELETIVA CO SUPORTE NA PRACA DA BIBLIA NESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001465 | 16/02/2012 | 2440.57 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001474 | 16/02/2012 | 103.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/02/2012 | 1500.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGEM DOS DOCUMENTARIOS DA INAUGURACAO DA PRACA SAO SEBASTIAO DIA 02/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 16/02/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001466 | 16/02/2012 | 579.21 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 16/02/2012 | 1740.00 | 01798686000170 | TRIUNFO MOVEIS SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 FOGOES REALCE E 01 GELAGUA DESTIANDOS A POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 16/02/2012 | 3066.40 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/02/2012 | 6000.00 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVEROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/02/2012 | 750.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO A HISPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 16/02/2012 | 1500.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001462 | 16/02/2012 | 2467.95 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001467 | 16/02/2012 | 3700.01 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001471 | 16/02/2012 | 147.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 16/02/2012 | 20005.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 17/02/2012 | 1350.00 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA A. R. XIMENES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO HOSPITALAR DESTIANDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 17/02/2012 | 800.00 | 00073943436420 | ROSA SEVERINA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/02/2012 | 350.00 | 00008967525427 | IVANILSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/02/2012 | 450.00 | 00001307217435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 17/02/2012 | 100.00 | 00001273878469 | ANDREA DO NASCIMENTO CANARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE PASAGEM P/CIDADE DE NATAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/02/2012 | 300.00 | 00070107627400 | GIVANILDO LOPES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 17/02/2012 | 95.00 | 00086616420434 | JOSE AILTON ATANASIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 17/02/2012 | 550.00 | 04130531001989 | ROSA MASTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERAIS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO SR. ANTONIO SOARES AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 17/02/2012 | 914.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 17/02/2012 DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 17/02/2012 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNIUCOS NAS AREAS DE PLANAJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/02/2012 | 150.00 | 00035864346420 | MANOEL IRINEU RODRIGUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/02/2012 | 738.62 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/02/2012 | 3757.47 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 23/02/2012 | 6489.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, COLA BRANCA E COLORIDAS, PLACAS DE ISOPOR, GLITER, PAPEL CURTIGA E OUTROS DESTINAOD A ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 23/02/2012 | 4950.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSES EOUTROS DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 23/02/2012 | 1047.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/02/2012 | 2614.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE ORGASO EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/02/2012 | 540.00 | 00068363443468 | ROSSE KATIA DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO LINUX NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 27 A 29/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/02/2012 | 11985.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 22/02/2012 DA CONTA FUNDO ESPECIAL, OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/02/2012 | 149.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 22/02/2012 DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/02/2012 | 1000.00 | 00069010668487 | IRIA BERNARDINA PAIXAO CRISOSTOMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE APOIO A POPULACAO DO POVOADO DE MATA REDONDANESTE MUNICIPIO MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/02/2012 | 0.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 22/02/2012 DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 23/02/2012 | 1680.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTIANDOS AOA ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/02/2012 | 3752.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/02/2012 | 4435.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTEN CAO DA BOMBA D AGUA DAS COMUNIDADE DE MUCATU, TAPERUBUS E RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/02/2012 | 1200.00 | 00037406825404 | RICARTE DA COSTA CABRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 23/02/2012 | 2353.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FUNDACAO SESP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/02/2012 | 16.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFA DE DOC DOS DIA 07 E 08/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/02/2012 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO NA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 23/02/2012 | 256.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA DA SECRETAFIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/02/2012 | 700.00 | 00025180762472 | JOSE RODRIGUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/ALOJAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 23/02/2012 | 6953.00 | 05229266000124 | SATURNO MULTISERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISISCAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA TRABALHOS MANUAIS REALIZADOS NA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 23/02/2012 | 2850.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS CARTILHAS BOAS MANEIRAS, FOLDERS CASA DA FAMILIA E OUTROS PARA SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 23/02/2012 | 400.00 | 00007919503442 | TAMIRIS W. SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/02/2012 | 500.00 | 00083580492420 | ELIZABETE FRNACISCA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/02/2012 | 3000.00 | 03761477000188 | FUNERARIA RAINHA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM FUNERAIS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/02/2012 | 400.00 | 00058156020430 | EDVAN VALDIVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/02/2012 | 300.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/02/2012 | 1200.00 | 00001286342430 | MARIA DA ASSUNCAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/02/2012 | 2756.23 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS DIVEROS DESTINADOS A CONFECCAO DE LENCOIS E FRONHAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO E TOALHAS DE BANHO E ROSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 23/02/2012 | 2755.58 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA A. R. XIMENES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO HOSPITALAR DESTIANDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/02/2012 | 700.00 | 00030260302449 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ALOAMENTO DO POSTO DO PSF RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/02/2012 | 535.00 | 00002780782498 | RENATO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA P-B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 23/02/2012 | 270.00 | 00061266973400 | JOAO JOSE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDSADE DESTIANDO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DONETES DO MUNICIPIO DE NOVA DESCOBERTA AO HOSPITAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 23/02/2012 | 2326.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 23/02/2012 | 473.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 23/02/2012 | 6500.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/02/2012 | 1060.00 | 00017857902420 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO DIAS 18 A 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/02/2012 | 800.00 | 00092986323472 | PEDRO FAUSTINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/02/2012 | 600.50 | 00016804996453 | NOEMIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA ORNAMENTAR O PALCO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 23/02/2012 | 7642.00 | 14895322000150 | JOSE BEZERRA SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, COLA BRANCA, SERPENTINA, PAPEL LAMINADOS, ROLO DE PLASTICOS DESTINADOS PARA ORNAMENTAR RUAS NO PERIODO DE CARNAVAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/02/2012 | 1000.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2012 DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 23/02/2012 | 17328.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 24/02/2012 | 8800.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 TRATOR DE ESTEIRA PAEA REALIZACOES DE SREVICOS EM OBRAS NO MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 24/02/2012 | 112506.93 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS DESTA CIDADE DE ALAHNDRA E DO POVOADO DE MATA REDONDA RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 24/02/2012 | 17500.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (MAQUINA PATROL) DESTIANDA PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 24/02/2012 | 220.00 | 00000882158490 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCUCAO E DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICVIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 24/02/2012 | 1750.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SONORIZACAO NA ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NA CIDADE DE ALHANDRA E POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/02/2012 | 1060.00 | 00052649822449 | GIVANILDO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO DE 18 A 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 24/02/2012 | 400.00 | 00006180743410 | CLEIDE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DA EQUIPE QUE PARTICIPOU DO CAMPEONATO DE FTUSAL FEMININO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 24/02/2012 | 5350.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHAS DE RECEITUARIO MEDICO, BOLETIM DIARIO DE DOSES, FICHAS DE ACOMPANHAMENTO E OUTROS DESTIANDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 24/02/2012 | 16259.80 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOSDOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/02/2012 | 13740.24 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOSDOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 24/02/2012 | 7980.80 | 14675970000100 | EDUARDO SOUZA DO NASACIMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESQUADRILHAS DE ALUMINIO E TELA DESTINADAS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/02/2012 | 3576.00 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE , TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE NO HOSPITAL E UNIDADES DE SAUE DESTE MUNICIPIO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 24/02/2012 | 220.00 | 00070010114440 | LEONARDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 24/02/2012 | 1060.00 | 00001177194473 | GENIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO P/TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA DE DE PESSOAS DO SITIO SOBRADINHO PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/02/2012 | 320.00 | 00027286606468 | ISRAEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARNETE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 24/02/2012 | 1070.00 | 00092931014400 | JOSE ZILMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CSARENTE E DOENTES A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 24/02/2012 | 740.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 24/02/2012 | 7906.65 | 01396752000186 | NORMANDO DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTIANDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 24/02/2012 | 15119.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOPSITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/02/2012 | 3916.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOPSITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/02/2012 | 6203.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOPSITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/02/2012 | 1400.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOPSITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/02/2012 | 2605.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOPSITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 24/02/2012 | 10437.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOPSITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/02/2012 | 3000.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOPSITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/02/2012 | 5862.96 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTIANDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/02/2012 | 500.00 | 00023605758487 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE PASSAGENS DE ONIBUS P/O ESTADO DE SAO PAULO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 24/02/2012 | 80.00 | 00003419292473 | VALDEMIR CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 24/02/2012 | 300.00 | 00007866023417 | ROSEANE CORREIA DE ARAUJO JUVENAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/02/2012 | 300.00 | 00010836938402 | PAULO MARCIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/02/2012 | 100.00 | 00009952909462 | TAMIRES ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 24/02/2012 | 250.00 | 00008717182433 | RAFAEL FREITAS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/02/2012 | 800.00 | 00061260983404 | LIZETE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/02/2012 | 150.00 | 00073944610415 | FRANCINETE CONSTANTINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 24/02/2012 | 300.00 | 00006296103476 | LENILSON SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA D CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 24/02/2012 | 1500.00 | 00002564697410 | ALEXANDRE MAGNO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE AUTO CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 24/02/2012 | 100.00 | 00007362940408 | CRISTIANE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/02/2012 | 100.00 | 00004999368412 | ADELIANA VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/02/2012 | 70.00 | 00001296079406 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/02/2012 | 80.00 | 00000126127409 | ELIANE INACIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/02/2012 | 200.00 | 00005179048451 | ROBSON ANTONIO DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/02/2012 | 60.00 | 00025783149420 | MARINA JUVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/02/2012 | 80.00 | 00003945598435 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA E CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/02/2012 | 150.00 | 00010076885488 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/02/2012 | 100.00 | 00005064709463 | ANA CRISTINA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/02/2012 | 200.00 | 00084033860444 | EDNALDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/02/2012 | 500.00 | 00004313145435 | MARIA DAS DORES AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/02/2012 | 300.00 | 00034355308472 | DANIEL DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000052012 | 0001542 | 24/02/2012 | 14400.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DA OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA TUBO 7/8 DESTIANDAS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/02/2012 | 700.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 24/02/2012 | 540.00 | 00004655031441 | ANDRE BARROS CIRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCECSSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO LINUX REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 27A 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/02/2012 | 300.00 | 00056766890487 | GENALVO PEREIRA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/02/2012 | 550.00 | 00002631154452 | PAULO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/02/2012 | 1250.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SEUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O MES JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/02/2012 | 1000.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SEUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE SEDE DO TELE CENTRO NESTE MUNICIPIO MES JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/02/2012 | 250.00 | 00075541475872 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DESALAS DE REUNICAO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/02/2012 | 700.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE P/SERVIR DE SALAS DE AULAS DE SUPERVISAO DE PROFESSORES RELATIVO AO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/02/2012 | 700.00 | 00079847200459 | CLENILDE CARNEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MESE DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/02/2012 | 300.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO O E TELE CENTRO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/02/2012 | 1250.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/02/2012 | 745.20 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COPIAS XEROGRAFICAS PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/02/2012 | 260.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTIANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/02/2012 | 139.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/02/2012 | 490.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA DA SECRETAFIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/02/2012 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/02/2012 | 5420.00 | 09092889000159 | RENASCER JACCIANA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ABIAI E ANDREZA PARA SEDE DO MUNICIPIO (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/02/2012 | 600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSAO POR ACIDENTE EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS RELATIVO AO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/02/2012 | 350.00 | 00038012022400 | PAULO GABRIEL LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DESTA CIDADE DE ALHANDRA RELATIVO AO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/02/2012 | 3220.00 | 00020692510478 | SILVIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM HORAS DE ARAGE, DE TRATOR REALIZADAS EM TERRENOS DE PEQUENOS MEEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/02/2012 | 2500.00 | 00005322502491 | ADJAIR LOPES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA REALIZACAO DE EVENTOS DESTA ENTIDADE MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/02/2012 | 2200.00 | 00010919023487 | PAULO MENEZES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVCIOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SECRETARIOS EM REUNIOES REALIZADOAS NO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/02/2012 | 140.00 | 00092924018404 | DEJANIRA JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/02/2012 | 200.00 | 00084033630449 | NELY DOS PRAZERES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/02/2012 | 4500.00 | 09579861000140 | OTICA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS A PARA DOCAO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/02/2012 | 100.00 | 00009737964489 | MARCILENE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA CIDADE DE NATAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/02/2012 | 500.00 | 00070107550431 | MAURICIO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/02/2012 | 200.00 | 00004120238490 | ADELSON AMBROSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/02/2012 | 200.00 | 00002813760420 | CLEONICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/02/2012 | 400.00 | 00003771347408 | HOSANA HEVELINS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO MES JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/02/2012 | 500.00 | 00058941525420 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/02/2012 | 200.00 | 00056893086415 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/02/2012 | 400.00 | 00001404234438 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/02/2012 | 300.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/02/2012 | 400.00 | 00005886876421 | SERVO TEOTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/02/2012 | 500.00 | 00007244159471 | JOSENILTON JOSE DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/02/2012 | 600.00 | 00008273206475 | MARIA ROSANIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/02/2012 | 600.00 | 00041348529865 | JOSE CAIO CESAR DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/02/2012 | 300.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA PET NESTE MUNICIPIO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/02/2012 | 200.00 | 00036043184400 | DAMIAO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/02/2012 | 350.00 | 00009935015408 | CARLA JANAYNA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/02/2012 | 450.00 | 00001221846450 | ROSILANE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/02/2012 | 350.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/02/2012 | 1000.00 | 00003621397418 | ELENILTON MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/02/2012 | 3300.00 | 00022365818404 | ELISESETE SILVANO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIAS DESTIANDAS A DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/02/2012 | 400.00 | 00007960671710 | MARIA BERNARDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/02/2012 | 4500.00 | 07266915000192 | ANTONIO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTIANDOS A CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/02/2012 | 1300.00 | 00008033539445 | ANDERSON CARLOS CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PROJOVEM DA ZONA RURAL P/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/02/2012 | 600.00 | 00051143917472 | NATANAEL LIMA DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO P/TRANSPRTE DE ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA ZONA RURAL PARA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/02/2012 | 4500.00 | 48555775000826 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA LIVRARIA TABEBUIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGENDAS 2012, DESTIANDAS A DISTRIBUICAO ENTRE OS DIRETORES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/02/2012 | 350.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DETINADO PARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE RELATIVO AO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/02/2012 | 700.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/02/2012 | 1200.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO P/SONORIZACAO DE DIVERSAS CAMPANHAS DE VACINACAO RELATIVO AO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/02/2012 | 250.00 | 00016142730497 | IVANIRA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE APOIO A SECRETARIA DE SAUDE MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/02/2012 | 600.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/02/2012 | 150.00 | 00002338542401 | IZABELLE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICO RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/02/2012 | 352.00 | 00003771347408 | HOSANA HEVELINS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONFECCAO DE BOMBONS, PIPOCAS, PITULITOS E OUTROS A SEREM DISTRIBUIDOS COM AS CRIANCAS EM CAMPANHA DE VACINACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/02/2012 | 4050.00 | 10794934000104 | ANTONIO FERNANDO VIDAL DE NEGREIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 APARELHO ELETROMAGNETICO TERAPEUTICO DESTIANDO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/02/2012 | 450.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHAS DE SOLICITACAO DE LAUDO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS DARA O CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/02/2012 | 5300.00 | 07266915000192 | ANTONIO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/02/2012 | 1250.00 | 00079886698420 | JOSE NUNES BRAZ SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/02/2012 | 600.00 | 00007946475454 | CARLOS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIACAO TERCEIRO LUGAR DA EQUIUPE QUE PARTICIPOU DO CAMPEONATO DE FUTSAL/2012 REALIZADO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/02/2012 | 400.00 | 00005598313405 | FABIANO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO QUARTO LUGAR DA EQUIPE QUE PARTICIPOU DO CAMPEONATO DE FUTSAL/2012 MASCULINO REALIZADO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/02/2012 | 1000.00 | 00001176375482 | NEWTON CESAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTSAL/2012 MASCULINO REALIZADO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/02/2012 | 400.00 | 00097940747487 | GILVANICE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIACAO DA EQUIPE UNIAO QUE PARTICIPOU DO CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/02/2012 | 2000.00 | 00003909243428 | EDVALDO DA SILVA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTSAL MASCULINO REALIZADONO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/02/2012 | 400.00 | 00075984849453 | JOAO BATISTA GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DA EQUIPE ALHANDRA L DE FUTSAL MASACULINO REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/02/2012 | 150.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FUNCIONAMENTO DA SEDE LIGA ESPÓRTIVA DESTE MUNICIPIO MES JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/02/2012 | 400.00 | 00005264151423 | ELENICE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DA EQUIPE ALHANDRA 1 DO CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/02/2012 | 2600.00 | 00003528705400 | JOSE LUIZ RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PLACAS DE GRAMAS DESTINADAS AOS CAMPOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/02/2012 | 2521.52 | 02449992041944 | VIVO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM TARIFAS TELEFONICA (TELEFONIA CELULAR)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/02/2012 | 700.00 | 00028006003491 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO SEDE DA SERETARIA DE SERVICOS URBANOS MES JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/02/2012 | 1000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPIREDADE PARA SERVIR DE GARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/02/2012 | 1500.00 | 00045147132449 | RAIMUNDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 TERRENO DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/02/2012 | 550.00 | 00087271427449 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DESOBSTRUCAO DE BUEIROS EM RUAS DO BAIRRO DO SALGADINHO NESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/02/2012 | 8000.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 CACAMBA PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS NO PERIODO DE 30 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/02/2012 | 12800.00 | 12322021000102 | FELIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMIGIO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE | IMPLANT.SISTEMA SANEAM.BASICO Z. URBANA (PROPRIO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232011 | 0001664 | 27/02/2012 | 51775.13 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DRENAGEM EM GALERIAS PLUVIAS DA RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CARTA CONVITE N.0023/2011 | 00432012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/02/2012 | 41807.88 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/02/2012 | 17459.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS MES FEVEREIRO/2012. ENFERMEIROS PLANTONISTAS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/02/2012 | 3850.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS MES FEVEREIRO/2012. ENFERMEIROS PLANTONISTAS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/02/2012 | 23313.23 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 1/3 DE FERIAS FOLHA DE PROFESSORES DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/02/2012 | 49426.62 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 FOLHA FUNDEB COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/02/2012 | 67064.45 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 FOLHA FUNDEB CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/02/2012 | 269910.55 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 FOLHA FUNDEB EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/02/2012 | 4158.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 FOLHA FUNDEB 40% PESSOAL COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/02/2012 | 10623.43 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 FOLHA FUNDEB 40% PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/02/2012 | 1072.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 FOLHA PESSOAL COMISSIONADO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/02/2012 | 29516.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 FOLHA PESSOAL CONTRATADOS. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/02/2012 | 139091.93 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 FOLHA PESSOAL EFETIVO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/02/2012 | 2900.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTA PARA SEDE DO MUNICIPIO TURNO DA TARDE MES FEVEREIRO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/02/2012 | 2150.00 | 00009534465496 | GEMERSON THIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATA DA CHICA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/02/2012 | 6900.00 | 00003659016446 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PRORIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA E MUCATU PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/02/2012 | 1700.00 | 00003833482427 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JAGUAREMA P/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/02/2012 | 1770.00 | 00001218185430 | GUTEMBERG HONORATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CRUZ DE CABOCLO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/02/2012 | 3700.00 | 00002186372410 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO PINDOBAL NOS TRES TURNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/02/2012 | 1850.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA ACONCHEGO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO TURNO NOITE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/02/2012 | 1550.00 | 00001286980470 | CARLOS CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES OD SITIO PINTO FORMOSO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/02/2012 | 1850.00 | 00075982536415 | LUIZ MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE PARA FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES NA CIDADE DE AGOINA PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/02/2012 | 2500.00 | 00005979641491 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTIVA E TRAVESSIA PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/02/2012 | 1300.00 | 00068363168491 | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO ABIAI E APAZA PARA O SITIO MUCATU ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/02/2012 | 2200.00 | 00005304464486 | EDILSON RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SOBRADINHO PARA SEDE DO MUNICIPIO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/02/2012 | 7000.00 | 00028952375653 | ESMERALDO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA.E GARAPU PARA O DISTRITO DE MATA REDONDA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/02/2012 | 5000.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/02/2012 | 640.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLAS DA ZOINA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/02/2012 | 250.00 | 00072651881449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLA DO SITIO SOBRADINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/02/2012 | 500.00 | 00045295069400 | JOAO BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VECILO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARA O SITIO MUCATU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/02/2012 | 700.00 | 00003094796494 | JOAO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PINDOBAL PARA O SITIO ANDREZA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/02/2012 | 2250.00 | 00061650390491 | JEAN CARLOS FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/02/2012 | 2000.00 | 00055189822400 | VALDECY AUGUSTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO TOME PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/02/2012 | 2950.00 | 00008769513457 | FRANCISCO DE ASSIS R. DE PONTES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SUBAUMA NOS TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ P/O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/02/2012 | 2400.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO RIACHO DO SALTO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/02/2012 | 1080.00 | 00034158030404 | LUIZ JOSE TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ACONCHEGO PARA MARA REDONDA NO TURNO DA MANHA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/02/2012 | 2200.00 | 00066248167753 | JOSE DE ALENCAR CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DE ALHANDRA PARA O SITO JUSSARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/02/2012 | 1300.00 | 00021687340463 | LUIZ DE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ACONCHEGO PARA MATA REDONDA TURNO MANHA,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001750 | 29/02/2012 | 5562.26 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, DESTIANDO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/02/2012 | 1900.00 | 00032705719415 | RODRIGUES CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO ARVORE ALTA NOS TURNOS TARDE E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/02/2012 | 3300.00 | 00003595678435 | JOSE MARCIO DE VASCONCELOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MUCATU PARA O SITIO ANDREZA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/02/2012 | 1600.00 | 00004884074432 | ALMIR NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARA O SITIO TIMBAUBA NOS TURNOS MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/02/2012 | 3000.00 | 00026671018472 | JOAO CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVEROS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/02/2012 | 300.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO MUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/02/2012 | 350.00 | 00004676879431 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO CAVALO AZUL PARA O SITIO JUSSARA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/02/2012 | 350.00 | 00001219533432 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO P/O SITIO TAPUIU NO TURNO DA TARDE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/02/2012 | 450.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR E DIRETOR DA SEDE PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUSSARA JOSE ALBINO PIMENTEL,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/02/2012 | 1400.00 | 00003857888431 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA AGUAS LINDAS P/ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CIPRIANO NO SITIO CARAPIBUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00006421371450 | SUELIO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GRAMAME PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DA SILVA NO SITIO RIACHO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/02/2012 | 700.00 | 00002563603404 | MARIO VALE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O LOTEAMENTO NOVA LAHDNRA NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/02/2012 | 350.00 | 00058158197434 | LEVI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLAS MUNICIPAL DE ANDREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/02/2012 | 150.00 | 00002883301450 | IVANILSON ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINA MARIA DA CONCEICAO ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/02/2012 | 1450.00 | 00095229981415 | JOSE LUIZ DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DOS SUPERVISORES EM EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/02/2012 | 750.00 | 00004595828446 | MARCELO MARCELINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES E AUXILIARES DA DESE DO MUNICIPIO P/O SITIO JUSSARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/02/2012 | 1300.00 | 00002729633480 | JOSE PEREIRA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DE GARAPU PARA ESCOLA M. DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/02/2012 | 310.00 | 00007158578437 | DARLAN GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO ACAIS P/O POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/02/2012 | 200.00 | 00001217878858 | PEDRO BENEDITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLEWTA DE SUA PROPREIDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO P/ESCOLA M. TEREZA RAQUEL NO BAIRRO DO OITEIRO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/02/2012 | 300.00 | 00008460929485 | ALDINETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA P/ESCOLA M. TEREZA RAQUEL NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/02/2012 | 220.00 | 00003545205479 | LENILDO SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEIULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA P/ESCOLA MUNICIPAL TEREZA RAQUEL ANTIGA ASSEMBLAIA DE DEUS,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/02/2012 | 1500.00 | 00003193897400 | CRISTIANO DE MENEZES DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/02/2012 | 600.00 | 00075924951472 | JOSIVALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM lLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE AGUA P/MELHOR ABASTECER A COSTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL HERCULANO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/02/2012 | 600.00 | 00006444729440 | GIVANILSO PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINAO P/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/02/2012 | 800.00 | 00056864167453 | MARCONE BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIEIRA PARA O SITIO RIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/02/2012 | 900.00 | 00084032472491 | OTAVIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO, SANTA MARIA E ESTIVA, PARA MATA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/02/2012 | 2600.00 | 00000837994438 | NILBER REGIS DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMATA DA CHICA PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/02/2012 | 200.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO P/O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE RELATIVO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/02/2012 | 350.00 | 00005027021410 | FERNANDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DE MATA REDONDA PARA O SITIO TAPERUBUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/02/2012 | 400.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO SOBRADINHO PARA SEDE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/02/2012 | 300.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA P/SEDE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/02/2012 | 200.00 | 00004229180403 | GIRLEIDE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO JUSSARA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/02/2012 | 1100.00 | 00033844801472 | CLAUDIO FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/02/2012 | 1550.00 | 00002537237447 | SANDRA CASSIMIRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA GARAPU, ATERRO , CABOCLO E JAGUAREMA P/ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/02/2012 | 1600.00 | 00005825046437 | ADEILDA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE ESTUDANTES DE MATA DA CHICA PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO MANHA E TARDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/02/2012 | 300.00 | 00001083221493 | ALEX SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00052569756415 | MIRIAM FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA ANDREZA PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/02/2012 | 3100.00 | 00037160907787 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/02/2012 | 200.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/02/2012 | 2500.00 | 00044167989468 | SILVIO JOSE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA CERCADA PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/02/2012 | 450.00 | 00097917559491 | MAURO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL NO BAIRRO DO OITEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/02/2012 | 300.00 | 00005027016417 | PABLO RENNE CAVALCANTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/02/2012 | 500.00 | 00084039396472 | VALTER DA COSTA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/02/2012 | 500.00 | 00003008151400 | WELLNGTON GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/02/2012 | 200.00 | 00002977345477 | JUAREZ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL SITIO JUSSARA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/02/2012 | 1520.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SARAPO E JARDIM, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/02/2012 | 400.00 | 00045790906400 | ARTUR DE FRANCA BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLA DA ZONA RURAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/02/2012 | 500.00 | 00075924684415 | JOAO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/02/2012 | 550.00 | 00002631154452 | PAULO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/02/2012 | 640.00 | 00060185716415 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANMSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00004022969407 | EDILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ZPNA RURAL SITIO MUCATU,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/02/2012 | 1050.00 | 00008292106448 | DJARISON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JOAO GOMES PARA O SITIO CRUZ DE CABOCLO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/02/2012 | 1350.00 | 00007980048431 | GENESES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA REDENCAO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/02/2012 | 450.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORDA SEDE DO MUNICIPIO P/ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PIMNETEL ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/02/2012 | 500.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO ABDREZA PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/02/2012 | 400.00 | 00098265202415 | AFRANIO ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DO POVOADO DE SUBAUMA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001808 | 29/02/2012 | 1029.10 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001817 | 29/02/2012 | 115.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/02/2012 | 1350.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DE MATA REDONDA PARA SEDE DO MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/02/2012 | 500.00 | 00072651504491 | LEVY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM MANUTENCAO EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/02/2012 | 3900.00 | 00091738440478 | GEOVANES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE RIANCAS ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA TRATAMENTO DA FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFA DE DOC DOS DIA 08 DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFA DE DOC DO DIA 29 DE FEVEREIRO/2012 CONTA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/02/2012 | 2617.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 29/02/2012 DA CONTA FPM OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/02/2012 | 944.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 29/02/2012 DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/02/2012 | 4784.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 29/02/2012 DA CONTA FPM, OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/02/2012 | 18458.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 FOLHA PESSOAL COMISSIONADO ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/02/2012 | 17548.95 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 FOLHA PESSOAL CONTRATADOS ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/02/2012 | 74834.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 FOLHA PESSOAL EFETIVOS ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001811 | 29/02/2012 | 2613.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/02/2012 | 220.00 | 00006262471448 | VALDIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE RELATIVO MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/02/2012 | 4570.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA DO ACORDO DA DIVIDA CONTRATADA FEITO ENTRE PREFEITURA E O IPEMA, PARCELA 62/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/02/2012 | 9.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 29/02/2012 DA CONTA ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/02/2012 | 2.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 08/02/2012 DA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/02/2012 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 29/02/2012 DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/02/2012 | 5972.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 FOLHA PESSOAL COIMISSIONADO SEC. AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/02/2012 | 4109.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 FOLHA PESSOAL CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/02/2012 | 1368.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 FOLHA PESSOAL EFETIVO SEC. AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001809 | 29/02/2012 | 1546.28 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, DESTIANDO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001814 | 29/02/2012 | 265.49 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001818 | 29/02/2012 | 24.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/02/2012 | 7944.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/02/2012 | 2614.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 FOLHA PESSOAL CONTRATADOS SEC. FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/02/2012 | 13342.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 FOLHA PESSOAL EFETIVOS. SEC. FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001815 | 29/02/2012 | 855.35 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENRO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/02/2012 | 800.00 | 00003166952462 | PAULO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/02/2012 | 215.00 | 00003607298432 | JOSENILDO FULGENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/02/2012 | 16.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFA DE DOC DOS DIA 29 DE FEVEREIRO/2012 CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFA DE DOC DO DIA 14 DE FEVEREIRO/2012 CONTA 18371-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/02/2012 | 3524.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 FOLHA PESSOAL EFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/02/2012 | 5930.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/02/2012 | 10748.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 FOLHA PESSOAL CONTRATADOS SEC. BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/02/2012 | 25891.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 FOLHA PESSOAL EFETIVO SEC.. BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/02/2012 | 2600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 FOLHA PESSOAL DO PROGRAMA CREAS CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/02/2012 | 4066.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 FOLHA PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/02/2012 | 622.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 FOLHA PESSOAL DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL CONTRATADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/02/2012 | 1500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 FOLHA PESSOAL DO PREGRAMA CREAS COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/02/2012 | 2122.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 FOLHA PESSOAL DO PREGRAMA CREAS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/02/2012 | 1600.00 | 00028561066415 | JOSE PAULO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA FICAR A DISPOSICAO DO PESSOAL DO PROGARMA CRAS/CREAS DESTE MUNICIPIO MES MARCO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/02/2012 | 1589.50 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 VIOLOES MEMPHIS NYLON AC-39 DESTINADOS A ESCOLA DE MUSICA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/02/2012 | 320.00 | 00009296698430 | HAKYHALA RAMAYANA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SEDE DO PROGRAMA PET NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/02/2012 | 59348.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/02/2012 | 1000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 MEDICOS PLANTONISTAS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/02/2012 | 6942.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/02/2012 | 15357.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 FOLHA PESSOAL CONTRATADOS. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/02/2012 | 96955.03 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 FOLHA PESSOAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/02/2012 | 19834.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 FOLHA PESSOAL DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/02/2012 | 7464.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 FOLHA PESSOAL DOPEVA (PEVA )CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/02/2012 | 8150.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 FOLHA PESSOAL DOS PSF COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/02/2012 | 91083.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 FOLHA PESSOAL DOS PSF CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001807 | 29/02/2012 | 952.13 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001813 | 29/02/2012 | 2839.08 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001816 | 29/02/2012 | 234.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00004423041456 | JOSE AVELINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MES MARCO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/02/2012 | 2650.00 | 00051857294491 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM A EQUIPE DO PSF DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/02/2012 | 2150.00 | 00004558924402 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE CRIANCAS ESPECIAIS DE MATA REDONDA PARA JOAO PESSOA FAZER TRATAMENTO FISIOTERAPICO MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/02/2012 | 2750.00 | 00003208682492 | JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EQUIPE DO PSF DA SEWDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/02/2012 | 1300.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE MEDICOS DOS POSTOS DOS PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DE ALAHNDRA A JOAO PESSOA MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00082487790415 | JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS DEFICIENTES PARA TRATAMENTO FISIOTERAPICO E HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00004803659460 | HELENA QUIRINO DE ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE EMODIALISE DE ALAHNDRA PARA JOAO PESSOA-PB. MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/02/2012 | 1600.00 | 00004832382446 | VALMIR PEREIRA DA SILVAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/02/2012 | 400.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE ENFERMEIROS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ZONA RURAL AOS PSTOS DE SAUDE RELATIVO AO MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/02/2012 | 500.00 | 00002579738428 | ALECIO FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA DA CIDADE DE ALAHNDRA A JOAO PESSOA PB. MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00036117560400 | SEVERINO LUIZ DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO P/TRATAMENTO FISIOTERAPICO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00004635383407 | ISRAEL SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FISIOTERAPICO EM JOAO PESSOA MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/02/2012 | 1500.00 | 00068363303453 | ANTONIO ROBERTO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESATINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO A TRATAMENTO FISOTERAPICO NA CIDADE DE JOAO PESOA PB. MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/02/2012 | 1270.00 | 00036500569415 | JOS FERNANDES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO SITIO GARAPU AO HOSPITAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/02/2012 | 1350.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA P/TRATAMENTO DE HEMODIALISE MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/02/2012 | 800.00 | 00073880990425 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/02/2012 | 1500.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO P/TRATAMENTO FISIOTERAPICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/02/2012 | 2000.00 | 00073883670472 | SANDRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FISIOTERAPICO E HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOAM -PB. MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFA DE DOC DOS DIA 08 DE FEVEREIRO/2012 CONTA FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/02/2012 | 3122.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 FOLHA PESSOAL COMISSIOANDO NUCLEO DE MATA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/02/2012 | 8165.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 FOLHA PESSOAL COMISSIOANDO SEC. OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/02/2012 | 11816.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 FOLHA PESSOAL CONTRATADOS SEC. OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/02/2012 | 29347.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 FOLHA PESSOAL EFETIVOS. SEC. OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/02/2012 | 3322.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/02/2012 | 1244.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 FOLHA PESSOAL CONTRATADOS SEC. SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/02/2012 | 5372.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. TRANSPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/02/2012 | 5827.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 FOLHA PESSOAL CONTRATADOS SEC. TRANSPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/02/2012 | 8190.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 FOLHA PESSOAL EFETIVOS SEC. TRANSPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/02/2012 | 400.00 | 00009205741493 | GEFFERSON CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA INSTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001810 | 29/02/2012 | 1367.73 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, DESTIANDO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001819 | 29/02/2012 | 304.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE BRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/02/2012 | 1100.00 | 00006261589402 | HUGO DE AZEVEDO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/02/2012 | 600.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO P/MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/02/2012 | 1700.00 | 00028003462487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS A DISPOSICAO P/MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00006639589460 | JOSE CARLOS CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/02/2012 | 4722.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 FOLHA PESSOAL COMISSIONADO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/02/2012 | 3122.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 FOLHA PESSOAL CONTRATADOS GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/02/2012 | 18000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 FOLHA PESSOAL ELEITO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/02/2012 | 7718.13 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 FOLHA PESSOAL EFETIVO. GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001812 | 29/02/2012 | 454.95 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/02/2012 | 7364.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/02/2012 | 1622.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 FOLHA PESSOAL CONTRATADOS SEC. CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/02/2012 | 4752.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 FOLHA PESSOAL COMISSIONADO SEC. ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/02/2012 | 2200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 FOLHA PESSOAL EFETIVO SEC. ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/03/2012 | 500.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SONORIZACAO NA ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/03/2012 | 1300.00 | 00039674541420 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA MONTAGEM E DESMONTAGEM O PALCO PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/03/2012 | 4500.00 | 00036490628449 | HUMBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/03/2012 | 4500.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGEM DOS DOCUMENTARIOS DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2012 NESTE MUNICIPIO DE ALAHNDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/03/2012 | 800.00 | 00002873521457 | MARCIO RAMOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AOS MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/03/2012 | 774.00 | 00058448276434 | SEVERINO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTIANDOS AOS SEGURANCAS QUE TRABALHARAM NA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO DIAS 20,21/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/03/2012 | 2850.00 | 08804713000110 | MARKA NEGOCIOS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICS DE ORNAMENTACAO E SONORIZACAO NO EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/03/2012 | 2000.00 | 00095328459687 | FRANCISCO MORENO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA E GRAFITAGEM NA PRECA INACIO GABRIEL RIBEIRO SITUADA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/03/2012 | 1100.00 | 00006261589402 | HUGO DE AZEVEDO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA ENTIDADE MES JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00016146751472 | SEVERINO RAMOS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSERTO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/03/2012 | 4000.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DESTINADA P/ESCAVACSO E LIMPEZA EM CORREGO NESTA CIDADA , NO LOTEAMENTO NOVA DESCOBERTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/03/2012 | 3200.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DESTINADA P/FAZER ASSORIAMENTO DO CANAL DE NOVA DESCOBERTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/03/2012 | 530.00 | 00008901680408 | ARTUR FELIPE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARNETE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPOITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00068363303453 | ANTONIO ROBERTO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESATINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO A TRATAMENTO FISOTERAPICO NA CIDADE DE JOAO PESOA PB. MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/03/2012 | 800.00 | 00073880990425 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/03/2012 | 1300.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE MEDICOS DOS POSTOS DOS PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DE ALAHNDRA A JOAO PESSOA MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/03/2012 | 1270.00 | 00036500569415 | JOS FERNANDES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO SITIO GARAPU AO HOSPITAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/03/2012 | 800.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/03/2012 | 2750.00 | 00003208682492 | JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EQUIPE DO PSF DA SEWDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO P/TRATAMENTO FISIOTERAPICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. JANIERO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/03/2012 | 2150.00 | 00004558924402 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE CRIANCAS ESPECIAIS DE MATA REDONDA PARA JOAO PESSOA FAZER TRATAMENTO FISIOTERAPICO JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/03/2012 | 400.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE ENFERMEIROS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ZONA RURAL AOS PSTOS DE SAUDE RELATIVO AO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/03/2012 | 250.00 | 00001252832451 | WILLIAN GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00082487790415 | JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS DEFICIENTES PARA TRATAMENTO FISIOTERAPICO E HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00004022969407 | EDILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DEONTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/03/2012 | 1600.00 | 00004832382446 | VALMIR PEREIRA DA SILVAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00004635383407 | ISRAEL SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FISIOTERAPICO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00004803659460 | HELENA QUIRINO DE ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE EMODIALISE DE ALAHNDRA PARA JOAO PESSOA-PB. MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/03/2012 | 150.00 | 00002310979481 | FABIA DANIELLE SALES CUNHA M. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICO RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/03/2012 | 1350.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA P/TRATAMENTO DE HEMODIALISE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/03/2012 | 2650.00 | 00051857294491 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM A EQUIPE DO PSF DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00004423041456 | JOSE AVELINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MES JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/03/2012 | 1060.00 | 00009500233452 | JEANGLESON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS DONETES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00004695104474 | SEVERINO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/03/2012 | 500.00 | 05243740000172 | Aderico Augusto de Barros – ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/03/2012 | 350.00 | 00007728534440 | JOAO PAULINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES. JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/03/2012 | 2379.16 | 03168488000159 | FREE CARNES COM. VAREJISTAS DE CARNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E OUTROS DESTINADA A PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL MUNICIPAL E CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/03/2012 | 360.00 | 02934130000127 | TECSIM COM. DE MAQ. E EQUIP. VIEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER PARA COPIADORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/03/2012 | 200.00 | 00050077686420 | MOISEIS EPÍFANIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/03/2012 | 350.00 | 00005521911405 | CASSIANO CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/03/2012 | 400.00 | 00001459034430 | ALZIRA MAARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/03/2012 | 440.00 | 00003908028400 | AURELITA LOPES LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCISAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/03/2012 | 300.00 | 00010576003425 | VALDECIRA DE SOUZA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/03/2012 | 120.00 | 00058351183415 | FLAVIO CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/03/2012 | 78.00 | 00006273961433 | JOSEFA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/03/2012 | 70.00 | 00010094411409 | GENILDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TIRAR SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO NA CIDADE DE MACAPARANA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/03/2012 | 150.00 | 00001249978483 | MARIA DAS GRACAS FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/03/2012 | 500.00 | 00087337690444 | JOSEFA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/03/2012 | 600.00 | 00056913290497 | SEVERINA DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/03/2012 | 200.00 | 00040808920472 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/03/2012 | 100.00 | 00001256974498 | EDILZA GOMES DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/03/2012 | 500.00 | 00034953779487 | JOSE SEBASTIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/03/2012 | 300.00 | 00018339670468 | EDSON FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/03/2012 | 400.00 | 00005279493457 | VANIA DE SOUZA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/03/2012 | 200.00 | 00006121968443 | MARILIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/03/2012 | 450.00 | 00000788256440 | MARIA DA PENHA CLARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/03/2012 | 400.00 | 00044736444487 | LAURINEIDE NUNES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE PASSAGEN PARA O ESTADO DE SAO PAULO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/03/2012 | 500.00 | 00002406023400 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/03/2012 | 250.00 | 00008012182416 | ENILDA DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/03/2012 | 50.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00005195526443 | IRAN CLEIBESON DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, MES FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/03/2012 | 1300.00 | 00003182233416 | ALINE MARIA FREIRE DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL REALIZADO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTA CIDADE DE ALHANDRA FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/03/2012 | 700.00 | 00008537649481 | ANDREA REGINA GABRIEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA ATUALIZACAO CADASTRAL DAS FAMAILIAS DO PROGARMA BOLS FAMILIA NESTE MUNICIPIO. FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/03/2012 | 300.00 | 00079006051420 | FLAVIO JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/03/2012 | 150.00 | 00097918121449 | MARIA VALQUIRIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/03/2012 | 230.00 | 00097778966468 | SUELY BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/03/2012 | 260.00 | 00097778907453 | ELIANE DE MORAIS ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/03/2012 | 180.00 | 00006713327168 | ANTONIO MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/03/2012 | 500.00 | 00006202167432 | EDUARDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/03/2012 | 70.00 | 00035856327420 | MARIA CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/03/2012 | 80.00 | 00006150119424 | SIMONE SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/03/2012 | 200.00 | 00004969739404 | CASSIA BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE´PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/03/2012 | 220.00 | 00045245274434 | PEDRO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/03/2012 | 70.00 | 00008349905476 | JAILSON BERBARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/03/2012 | 1500.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO MES FEVEREIRO DE 2012 SEDE DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/03/2012 | 200.00 | 00007287073498 | EDSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/03/2012 | 208.00 | 00241811000184 | RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEIMENTO DE SUCOS NATURAL DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/03/2012 | 350.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/03/2012 | 200.00 | 00007847029421 | LAIS DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/03/2012 | 35.00 | 00003101205433 | DAMIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/03/2012 | 400.00 | 00007241759460 | MARCELO XAVIER BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00005156502423 | JUAN CARLOS CORREIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/03/2012 | 120.00 | 00004614153488 | ROMUALDO CANDIDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/03/2012 | 120.00 | 00085520101434 | PEDRO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/03/2012 | 400.00 | 00035858303404 | MARIA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/03/2012 | 200.00 | 00052569527491 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE LAUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/03/2012 | 100.00 | 00008902531457 | JACIELY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/03/2012 | 350.00 | 00052569926434 | TEREZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/03/2012 | 450.00 | 00092930689404 | CARMELITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/03/2012 | 300.00 | 00009828909405 | EVERTON DE ANDRADE PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/03/2012 | 200.00 | 00045791015453 | CREUZA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00068362536420 | EDVANIA DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/03/2012 | 150.00 | 00004011067482 | ROBERTO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/03/2012 | 450.00 | 00077364392491 | TEREZINHA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/03/2012 | 500.00 | 00004023585467 | MARIA JOSE DIULINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/03/2012 | 350.00 | 00007873281469 | ROSANGELA SEVERINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SAU RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/03/2012 | 200.00 | 00004122242401 | CLEBIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FI8NANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/03/2012 | 300.00 | 00014641461449 | JOSE LUIZ FORTUNATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/03/2012 | 400.00 | 00084033495487 | EDIVALDO DE SOUZA OLEGARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/03/2012 | 400.00 | 00052892760410 | RITA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/03/2012 | 700.00 | 00075923475472 | JANDIRA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/03/2012 | 250.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO PROGARMA CREAS NESTE MUNICIPIO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/03/2012 | 400.00 | 00003573956467 | EXPEDITO EPIFANIO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/03/2012 | 5900.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/03/2012 | 2343.75 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIL DIVERSOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/03/2012 | 220.00 | 00007214729407 | NILTON SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/03/2012 | 805.00 | 00007609393495 | MARCOS ANTONIO METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICACOES EM VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/03/2012 | 850.00 | 00028006003491 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/03/2012 | 538.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS TELEFONIA FIXA DESTA ENTIDADE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/03/2012 | 4000.00 | 14773615000165 | ELANE FIRMINO DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVRL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE CIDADANIA NESTEMUNICIPIO. JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/03/2012 | 500.00 | 00001951003446 | ELCE MARIA CORREIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DESTA ENTIDADE MES JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162012 | 0001973 | 01/03/2012 | 5699.10 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOAS AS SECRETARIS MUNICIPAIS DESTA ENTIDADE CARTA CONVITE N.016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/03/2012 | 500.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA EM PROGRAMAS DE RADIO DIFULSAO DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/03/2012 | 2623.90 | 02674088000403 | QUALITECH COM. E SERV. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CAMARA DIGITAL SONY COM MEMORIA FLASH DESTIANDA A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/03/2012 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/03/2012 | 270.00 | 00001257894404 | ISMAEL LUCINDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPA DE MATO REALIZADO NOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ANDREZA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/03/2012 | 1180.00 | 07744727000122 | JOAO GILBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TUBOS DE FERRO, PROGRAMACOES DE PORTAS E OUTROS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/03/2012 | 5600.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHAS DE HISTORICO ESCOLAR, DIARIOS DE CLASSE E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/03/2012 | 500.00 | 00004669857460 | EDSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000142012 | 0001972 | 01/03/2012 | 7217.00 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL KITS PEDAGOGICO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CARTA CONVITE 014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000262012 | 0001980 | 01/03/2012 | 74450.00 | 10226284000192 | NADJA FEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA EQUIPAR AS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS CARTA CONVITE N. 026/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/03/2012 | 622.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE ESOCLA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUACAO DESTE MUNICIPIO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/03/2012 | 644.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE UNIDADES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/03/2012 | 1106.60 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA COMO, CARTUCHOS, PEN DRIVE, MOUSE E OUTROS DESTINADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/03/2012 | 671.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/03/2012 | 300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DAIGRAMACAO E PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL DA TOMADA DE PRECOS 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/03/2012 | 1500.00 | 00039545741449 | SAMUEL HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/03/2012 | 390.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/03/2012 | 430.00 | 00005649796432 | WALTER LAZARO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/03/2012 | 2978.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/03/2012 | 1500.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA JOSE R. RAMOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS NO MOTOR DA BOMDA D AGUA DA COMUNIDADE DE SANTA ROSA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/03/2012 | 338.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ASSOCIACOES COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/03/2012 | 2700.00 | 14962929000106 | MARIA TERESA PASCOAL SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIFICACAO PROFISSICOAL DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO (CURSO DE CHOCOLATARIA)1987 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/03/2012 | 200.00 | 00004677017417 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA PÓR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/03/2012 | 200.00 | 00005743314411 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/03/2012 | 150.00 | 00004853382461 | ROBERTA LEONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/03/2012 | 380.00 | 00096519622400 | EDNEIDE AMANSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/03/2012 | 500.00 | 00006262524401 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/03/2012 | 150.00 | 00003159665488 | FRANCISCA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/03/2012 | 500.00 | 00089713966449 | NOEMIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/03/2012 | 10000.00 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTIANDOS A FARMACIA BASIDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/03/2012 | 1000.00 | 00001032617454 | THASSIA CAROLINE ALMEIDA C. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CO PLANTOES FISIOTERAPICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/03/2012 | 1500.00 | 00006909365402 | CRISTIANO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/03/2012 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM EXAMES RADIOLOGICO RESSONACIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADA NA PACIENTE SRA. KAROLLA HELENA ANDRADE SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/03/2012 | 2000.00 | 00073883670472 | SANDRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FISIOTERAPICO E HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOAM -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/03/2012 | 1070.00 | 00075984652404 | IZAC MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/03/2012 | 3000.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO DESTINAOO AO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTOS DE SAUDE E AMBULANCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/03/2012 | 1000.00 | 00010272426423 | DANIEL AVELINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/03/2012 | 4390.00 | 24502833000119 | EDMARKUS MAGAZINE LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRIA COMO CIMENTO E CAL, DESTIANDOS A MANTENCAO DE VIAS RUBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/03/2012 | 1700.00 | 00028003462487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS A DISPOSICAO P/MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/03/2012 | 2640.00 | 00004689132461 | ASSIS CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE AGUA MINERAL E LANCHES PARA EQUIPE DE SOM E PALCO QUE TRABALHARAM NO PERIODO CARNAVALESCO/2012 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/03/2012 | 1920.00 | 00075983478400 | FRANCISCO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS IDOSOS REALIZADO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/03/2012 | 196.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE O WILSAO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/03/2012 | 350.00 | 00058157093449 | EDIVALDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NO PERIODO DO CARNAVAL 18 A 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 05/03/2012 | 3257.71 | 15063455000123 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA CASTRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A COMPONESTES DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO PERIODO CARNAVALESCO/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/03/2012 | 350.00 | 00001555711413 | RICELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NO PERIODO CARNAVALESCO 18 A 21/02/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/03/2012 | 350.00 | 00007149531482 | OSMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NO PERIODO CARBAVALESCO 18 A 21/02/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 05/03/2012 | 350.00 | 00070058971459 | RINALDO FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NO PERIODO CARNAVALESCO DIAS 18 A 21/02/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 05/03/2012 | 350.00 | 00007012317426 | ROSIVALDO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NO PERIODO CARNAVALESCO DIAS 18 A 21/02/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 05/03/2012 | 350.00 | 00009082410460 | DAMIAO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NO PERIODO CARNAVALESCO DIAS 18 A 21/02/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 05/03/2012 | 350.00 | 00097918458400 | SEVERINO SABINO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NO PERIODO CARANAVALESCO DIAS 18 A 21/02/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 05/03/2012 | 350.00 | 00007557694490 | SONDRI GILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RETIRADAS DE ENTULHOS DAS RUAS NO PERIODO CARNAVALESCO DIAS 18 A 21/02/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 05/03/2012 | 350.00 | 00008340956450 | JULIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS NO PERIODO CARNAVALESCO DIAS 18 A 21/02/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 05/03/2012 | 350.00 | 00009697255407 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NO PERIODO CARNAVALESCO DIAS 18 A 21/02/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 05/03/2012 | 350.00 | 00087414520110 | ADRIANO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NO PERIODO CARNAVALESCO DIAS 18 A 21/02/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 05/03/2012 | 350.00 | 00004010695404 | JOSE NOE DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NO PERIODO CARNAVALESCO DIAS 18 A 21/02/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 05/03/2012 | 350.00 | 00008247548402 | FABIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NO PERIODO CARNAVALESCO DIAS 18 A 21/02/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 05/03/2012 | 350.00 | 00010311321470 | RICARDO FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NO PERIODO CARNAVALESCO DIAS 18 A 21/02/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 05/03/2012 | 350.00 | 00011489890483 | GEOVANY DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NO PERIODO CARNAVALESCO DIAS 18 A 21/02/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 05/03/2012 | 8300.00 | 00091999952472 | ENEAS FURTADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 CACAMBA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 05/03/2012 | 700.00 | 00072605944468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TERIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS NO PERIODO DO CARNAVAL DIAS 18 A 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 05/03/2012 | 350.00 | 00009697253455 | ERALDO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NO PERIODO CARNAVALESCO DIAS 18 A 21/02/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 05/03/2012 | 1210.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADA PARA MANUTENCAO DO TRATOR DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 05/03/2012 | 500.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DE INFRA INSTRUTURA DESTA ENTIDADE MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 05/03/2012 | 4756.80 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIL DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS E SECRETARIA DE INFRA INSTRUTURA DESTE ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 05/03/2012 | 500.00 | 00007406739478 | ARLINDO GENERINO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS DA RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 05/03/2012 | 5000.00 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOSN DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 05/03/2012 | 552.20 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIL DIVERSOS DESTINADOS PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 05/03/2012 | 1000.00 | 00001032617454 | THASSIA CAROLINE ALMEIDA C. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CO PLANTOES FISIOTERAPICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RELATIVO AO MES JANEIRO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 05/03/2012 | 1060.00 | 00079858473400 | JOSIEL SOARES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 05/03/2012 | 100.00 | 00004439326463 | VANDERLEI MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 FRUTEIRA EM FERRO DESTINADA A SEDE DO PROGARMA CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 05/03/2012 | 823.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIL DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO (CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 05/03/2012 | 1200.00 | 00002472314442 | MARCIO TARGINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COINFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 05/03/2012 | 1000.00 | 00005079097477 | LUCILENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 05/03/2012 | 1000.00 | 00004313201440 | CELIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 05/03/2012 | 130.00 | 00004585502483 | HERIVELTON MACIEL DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM APOI NA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DO GRUPO DOS IDOSOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 05/03/2012 | 100.00 | 00042668352487 | MARIA DE JESUS DIAS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 05/03/2012 | 160.00 | 70103056000157 | RECICLA.COM WALDO ARRUDA VALADARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP E REPARO NO CILINDO DE IMPRESSORA DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 05/03/2012 | 500.00 | 00008105459426 | SUELY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 05/03/2012 | 200.00 | 00006797922445 | ITAMAR NASCIMENTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO DSOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 05/03/2012 | 640.00 | 04130531001989 | ROSA MASTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERAIS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO SRA. JOCELINA FERNBANDES BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 05/03/2012 | 400.00 | 00006823997443 | LUCIANO ROGERIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 05/03/2012 | 300.00 | 00004835553470 | VALDILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 05/03/2012 | 200.00 | 00005507966494 | MARIA ZILDA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 05/03/2012 | 200.00 | 00002421166470 | MARIA LUCIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 05/03/2012 | 100.00 | 00067662439453 | MARINALVA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 05/03/2012 | 1000.00 | 00006887087499 | PRISCILA BEZERRA SILVA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 05/03/2012 | 874.20 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIL DIVERSOS DESTINADOS CASA DE APOIO AO AGRICULTOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 05/03/2012 | 798.40 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 05/03/2012 | 3650.00 | 02674088000403 | QUALITECH COM. E SERV. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 COMPUTADORES COMPLENTOS COM MAUSE, ESTABILIZADOR, MONITOR, TECLADO E OUTROS DESTIANDOS A SEDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 05/03/2012 | 215.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO NOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ACAIS ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 05/03/2012 | 1000.00 | 00043744877434 | JOSE ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 05/03/2012 | 150.00 | 01678892000147 | VALTERLINS SEVERINAO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM DE BICICLETAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS ENTRE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 05/03/2012 | 200.00 | 00010179198440 | JOSE RHANDSON DE OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPA DE MATO REALIZADOS NOS ARREDORES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0002052 | 05/03/2012 | 113500.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 500 CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATA DE ADECAO N.001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 05/03/2012 | 3200.00 | 00008436616405 | JOSE CELIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DE MATA REDONDA PARA JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 06/03/2012 | 501.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O E OUTRAS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 06/03/2012 | 471.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA NO PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 06/03/2012 | 150.00 | 00083947574487 | LUCIENE GOMES BRILHANTE MERI MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE SIETEMA NACIONAL DE CULTURA NO DIA 03/03/2012 NA CIDADE DO CONDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 06/03/2012 | 150.00 | 00038892405420 | FAUSTO JOSE SA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE SISTEMA NACIONAL DE CULTURA NO DIA 03/03/2012 NA CIDADE DO CONDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 06/03/2012 | 13842.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS NUMERO 50.376/PB, PROCESSO DE ORIGEM 2003.05.00.019378-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 06/03/2012 | 120.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS INFORMATIVOS PARA ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 06/03/2012 | 7385.62 | 10635459000115 | DALLAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTIANDOS A ORGAOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 06/03/2012 | 1900.00 | 00071484183487 | JANIO DE PADUA MILANEZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM COMPUTADORES DESTA ENTIDADE.MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 06/03/2012 | 591.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISO NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 06/03/2012 | 2025.00 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO, CAIXA DE GRAMPOS, CLIPS, PAPEL OFICIO, CANETAS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 06/03/2012 | 1764.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA NO PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 06/03/2012 | 5645.00 | 07978271000165 | JOSE FELISBERTO ELOIA SALES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA COMO, FORMULARIOS CONTINUO, CABO DE REDE, ETIQUETAS GOMADA, PAPEL A4 E OUTROS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 06/03/2012 | 444.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/03/2012 | 260.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS VEICULOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNH-7225 F-4000 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 06/03/2012 | 250.00 | 35431774000151 | FUNERARIA N. SENHORA APARECIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNEBRE PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DOI MUNICIPIO (VALOR REIMPENHADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 06/03/2012 | 1347.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA NO PREDIO DA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 06/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA NO PREDIO DO CE MITERIO DESTA CIDADE DE ALHANDRA SITUADO A RUA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 06/03/2012 | 65.00 | 00001131611403 | RITA JOANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 06/03/2012 | 350.00 | 00007968814480 | ALEXANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 06/03/2012 | 400.00 | 00003768938425 | ROMULO CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 06/03/2012 | 350.00 | 00002071058470 | CLAUDIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 06/03/2012 | 200.00 | 00031212018400 | INACIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALIUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 06/03/2012 | 300.00 | 00007557694490 | SONDRI GILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 06/03/2012 | 150.00 | 00007057089422 | EDILEUZA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 06/03/2012 | 1000.00 | 00097779954404 | MARIA JOSE GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 06/03/2012 | 500.00 | 00061234486415 | MARIA AUXILIADORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 06/03/2012 | 1000.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 06/03/2012 | 1000.00 | 00048825662491 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 06/03/2012 | 300.00 | 00077321405400 | IVONE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 CAMA ELASTICA DESTINADA A BRINCADEIRAS DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO/2011 DA CRECHE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 06/03/2012 | 3290.00 | 08271330000123 | CARLOS ARMANDO VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM SEGUNDAS VIAS DE REGISTO DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CERTIDOES DE CASAMENTOS COM AVERBACAO DE DIVORSIO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 06/03/2012 | 500.00 | 00032334206415 | MARIA DE LOURDES FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 06/03/2012 | 800.00 | 00084885157404 | MARIA JOSÉ FELIZARDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 06/03/2012 | 500.00 | 00004591007421 | MANUELA GUSTAVO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 06/03/2012 | 390.00 | 00006158642444 | MARIA DO SOCORRO GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 06/03/2012 | 4020.00 | 00002676164490 | CLEONIDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPRTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 06/03/2012 | 1500.00 | 00006909365402 | CRISTIANO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 06/03/2012 | 295.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA NO PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 06/03/2012 | 1000.00 | 00004852128464 | VALDECY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARNETE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 06/03/2012 | 3000.00 | 00001403975400 | JOSE CLECIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO EM CAMPANHA DE VACINACOES E VISITAS AOS POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 06/03/2012 | 1060.00 | 00006161044480 | NICELIO CAMILO FERNANDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 06/03/2012 | 330.00 | 00005641383473 | ROSEMBERG SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO E LOCUCAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2012 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUCAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000492011 | 0002114 | 07/03/2012 | 32919.34 | 13152625000110 | SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRA CIVIL DE CONTRUCAO DE 01 PRACA SITUADA NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA ADITIVO DA CARTA CONVITE DE NUMERO 049/2011. | 00402011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS (PROPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002116 | 07/03/2012 | 45016.00 | 10630243000167 | ACS-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABRA EMERGENCIAL DE DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS DAS MARGARIDAS E JOAQUIM FRANCISCO DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA ADITIVO DA DISPENSA N.0001/2011 | 00322011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000202012 | 0002107 | 07/03/2012 | 12998.00 | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 TRANSFORMADOR E ACESSORIOS DESTINADOS AO CANTEIRO CENTRAL DA RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Convite | 000202012 | 0002112 | 07/03/2012 | 65864.00 | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 GRUPO GERADOR E 01 TRANSFORMADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA CARTA CONVITE N.020/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 07/03/2012 | 1400.00 | 00089414233768 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DONETES DO SITIO ANDREZA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 07/03/2012 | 1711.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTIANDOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 07/03/2012 | 300.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 07/03/2012 | 350.00 | 00007946615485 | ELIVANIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 07/03/2012 | 400.00 | 00004714221426 | IVANILDO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE UNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 07/03/2012 | 1000.00 | 00004342556456 | BRUNA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 07/03/2012 | 300.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA PET NESTE MUNICIPIO MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 07/03/2012 | 500.00 | 00005690243400 | ZINOCLEYTON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE 02 AR CONDICIONADO SPRINT NO PREDIO DA CRECHE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 07/03/2012 | 5000.00 | 09214155000103 | RACAOFERT AGROPECUARIA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ADUBOS, ERBICIDAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS MEEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/03/2012 | 1500.00 | 00018341470420 | JOAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (1 PARCELA) NA PERFURACAO DO POCO, LIMPEZA DO POCO DA COMUNIDADE DE ESTIVA E PINDOBAL ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 08/03/2012 | 1200.00 | 00024797669420 | JOSE PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/03/2012 | 1300.00 | 00003023250421 | SILVIA SOARES BADU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS REALIZACOD NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/03/2012 | 795.00 | 10747143000115 | CACENTER-LA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTIANDAS A VEICULOS DESTA ENTIDADE XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 08/03/2012 | 507.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS TELEFONIA FIXA DESTA ENTIDADE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 08/03/2012 | 900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 POR NAO TER ENTRADO NA FOLHA MARIA JOSE DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 08/03/2012 | 19472.87 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPEMAD PARTE DA EMPRESA MES FEVEREIOR/2012 SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 08/03/2012 | 39274.76 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPEMAD PARTE DA EMPRESA MES FEVEREIOR/2012 SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/03/2012 | 100.00 | 00087271222472 | IVONETE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ANERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 08/03/2012 | 100.00 | 00061978655487 | MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/03/2012 | 300.00 | 00068364296434 | LUIZ FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/03/2012 | 600.00 | 00004302773421 | CLAUDIA HONORATO PEREIRADA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/03/2012 | 250.00 | 00004000578405 | FABIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/03/2012 | 520.00 | 00007277102495 | ROSINETE DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/03/2012 | 300.00 | 00006840295451 | VALDILENE LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/03/2012 | 160.00 | 00004772545433 | EDNA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGWMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/03/2012 | 120.00 | 00045036802420 | JESSE PAULO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 08/03/2012 | 200.00 | 00002928935401 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/03/2012 | 500.00 | 00000876781440 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 08/03/2012 | 120.00 | 00004063905411 | ARISTOTECLES ALEX RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 08/03/2012 | 1200.00 | 00001852394471 | EDMILSON GOMES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 08/03/2012 | 600.00 | 00000775054410 | GERSON LINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 08/03/2012 | 400.00 | 00004130761480 | MARIA JOSE RODRIGUES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 08/03/2012 | 800.00 | 00003184573427 | MARGARIDA ABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 08/03/2012 | 250.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 08/03/2012 | 600.00 | 00004806170402 | ANA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 08/03/2012 | 500.00 | 00010189686448 | ALINE DOS SANTOS SIMPLICIO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 08/03/2012 | 300.00 | 00002163360407 | JOSE MARIANO DA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 08/03/2012 | 470.00 | 00007515933461 | TARCIANA GALDINO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 08/03/2012 | 200.00 | 00075335107472 | MARIA DAS DORES MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 08/03/2012 | 600.00 | 00000796340447 | FRANCISCA ROGERIA CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 08/03/2012 | 1000.00 | 00000869559427 | MARIA DA PENHA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 08/03/2012 | 150.00 | 00082425760415 | ANACLEIDE CAETANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 08/03/2012 | 450.00 | 00004356825470 | JOSE CLAUDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 08/03/2012 | 120.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 08/03/2012 | 1700.00 | 05481303000197 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM AUTENTICACOES DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTROS E RECONHECIMENTOS DE FRIMA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 08/03/2012 | 120.00 | 00003419292473 | VALDEMIR CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 08/03/2012 | 250.00 | 00039610586520 | JOSE LINO R. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 08/03/2012 | 150.00 | 00069204624434 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 08/03/2012 | 150.00 | 00003021595413 | JOSE ILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 08/03/2012 | 150.00 | 00004902457490 | EDNA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 08/03/2012 | 150.00 | 00008058685429 | ,DANIEL JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 08/03/2012 | 200.00 | 00059450894434 | ARIONE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/03/2012 | 640.00 | 00060185716415 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANMSPORTE SOCORRO DE URGENCIA A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 08/03/2012 | 530.00 | 00002328727409 | HELENO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/03/2012 | 530.00 | 00078829275468 | LUIZ BEZERRA LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/03/2012 | 1000.00 | 00072582065404 | CLOVIS FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 08/03/2012 | 21226.15 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOPSITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 08/03/2012 | 3400.00 | 00072650869453 | AGABO TAVARES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTE E CARENTE DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA -PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 08/03/2012 | 10125.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 08/03/2012 | 500.00 | 05243740000172 | Aderico Augusto de Barros – ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 08/03/2012 | 13573.70 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPEMAD PARTE DA EMPRESA MES FEVEREIOR/2012 SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/03/2012 | 1700.00 | 00019053029249 | CLAUDIONOR LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA P´ROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 08/03/2012 | 810.00 | 00004483691414 | ALEXANDRA FIRMINO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTE EM CAMPEONATO E TRONEIO DE FUTEBOL MASCULINO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 08/03/2012 | 2630.00 | 00002735942490 | IVANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGEM DE EVENTO EM COMEMORACAO O DIA DA MULHER REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 08/03/2012 | 500.00 | 00009545199490 | ALISSON CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS PARA REALIZACAO DE EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO GINASIO DE ESPORTE O WILSAO COM ENTREGA DE FARDAMENTOS E KIT ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/03/2012 | 150.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FUNCIONAMENTO DA SEDE LIGA ESPÓRTIVA DESTE MUNICIPIO MES MARCO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/03/2012 | 800.00 | 00002873521457 | MARCIO RAMOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AOS MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/03/2012 | 500.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DE INFRA INSTRUTURA DESTA ENTIDADE MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/03/2012 | 1000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPIREDADE PARA SERVIR DE GARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/03/2012 | 1200.00 | 00016146751472 | SEVERINO RAMOS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSERTO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/03/2012 | 1500.00 | 00045147132449 | RAIMUNDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 TERRENO DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/03/2012 | 700.00 | 00028006003491 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PRORPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE INFRA INSTRUTURA DESTE MUNICIPIO MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MELHORIA DAS VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002213 | 09/03/2012 | 213708.92 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRA CIVIL PUBLICA DE REVITALIZACAO DOS CANTEIROS CENTRAL E URBANIZACAO DO CENTRO DESTA CIDADE DE ALHANDRA TOMADA DE PRECO N.002/2010. | 00462012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/03/2012 | 800.00 | 00021987017404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA FUNCIONAMENTO DO PSOTO DO PSF DO CENTRO DA CIDADE MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 09/03/2012 | 250.00 | 00016142730497 | IVANIRA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE APOIO A SECRETARIA DE SAUDE MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/03/2012 | 700.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPREIDADE DESTINADO PARA FUNCIONAR 01 PÓSTO DO PSF NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 09/03/2012 | 500.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DETINADO PARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE RELATIVO AO MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 09/03/2012 | 700.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/03/2012 | 1200.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO P/SONORIZACAO DE DIVERSAS CAMPANHAS DE VACINACAO RELATIVO AO MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 09/03/2012 | 350.00 | 00007728534440 | JOAO PAULINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES. MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 09/03/2012 | 150.00 | 00002338542401 | IZABELLE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICO RELATIVO AO MES MARCO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 09/03/2012 | 150.00 | 00002310979481 | FABIA DANIELLE SALES CUNHA M. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICO RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/03/2012 | 300.00 | 00072712724453 | GEILZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICO RELATIVO AOS MESES NOVEMBRO E MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 09/03/2012 | 600.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/03/2012 | 150.00 | 00003945598435 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA E CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/03/2012 | 1000.00 | 00005156502423 | JUAN CARLOS CORREIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 09/03/2012 | 300.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/03/2012 | 700.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA CRECHE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/03/2012 | 250.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO PROGARMA CREAS NESTE MUNICIPIO MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 09/03/2012 | 350.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 09/03/2012 | 400.00 | 00003771347408 | HOSANA HEVELINS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAR SEDE DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 09/03/2012 | 135.00 | 00003501348479 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/03/2012 | 250.00 | 00003686723441 | JOSE GRINALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM LIMPA DE MATO NOS ARREDORES DE PREDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/03/2012 | 250.00 | 00052569209449 | LUIZ TELECIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO MES MARCO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/03/2012 | 2000.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA RAQUEL ANTIGA ASSEMBLEIS DE DEUS RELATIVO AO MES MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/03/2012 | 250.00 | 00075541475872 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DESALAS DE REUNICAO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/03/2012 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE DEPOSITO DE MATEIRAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MARCO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 09/03/2012 | 700.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCIOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 09/03/2012 | 700.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE P/SERVIR DE SALAS DE AULAS DE SUPERVISAO DE PROFESSORES RELATIVO AO MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 09/03/2012 | 300.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO O E TELE CENTRO MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/03/2012 | 700.00 | 00079847200459 | CLENILDE CARNEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MESE DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/03/2012 | 1250.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/03/2012 | 300.00 | 00056766890487 | GENALVO PEREIRA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/03/2012 | 1250.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SEUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/03/2012 | 500.00 | 00004669857460 | EDSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 09/03/2012 | 2250.00 | 00061650390491 | JEAN CARLOS FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 09/03/2012 | 550.00 | 00002631154452 | PAULO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/03/2012 | 2318.31 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/03/2012 | 4264.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 09/03/2012 DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/03/2012 | 63322.67 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/03/2012 | 2200.00 | 00069453381420 | FABIANO RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSOR CONTABIL NO ACOMPANHAMENTO DO PASEP, FGTS, FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES DA RAES DESTE MUNICVIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 09/03/2012 | 500.00 | 00001951003446 | ELCE MARIA CORREIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DESTA ENTIDADE MES MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/03/2012 | 1000.00 | 03059459000159 | FUND. TECNICO CIENTIFICO DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACEOS RADIOFONICAS DAS ACOES DO PODER EXECUTIVO ATAVES DA RADIO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO RELATOVO AO MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 09/03/2012 | 3500.00 | 00072650834404 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE HORAS DE TRATOR (ARAGEM) DE TERRAS EM TERRENOS DE PEQUENOS MEEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 09/03/2012 | 1580.00 | 00061730181449 | ALVARO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 12/03/2012 | 2350.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DIVERSOS DESTINADOS A ASSOCIACAO DA COMUNIDADE DE ESTIVA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000432011 | 0002229 | 12/03/2012 | 20400.00 | 10635861000108 | SILVA ARAUJO SIMPLICIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 REBOQUE BAU PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO E 08 CAIXAS ESTACIONARIA (CONTAINER) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 12/03/2012 | 1752.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AO AGRICULTOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 12/03/2012 | 2700.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE SALAS DO PREDIO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 12/03/2012 | 300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DAIGRAMACAO E PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL DA TOMADA DE PRECOS 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 12/03/2012 | 1550.00 | 33669672007075 | BEMFAM PROG. SAUDE REP. ESTADO PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DA BEMFAM- PROGRAMA SAUDE REP. ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/03/2012 | 1.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 12/03/2012 DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000042012 | 0002233 | 12/03/2012 | 4378.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000042012 | 0002234 | 12/03/2012 | 6498.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DA OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 12/03/2012 | 4147.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO PARA DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/03/2012 | 380.00 | 08033646000187 | ITAMBENET EDGAR RODRIGUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO RELATIVO AOS MESES JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/03/2012 | 250.00 | 00052569209449 | LUIZ TELECIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO MES FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 12/03/2012 | 250.00 | 00043642780415 | JAZANIAS LEONEL NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 12/03/2012 | 2600.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES A PESSOAS CARNETE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 12/03/2012 | 100.00 | 00034548106472 | SEVERINO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/03/2012 | 380.00 | 00003263774417 | ELENILDA PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 12/03/2012 | 100.00 | 00010229593445 | ALEXSANDRA LOPES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 12/03/2012 | 7000.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO PARA DESTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 12/03/2012 | 200.00 | 00004127530499 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 12/03/2012 | 300.00 | 00007040749408 | EDVANIA ALEXANDRE PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESGORO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 12/03/2012 | 200.00 | 00010996715401 | WELLINGTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 12/03/2012 | 1500.00 | 00039418014491 | OZI PEDRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTYADOS COM DESOBSTRUCAO DE GALERIAS EM RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 12/03/2012 | 70.00 | 00001147839425 | ELIANE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/03/2012 | 350.00 | 00001663192448 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/03/2012 | 200.00 | 00008203503462 | VALMIR JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/03/2012 | 1000.00 | 00005865857452 | FLAVIA PEREIRA CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/03/2012 | 200.00 | 00052569241415 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/03/2012 | 500.00 | 00010217883419 | ROBERIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000232012 | 0002230 | 12/03/2012 | 8214.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS COMO, LARINGOSCOPIO, TELA MOLDAVEL, APARELHOS PARA GLICEMIA, ESTETO INFANTIL E OUTROS DESTINADOS A SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000222012 | 0002232 | 12/03/2012 | 72110.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CENTRIGUGA CLINICA, ESTUFA P/CULTURA, AUTOCLAVE 21TLS, MICROSCOPIO, BALANCA DE PRECISAO, DESTILADOR, AGITADOR DE DE KLINE, FOTOMETRO DE CAMA, E OUTROS DESTIANDOS AO HOSPITAL/UNIDADES SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 12/03/2012 | 202.80 | 03660860000140 | VANDA AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 12/03/2012 | 265.00 | 00006901675470 | JUAREZ NUNES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE OSOCRRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 12/03/2012 | 4000.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO PARA DESTRIBUICAO A PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 12/03/2012 | 4000.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO PARA DESTRIBUICAO A PREPARO DE REFEICOES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 12/03/2012 | 730.78 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 POR NAO TER ENTRADO NA FOLHA DE PAGAMENTO CLAUDEMIR GALDINO DE BARROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 12/03/2012 | 500.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE 01 POSTO DO PSF NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/03/2012 | 640.00 | 00031211364453 | GODOFREDO DA SILVEIRA FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARNETE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/03/2012 | 1000.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO COMO SEDE DA SAMU IMPLANTADA NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/03/2012 | 1200.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO P/SONORIZACAO DE DIVERSAS CAMPANHAS DE VACINACAO RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/03/2012 | 166.00 | 24502833000119 | EDMARKUS MAGAZINE LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRIA COMO, VASSOURAS, PAR, ASPESOR E OUTROS DESTIANDOS A LIMPEZA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 12/03/2012 | 3550.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA INSTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/03/2012 | 350.00 | 00097918458400 | SEVERINO SABINO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS LOCALIZADOS NA ESTARDA QUE LIA AO SITIO SOBRADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/03/2012 | 1200.00 | 00016146751472 | SEVERINO RAMOS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSERTO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 12/03/2012 | 7200.00 | 13286148000186 | DISTRIBUIDORA DW ANA MARIA DOS S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CARRINHO, 03 BALANCO COM ESCORREGO E 02 VEI E VEM, DESTINADOS A ACADEMIA AO AR LIVRE AO LADO DO GINASIO DE ESPORTE O WILSAO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 12/03/2012 | 3950.00 | 10712036000151 | COELHOS ALIMENTACAO ANDERSON F. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAL DA SAUDE EM TREINAMENTO DURANTE TRES DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 12/03/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DA CNM, CONFEDERACAO NACINAL DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 13/03/2012 | 4623.86 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA/2012 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 13/03/2012 | 3074.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA NO GINASIO DE ESPORTE, CAMPO DE FUTEBOL, CLUBE MUNICIPAL E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 13/03/2012 | 250.00 | 00016142730497 | IVANIRA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE APOIO A SECRETARIA DE SAUDE MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 13/03/2012 | 530.00 | 00003665761433 | JOSE PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO POVOADO DE MATA REDONDA PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 13/03/2012 | 370.00 | 00003662467470 | FABIO CRISTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO P/TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 13/03/2012 | 530.00 | 00002882598408 | FRANCINE ANTONIO RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 13/03/2012 | 15050.81 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOSOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 13/03/2012 | 6232.65 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CITOLOGICO DESTIANDOS AOS POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/03/2012 | 2538.00 | 10526783000103 | HIGILAB-PROD. DE LAB. E HIGIENE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE COMO, SABONETES, LENCOL DE PAPEL, PAPEL TOALH E OUTROS DESTIANDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/03/2012 | 2742.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO DESTINAOO AO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTOS DE SAUDE E AMBULANCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/03/2012 | 200.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO DESTINAOO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 13/03/2012 | 5842.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TENSIOMETROS INFANTIL E ADULTO, ESTETOSCOPIO, APARADEIRAS, PAGAGAIO, REANIMADOR, BRACADEIRA, ESCADINHA E SIPORTE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 13/03/2012 | 2020.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENAO EM APARELHOS MEDICO ODONTOLOGICO DOS POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 13/03/2012 | 660.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA NO PREDIOS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 13/03/2012 | 350.00 | 00002799500471 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 13/03/2012 | 1000.00 | 00097779237400 | MANOEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE FORRO PE DE SERRA EM ATIVIDADES NA SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 13/03/2012 | 330.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA LOCADA PARA SERVIR DE CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 13/03/2012 | 1320.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA LOCADA PARA SERVIR DE CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 13/03/2012 | 750.00 | 00007362940408 | CRISTIANE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 13/03/2012 | 100.00 | 00064538613487 | MARIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 13/03/2012 | 400.00 | 00095416277491 | VALDECI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 13/03/2012 | 556.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 POR NAO TER ENTRADO NA FOLHA DE PAGAMENTO SILVANIA DOS ANJOS JOVINO SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 13/03/2012 | 1000.00 | 00001251816479 | LENILDO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/03/2012 | 400.00 | 00072650605472 | MANOEL DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 13/03/2012 | 300.00 | 00037449613468 | SEBASTIAO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/03/2012 | 170.00 | 00001192123409 | DANUBIA ALCANTARA XAVIER ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. (FILHO MENOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/03/2012 | 300.00 | 00006652490471 | ANA PAULA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 13/03/2012 | 120.00 | 00007097237414 | FABIANA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/03/2012 | 600.00 | 00004193147410 | IAPONIRA MARUA JUVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 13/03/2012 | 6000.00 | 08271330000123 | CARLOS ARMANDO VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM SEGUNDAS VIAS DE REGISTO DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CERTIDOES DE CASAMENTOS COM AVERBACAO DE DIVORSIO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 13/03/2012 | 300.00 | 00006949902484 | JOSICLECIO DE MELO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 13/03/2012 | 500.00 | 00027084844864 | ANAQUEBARBOSA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEUIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 13/03/2012 | 250.00 | 00000006008496 | FLAVIO ANDRE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 13/03/2012 | 110.00 | 00092931065404 | WILTON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CVOMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 13/03/2012 | 500.00 | 00010951675451 | IVONE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 13/03/2012 | 200.00 | 00049943316420 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARNTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 13/03/2012 | 400.00 | 00020709560400 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 13/03/2012 | 170.00 | 00079889077434 | NAUTIDES MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 13/03/2012 | 150.00 | 00001053390408 | JOSEILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 13/03/2012 | 150.00 | 00006335227401 | EDNALVA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 13/03/2012 | 200.00 | 00004782440456 | SEVERINA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE TIJOLOS PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 13/03/2012 | 150.00 | 00010419508457 | APOLINE RAFAELE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 13/03/2012 | 625.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 13/03/2012 | 5000.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 13/03/2012 | 3000.00 | 00026671018472 | JOAO CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVEROS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 13/03/2012 | 280.00 | 00001218185430 | GUTEMBERG HONORATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CRUZ DE CABOCLO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 13/03/2012 | 2233.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA EM PREDIOS DE DE UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 13/03/2012 | 147.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 13/03/2012 | 2250.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS C/RETIRADA DE CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS DE ORGASO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 13/03/2012 | 1707.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA NO PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 13/03/2012 | 1757.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA NO CEMITERIO, MATADOURO, MERCADO, SANITARIO PUBLICO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 13/03/2012 | 7000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO A JANEIRO/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 14/03/2012 | 1000.00 | 00069010668487 | IRIA BERNARDINA PAIXAO CRISOSTOMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE APOIO A POPULACAO DO POVOADO DE MATA REDONDANESTE MUNICIPIO MES MARCO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 14/03/2012 | 871.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISO NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 14/03/2012 | 1500.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS REDE DE COMPUTADORES DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 14/03/2012 | 1500.00 | 00042422230482 | TIBURTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ESCARCELAMENTO DOS DOCUMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO (IPEMAD) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 14/03/2012 | 330.00 | 00003562065485 | AMARO JORGE DE SENA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NA FESTA DE COLACAO DE GRAU DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 14/03/2012 | 3381.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 POLTROCA C/BRACO DE TECIDO, 04 MESAS COM 02 GAVETAS, 03 MESAS PARA COMPUTADORES E 07 CADEIRAS FIXA DESTIANDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 14/03/2012 | 700.00 | 00025180762472 | JOSE RODRIGUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/ALOJAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 14/03/2012 | 100.00 | 00010088299430 | HORTENCIA VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 14/03/2012 | 200.00 | 00041233654420 | VALDECI ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 14/03/2012 | 150.00 | 00058155317404 | JOACIR IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 14/03/2012 | 250.00 | 00044217790406 | RENILSON ALMEIDA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 14/03/2012 | 200.00 | 00064949885472 | MESAQUE DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 14/03/2012 | 120.00 | 00025706986878 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 14/03/2012 | 150.00 | 00008217582416 | JOSIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARNTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 14/03/2012 | 150.00 | 00025098950449 | SERGIO MARCOS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 14/03/2012 | 80.00 | 00008891196436 | FABIANA CAPITULINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARNTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 14/03/2012 | 100.00 | 00084033606491 | NIVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 14/03/2012 | 380.00 | 00009749001419 | SUENIA SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 14/03/2012 | 340.00 | 00038154331420 | LUIZ FRANCISCO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 14/03/2012 | 100.00 | 00073942553449 | MARLUCE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 14/03/2012 | 500.00 | 00004391146401 | REGINALDO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 14/03/2012 | 150.00 | 00070108248437 | EDVALDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 14/03/2012 | 625.00 | 00079889077434 | NAUTIDES MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 14/03/2012 | 650.00 | 00084027878434 | FLAVIA AUGUSTA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS P/COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA SEDE DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 14/03/2012 | 200.00 | 00004047973424 | MARTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARNTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 14/03/2012 | 400.00 | 00003198326435 | MARIA IZABEL BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 14/03/2012 | 100.00 | 00005282321424 | CRISTIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 14/03/2012 | 5998.16 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (POSTOS DE SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 14/03/2012 | 700.00 | 00030260302449 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ALOAMENTO DO POSTO DO PSF RELATIVO AO MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 14/03/2012 | 100.00 | 00039530558449 | MARIA DAS GRACAS SILVA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DE MATA REDONDA NO PERIODO DOS FERIADOS CARNAVALESCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 14/03/2012 | 4908.00 | 13445518000180 | SANTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS COMO, COLETOR UNIVERSAL, ROLOS DE ALGODAO, PULHAS GRANDE E TELA DE NYLON PARA TRABALHOS DO PESSOAL DO PEVA (DENGUE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 14/03/2012 | 4941.00 | 08568526000184 | THIAGO REGIS MOURA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO, FITA PARA TESTE DE GLICEMIA E OUTROS DESTIANDOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 14/03/2012 | 425.00 | 00098127985449 | ADEILTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 14/03/2012 | 2620.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 MESA C/03 GAVETAS, 01 CADEIRA GIRATORIA,, 03 CADEIRAS FIXA, 03 ESTANTE DE ACO C/06 PRETELEIRAS, 01 ARMARIO DE ACO C/02 PORTAS E 01 ARMARIO FECHADO C/02 PORTAS DESTINADOS A SEDE DO SAMU DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 14/03/2012 | 185.00 | 00003268277497 | MAURICELIA LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO CARNAVALESCO/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 14/03/2012 | 170.00 | 00039495485487 | SILVANA MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE PERIODO DO FERIADO CARNAVALESCO/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 14/03/2012 | 50.00 | 00004516232405 | ALEXSANDRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DO POVOADO DE MATA REDONDA NO PERIODO DOS FERIADOS CARNAVALESCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 14/03/2012 | 100.00 | 00038021382449 | ELIETE MARIA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOPS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DE MATA REDONDA NO PERIODO CARNAVALESCO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 14/03/2012 | 100.00 | 00029655536491 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DE MATA REDONDA NO PERIODO DOS FERIOADOS CARNAVALESCO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 14/03/2012 | 185.00 | 00072651121487 | JANEIDE VIEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DOS PERIADOS CARNAVALESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 14/03/2012 | 600.00 | 00001186798483 | DANIELLY PALMEIRA VIDERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DE MATA REDONDA NO PERIODO DOS FERIADOS CARNAVALESCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 14/03/2012 | 130.00 | 00005462881460 | SANDRA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO POSTO MEICO DO POVOADO DE MATA REDONDA, NO PERIODO DOS FERIADOS CARNAVALESCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 14/03/2012 | 180.00 | 00006668060471 | KAROLA HELENA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE MATA REDONDA NO PERIODO CARNAVALESCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 14/03/2012 | 125.00 | 00006765512462 | DIANA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DOS FERIADOS CARNAVALESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 14/03/2012 | 130.00 | 00005556749400 | GIZELE SILVA CAMELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO PERIDO DOS FERIADOS CARNAVALESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 14/03/2012 | 70.00 | 00008312512470 | GICLEIDY SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESATE MUNICIPIO NO PERIODO DOS FERIADOS CARNAVALESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 14/03/2012 | 265.00 | 00013317440406 | AURELIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO ANDREZA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 14/03/2012 | 9415.05 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (POSTOS DE SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 14/03/2012 | 214.80 | 08995631004197 | N.CLAUDINO & CIA LTDA- ARISTIDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VENTILADOR TUFAO 60, DESTINADOA SEDE DO SAMU INSTALADA A RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 14/03/2012 | 120.00 | 00002746580462 | EDNA MARIANO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DE MATA REDONDA NO PERIODO DOS FERIADOS CARNAVALESCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 14/03/2012 | 32.21 | 10942601000177 | SERGIO TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTIANDO AO VEICULO DE PLACA NPD-9864 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 14/03/2012 | 7900.00 | 06964500000120 | J.A EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM SHOW PIROTECNICO NAS FESTIVIDADES DO REVEYLLOW NESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 14/03/2012 | 350.00 | 00007557694490 | SONDRI GILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTYADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS LOCALIZADOS NO SITIO SOBRADINHO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 15/03/2012 | 12800.00 | 12322021000102 | FELIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMIGIO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 15/03/2012 | 750.00 | 01678892000147 | VALTERLINS SEVERINAO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS MES JANEIRO/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 15/03/2012 | 1350.00 | 00009634277411 | ARIONALDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 15/03/2012 | 1500.00 | 00001210460440 | SIMONE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ATERRO PARA AS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AONA RURAL A CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 15/03/2012 | 1500.00 | 00075984750406 | JOELSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUIERAS LOCALIZADA A RUA MAJO EPIDIO DANTAS NESTE CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 15/03/2012 | 1500.00 | 00073883468487 | ADMILSON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DA CALCADA DA PARCA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 15/03/2012 | 2500.00 | 00075925095472 | VERA LUCIA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 15/03/2012 | 5061.24 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA A. R. XIMENES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DESTIANDOS PARA COLETA DE LIXO URBANO DESTA CIDADE DE ALHANDRA E POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 15/03/2012 | 10975.97 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM TARIFAS TELEFONICAS (TELEFONIA CELULAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 15/03/2012 | 2115.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA OS POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 15/03/2012 | 1965.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA LOCADA PARA SERVIR DE SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 15/03/2012 | 44006.79 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 15/03/2012 | 950.00 | 00088577996468 | MARLUCE GASPAR DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA PESSOAL QUE TRABALHARAM NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO CARNAVALESCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 15/03/2012 | 1872.65 | 09167438000133 | LAB. DE ANALISES CLINICOS FLEMING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 15/03/2012 | 185.00 | 00001218209470 | ROSEMARY PACIFICO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DOS FERIADOS CARENAVALESCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 15/03/2012 | 5585.14 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (POSTOS DE SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 15/03/2012 | 7800.00 | 08602914000134 | SOUZA NAVARRO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTIANDOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 15/03/2012 | 1800.00 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA A. R. XIMENES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO HOSPITALAR DESTIANDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 15/03/2012 | 4520.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM EXAMES RADIOLOGICO RESSONACIA MAGNETICA REALIZADA EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 15/03/2012 | 1560.00 | 00092929052449 | MEREDE NEVES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 15/03/2012 | 350.00 | 00004909152482 | MARIA DO SOCORRO MATEUS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 15/03/2012 | 200.00 | 00019090013415 | JOSE PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 15/03/2012 | 1000.00 | 00005389343441 | MARCIA CORREIA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 15/03/2012 | 250.00 | 00038980517491 | JOSE ALVES DE SANTANA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 15/03/2012 | 25005.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 15/03/2012 | 2000.00 | 00028561066415 | JOSE PAULO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA FICAR A DISPOSICAO DO PESSOAL DO PROGARMA CRAS/CREAS DESTE MUNICIPIO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 15/03/2012 | 1722.43 | 03168488000159 | FREE CARNES COM. VAREJISTAS DE CARNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 15/03/2012 | 700.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA CRECHE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 15/03/2012 | 250.00 | 00036888265404 | JOSE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE LAUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 15/03/2012 | 80.00 | 00047642530463 | JUAREZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PASSAGENS EDA E VOLTA A CIDADE DO RECIFE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPÍO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 15/03/2012 | 200.00 | 00004623382400 | INDEBURGO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 15/03/2012 | 162.00 | 00092915582491 | ALDA REGIA DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE FORMACAO DE CONFERENCIA ESTADUAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL DA PARAIBA REALIZADA NO ESPACO CULTURAL EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 15/03/2012 | 45003.23 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 15/03/2012 | 162.00 | 00083947574487 | LUCIENE GOMES BRILHANTE MERI MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL DA PARAIBA REALIZADA NO ESPACO CULTURAL NA CIDADE DE A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 15/03/2012 | 19764.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 15/03/2012 | 622.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE ESOCLA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 15/03/2012 | 2600.00 | 09092889000159 | RENASCER JACCIANA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ABIAI E ANDREZA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 15/03/2012 | 1500.00 | 00038869217434 | MARCOS JOSE DE GOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA ENTIDADE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 15/03/2012 | 2500.00 | 00034318054420 | ROMEU LUCENA RANGEL TRAVASSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 15/03/2012 | 3100.00 | 00030106575287 | JOSE AUGUSTO MEIRELLES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 15/03/2012 | 328.00 | 14009651000157 | ITAMBE DIESEL VLADIMIR COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNH-7225 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002438 | 16/03/2012 | 167.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002442 | 16/03/2012 | 562.86 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 16/03/2012 | 2543.38 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002443 | 16/03/2012 | 1325.85 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002448 | 16/03/2012 | 70.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO LUBRIFICANTES , DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 16/03/2012 | 2479.30 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIANDOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 16/03/2012 | 2125.00 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOS DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002444 | 16/03/2012 | 82.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 16/03/2012 | 19764.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002435 | 16/03/2012 | 8707.63 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002437 | 16/03/2012 | 2384.05 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002446 | 16/03/2012 | 264.30 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO LUBRIFICANTES , DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 16/03/2012 | 200.00 | 00001213712475 | MARIA JOSELIA GOMES DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA E CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 16/03/2012 | 200.00 | 00003573650465 | EDILZA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 16/03/2012 | 1000.00 | 00000816961409 | BRUNO ALBUQUERQUE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO PROJETO SHOW DE BOLA DO PROGARMA CREAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 16/03/2012 | 300.00 | 00006154214405 | MARILEIDE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 16/03/2012 | 500.00 | 00006598651492 | JAIRO ROSENDO BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 16/03/2012 | 700.00 | 00002748688490 | JOSENILDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 16/03/2012 | 1000.00 | 00001996065440 | MANOEL ASSENDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 16/03/2012 | 320.00 | 00009098463401 | UIRES BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE 01 APARELHO ORTOPEDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 16/03/2012 | 7911.00 | 09579952000186 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 16/03/2012 | 6964.00 | 09579952000186 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 16/03/2012 | 1060.00 | 00002615552430 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE E DOENTES DOMUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 16/03/2012 | 350.00 | 00001843882442 | CLEOPATRA ANGELICA A. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPÁR DE OFICINA P/DISCURSAO DE ESTRATEGIAS PROPOSTAS E FORTALECIMENTO A ATENCAO BASICA REALIZADA NO AUDITORIO DO CECAPRO DIAS 29/02 A 01/03/2012 EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002436 | 16/03/2012 | 2285.26 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002441 | 16/03/2012 | 2572.84 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002445 | 16/03/2012 | 134.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO LUBRIFICANTES , DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002440 | 16/03/2012 | 262.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 16/03/2012 | 6699.00 | 09579952000186 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002439 | 16/03/2012 | 2326.61 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002447 | 16/03/2012 | 1679.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO LUBRIFICANTES , DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE ÁREAS DE TERRAS P/ UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 19/03/2012 | 125000.00 | 00007556640434 | SEVERINO CARNEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 TERRENO LOCALIZADO A RUA CLAUDIONOR FALSAR DESTINADO AO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL, PARA CONTRUCAO DE 01 MECADO DE PEIXE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 19/03/2012 | 430.00 | 00007535170439 | JOSE CARLOS RODRIGUES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ROCA DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ARVORE ALTA E JUSSARA A CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 19/03/2012 | 350.00 | 00010115222413 | OSMAR CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS LOCALIZADOS NA ESTRADA DO SITIO SOBRADINHO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 19/03/2012 | 475.00 | 00009172705418 | DORALICY FELICIANO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO GIBNASIO DE ESPORTE PARA EVENTO EM COMEMORACAO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000232012 | 0002449 | 19/03/2012 | 15722.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTIANDOS A MANUTENCAO DA SAMU NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA CARTA CONVITE N.023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 19/03/2012 | 530.00 | 00001051260477 | JOAO BATISTA ALBERTINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPTIAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 19/03/2012 | 2477.00 | 03168488000159 | FREE CARNES COM. VAREJISTAS DE CARNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 19/03/2012 | 350.00 | 00002754685421 | EDNALVA SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 19/03/2012 | 90.00 | 00002613787406 | JOSELIAS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 19/03/2012 | 150.00 | 00004853382461 | ROBERTA LEONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 19/03/2012 | 380.00 | 00005977447426 | CRISTIANO AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO REALIZADA NO NOTBOOK DOA SEDE DO PROGARAM BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 19/03/2012 | 2900.00 | 00002411670435 | ANDRE DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO APRA O POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 19/03/2012 | 1000.00 | 10747286000127 | GA LOCADORA DE VEICULOS/TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ALUNOS DE ALHANDRA P/JOAO PESSOA E VICE- VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0002450 | 19/03/2012 | 17578.27 | 08402174000192 | EVEREST COM. E SERV. DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS SALAS DO PREDIOS DESTA ENTIDADE (SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 19/03/2012 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNIUCOS NAS AREAS DE PLANAJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 19/03/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 19/03/2012 | 2200.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORACAO DA LDO PARA O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 19/03/2012 | 1000.00 | 03059459000159 | FUND. TECNICO CIENTIFICO DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACEOS RADIOFONICAS DAS ACOES DO PODER EXECUTIVO ATAVES DA RADIO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO RELATOVO FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/03/2012 | 450.00 | 00073882186453 | JOAO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/03/2012 | 500.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIL DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/03/2012 | 300.00 | 00003047424497 | MAXUEL DE MORAIS CHIANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERO DO COMPUTADOR DA SECRETAIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/03/2012 | 200.00 | 07425976000155 | MICROTECH INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE DOIS TONER E TROCA DE CILINDO NA IMPRESSORA DA TESOURARIA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/03/2012 | 699.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 20/03/2012 DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/03/2012 | 250.00 | 00003686723441 | JOSE GRINALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM LIMPA DE MATO NOS ARREDORES DE PREDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/03/2012 | 3256.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/03/2012 | 646.50 | 03013781000147 | TREVENTOS COM. E EQUIP. DE SEGURANCA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUVAS PLASTICAS, AVENTAL DE PVC, RESPIRADOR E TOUCA DESCARTAVEL DESTINADAS AS AUXILIARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/03/2012 | 6634.00 | 09300098000177 | MARIA DO CARMO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS COMO, PAPEL OFICIO, FORMULARIO CONTINUO, APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, QUADRO DE AVISOS, ENVELOPES DE PAPEL E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/03/2012 | 7625.00 | 35428051000101 | ERISON SERRANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BALDES PLASTICO GRANDE E PEQUENO, CESTOS, COLHER PLASTICO, PRATOS PLASTICO, PORTA CONDIMENTO E OUTROS DESTIANDOS A ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/03/2012 | 9500.00 | 12819422000172 | ESPARTA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA E MANAUTENCAO ELETRICA NA SEDE DA CIDADE DE ALHANDRA E SEUS DISTRITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/03/2012 | 1500.00 | 00022365818404 | ELISESETE SILVANO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/03/2012 | 120.00 | 00010167388460 | MARIA YEDA ESTHEFANIE FERREIRA DA SILV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/03/2012 | 120.00 | 00010590726455 | GRIMARINHO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/03/2012 | 150.00 | 00003769741412 | ADRIANA FREIRE DO ESPIRIRO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/03/2012 | 250.00 | 00078829275468 | LUIZ BEZERRA LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/03/2012 | 250.00 | 00007224045497 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/03/2012 | 150.00 | 00072652594400 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/03/2012 | 150.00 | 00003771986419 | JOSE ROBERTO BELARMINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/03/2012 | 300.00 | 00004765802426 | DILMA JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/03/2012 | 250.00 | 00019891768449 | JOSE PAUL.INO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/03/2012 | 700.00 | 00005112971495 | LAUDICE DA SILVA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/03/2012 | 1000.00 | 00004846677427 | MARIA DAS NEVES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/03/2012 | 500.00 | 00008046079405 | MARLO DOS SANTOS SIMPLICIO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/03/2012 | 200.00 | 00056893086415 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/03/2012 | 500.00 | 00005148555416 | JOSE SEVERINO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/03/2012 | 330.00 | 00011534202447 | JACKSON SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/03/2012 | 3200.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTIANDOS A CRECHE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/03/2012 | 2760.00 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA A. R. XIMENES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SACOLAS ALTA BRANCA 45X60-GD, DESTINADA PARA COLOCACAO DO PEIXE PARA DISTRIBUICAO NA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/03/2012 | 530.00 | 00002780782498 | RENATO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA P-B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/03/2012 | 449.91 | 03656804000808 | CARAJAS MAT. DE CONST. LTDA JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 MASTER FRIOS BEBEDOURO COMPRESSOR ICY BR COLUNA, DDESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/03/2012 | 150.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/03/2012 | 800.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGO ESPORTIVO E CONFECCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA FIO 30 COR BRANCA COM PINTURA, PARA PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/03/2012 | 3000.00 | 00036490628449 | HUMBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADO NO PERIODO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO 18 A 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/03/2012 | 4000.00 | 08804713000110 | MARKA NEGOCIOS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICS DE ORNAMENTACAO E SONORIZACAO NO EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 08/03/2012 EM COMEMORACAO DO DIA DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/03/2012 | 2465.50 | 02449992041944 | VIVO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM TARIFAS TELEFONICA (TELEFONIA CELULAR)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/03/2012 | 350.00 | 00007012317426 | ROSIVALDO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS LOCALIZADOS NA ESTRADA DO SITIO SOBRADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/03/2012 | 350.00 | 00001555711413 | RICELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS LOCALIZADOS NA ESTRADA DO SITIO SOBRADINHO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/03/2012 | 350.00 | 00070058971459 | RINALDO FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE BUEIROS LOCALIZADOS NA ESTRADA DO SITIO JUSSARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/03/2012 | 350.00 | 00010311321470 | RICARDO FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS LOCALIZADOS NA ESTRADA DO SITIO JUSSARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/03/2012 | 350.00 | 00008247548402 | FABIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS DA ESTRADA DO SITIO JUSSARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/03/2012 | 350.00 | 00009697255407 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS LOCALIZADAS NA RUA MAJOR EPIDIO DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/03/2012 | 350.00 | 00009697253455 | ERALDO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS LOCALIZADAS A RUA MAJOE EPIDIO DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/03/2012 | 350.00 | 00058157093449 | EDIVALDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS LOCALIZADAS A RUA MAJOR EPIDIO DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/03/2012 | 350.00 | 00008340956450 | JULIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS LOZALIZADOS NA ESTRADA DO SITIO JUSSRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/03/2012 | 275.00 | 00075982528404 | PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NOS EQUIPAMENTOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 21/03/2012 | 16345.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 21/03/2012 | 1020.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO POLY ESPORTIVO O WILSAO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/03/2012 | 183.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADIO MUNICIPAL DE MATA REDONDA, CLUBE E O PEDROSAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 21/03/2012 | 500.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DETINADO PARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE RELATIVO FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 21/03/2012 | 800.00 | 00021987017404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA FUNCIONAMENTO DO PSOTO DO PSF DO CENTRO DA CIDADE MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 21/03/2012 | 350.00 | 00007728534440 | JOAO PAULINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES. FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 21/03/2012 | 2534.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 21/03/2012 | 480.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 21/03/2012 | 69.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 21/03/2012 | 700.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPREIDADE DESTINADO PARA FUNCIONAR 01 PÓSTO DO PSF NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 21/03/2012 | 700.00 | 00006406057457 | MARIA DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECÚPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 21/03/2012 | 300.00 | 00056766890487 | GENALVO PEREIRA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 21/03/2012 | 1578.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/03/2012 | 2972.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE UNIDADES EDUCACIONAIS (MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 21/03/2012 | 95.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL INOCENCIO FIGUEIREDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 21/03/2012 | 500.00 | 00004669857460 | EDSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/03/2012 | 9.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 21/03/2012 DA CONTA icms desoneracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 21/03/2012 | 1852.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 21/03/2012 | 2500.00 | 00005322502491 | ADJAIR LOPES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA REALIZACAO DE EVENTOS DESTA ENTIDADE MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 21/03/2012 | 2380.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FUNDACAO SESP.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 21/03/2012 | 381.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO MATADOURO, MERCADO, CEMITERIOS MUNICIPAL E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 22/03/2012 | 2200.00 | 00069453381420 | FABIANO RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSOR CONTABIL NO ACOMPANHAMENTO DO PASEP, FGTS, FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES DA RAES DESTE MUNICVIPIO RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 22/03/2012 | 1200.00 | 00097956180406 | KALINE DE MENEZES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTA ENTIDADE LOCALIZADO A AV. EPITACIO PESSOA 753 ED. CENTRAL PARK JOAO PESSOA-PB. MES FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 22/03/2012 | 1704.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 22/03/2012 | 3046.00 | 00002040450459 | ANTONIO TORRES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS AOS ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL (O NORTE, CORREIOE J. DA PARAIBA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 22/03/2012 | 490.00 | 00007609393495 | MARCOS ANTONIO METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICACOES EM VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 22/03/2012 | 1250.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA ORREIA DO , MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 22/03/2012 | 2000.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA RAQUEL ANTIGA ASSEMBLEIS DE DEUS RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 22/03/2012 | 250.00 | 00075541475872 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DESALAS DE REUNICAO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 22/03/2012 | 700.00 | 00079847200459 | CLENILDE CARNEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 22/03/2012 | 700.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE P/SERVIR DE SALAS DE AULAS DE SUPERVISAO DE PROFESSORES RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 22/03/2012 | 1250.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 22/03/2012 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE DEPOSITO DE MATEIRAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 22/03/2012 | 300.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO O E TELE CENTRO MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 22/03/2012 | 700.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCIOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O MES FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 22/03/2012 | 15000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, MES MARCO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 22/03/2012 | 10002.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, MES MARCO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 22/03/2012 | 12120.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE, CAPA DE PROCESSOS, FICHA INDIVIDUAL DO ALUNOS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 22/03/2012 | 350.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/03/2012 | 1000.00 | 00005156502423 | JUAN CARLOS CORREIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 22/03/2012 | 400.00 | 00003771347408 | HOSANA HEVELINS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAR SEDE DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 22/03/2012 | 250.00 | 00007334104480 | NELSON DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 22/03/2012 | 9965.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINAODS AS CRECHES MUNICIPAIS MES FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 22/03/2012 | 500.00 | 00006071592437 | RENE ANDERSON DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 22/03/2012 | 1000.00 | 00003672228419 | ROSENILDA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 22/03/2012 | 200.00 | 00002813760420 | CLEONICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/03/2012 | 100.00 | 00065847520468 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 22/03/2012 | 200.00 | 00002815636409 | IZETE MARIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 22/03/2012 | 1600.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 22/03/2012 | 1000.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO COMO SALA DO TELE CENTRO NESTE MUNICIPIO MES FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 22/03/2012 | 700.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 22/03/2012 | 300.00 | 00072712724453 | GEILZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICO RELATIVO AOS MES FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 22/03/2012 | 600.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CAPS, (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO MES FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 22/03/2012 | 15013.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MES FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 22/03/2012 | 150.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FUNCIONAMENTO DA SEDE LIGA ESPÓRTIVA DESTE MUNICIPIO MES FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 22/03/2012 | 800.00 | 00002873521457 | MARCIO RAMOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AOS MES FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 22/03/2012 | 1000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPIREDADE PARA SERVIR DE GARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 22/03/2012 | 1500.00 | 00045147132449 | RAIMUNDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 TERRENO DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 22/03/2012 | 350.00 | 00087414520110 | ADRIANO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS LOCALIZADAS A RUA MAJOR EPIDIO DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 22/03/2012 | 350.00 | 00009082410460 | DAMIAO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS LOCALIZADAS A RUA MAJOR EPIDIO DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 22/03/2012 | 924.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VASSOUROES E VASSOURAS DE PIACAVA DESTIANDOAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 22/03/2012 | 7900.00 | 12819422000172 | ESPARTA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 ROLO COMPACTADOR PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE LAHNDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 23/03/2012 | 7798.60 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM. DE MIDIAS VIRGENS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 COMPUTADORES COMPLETOS DESTIANDOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 23/03/2012 | 18000.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DA OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTEIRA ESCOLARE TIPO UNIVERSITARIA TUBO 7/8, EM MDF, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 23/03/2012 | 13061.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 23/03/2012 OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 23/03/2012 | 151.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 23/03/2012 DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 26/03/2012 | 261220.00 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOSA ADVOCATICIOS SOBRE AS ESCAVACOES DE CREDITOS DA ROYDITIES DE GAS NATURAL, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA CALCULADO EM 20% DE ACORDO COM A LEI 4215/63 CXONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/03/2012 | 2630.00 | 00079886744472 | GILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADE EM JOAO PESSOA E FAMILIARES A SEPULTAMENTO EM OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 26/03/2012 | 150.00 | 00050233203400 | ROBERTO JOSE JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIUCOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA ENTIDADEXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 26/03/2012 | 500.00 | 00001951003446 | ELCE MARIA CORREIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DESTA ENTIDADE MES FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 26/03/2012 | 600.00 | 00007145601460 | WEDSON HADAM DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 26/03/2012 | 2700.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA FICAR A DISPOSICAO DA TESOURARIA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 26/03/2012 | 150.00 | 00006632926460 | ROBERTO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADO NOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SOBRADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/03/2012 | 750.00 | 00009876218409 | DEYSE MARIA DO MONTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/03/2012 | 300.00 | 00003947672411 | VALDEMIR GONCALVES DA SILV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 26/03/2012 | 500.00 | 00075735903420 | EDNA PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/03/2012 | 200.00 | 00023806230404 | MARIA JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 26/03/2012 | 1000.00 | 00059483865468 | SILVANIA DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 26/03/2012 | 1010.00 | 00002465152440 | MANOEL GOMES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EM OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 26/03/2012 | 830.00 | 00006262359443 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EM OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 26/03/2012 | 1910.00 | 00006887403404 | ELIEZER MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE E FAMILIARES A SEPULTAMENTO EM OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 26/03/2012 | 2080.00 | 00050688456472 | GERCIEL NOBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EM OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/03/2012 | 6050.00 | 00011060956420 | CARLOS FERREIRA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO A OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 26/03/2012 | 1000.00 | 00013298852449 | JOSE SIMAO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PRORPIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EM OUTRAS LOCALIDADES E PESSOAS DOENTES A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 26/03/2012 | 1570.00 | 00004749323462 | MARCOS ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/TRRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EM OUTRAS LOCALIDADES E PESSOAS DOENTES A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/03/2012 | 1060.00 | 00028592824400 | EVERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A OSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/03/2012 | 2400.00 | 00010116264462 | EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDAD DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/03/2012 | 1100.00 | 00010097018430 | JOSE CARLOS BALBINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DETINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO SITIO TRAVESSIA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 26/03/2012 | 692.00 | 00003771347408 | HOSANA HEVELINS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTYADOS NA CONFECCAO DE BOMBONS, PIPOCAS E OUTROS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO EM CAMPANHAS DE VACINACOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 26/03/2012 | 1500.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SONORIZACAO NA PRIMEIRA CONFERENCIA DE ASSISTENCAI SOCIAL E CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE SAUDE REALIZADA NO ESPACO RAYROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/03/2012 | 1610.00 | 00072621311415 | IVANILDO SEVERINO DO RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 26/03/2012 | 5150.00 | 00098264540449 | VALDECY RAYMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 26/03/2012 | 2040.00 | 00097779920410 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/03/2012 | 420.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO P/TRANSPORTE DE EPSSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/03/2012 | 820.00 | 00098265202415 | AFRANIO ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/03/2012 | 1380.00 | 00039674541420 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AO PESSOAL QUE PARTICIPOU DE ENCONTRO NA SECRETARIA DE SAUDE COM AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/03/2012 | 950.00 | 00028469661841 | SIDNEY FERREIRA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPRTE DE PESSOAS CARENTE E DEONTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/03/2012 | 2030.00 | 00078829275468 | LUIZ BEZERRA LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 26/03/2012 | 2050.00 | 00003227527448 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PORPRIEDADE DESTIANDO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/03/2012 | 2350.00 | 00097940739468 | DAMAZIO PERGENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ATERRO DESTINADOS A ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO ANDREZA E MUCATU ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 26/03/2012 | 2400.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/03/2012 | 265.00 | 00001257894404 | ISMAEL LUCINDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPA DE MATO REALIZADO NAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SUBAUMA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 26/03/2012 | 17500.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MAQUINA PATROL DESTIANDA PARA MANUTENCAO EM ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 26/03/2012 | 1750.00 | 00092928749420 | JOSE CARLOS LUIZ FORTUNATO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS EM CAMPEONATO E TRONEIO DE FUTSAL NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 26/03/2012 | 1090.00 | 00004872158423 | CARLOS ANTONIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 26/03/2012 | 1040.00 | 00007148105412 | ERNANDE CARNEIRO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA DAR APOIO NA REALIZACAO DE CAMPEONATO E TRONEIO DE FUTSAL FEMININO E MASCULINO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 26/03/2012 | 4000.00 | 00002583962450 | ISAAC NERI DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES P/OS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2012 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/03/2012 | 6500.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO HILUX DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO COM MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 27/03/2012 | 1835.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM PASSAGENS AEREA DESTINO JOAOPESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA PASSAGEIRO RENATO MENDES LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 27/03/2012 | 183.60 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO ATARTOR DESTA ENTIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302012 | 0002649 | 27/03/2012 | 72336.00 | 14675970000100 | EDUARDO SOUZA DO NASACIMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS COMO, LAMPADAS, REATORES, RELE, CABO DE ALUMINIOS E OUTROS DESTIANDOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA CARTA CONVITE N. 030/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 27/03/2012 | 2620.00 | 00084028378400 | LINALDO BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PRORPEIDASDE P/TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 27/03/2012 | 2020.00 | 00099205858404 | ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 27/03/2012 | 310.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CSRENTE E DONETES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 27/03/2012 | 1500.00 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 27/03/2012 | 5000.00 | 07661310000104 | F & G REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO, MECANICA, FUNILARIA E PINTURA REALIZADA NO VEICULO PLACA HNW-9396 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000222012 | 0002635 | 27/03/2012 | 6221.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 SUPORTE, 01 AGLUTINOSCOPO, 01 BICO DE BUSEN, 01 ESTUFA DE SECAGEM, 01 RELOGIO MULTI -TIMER, 01 DEIONNIZADOR HERMETRICO, 01 CRONOMETRO DIGITAL, 01 CAIXA TERMICA , DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 27/03/2012 | 240.00 | 07425976000155 | MICROTECH INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE DOIS TONER E TROCA DE CILINDO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 27/03/2012 | 5713.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAIS COMO, BACIAS PLASTICA, BALANCA P/COZINHA, PENEIRAS, TUBO DE VIDRO PEQUENO E GRANDE, TUBO COM TAMPA, LANTERNAS E OUTROS DESTINADOS A TRABALHOS DOS AGENTES DO PEVA (DENGUE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000212012 | 0002648 | 27/03/2012 | 39387.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000, 12.000, 18.000 E 24.000 BTUS E 01 BEBEDOURO COLUNA 2V ESMALTEC, DESTIANDOS A SEDE DA SAMU E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 27/03/2012 | 2330.00 | 00006337265408 | EVANDERSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E FAMILIARES A SEPULTAMENTO EM OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/03/2012 | 2242.00 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 27/03/2012 | 1890.00 | 08271330000123 | CARLOS ARMANDO VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM SEGUNDAS VIAS DE REGISTO DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CERTIDOES DE CASAMENTOS COM AVERBACAO DE DIVORSIO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 27/03/2012 | 500.00 | 00009443710439 | NATALIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 27/03/2012 | 300.00 | 00010310867495 | CARLOS EDUARDO ANDRADE DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/03/2012 | 2167.50 | 00003325203400 | CRISTIANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTIANDAS AOS CONTADORES DESTA ENTIDADE RELATIVO A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 27/03/2012 | 2030.00 | 00037406825404 | RICARTE DA COSTA CABRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 27/03/2012 | 1083.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL 01 CAIXA COM TAMPA PARA SUBSTITUICAO NA CAIXA D AGUA DA COMUNIDADE DE PALMEIRAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 27/03/2012 | 1500.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO MES DE MARCO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 27/03/2012 | 90.00 | 00007214729407 | NILTON SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 27/03/2012 | 2660.00 | 07443817000183 | CARAVAN MULTMARCAS DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA NQE 5859/PB COR PRETA DESTIANDA A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARFIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 27/03/2012 | 350.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/03/2012 | 3273.08 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CARTORAIS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM ESCRITURA DE COMPRA DE 01 TERRENO PARA PATRIMONIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 27/03/2012 | 282.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 27/03/2012 | 940.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISO NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 27/03/2012 | 45000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRÃO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA TRIBUTARIA PRESTADOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE, NO QUE DIZ RESPEITO A OBRA DE CONSTRUCAO DO PARQUE EOLICO ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 27/03/2012 | 22804.91 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPEMAD PARTE DA EMPRESA MES FEVEREIRO/2012 DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/03/2012 | 58.60 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIL DIVERSOS DESTINADOS A CANTINA DESTA ENTIDADE, LUVAS E PVA ASPERA E CADEADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/03/2012 | 1151.00 | 02674088000403 | QUALITECH COM. E SERV. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK ASUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/03/2012 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/03/2012 | 2800.00 | 07315871000143 | R. DANTAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO F-4000 DA SECRETRAIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/03/2012 | 6500.00 | 07266915000192 | ANTONIO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MATADOURO, MERCADO, SANITARIOS E CEMITERIOS PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/03/2012 | 622.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSAO POR ACIDENTE RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012, EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/03/2012 | 8916.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/03/2012 | 2053.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/03/2012 | 1633.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/03/2012 | 1218.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/03/2012 | 670.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/03/2012 | 40967.76 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/03/2012 | 170.00 | 00007866023417 | ROSEANE CORREIA DE ARAUJO JUVENAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/03/2012 | 130.00 | 00028561066415 | JOSE PAULO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA FICAR A DISPOSICAO DO PESSOAL DO PROGARMA CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/03/2012 | 2100.00 | 03761477000188 | FUNERARIA RAINHA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM FUNERAIS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/03/2012 | 1300.00 | 00008033539445 | ANDERSON CARLOS CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PROJOVEM DA ZONA RURAL P/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/03/2012 | 600.00 | 00051143917472 | NATANAEL LIMA DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO P/TRANSPRTE DE ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA ZONA RURAL PARA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/03/2012 | 700.00 | 00008537649481 | ANDREA REGINA GABRIEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA ATUALIZACAO CADASTRAL DAS FAMAILIAS DO PROGARMA BOLS FAMILIA NESTE MUNICIPIO. MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/03/2012 | 1500.00 | 00005195526443 | IRAN CLEIBESON DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/03/2012 | 1300.00 | 00003182233416 | ALINE MARIA FREIRE DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL REALIZADO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTA CIDADE DE ALHANDRA MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/03/2012 | 500.00 | 00007780156451 | VILMA DE SOUZA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/03/2012 | 1300.00 | 07315871000143 | R. DANTAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO, INJECAO COM LIMPEZA DE BICOS E OUTROS REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MNT-6485 DA SECRETRAIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/03/2012 | 1200.00 | 07315871000143 | R. DANTAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO PLACA NPS-9864 DA SECRETRAIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/03/2012 | 2500.00 | 07315871000143 | R. DANTAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO PLACA MOB-1480 DA SECRETRAIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/03/2012 | 530.00 | 00064595277415 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE EPSSOAS CARNETE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/03/2012 | 1500.00 | 00241811000184 | RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEIMENTO DE SUCOS NATURAL DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/03/2012 | 1536.10 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIL DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA INSTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/03/2012 | 1200.00 | 00024797669420 | JOSE PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL RELATIVO AO MES JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/03/2012 | 957.50 | 24502833000119 | EDMARKUS MAGAZINE LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRIA COMO, CARRO DE MAO, ENXADAS, PA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/03/2012 | 878.00 | 00005591883400 | WELLYTANIA FELICIANO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TOALHAS DE MESAS E COBERTORES DE CADEIRAS PARA REALIZACAO DA FESTA DE REVEYLLON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/03/2012 | 8404.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGO ESPORTIVO E CONFECCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO COMO BOLAS TROFEUS REDES, MEDALHAS, CHUTEIRAS E OUTROS DESTINADOS PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/03/2012 | 2000.00 | 00060689223404 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SEGURANCAS QUE TRABALHARAM NAS DESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 18 A 21/02/2012 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/03/2012 | 270000.00 | 07847779000124 | MC EVENTOS MARIA DO CARMO REGIS DE ARAUJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DAS BANDAS CALCINHA PRETA, COMPANHIA DO CALIPSO, BANDA GRAFFIT E KESIA COSTA E SHIRLEI CARVALHAES , NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITCA/2012 DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/03/2012 | 112506.93 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS DESTA CIDADE DE ALAHNDRA E DO POVOADO DE MATA REDONDA RELATIVO AO MES MARO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/03/2012 | 380.00 | 00013336312434 | ODI PEDRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/03/2012 | 750.00 | 00003719974456 | JOAO JOSE BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM MANUTENAO REALIZADA NA PRECA DO POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/03/2012 | 1000.00 | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 APARELHO GPS GARNIN E-TREX VISTA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | ELETRIFICACAO RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322012 | 0002697 | 29/03/2012 | 145600.00 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE INSTALACAO DE 20 POSTES CILINDRICO DE CONCRETOS PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALAHNDRA (CARTA CONVITE N.032/2012) | 00452012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/03/2012 | 3576.00 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, NO HOSPOITAL E NAS UNIDADES DE SAUDE RELATIVO AO MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/03/2012 | 1200.00 | 00079886698420 | JOSE NUNES BRAZ SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/03/2012 | 200.00 | 00044736339420 | DORGIVAL DA SILVEIRA FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO REALIZADA NO FOGAO INDUSTRIAL DA SEDE DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/03/2012 | 600.00 | 00045790531415 | INACIO JOSE LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PORTEIRO REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/03/2012 | 2000.00 | 41116302000298 | MULTQUIL DISTRIBUIDORA E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CONUNTO DE COLETA SELETICA COM 04 CESTOS DE 50 LTS, DESTIANDOS A SEDE LOCADA PARA FUNCIONAMWNTO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/03/2012 | 7926.84 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (AMBULANCIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/03/2012 | 130.00 | 00006676414406 | FRANCIEL VALERIO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/03/2012 | 600.00 | 00098108468434 | BENEDITA FELINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/03/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFA DE DOC, DO DIA 21/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/03/2012 | 212.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENAO DE ANEXOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/03/2012 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UNDIME/PB RELATIVO AO EXERCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/03/2012 | 581.08 | 33530486025890 | EMBRATEL EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 ANTENA PARABOLICA BANDA KU, PARA ACESSO A INTERNETE NO PREDIO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/03/2012 | 4815.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 30/03/2012 DA CONTA FPM, OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/03/2012 | 950.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 30/03/2012 DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/03/2012 | 3205.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 30/03/2012 DA CONTA FPM, OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/03/2012 | 18458.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2012 FOHLA DO PESSOAL COMISSIONADO ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/03/2012 | 75951.16 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2012 FOHLA DO PESSOAL EFETIVOS. ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/03/2012 | 2553.00 | 10332959000188 | ALEXANDRINA SAMARITANO MADANI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANDEIRAS, FAIXAS, APLICACAO DE ADESIVOS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/03/2012 | 3000.00 | 10901926000101 | INITUS COONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/03/2012 | 4086.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/03/2012 | 391.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA MOM-6653 DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/03/2012 | 7944.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2012 FOHLA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/03/2012 | 2864.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2012 FOHLA DO PESSOAL CONTRATADOS SEC. FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/03/2012 | 14807.30 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2012 FOHLA DO PESSOAL EFETIVO SEC. FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002768 | 30/03/2012 | 1100.04 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFA DE DOC, DO DIA 21/03/2012. DA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/03/2012 | 32.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFA DE DOC, DOS DIAS 09 E 21/03/2012 DA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFA DE DOC, DO DIA 22 DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/03/2012 | 120.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFA DE DOC, DOS DIAS 01, 28, 29 E 30 DE 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/03/2012 | 2153.76 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/03/2012 | 768.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/03/2012 | 5972.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2012 FOHLA DO PESSOAL COMISSIONADO AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/03/2012 | 4109.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2012 FOHLA DO PESSOAL CONTRATADOS AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/03/2012 | 1368.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2012 FOHLA DO PESSOAL EFETIVO AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002767 | 30/03/2012 | 305.10 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/03/2012 | 54668.72 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MRES MARCO/2012 FUNDEB 60% PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/03/2012 | 76161.45 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MRES MARCO/2012 FUNDEB 60% PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/03/2012 | 302147.48 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MRES MARCO/2012 FUNDEB 60% PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/03/2012 | 4158.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MRES MARCO/2012 FUNDEB 40% PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/03/2012 | 10373.43 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MRES MARCO/2012 FUNDEB 40% PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/03/2012 | 1072.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MRES MARCO/2012 MDE PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/03/2012 | 34607.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MRES MARCO/2012 MDE PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/03/2012 | 141707.77 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MRES MARCO/2012 MDE PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002761 | 30/03/2012 | 6793.22 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002762 | 30/03/2012 | 3330.73 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002770 | 30/03/2012 | 575.75 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/03/2012 | 2035.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/03/2012 | 586.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PLACA AEI-7153, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFA DE DOC, DO DIA 21/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/03/2012 | 2600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MRES MARCO/2012 FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/03/2012 | 2799.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2012 FOHLA DO PESSOAL ELEITO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/03/2012 | 5808.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2012 FOHLA DO PESSOAL COMISSIONADO BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/03/2012 | 11304.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2012 FOHLA DO PESSOAL CONTRATADOS BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/03/2012 | 25861.16 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2012 FOHLA DO PESSOAL EFETIVOS. BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/03/2012 | 622.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2012 SEC.BEM ESTAR PISO VARIAVEL II. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/03/2012 | 4688.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2012 FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/03/2012 | 1500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2012 FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS, COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/03/2012 | 2122.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2012 FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS, CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/03/2012 | 3010.00 | 00004340407461 | RIVALDO LEONARDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A HOSPITAS E FAMILIARES A SEPULTAMENTO EM OUTRAS LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/03/2012 | 2160.00 | 00036374962400 | VALDIR FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EM OUTRAS LOCALIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/03/2012 | 250.00 | 00097941522420 | EDUARDO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/03/2012 | 100.00 | 00085517950400 | GILBERTO SILVA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/03/2012 | 500.00 | 00002901426441 | JOSIANE MARIA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/03/2012 | 7000.00 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS DISTRIBUICAO DE REFEICOES NA SEDE DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/03/2012 | 6942.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2012 FOLA DA SAUDE PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/03/2012 | 15879.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2012 FOLA DA SAUDE PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/03/2012 | 97199.04 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2012 FOLA DA SAUDE PESSOAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/03/2012 | 21334.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2012 FOHLA DO PESSOAL CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/03/2012 | 62530.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2012 FOHLA DOS MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/03/2012 | 7464.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2012 FOLHA DO PESOAL DO PEVA (DENGUE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/03/2012 | 3850.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2012 FOLHA DO PESSOAL DO ENFERMEIROS PLANTONISTAS (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/03/2012 | 18767.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2012 FOLHA DO PESSOAL DO ENFERMEIROS PLANTONISTAS (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/03/2012 | 8150.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2012 FOLHA DO PESSOAL DO PSF (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/03/2012 | 88051.83 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2012 FOLHA DO PESSOAL DO PSF (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/03/2012 | 31356.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2012 FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002763 | 30/03/2012 | 850.84 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002766 | 30/03/2012 | 3094.52 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002769 | 30/03/2012 | 24.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/03/2012 | 150.00 | 00004558924402 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE CRIANCAS ESPECIAIS DE MATA REDONDA PARA JOAO PESSOA FAZER TRATAMENTO FISIOTERAPICO COMPLEMENTACAO MES MARCO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/03/2012 | 16.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFA DE DOC, DOS DIAS 09 E 21/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/03/2012 | 299.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PLACA JKH-7013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/03/2012 | 218.96 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PLACA MNJ-5153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/03/2012 | 3122.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2012 FOHLA DO PESSOAL NUCLEO MATA REDONDA, COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/03/2012 | 8285.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2012 FOHLA DO PESSOAL SECRETARIA DE OBRAS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/03/2012 | 11816.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2012 FOHLA DO PESSOAL SECRETARIA DE OBRAS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/03/2012 | 30157.01 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2012 FOHLA DO PESSOAL SECRETARIA DE OBRAS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/03/2012 | 3322.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2012 FOHLA DO PESSOAL SECRETARIA DE SERV. URBANOS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/03/2012 | 1244.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2012 FOHLA DO PESSOAL SECRETARIA DE SERV. URBANOS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/03/2012 | 5972.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2012 FOHLA DO PESSOAL SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/03/2012 | 6101.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2012 FOHLA DO PESSOAL SECRETARIA DE TRANSPORTE CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/03/2012 | 8003.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2012 FOHLA DO PESSOAL SECRETARIA DE TRANSPORTE EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002764 | 30/03/2012 | 4923.07 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002771 | 30/03/2012 | 547.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE BRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/03/2012 | 7000.00 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS GINASIOS DE ESPORTE, CLUBE MUNICIPAL E CAMPOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/03/2012 | 7564.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2012 FOHLA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/03/2012 | 1622.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2012 FOHLA DO PESSOAL CONTRATADOS SEC. CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/03/2012 | 4752.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2012 FOHLA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. ESPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/03/2012 | 2200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2012 FOHLA DO PESSOAL EFETIVO SEC. ESPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000312012 | 0002773 | 30/03/2012 | 58644.00 | 11538866000177 | PHYSICUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIS. DE APARELHOS DE GINASTICA P/IMPLANTACAO DE ACADEMIA AO AR LIBRE NESTE MUNICIPIO, 02 SIMULADOR CAVALGADA, 02 DE CAMINHADA, 02 RODA DUPLA STANDART, 02 ESQUI DUPLO, 02 RODA OMBRO DUPLA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/03/2012 | 4722.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2012 FOHLA DO PESSOAL GABINETE COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/03/2012 | 3122.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2012 FOHLA DO PESSOAL GABINETE CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/03/2012 | 18000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2012 FOHLA DO PESSOAL ELEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/03/2012 | 8102.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2012 FOHLA DO PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/03/2012 | 17684.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MARCO/2012 FOHLA DO PESSOAL CONTRATADOS. ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002765 | 30/03/2012 | 117.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/03/2012 | 500.00 | 41217381000142 | ASSOC.MUNICIPIOS LITORAL SUL-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPAIO DO LITORAL SUL PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 02/04/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DA CNM, CONFEDERACAO NACINAL DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 02/04/2012 | 800.00 | 00002873521457 | MARCIO RAMOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AOS MES ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 02/04/2012 | 150.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FUNCIONAMENTO DA SEDE LIGA ESPÓRTIVA DESTE MUNICIPIO MES ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 02/04/2012 | 99.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, NO GINASIO DE ESPORTE O WILSAO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 02/04/2012 | 580.00 | 00007691981473 | TASSO MANOEL DE BRITO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVCIOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PICOLES DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS EM EVENTO REALIZADO NO DIA DA FESTA DE EMANCIPACAO POLLITICA/2012 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 02/04/2012 | 2000.00 | 00087349337434 | PEDRO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTACAS DO ESTADIO DE FUTEBOL DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 02/04/2012 | 265.00 | 00004872158423 | CARLOS ANTONIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MELHORIA DAS VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132012 | 0002794 | 02/04/2012 | 16180.44 | 12819422000172 | ESPARTA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRA DE CONSTRUCAO DO CALCADAO SITUADO A RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE DE ALHANDRA ADITIVO DA CARTA CONVITE N. 013/2012. | 00482012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS (PROPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0002795 | 02/04/2012 | 283028.41 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO ADITIVO DA TOMADA DE PRECO N. 005/2011 | 00372011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00073883468487 | ADMILSON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DA CALCADA DA PARCA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 02/04/2012 | 700.00 | 00028006003491 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PRORPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE INFRA INSTRUTURA DESTE MUNICIPIO MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00045147132449 | RAIMUNDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 TERRENO DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00016146751472 | SEVERINO RAMOS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSERTO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPIREDADE PARA SERVIR DE GARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/04/2012 | 500.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DE INFRA INSTRUTURA DESTA ENTIDADE MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 02/04/2012 | 500.00 | 02693749000197 | BONECA MADEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PARA PRACA DO BAIRRO DO OITEIRO NESTE MUNICIPIO. BARROTE PINOS BRUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/04/2012 | 4800.00 | 02693749000197 | BONECA MADEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PARA PRACA DO BAIRRO DO OITEIRO NESTE MUNICIPIO. MADERITE, TABUA MISTA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002865 | 02/04/2012 | 304.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETRAIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 02/04/2012 | 8000.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 CACAMBA PRESTAR SERVICOS A SECRETAIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 30 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/04/2012 | 300.00 | 08042044000196 | ANDE DOS RADIADORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO DO RADIADOR NA MAQUINA PATROL LOCADA A ESTA EDILIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 02/04/2012 | 180.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DIVERSOS DESTINADOS A SECRRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/04/2012 | 4080.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 12 CONTEINER DE 120L COM RODAS DESTINADOS A COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 02/04/2012 | 2800.00 | 00003147220419 | SILVIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE ATERRO P/MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 02/04/2012 | 650.00 | 00084033550410 | JOSE ROBERTO CONSTANTINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/04/2012 | 700.00 | 00028006003491 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PRORPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE INFRA INSTRUTURA DESTE MUNICIPIO MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/04/2012 | 8300.00 | 00091999952472 | ENEAS FURTADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 CACAMBA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 02/04/2012 | 7500.00 | 09454032000131 | CIRILO ALVES MOVEIS E DECORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS COMO, KIT DE FERRAGENS, TAPA FURO, REGUA LINEAR,PRATELEIRA AVULSA, PEZINHO RETANGULAR EOUTROS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 02/04/2012 | 450.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE 01 POSTO DO PSF NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 02/04/2012 | 700.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 02/04/2012 | 800.00 | 00021987017404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA FUNCIONAMENTO DO PSOTO DO PSF DO CENTRO DA CIDADE MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 02/04/2012 | 600.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CAPS, (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO MES ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/04/2012 | 350.00 | 00007728534440 | JOAO PAULINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES. ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 02/04/2012 | 150.00 | 00002338542401 | IZABELLE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICO RELATIVO AO MES ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 02/04/2012 | 150.00 | 00002310979481 | FABIA DANIELLE SALES CUNHA M. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICO RELATIVO AO MES ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 02/04/2012 | 300.00 | 00072712724453 | GEILZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICO RELATIVO AOS MES ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE BASE DA SAMU INSTALADA NESTE MUNICIPIO MES ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO P/SONORIZACAO DE DIVERSAS CAMPANHAS DE VACINACAO RELATIVO AO MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 02/04/2012 | 500.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DETINADO PARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE RELATIVO ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 02/04/2012 | 700.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPREIDADE DESTINADO PARA FUNCIONAR 01 PÓSTO DO PSF NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 02/04/2012 | 250.00 | 00016142730497 | IVANIRA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE APOIO A SECRETARIA DE SAUDE MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 02/04/2012 | 5800.00 | 08052016000150 | AP MARMORES E GRANITOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BANCADAS EM MARMORE PARA CONSULTOIOS, ENFERMARIAS, LABORATORIO. RECEPCAO E SANTARIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 02/04/2012 | 2333.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 02/04/2012 | 1281.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, NO HOSAPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002868 | 02/04/2012 | 117.25 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002872 | 02/04/2012 | 4768.59 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/04/2012 | 7832.00 | 00317774000140 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS COMO,FITA ADESIVA, BARBANTE, COLA QUENTE E COLA TUDO, GRAMPO MASTER, PERCEVEJOS, PLASTICO CIPATOP DIVERSAS CORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 02/04/2012 | 320.00 | 00003662467470 | FABIO CRISTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00072582065404 | CLOVIS FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 02/04/2012 | 1149.60 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DIVERSOS COMO, MADERITO, CAIBROS E LINHAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 02/04/2012 | 3420.00 | 12774333000157 | MASTER AR CONDICIONADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EINSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT NO HOSPITAL MUNICIPAL E BASE DO SAMU INSTALADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 02/04/2012 | 6056.00 | 00255832000159 | TJ. COM. DE PECAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTEBNCAO REALIZADA NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 02/04/2012 | 1280.00 | 13663965000106 | MARUA LUCIENE DA COSTA CHAVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS EM MALHAS E OUTRAS COM BORDADOS DESTIANDA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 02/04/2012 | 85.00 | 00003771347408 | HOSANA HEVELINS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRACINHAS DE PASCOA PARA DISTRIBUIR COM OS USUARIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 02/04/2012 | 3462.00 | 00091774764415 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO COMPLETA DA CME, DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00006909365402 | CRISTIANO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 02/04/2012 | 1700.00 | 00098265172400 | REGINALDO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA REALIZADA NO POSTO DO PSF DO CENTRO SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 02/04/2012 | 1090.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 02/04/2012 | 300.00 | 00016225104453 | VALDIR NUNES PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA NO POSTO DE SAUDE DO CENTRO DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/04/2012 | 430.00 | 00001163697443 | MARCELINO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 02/04/2012 | 270.00 | 00097779008487 | MARCOS MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO COM TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/04/2012 | 320.00 | 00005641383473 | ROSEMBERG SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO E LOCUCAO DA INAUGURACAO DA BASE DO SAMU INSTALADA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 02/04/2012 | 1630.00 | 00003528705400 | JOSE LUIZ RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SUPORTE P/CAIXA SELETORA DESTIANDA A BASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 02/04/2012 | 2607.36 | 03168488000159 | FREE CARNES COM. VAREJISTAS DE CARNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A PREPARO DE REFEICOES NA SEDE DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 02/04/2012 | 7500.00 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALAHNDRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 02/04/2012 | 3470.00 | 08995631004430 | N. CLAUDINO & CIA LTDA- ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE, ARMARIO EM ACO, BEBEDOURO, CAMAS SOLTEIRO, COLCHOES, FIGAO, VENTILADOR, REFRIGERADOR, E CONJUNTO DE O6 CADEIRAS DESTINADOS A CASA DE PASSAGENS INSTALADA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/04/2012 | 500.00 | 00009680109461 | ELIANE COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 02/04/2012 | 400.00 | 00003771347408 | HOSANA HEVELINS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 02/04/2012 | 350.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO MES ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 02/04/2012 | 250.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO PROGARMA CREAS NESTE MUNICIPIO MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 02/04/2012 | 700.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA CRECHE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00005156502423 | JUAN CARLOS CORREIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/04/2012 | 300.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 02/04/2012 | 320.00 | 00009296698430 | HAKYHALA RAMAYANA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SEDE DO PROGRAMA PET NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 02/04/2012 | 77350.00 | 09259930000139 | A PRAEIRA COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 13.000KG DE PEIXE CONGELADO TIPO CORVINA, DESTINADOS PARA OACAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO N PERIODO DA SEMANA SANTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 02/04/2012 | 7702.50 | 10427977000143 | JOSE GENILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, CANETAS, LAPISEIRAS, PALITOS E OUTROS DESTIANDOS A SECRETAIA DE ACAO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 02/04/2012 | 250.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO PROGARMA CREAS NESTE MUNICIPIO MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 02/04/2012 | 25023.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS MES MARCO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 02/04/2012 | 15005.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA MES MARCO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 02/04/2012 | 150.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 02/04/2012 | 300.00 | 00043887368487 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 02/04/2012 | 55.00 | 00084032650420 | JOSILENE CAPITULINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/04/2012 | 800.00 | 00008293862467 | OZIEL DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00001013725409 | JOANA AVELINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 02/04/2012 | 150.00 | 00004808326418 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 02/04/2012 | 150.00 | 00004803568405 | JOANA DARCK DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/04/2012 | 500.00 | 00009379796439 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 02/04/2012 | 500.00 | 00006262455400 | VALDELI LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 02/04/2012 | 400.00 | 00004864834440 | MARCIO PEDRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 02/04/2012 | 400.00 | 00006157558440 | LUCINEIA MARIA FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/04/2012 | 600.00 | 00073883441449 | LUZINEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/04/2012 | 800.00 | 00006376590403 | FLAVIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 02/04/2012 | 150.00 | 00003464803457 | GENILDA DO CARMO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/04/2012 | 500.00 | 00008965667496 | LINDOMAR DA SILVA SANTANA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 02/04/2012 | 300.00 | 00002933629470 | MARIA JOSE FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/04/2012 | 400.00 | 00008975081494 | JOSENILDO DE MOIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 02/04/2012 | 360.00 | 00003398703461 | EUNICE DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 02/04/2012 | 300.00 | 00002106588437 | VERA LUCIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 02/04/2012 | 500.00 | 00009724392775 | CLAUDIO CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 02/04/2012 | 150.00 | 00061201782449 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 02/04/2012 | 600.00 | 00004494371408 | MARCIA RODRIGUES ALVES ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 02/04/2012 | 500.00 | 00002802484400 | PAULO SERGIO CANDIDO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/04/2012 | 400.00 | 00003992773400 | RONILDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 02/04/2012 | 350.00 | 00008848150489 | GILMARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 02/04/2012 | 3000.00 | 09579861000140 | OTICA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS A PARA DOCAO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00002564697410 | ALEXANDRE MAGNO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE AUTO CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 02/04/2012 | 70.00 | 00004556395402 | MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 02/04/2012 | 1250.00 | 00009537792463 | DANIELA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 02/04/2012 | 400.00 | 00036043184400 | DAMIAO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 02/04/2012 | 150.00 | 00009036596467 | CLEA ANGELICA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/04/2012 | 480.00 | 00009716584474 | MERCIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/04/2012 | 200.00 | 00006431853482 | ADRIANA VEIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/04/2012 | 300.00 | 00093632711453 | ROSILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/04/2012 | 275.00 | 00004782440456 | SEVERINA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE TIJOLOS PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 02/04/2012 | 200.00 | 00007148105412 | ERNANDE CARNEIRO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/04/2012 | 400.00 | 00004741766497 | ROBERTA ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/04/2012 | 100.00 | 00073944769449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SIOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/04/2012 | 200.00 | 00052569527491 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEÇ DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE OD MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/04/2012 | 150.00 | 00045245274434 | PEDRO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/04/2012 | 200.00 | 00006414752410 | MRIA DAS NENES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/04/2012 | 150.00 | 00084033550410 | JOSE ROBERTO CONSTANTINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/04/2012 | 100.00 | 00001464044406 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 02/04/2012 | 300.00 | 00004889117458 | MARTHA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 02/04/2012 | 250.00 | 00005668150445 | IJANETE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/04/2012 | 400.00 | 00009600252432 | NIELTON DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 02/04/2012 | 780.00 | 00079886698420 | JOSE NUNES BRAZ SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARNETE E DOENBTES A HOSPITAIS DA CAPITAL E FAMILIARES A SEPULTAMENTO EM OUTRAS LOOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00011028173415 | ELVIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 02/04/2012 | 70.00 | 00003943226492 | EDILEUZA PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE CESTA BASICA P0OR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/04/2012 | 500.00 | 00008135431422 | JAKELLYNE MAXIMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00001286342430 | MARIA DA ASSUNCAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00001782391436 | LETICIA PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/04/2012 | 250.00 | 00001296076490 | JANAYNA VALERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 02/04/2012 | 250.00 | 00001131221443 | ANA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/04/2012 | 150.00 | 00025783149420 | MARINA JUVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 02/04/2012 | 460.00 | 14303233000178 | EXPRESS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SIST. SEGURANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO EM 02 NO BREK E UMA PLACA DE CIRCUITO ELETRONICO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000262012 | 0002796 | 02/04/2012 | 18000.00 | 10226284000192 | NADJA FEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA EQUIPAR AS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS CARTA CONVITE N. 026/201 ( ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 02/04/2012 | 300.00 | 00056766890487 | GENALVO PEREIRA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/04/2012 | 1250.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA ORREIA DO , MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/04/2012 | 2000.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA RAQUEL ANTIGA ASSEMBLEIS DE DEUS RELATIVO AO MES ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/04/2012 | 622.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE ESOCLA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/04/2012 | 500.00 | 00004669857460 | EDSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 02/04/2012 | 1250.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 02/04/2012 | 700.00 | 00079847200459 | CLENILDE CARNEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/04/2012 | 7326.00 | 07485993000188 | PARAIBA PAPEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIANDOS A PROGRAMA SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 02/04/2012 | 300.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO O E TELE CENTRO MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 02/04/2012 | 700.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE P/SERVIR DE SALAS DE AULAS DE SUPERVISAO DE PROFESSORES RELATIVO AO MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 02/04/2012 | 700.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCIOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O MES ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 02/04/2012 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE DEPOSITO DE MATEIRAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 02/04/2012 | 250.00 | 00075541475872 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DESALAS DE REUNICAO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 02/04/2012 | 250.00 | 00052569209449 | LUIZ TELECIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO MES ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 02/04/2012 | 250.00 | 00003686723441 | JOSE GRINALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM LIMPA DE MATO NOS ARREDORES DE PREDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 02/04/2012 | 391.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002867 | 02/04/2012 | 142.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 02/04/2012 | 220.00 | 14210014000144 | ALEXANDRE FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSETO EM FONTE E MEMORIA DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 02/04/2012 | 200.00 | 08042044000196 | ANDE DOS RADIADORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO DO RADIADOR DO ONIBUS PLACA MOK-3212 XXXXXXXXX EDILIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 02/04/2012 | 350.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/04/2012 | 1550.00 | 00037406825404 | RICARTE DA COSTA CABRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 02/04/2012 | 240.00 | 00079901760410 | GIRLAN ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CO LIMPA DE MATO NOS ARREDORES DA ESCOLA DO LOTEAMWNTO NOVA ALHANDRA E DO SITIO ACAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 02/04/2012 | 1250.00 | 00010817472428 | OTAVIO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PINTUTA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 02/04/2012 | 1000.00 | 03059459000159 | FUND. TECNICO CIENTIFICO DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACEOS RADIOFONICAS DAS ACOES DO PODER EXECUTIVO ATAVES DA RADIO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO RELATOVO ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 02/04/2012 | 669.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, NA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002866 | 02/04/2012 | 50.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002871 | 02/04/2012 | 419.64 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 02/04/2012 | 2100.00 | 00078967937415 | MARCELO DOS S. MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E DESINFECCAO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO POCO DO SIATEMA DE ABASTECIMENTO DGUA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUZ ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 02/04/2012 | 480.00 | 24112781000174 | ELETROMOTORES JOAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MNAUTENCAO DA BOMBA D AGUA DA COMUNIDADEPINDOBAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/04/2012 | 315.00 | 00095230564415 | ALEXANDRE TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REVISAO NA PARTE HIDRAULICA E LIMPEZA NA CAIXA D AGUA DA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/04/2012 | 622.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSAO POR ACIDENTE EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS MES ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002870 | 02/04/2012 | 984.23 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/04/2012 | 950.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGO ESPORTIVO E CONFECCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COLETES EM MALHA CACHARREL 100% POLIESTER DESTIANDOS AOS FISCAIS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 02/04/2012 | 300.00 | 00003832984402 | GLAUDENIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO A FICAR A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/04/2012 | 226798.59 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOSA ADVOCATICIOS SOBRE AS ESCAVACOES DE CREDITOS DA ROYDITIES DE GAS NATURAL, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA CALCULADO EM 20% DE ACORDO COM A LEI 4215/63 CXONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 02/04/2012 | 500.00 | 00001951003446 | ELCE MARIA CORREIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DESTA ENTIDADE MES ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/04/2012 | 2200.00 | 00069453381420 | FABIANO RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSOR CONTABIL NO ACOMPANHAMENTO DO PASEP, FGTS, FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES DA RAES DESTE MUNICVIPIO RELATIVO AO MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 02/04/2012 | 200.00 | 00009726336422 | VITOR CEZAR T. F. TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE DESIGN PARA CONFECCAO DE PANFLETOS E ADESIVOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 02/04/2012 | 638.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 02/04/2012 | 3000.00 | 13098990000194 | CANAA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DE NOTAS E VEINCULACAO SE SPOTS DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.NO PROGRAMA PARIBA NOTICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 02/04/2012 | 500.00 | 07704037000140 | CRIATIVA REGINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PLACA EM ACO INOX E IMPRESSAO DIGITAL PARA PRECA JOSE LENILDO DA SILVEIRA NESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/04/2012 | 3000.00 | 12097884000123 | ADEILTON DE JESUS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEINCULACAO DE NOTICIAS E INFORMES DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA/2012 DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 02/04/2012 | 7920.80 | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE PUBLICIDADE NO MES ABRIL/2012 DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/04/2012 | 6170.00 | 01649415000153 | MARLENE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002869 | 02/04/2012 | 152.06 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 02/04/2012 | 4000.00 | 00078902665453 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE PESQUISA QUANTITATIVA DE OPINIAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ALAHNDRA EM 29/03/2012 OBJETIVO AVALIAR A ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/04/2012 | 1000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA ENTIDADE NA REVISTA A TRIBUNA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0002896 | 02/04/2012 | 12434.55 | 08402174000192 | EVEREST COM. E SERV. DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIAPAIS DESTA EDILILDADE CARTA CONVITE 0001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 02/04/2012 | 1192.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTA ENTIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 02/04/2012 | 1300.00 | 00003023250421 | SILVIA SOARES BADU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS REALIZACOD NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 02/04/2012 | 2000.00 | 14773615000165 | ELANE FIRMINO DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVRL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE CIDADANIA NESTE MUNICIPIO.MES MARCO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 02/04/2012 | 7.37 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICA (TELEFONIA FIXA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 02/04/2012 | 14500.00 | 14086131000148 | 2 LS ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO PARA O CENTRO DE ADMINISTRATIVO A SER CONSTRUIDO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 02/04/2012 | 440.00 | 00069200289487 | EDUARDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA ENTIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 02/04/2012 | 910.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA REALIZADOS EM VEICULOS DESTA ENTIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00039545741449 | SAMUEL HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 02/04/2012 | 1100.00 | 00005649796432 | WALTER LAZARO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/04/2012 | 869.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/04/2012 | 500.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA EM PROGRAMAS DE RADIO DIFULSAO DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 03/04/2012 | 3060.00 | 00005768552430 | EDSON ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE RELATIVO DOIS MESES XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 03/04/2012 | 3250.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FOLHAS DE PAPEL OFICIO E ENVELOPES TIMBRADOS VARIOS TAMANHO E CAPAS DE PROCESSOS DESTINADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/04/2012 | 167.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS COMINIDADES DE ESTIVA E MATA DE GARAPU ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/04/2012 | 783.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/04/2012 | 1761.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/04/2012 | 6951.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECREETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PLACAS MOK-3212, MMP-9919 E MMR-2264. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 03/04/2012 | 40.70 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS COM ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/04/2012 | 40.70 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS COM ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/04/2012 | 1554.00 | 09579952000186 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO CIMENTO E TIJOLOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO ANEXO DA CRECHE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/04/2012 | 1000.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL´PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/04/2012 | 1000.00 | 00001301073440 | JECYLENE SALVINO DA SILAV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/04/2012 | 300.00 | 00005233280442 | JUCIANA AYRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS P/OESTADO DE SAO PAULO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/04/2012 | 1000.00 | 00007099267400 | JOZENILDA MARCELINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/04/2012 | 400.00 | 00002138929442 | GENILDA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENIC A POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/04/2012 | 300.00 | 00058156658434 | MADALENA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/04/2012 | 200.00 | 00005447108438 | VANESSA GOMES MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/04/2012 | 800.00 | 00006700902479 | ADRIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/04/2012 | 1000.00 | 00003887418484 | GESIEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/04/2012 | 600.00 | 00003334437485 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 03/04/2012 | 600.00 | 00007968816424 | LUCIANA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 03/04/2012 | 1800.00 | 00002662302453 | RAIMUNDO CICERO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CONTRUCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 03/04/2012 | 420.00 | 00075924641449 | MARIA DO SOCORRO TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 03/04/2012 | 500.00 | 00001955419442 | MARIA CELIA GOMES DE VILAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 03/04/2012 | 890.00 | 00005065612404 | CICERO ADUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 03/04/2012 | 1050.00 | 07266915000192 | ANTONIO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAIXAS DE CHOCOLATE PARA DISTRIBUIR AOS PARTICIÁNTES DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA PASCOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/04/2012 | 220.00 | 00005611273440 | EDILEIDE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 03/04/2012 | 2795.00 | 07266915000192 | ANTONIO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OVOS DE PASCOA (CHOCOLATES) PARA DISTRIBUIR AOS PARTICIÁNTES DO PROGRAMA POROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 03/04/2012 | 1000.00 | 00003074973480 | MARIA HELENA BARRETO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 03/04/2012 | 200.00 | 00003504232455 | JACIRA DE LOURDES ARAUO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 03/04/2012 | 800.00 | 00079886396415 | ROSILANE GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 03/04/2012 | 100.00 | 00001449023460 | SHIRLEY NICACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 03/04/2012 | 500.00 | 00006832956835 | ALDEMIR VIEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 03/04/2012 | 100.00 | 00004391147483 | CLEIDE JANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/04/2012 | 120.00 | 00011147205426 | LUCINEIDE CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE 01 BOTIGAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/04/2012 | 100.00 | 00005996165473 | SANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/04/2012 | 150.00 | 00004450579470 | JOSINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 03/04/2012 | 1000.00 | 00007678043414 | MAURICELIA OLIVEIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 03/04/2012 | 2970.00 | 00014807289420 | ADELIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAPO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTOS EM OUTRAS LOCALIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/04/2012 | 570.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOACDOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/04/2012 | 100.00 | 00050688359434 | GLACIETE DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 TENDA DESTINADA A FESTA DE COMEMORACAO A PASCOA DA SEDE DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 03/04/2012 | 5000.00 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/04/2012 | 500.00 | 00058157417449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/04/2012 | 671.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 04/04/2012 | 5000.00 | 13336513000110 | MARCOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PALCO, PASSARELA E TENDAS PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL NOS DIAS 05 E 06/04/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 04/04/2012 | 6000.00 | 14345101000109 | GF DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SONORIZACAO, ILUMINACAO E GERADOR PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05 E 06/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 04/04/2012 | 2000.00 | 00087349337434 | PEDRO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTACAS DO ESTADIO DE FUTEBOL DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 04/04/2012 | 450.00 | 02827009000104 | JOANA D ARC DE SOUZA EUGENIO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A RECEPCIONAR OS CONVIDADDOS DO EVENTO CULTURAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO DIAS 05 E 06/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MELHORIA DAS VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132012 | 0003032 | 04/04/2012 | 44696.24 | 12819422000172 | ESPARTA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DA OBRA DE CONTRUCAO DO CALCADAO SITUADO A RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE DE ALHANDRA CARTA CONVITE N.0013/2012. | 00482012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 04/04/2012 | 286.40 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUVUAS EM MALHA E PVC ASPERA DESTINADOS A PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA INSTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 04/04/2012 | 1700.00 | 00019053029249 | CLAUDIONOR LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA P´ROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0003031 | 04/04/2012 | 36205.93 | 12819422000172 | ESPARTA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 04/04/2012 | 50020.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS E OUTRAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 04/04/2012 | 4804.00 | 13286148000186 | DISTRIBUIDORA DW ANA MARIA DOS S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MAYERIAL DE EXPEDIENTE COMO, PAPEL OFICIO A4, CANETA ESFEROGRAFICA, LAPIS GRAFITE, BORRACHA, REGUA E OUTROS DESTINAOS AO PESSOAL DO PEVA (AGENTES DA DENGUE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 04/04/2012 | 422.00 | 00001300982489 | JACI VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 04/04/2012 | 270.00 | 00006765512462 | DIANA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFRCCAO DE SALGADOS PARA FESTA DE PASCOA DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 04/04/2012 | 530.00 | 00003596803489 | OZIMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PRORPIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DO SITIO ABIAI PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 04/04/2012 | 10000.00 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTIANDOS A FARMACIA BASIDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 04/04/2012 | 500.00 | 05243740000172 | Aderico Augusto de Barros – ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 04/04/2012 | 530.00 | 00002882598408 | FRANCINE ANTONIO RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 04/04/2012 | 1850.00 | 11290034000184 | THIAGO PINTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PLACA DUPLA FASE E DUAS LONAS DESTINADO A SEDE DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 04/04/2012 | 9000.00 | 00044735979468 | DINADJA FRANCISCA DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL COMO APOIO CULTURAL DE INCENTIVO PARA ENCONTRO DE QUADRILHAS QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO JUNINO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 04/04/2012 | 300.00 | 00026894831491 | MANOEL JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 04/04/2012 | 1000.00 | 00079750001400 | GILSON MATHIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/04/2012 | 1000.00 | 00002665245400 | HIATA ANDERSON DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL COMO APOIO CULTURAL, PARA REALIZACAO DE EVENTO EVANGELICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 04/04/2012 | 250.00 | 00017453674468 | JOSE ORENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 04/04/2012 | 1000.00 | 00010093214472 | AGAMENON ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 04/04/2012 | 300.00 | 00039608409420 | JOSE DA PENHA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 04/04/2012 | 100.00 | 00003587201412 | LIGIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PSSSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 04/04/2012 | 150.00 | 00082097828434 | ROSENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 04/04/2012 | 300.00 | 00002026425426 | LUIZ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 04/04/2012 | 200.00 | 00002805310446 | REGINALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 04/04/2012 | 1000.00 | 00097779016404 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 04/04/2012 | 450.00 | 00001830065424 | JEMERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0003034 | 04/04/2012 | 1131894.16 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRA CIVIL PUBLIVA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA SITUADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ALHANDRA TOMADA DE PRECO N. 006/2011 | 00472012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 04/04/2012 | 12767.04 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSES ESTUDANTIS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 04/04/2012 | 2000.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGEM DE ENTREGA DE 500 BICICLETAS,KIT ESCOLAR E FARDAMENTOS AOS ALAUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DIA 08//03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 04/04/2012 | 150.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA DE LETREIROS EM PREDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 04/04/2012 | 4500.00 | 09092889000159 | RENASCER JACCIANA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ABIAI E ANDREZA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 04/04/2012 | 530.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIOCS DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO FEVEREIRO E MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 04/04/2012 | 700.00 | 00038012022400 | PAULO GABRIEL LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DESTA CIDADE DE ALHANDRA RELATIVO A FEVEREIRO E MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 04/04/2012 | 5900.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 04/04/2012 | 63322.67 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO INSS EMPRSA DO DIA 10/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 04/04/2012 | 2336.02 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 04/04/2012 | 1300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISO NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/04/2012 | 450.00 | 00073882186453 | JOAO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/04/2012 | 650.00 | 09912375000100 | CARFRIO-RIVALDO SEVERINODE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (TROCA) DO EVAPORADOR DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 09/04/2012 | 470.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS VEICULOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNH-7225 F-4000 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 09/04/2012 | 13.70 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS COM ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 09/04/2012 | 200.00 | 00005616089460 | SANTINA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 09/04/2012 | 400.00 | 00039176002420 | GIOVANE DA SILVEIRA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 09/04/2012 | 380.00 | 00096519622400 | EDNEIDE AMANSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 09/04/2012 | 150.00 | 00001261987489 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 09/04/2012 | 1000.00 | 00003837707423 | MAURICIO PAULO DE LIMA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 09/04/2012 | 200.00 | 00004447370492 | HOSANA ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 09/04/2012 | 450.00 | 00008372070458 | NIJAILSON GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 09/04/2012 | 200.00 | 00004122242401 | CLEBIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FI8NANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 09/04/2012 | 400.00 | 00004872119444 | VALDIR DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 09/04/2012 | 300.00 | 00004853382461 | ROBERTA LEONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 09/04/2012 | 350.00 | 00004827693439 | SEVERINA RUFINO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 09/04/2012 | 120.00 | 00003400358460 | JOSEFA BRITO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 09/04/2012 | 80.00 | 00002537240405 | SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 09/04/2012 | 300.00 | 00009716656483 | GILVANIA DOMINGOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 09/04/2012 | 80.00 | 00016620353819 | DENIERES EVANGELISTA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 09/04/2012 | 400.00 | 00008468270423 | JOSINALDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 09/04/2012 | 600.00 | 00021875111468 | MARIA JOSE NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 09/04/2012 | 270.00 | 00013317440406 | AURELIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO ANDREZA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 09/04/2012 | 640.00 | 00028173066434 | ANTONIO BERNARDO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARNETE E DOENTES DO SITIO ABIAI ZONA RURAL DO MUNICIPIOPARA O HOSPITAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 09/04/2012 | 130.00 | 00028561066415 | JOSE PAULO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA FICAR A DISPOSICAO DO PESSOAL DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 09/04/2012 | 159.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, CABO FLEX, LAMPADAS, GRAMPOS E OUTROS DESTIANDOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 09/04/2012 | 750.00 | 00004976960455 | GENIVAL DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SUBAUMA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 09/04/2012 | 425.00 | 00007557694490 | SONDRI GILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTYADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS EM RUAS DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 09/04/2012 | 425.00 | 00010311321470 | RICARDO FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS EM RUAS DO LOTEAMENTO NOAV ALHANDRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 09/04/2012 | 425.00 | 00070048035467 | JERFISSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DESOBSTRUCAO EM GALERIAS DE RUAS DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 09/04/2012 | 425.00 | 00008247548402 | FABIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DE RUAS DO LOTEAMENTO NOVA ALHNDRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/04/2012 | 425.00 | 00009697255407 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS EM RUAS DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/04/2012 | 425.00 | 00058157093449 | EDIVALDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS LOCALIZADAS EM RUAS DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/04/2012 | 425.00 | 00070058971459 | RINALDO FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS EM RUAS DO LOTEAMENTO NOAV ALHANDRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/04/2012 | 425.00 | 00072605944468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS EM RUAS DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/04/2012 | 425.00 | 00009697253455 | ERALDO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS LOCALIZADAS EM RUAS DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/04/2012 | 425.00 | 00009082410460 | DAMIAO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS LOCALIZADAS EM RUAS DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 09/04/2012 | 425.00 | 00008340956450 | JULIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS EM RUAS DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 09/04/2012 | 425.00 | 00097918458400 | SEVERINO SABINO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS EM RUAS DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 09/04/2012 | 425.00 | 00010115222413 | OSMAR CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAIS EM RUAS DO LOTEAMENRO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | ELETRIFICACAO RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322012 | 0003115 | 10/04/2012 | 36400.00 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE INSTALACAO DE 05 POSTES CILINDRICO DE CONCRETO PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA ADITIVO DA CARTA CONVITE DE NEMERO 032/2012 | 00452012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/04/2012 | 1800.00 | 00004479646400 | JOSE ROBERTO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE PEDRAS E METRALHAS DESTINADAS A MANTENCAO DE ESTRADAS QUE LIGA A CIDADE DE ALHANDRA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/04/2012 | 425.00 | 00001228236488 | VALDOMIRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DA RUA MAJOR EPIDIO DNATAS NESTA CIDADE DE ALAHNDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/04/2012 | 530.00 | 00010419315497 | REGINALDO DA SILVA FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CAPINAGEM DE MATO AS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ANDREZA A ESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00007406739478 | ARLINDO GENERINO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NAS PRACAS NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO E OITEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/04/2012 | 5000.00 | 00002583962450 | ISAAC NERI DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES P/OS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2012 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/04/2012 | 2269.00 | 00060689223404 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SEGURANCAS QUE TRABALHARAM NAS DESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 18 A 21/02/2012 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/04/2012 | 320.00 | 00004061100424 | DIMAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTE NO PERIODO DE 30 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/04/2012 | 320.00 | 00000085746428 | JOSEVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO NOS ARREDORES DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/04/2012 | 1060.00 | 00075984652404 | IZAC MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/04/2012 | 150.00 | 00003576704426 | SANDRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA BASE DA SAMU INSTALADA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/04/2012 | 330.00 | 00027286606468 | ISRAEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/04/2012 | 270.00 | 00004808321459 | ROBERTO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DO SITIO SUBAUMA AO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/04/2012 | 400.00 | 00008143733483 | LOURIANE IZABELLE GOES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/04/2012 | 1150.00 | 00011063055407 | ROMARIO FAUSTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA E RETELHAMENTO REALIZADO NO PREDIO DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/04/2012 | 215.00 | 00004127530499 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO REALIZADA NOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/04/2012 | 350.00 | 00009037429424 | PEDRO PABLO DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO EM MIDIA DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO REALIZADA NOS DIAS 12,13 E 14/08/2011 NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/04/2012 | 140000.00 | 04760992000106 | FC FIRMINO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N. 041.2007.000.173-4 ACAO ORDINARIA DE COBRANCA FIRMINO CONSTRUCOES LTDA X PREFEITURA DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/04/2012 | 45000.00 | 04760992000106 | FC FIRMINO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N. 041.2007.000.450-6 ACAO ORDINARIA DE COBRANCA FIRMINO CONSTRUCOES LTDA X PREFEITURA DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/04/2012 | 15731.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 10/04/2012 OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/04/2012 | 15095.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 10/04/2012 DA CONTA FPM, OBRIGACOES janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/04/2012 | 1500.00 | 00001309249466 | CLODOALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS REALIZADOS NO PREDIO DO PROGRAMA CRAS E SALA DA SUPERISAO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/04/2012 | 1200.00 | 00050077686420 | MOISEIS EPÍFANIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA ENTIDADE. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 11/04/2012 | 3100.00 | 00030106575287 | JOSE AUGUSTO MEIRELLES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 11/04/2012 | 1317.00 | 00002040450459 | ANTONIO TORRES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS AOS ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL (O NORTE, CORREIOE J. DA PARAIBA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 11/04/2012 | 666.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS TELEFONIA FIXA DESTA ENTIDADE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 11/04/2012 | 181.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO DESTA ENTIDADE.(FILTRO E TAMPA DE OLEO, TERMINAL E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 11/04/2012 | 2000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL MES MARCO (PARTE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 11/04/2012 | 1060.00 | 00021936358468 | GENIVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO P/TRANSPORTE DE ADUBO QUIMICO PARA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 11/04/2012 | 1300.00 | 00068363168491 | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO ABIAI E APAZA PARA O SITIO MUCATU ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 11/04/2012 | 1550.00 | 00001286980470 | CARLOS CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES OD SITIO PINTO FORMOSO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 11/04/2012 | 5000.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 11/04/2012 | 2900.00 | 00002411670435 | ANDRE DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO APRA O POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 11/04/2012 | 2400.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO RIACHO DO SALTO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 11/04/2012 | 2200.00 | 00005304464486 | EDILSON RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SOBRADINHO PARA SEDE DO MUNICIPIO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 11/04/2012 | 2000.00 | 00055189822400 | VALDECY AUGUSTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO TOME PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 11/04/2012 | 2250.00 | 00061650390491 | JEAN CARLOS FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 11/04/2012 | 2500.00 | 00044167989468 | SILVIO JOSE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA CERCADA PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 11/04/2012 | 2600.00 | 00000837994438 | NILBER REGIS DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMATA DA CHICA PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 11/04/2012 | 2900.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTA PARA SEDE DO MUNICIPIO TURNO DA TARDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 11/04/2012 | 3000.00 | 00026671018472 | JOAO CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVEROS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 11/04/2012 | 3700.00 | 00002186372410 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO PINDOBAL NOS TRES TURNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 11/04/2012 | 2950.00 | 00008769513457 | FRANCISCO DE ASSIS R. DE PONTES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SUBAUMA NOS TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 11/04/2012 | 1080.00 | 00034158030404 | LUIZ JOSE TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ACONCHEGO PARA MARA REDONDA NO TURNO DA MANHA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 11/04/2012 | 1350.00 | 00007980048431 | GENESES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA REDENCAO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 11/04/2012 | 2150.00 | 00009534465496 | GEMERSON THIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATA DA CHICA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 11/04/2012 | 300.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO MUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 11/04/2012 | 700.00 | 00002563603404 | MARIO VALE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O LOTEAMENTO NOVA LAHDNRA NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 11/04/2012 | 1700.00 | 00003833482427 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JAGUAREMA P/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 11/04/2012 | 1500.00 | 00003193897400 | CRISTIANO DE MENEZES DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 11/04/2012 | 350.00 | 00005027021410 | FERNANDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DE MATA REDONDA PARA O SITIO TAPERUBUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 11/04/2012 | 2500.00 | 00005979641491 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTIVA E TRAVESSIA PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 11/04/2012 | 1100.00 | 00033844801472 | CLAUDIO FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 11/04/2012 | 300.00 | 00005027016417 | PABLO RENNE CAVALCANTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 11/04/2012 | 2050.00 | 00001218185430 | GUTEMBERG HONORATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CRUZ DE CABOCLO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 11/04/2012 | 1600.00 | 00004884074432 | ALMIR NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARA O SITIO TIMBAUBA NOS TURNOS MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 11/04/2012 | 1900.00 | 00032705719415 | RODRIGUES CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO ARVORE ALTA NOS TURNOS TARDE E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 11/04/2012 | 1400.00 | 00003857888431 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA AGUAS LINDAS P/ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CIPRIANO NO SITIO CARAPIBUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 11/04/2012 | 1550.00 | 00002537237447 | SANDRA CASSIMIRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA GARAPU, ATERRO , CABOCLO E JAGUAREMA P/ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 11/04/2012 | 1450.00 | 00095229981415 | JOSE LUIZ DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DOS SUPERVISORES EM EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 11/04/2012 | 400.00 | 00045790906400 | ARTUR DE FRANCA BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLA DA ZONA RURAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/04/2012 | 1520.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SARAPO E JARDIM, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 11/04/2012 | 450.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORDA SEDE DO MUNICIPIO P/ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PIMNETEL ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 11/04/2012 | 640.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLAS DA ZOINA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 11/04/2012 | 250.00 | 00072651881449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLA DO SITIO SOBRADINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 11/04/2012 | 500.00 | 00045295069400 | JOAO BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VECILO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARA O SITIO MUCATU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 11/04/2012 | 700.00 | 00003094796494 | JOAO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PINDOBAL PARA O SITIO ANDREZA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 11/04/2012 | 350.00 | 00004676879431 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO CAVALO AZUL PARA O SITIO JUSSARA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 11/04/2012 | 2200.00 | 00066248167753 | JOSE DE ALENCAR CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DE ALHANDRA PARA O SITO JUSSARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 11/04/2012 | 7000.00 | 00028952375653 | ESMERALDO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA.E GARAPU PARA O DISTRITO DE MATA REDONDA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 11/04/2012 | 3500.00 | 00004095275480 | ROSEVALDO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 11/04/2012 | 1218.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 11/04/2012 | 1633.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 11/04/2012 | 2053.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 11/04/2012 | 8916.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/04/2012 | 350.00 | 00004591007421 | MANUELA GUSTAVO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 11/04/2012 | 300.00 | 00006873244406 | MARCOS CORREIA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 11/04/2012 | 400.00 | 00001301053414 | VALDIR DE FRANCA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 11/04/2012 | 800.00 | 00008997499416 | MISAEL CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 11/04/2012 | 300.00 | 00007717604426 | MANUEL ANDRE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 11/04/2012 | 500.00 | 00099194210497 | MIZAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 11/04/2012 | 400.00 | 00058158162487 | JOSE MANOEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 11/04/2012 | 900.00 | 00001240078480 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 11/04/2012 | 420.00 | 00003863489446 | JOSE PAULO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 02 ARCONDICIONADO E PEQUENOS REPAROS ELETRICOS DA SEDE DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 11/04/2012 | 300.00 | 00055189970434 | JOAO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 11/04/2012 | 380.00 | 00006765512462 | DIANA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFRCCAO DE TORTAS E SALGADOS PARA COMEMORACAO DOS ANIVERSARIANTES DO MES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 11/04/2012 | 300.00 | 00004208637455 | ELIANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 11/04/2012 | 350.00 | 00008717182433 | RAFAEL FREITAS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 11/04/2012 | 100.00 | 00004677017417 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA PÓR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 11/04/2012 | 600.00 | 00000146513436 | VERONILDO VIEIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 11/04/2012 | 170.00 | 00099206390449 | ROSICLEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 11/04/2012 | 600.00 | 00009854811450 | ALISSON PEREIRA SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 11/04/2012 | 200.00 | 00002928935401 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 11/04/2012 | 1000.00 | 00068362536420 | EDVANIA DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 11/04/2012 | 200.00 | 00095230726415 | CLEONICE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CONORA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 11/04/2012 | 300.00 | 00045245347415 | MARIZA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 11/04/2012 | 300.00 | 00005088490470 | VALDINEIDE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRAATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 11/04/2012 | 300.00 | 00007283650490 | CHIRMENNYS JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 11/04/2012 | 900.00 | 00004873243408 | MARCIO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 11/04/2012 | 1000.00 | 00004868546473 | MARIA BETANIA CILIRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 11/04/2012 | 300.00 | 00006640390493 | HUGO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 11/04/2012 | 300.00 | 00078981239487 | GIVALDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 11/04/2012 | 3370.00 | 00068362129468 | JOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE - PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 11/04/2012 | 1070.00 | 00079858473400 | JOSIEL SOARES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 11/04/2012 | 640.00 | 00003153733422 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 11/04/2012 | 900.00 | 00057077266400 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 11/04/2012 | 250.00 | 00001252832451 | WILLIAN GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 11/04/2012 | 800.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 11/04/2012 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES CINTILOGARFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE WALDIRA MENEZES ESTRELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 11/04/2012 | 300.00 | 00084032510415 | SEVERINO VIEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 11/04/2012 | 500.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM MIDIA DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA/2012 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 11/04/2012 | 3535.90 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS (TELEFONIA MOVEL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 11/04/2012 | 2200.00 | 00004877721487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 11/04/2012 | 675.15 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, REGISTRO DE PRESSAO, LUVAS PVC, CUPINICIDA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 12/04/2012 | 17140.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 12/04/2012 | 1000.00 | 03527681000139 | JOSE GOMES PESSOA NETO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA LATERIAL, FUNILARIA E OUTROS NO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEIRO PLACA NQC-9104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 12/04/2012 | 1054.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE O WILSAO NESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 12/04/2012 | 144.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CLUBE MUNICIPA, ESTADIO DE FUTEBOL O PEDROSAO E O DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 12/04/2012 | 1000.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGEM REALIZADA NO DIA DA INAUGURCAO DA BASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 12/04/2012 | 9996.43 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOSOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 12/04/2012 | 5012.45 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOSOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 12/04/2012 | 6395.23 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (POSTOS DE SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 12/04/2012 | 8606.80 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (POSTOS DE SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 12/04/2012 | 847.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECICLAGEM EM CARTUCHOS E TONER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 12/04/2012 | 168.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 12/04/2012 | 2357.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 12/04/2012 | 472.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 12/04/2012 | 774.00 | 07255739000193 | DIET SHOP DULCUNEIA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ISOSOURCE SOYA 100ML, DESTIANDO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 12/04/2012 | 13607.87 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPEMAD PARTE DA EMPRESA MES MARCO/2012 SEC. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 12/04/2012 | 8962.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 12/04/2012 | 3679.35 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTIANDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 12/04/2012 | 8411.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTIANDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 12/04/2012 | 8435.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 12/04/2012 | 350.00 | 00099194597472 | JOAO SEVERINO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 12/04/2012 | 3970.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 12/04/2012 | 6165.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTIANDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 12/04/2012 | 848.50 | 09256645000164 | HOSPTEC COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 12/04/2012 | 250.00 | 00006906781421 | LUIS GENEROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 12/04/2012 | 500.00 | 00089339983491 | GELZY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 12/04/2012 | 400.00 | 00028561066415 | JOSE PAULO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO PESSOAL DO PROGARMA CREAS/CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 12/04/2012 | 1594.89 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISCIAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AOPROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 12/04/2012 | 1000.00 | 00002857290802 | JOSE LUIZ DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 12/04/2012 | 250.00 | 00004793974490 | LUANA CARLA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162012 | 0003239 | 12/04/2012 | 3117.90 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA PET NESTE MUNICIPIO. CARTA CONVITE 016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 12/04/2012 | 250.00 | 00039629139472 | VALCIRA PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 12/04/2012 | 300.00 | 00057193851420 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 12/04/2012 | 170.00 | 00027228568400 | MARIA DO SOCOROR BARBOSA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 12/04/2012 | 1789.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 12/04/2012 | 1012.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 12/04/2012 | 2713.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE UNIDADES ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 12/04/2012 | 43752.98 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPEMAD PARTE DA EMPRESA MES MARCO/2012 SEC. EDUCACAO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 12/04/2012 | 19839.09 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPEMAD PARTE DA EMPRESA MES MARCO/2012 SEC. EDUCACAO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 12/04/2012 | 2670.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA FU DACAO SESP XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 12/04/2012 | 710.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CEMETEIOS, MATADOURO, MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 12/04/2012 | 500.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL MES MARCO (PARTE) DIVERSAS FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 12/04/2012 | 1500.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL MES MARCO (PARTE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 12/04/2012 | 1500.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS REDE DE COMPUTADORES DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 12/04/2012 | 2500.00 | 00034318054420 | ROMEU LUCENA RANGEL TRAVASSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 12/04/2012 | 15000.00 | 24281008000131 | MANOEL ANANIAS DOS SANTOS (TOPONELSON) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRETACAO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTO PLANIMETRICO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE ALAHNDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 12/04/2012 | 1108.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 12/04/2012 | 1388.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 12/04/2012 | 23303.15 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPEMAD PARTE DA EMPRESA MES MARCO/2012 DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 13/04/2012 | 1550.00 | 07034535000394 | BEMFAM- CIDADANIA EDUCACAO DESENV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DA BEMFAM XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 13/04/2012 | 2373.43 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGEM, XEROX E ENCADERNACOES DOCUMENTOS DESTA EDILLIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 13/04/2012 | 40018.56 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPA DE ENSINO DO MUNICIPIO MES ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 13/04/2012 | 8004.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 13/04/2012 | 22000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 13/04/2012 | 3700.80 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 REFRIGERADOR, 05 VENTILADORES E 01 BEBEDOURO DESTIANDOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 13/04/2012 | 4500.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO PARA DESTRIBUICAO MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.(COMPLEMENTACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0003288 | 13/04/2012 | 6858.40 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL KITS PEDAGOGICO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CARTA CONVITE 014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162012 | 0003289 | 13/04/2012 | 6548.18 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CARTA CONVITE 016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 13/04/2012 | 70.00 | 00058619488872 | PEDRO IVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 13/04/2012 | 6500.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO PARA DESTRIBUICAO MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS.(COMPLEMENTACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 13/04/2012 | 300.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 13/04/2012 | 250.00 | 00006555949490 | GERSON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEUIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 13/04/2012 | 150.00 | 00006748971454 | IRANILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 13/04/2012 | 500.00 | 00001267421460 | RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 13/04/2012 | 300.00 | 00028871766415 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 13/04/2012 | 2250.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FOLHAS DE MATERIAL DIVERSOS PARA O PROGARMA CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 13/04/2012 | 315.00 | 00092928676449 | IVANILDA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 13/04/2012 | 1000.00 | 00241811000184 | RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEIMENTO DE SUCOS NATURAL DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 13/04/2012 | 1795.22 | 03168488000159 | FREE CARNES COM. VAREJISTAS DE CARNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 13/04/2012 | 330.00 | 00004514028479 | SEVERINA PEDRO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 13/04/2012 | 20002.37 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES MARCO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 13/04/2012 | 8940.00 | 01798686000170 | TRIUNFO MOVEIS SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TV LED, CAMAS DE SOLTEIRO, MULTI USO, ARMARIOS, COLCHOES, GELAGUA, MICROONDAS, APARADOR, GELADEIRA, MESA, E SOFA, DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 13/04/2012 | 11751.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 13/04/2012 | 18264.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 13/04/2012 | 5000.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO PARA DESTRIBUICAO A PREPARO DE REFEICOES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 13/04/2012 | 4000.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES NO OSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 13/04/2012 | 12000.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRICO DE CONFECÇÕES LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE INIFORMES PARA O PESSOAL QUE VAI TRABALHAR DA BASE DA SAMU INSTALADA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 13/04/2012 | 5279.52 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AEQUIPE TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPACAO EM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 13/04/2012 | 14500.00 | 15254754000145 | CARLOS EDUARDO SOUZA DE CASTRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALACAO DE 01 POSTE 300/10 NO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTRO NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 13/04/2012 | 2506.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA ELETRICO ESTIANDO A ILUMINACAO PUBLIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 13/04/2012 | 95.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADA PARA MANUTENCAO DO TRATOR DESTA ENTIDADE, (01 FILTRO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 16/04/2012 | 600.00 | 12822343000110 | JAMILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ANIMACAO DO PALHACO JA JA NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA/2012 DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 16/04/2012 | 2050.00 | 11921812000196 | LOKE BRINKE ANA MARIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS PARA ANIMAR A CRIANCADA NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA/2012 DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 16/04/2012 | 1500.00 | 07335936000112 | CIA BOCA DE CENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO DE TEATRO DE BONECOS EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 16/04/2012 | 1300.00 | 00005591883400 | WELLYTANIA FELICIANO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ORNAMENTCAO DO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE EM HOMENAGEM A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 16/04/2012 | 2000.00 | 00089413202168 | LUCIANO NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSCOM EQUIPE DE GARCONS NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA/2012 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 16/04/2012 | 500.00 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIV. ESPECIAIS HELENA HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO CULTURAL DA COMPANHIA DE DNACAS HELENA HOLANDA E BANDA NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 16/04/2012 | 5710.00 | 10332959000188 | ALEXANDRINA SAMARITANO MADANI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANDEIRAS, FAIXAS, DESTINADA A DIVULGACAO DAVFESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 16/04/2012 | 650.00 | 09579952000186 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO CIMENTO E TIJOLOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 16/04/2012 | 2321.44 | 02449992041944 | VIVO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM TARIFAS TELEFONICA (TELEFONIA CELULAR)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 16/04/2012 | 379.00 | 08568255000167 | CARVALHOS E FILHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 16/04/2012 | 952.51 | 08568255000167 | CARVALHOS E FILHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 16/04/2012 | 675.00 | 08568255000167 | CARVALHOS E FILHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO E ALINHAMENTO NO CARRO LOCADO AO GABINETE DO PREFIERO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 16/04/2012 | 681.26 | 08568255000167 | CARVALHOS E FILHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CAPOTA DESTINADA AO VEICULO LOCADO AO BAGINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 16/04/2012 | 2000.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL CONFORME NOTA EM ANEXO PARA O CAPS, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 16/04/2012 | 1000.00 | 07136656000185 | RATAPLAN FESTAS E FANTASIAS ISAU FIRMINO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 05 FANTASIAS DE CABECAO, DESTIANDAS A ANUMACAO EM CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 16/04/2012 | 350.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE PANFLETOS PAPEL COUCHE CORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 16/04/2012 | 300.00 | 00099194473404 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 16/04/2012 | 500.00 | 00006203866490 | LEANDRO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 16/04/2012 | 200.00 | 00008452557469 | JOSE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 16/04/2012 | 2765.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 16/04/2012 | 830.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISO NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 16/04/2012 | 620.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISO NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 17/04/2012 | 68.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 17/04/2012 DA CONTA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 17/04/2012 | 0.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 17/04/2012 DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 17/04/2012 | 1023.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISO NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 17/04/2012 | 4500.00 | 00012025925549 | DARIO FERREIRA NUNES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO PARA IMPLANTACAO DE TRANSFORMADORES DE LATA TENSAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 17/04/2012 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNIUCOS NAS AREAS DE PLANAJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 17/04/2012 | 1780.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE 20LT DE AGUA MINERAL DESTIANDOS AOS ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 17/04/2012 | 140.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 17/04/2012 DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 17/04/2012 | 11339.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 17/04/2012 DA CONTA FUNDO ESPECIAL OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 17/04/2012 | 1500.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL MES MARCO (PARTE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003368 | 17/04/2012 | 7451.39 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003370 | 17/04/2012 | 3000.52 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 17/04/2012 | 1000.00 | 00092929060468 | LUIZ MIGUEL GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA PR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 17/04/2012 | 300.00 | 00023468270453 | MARINALVA GUILHERME SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 17/04/2012 | 1500.00 | 00075983362453 | JOSE TERTULIANO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL COMO APOIO CULTURA, PARA REALIZACAO DE UMA CORRIDA DE MOTORES QUE SERA REALIZADA NO DIA 24/04/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 17/04/2012 | 350.00 | 00007946615485 | ELIVANIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 17/04/2012 | 600.00 | 00008818944436 | CAIO VINICIUS RIBEIRO DIMIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 17/04/2012 | 160.00 | 00005641383473 | ROSEMBERG SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENMTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 17/04/2012 | 200.00 | 00009218913425 | RAFAEL CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 17/04/2012 | 160.00 | 00003834916498 | JOSEVANIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 17/04/2012 | 2200.00 | 00052649822449 | GIVANILDO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NA ORGANIZACAO DO PESSOAL PARA DISTRIBUICAO DO PEIXE NA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 17/04/2012 | 600.00 | 00054895006700 | JOSE CARLOS RODRIGUES DE OLLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 17/04/2012 | 200.00 | 00001343519403 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 17/04/2012 | 1000.00 | 00008202974453 | JOSE MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 17/04/2012 | 1000.00 | 00001605788414 | MARIA EMANUELE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 17/04/2012 | 100.00 | 00004846677427 | MARIA DAS NEVES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 17/04/2012 | 243.00 | 00099205912468 | MARIA DAS GRACAS GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 17/04/2012 | 500.00 | 00050689088434 | SIDRONI ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 17/04/2012 | 2811.00 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 17/04/2012 | 200.00 | 00002867231400 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 17/04/2012 | 1100.00 | 00004897090440 | LINDOMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 17/04/2012 | 150.00 | 00009014944454 | RODRIGO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 17/04/2012 | 450.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE 01 POSTO DO PSF NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 17/04/2012 | 1950.00 | 00241811000184 | RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEIMENTO DE SUCOS NATURAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 17/04/2012 | 2599.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 17/04/2012 | 1070.00 | 00009500233452 | JEANGLESON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS DONETES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 17/04/2012 | 422.00 | 00061266973400 | JOAO JOSE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDSADE DESTIANDO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DONETES DO MUNICIPIO DE NOVA DESCOBERTA AO HOSPITAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 17/04/2012 | 1070.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003369 | 17/04/2012 | 1111.10 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 17/04/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003372 | 17/04/2012 | 903.83 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO VEICULOS DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 17/04/2012 | 7800.00 | 11154621000146 | OZIMAR BERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM SHOW PIROTECNICO REALIZADO NO PERIODO DE CARNAVAL/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 17/04/2012 | 1000.00 | 00006391381445 | ANDERSON RODRIGO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DA QUADRILHA JUNINA PARA EVENTO REALIZADO NO PERIODO JUNINO/2012 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 17/04/2012 | 225.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS EM ALTA RESOLUCAO COM DIVULGACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 17/04/2012 | 2400.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 17/04/2012 | 370.00 | 00024343226468 | SEVERINO JULIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003371 | 17/04/2012 | 6355.17 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO VEICULOS DA SECRETARIA DE PBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000352012 | 0003373 | 18/04/2012 | 73495.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO E INSTALACAO DE POSTES DE SINALIZACAO, PLACAS DE SALAS, CAVALETES E NUMEROS RESIDENCIAIS. CARTA CONVITE N.035/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 18/04/2012 | 3373.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA NO GINASIO DE ESPORTE, CAMPO DE FUTEBOL, CLUBE E OUTROSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000362012 | 0003405 | 18/04/2012 | 54851.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MIDIA E PUBLICIDADE PARA DIVULGACAO DA FESTA DE 53 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 18/04/2012 | 3000.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VT DE DOCUMENTARIO DE REALIZACOES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NOS 53 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 18/04/2012 | 500.00 | 41217381000142 | ASSOC.MUNICIPIOS LITORAL SUL-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPAIO DO LITORAL SUL PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 18/04/2012 | 58700.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VEICULO 1,8 FLEX TIPO AMBULANCIA ZERO (KM) MARCA FIAT DOBLO E MODELO 2011/2012 04 PORTAS DUAS DIANTEIRA., UMA LATERAL E UMA TRASEIRA GASOLINA E ALCOOL COR BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 18/04/2012 | 700.00 | 00030260302449 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ALOAMENTO DO POSTO DO PSF RELATIVO AO MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 18/04/2012 | 9468.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (POSTOS DE SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 18/04/2012 | 9547.98 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOSOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 18/04/2012 | 4340.00 | 07675377000190 | FERRO VELHO CONFIANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DA KOMBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 18/04/2012 | 418.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 18/04/2012 | 2217.70 | 09167438000133 | LAB. DE ANALISES CLINICOS FLEMING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 18/04/2012 | 250.00 | 00009653219405 | GILTON SILVA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 18/04/2012 | 300.00 | 00010434137405 | LUIZ JORGE DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 18/04/2012 | 250.00 | 00009858404476 | DAYWID HENRIQUE JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 18/04/2012 | 300.00 | 00005011158462 | JOSE CARLOS MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 18/04/2012 | 300.00 | 00007237407473 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 18/04/2012 | 350.00 | 00009296813476 | JOSE HELDER PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 18/04/2012 | 300.00 | 00010501996427 | BRENO RIANN DE OLIVEIRA SANTANA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 18/04/2012 | 100.00 | 00009500232480 | LUCIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINNACEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CAREATE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 18/04/2012 | 450.00 | 00002759621480 | MANOEL MARTILIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRAAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 18/04/2012 | 300.00 | 00097941298449 | IVANILDO MIGUEL DO VALI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 18/04/2012 | 450.00 | 00011496419405 | JAQUELLINE FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 18/04/2012 | 250.00 | 00005064083459 | CARLITO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 18/04/2012 | 400.00 | 00004450578406 | CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 18/04/2012 | 700.00 | 00025180762472 | JOSE RODRIGUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/ALOJAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 18/04/2012 | 888.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 18/04/2012 | 3292.84 | 03168488000159 | FREE CARNES COM. VAREJISTAS DE CARNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (COMPLEMENTACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 18/04/2012 | 2169.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, EM PREDIOS DE UNIDADES ESCOLARES XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 18/04/2012 | 170.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO NA IMPRESSORA DA TESOURARIA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 18/04/2012 | 1637.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, NO SANITARIOS E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 18/04/2012 | 404.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, NO MERCADO, CEMITERIOS PUBLICO MUNICIPAL E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 18/04/2012 | 1000.00 | 00069010668487 | IRIA BERNARDINA PAIXAO CRISOSTOMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE APOIO A POPULACAO DO POVOADO DE MATA REDONDANESTE MUNICIPIO MES ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 18/04/2012 | 1200.00 | 00097956180406 | KALINE DE MENEZES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTA ENTIDADE LOCALIZADO A AV. EPITACIO PESSOA 753 ED. CENTRAL PARK JOAO PESSOA-PB. MES MARCO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 18/04/2012 | 1934.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 19/04/2012 | 3800.00 | 07443817000183 | CARAVAN MULTMARCAS DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA NQE 5859/PB COR PRETA DESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARFIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 19/04/2012 | 5090.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE, FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 19/04/2012 | 5050.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, RECEITUARIOS, CADASTRO DA FAMILIA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 19/04/2012 | 2059.90 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, LAMPADAS, FIOS, ARAME, EXTENSAO, CANTONEIRA, CHAVE TESTE E OYTROS DESTIANDOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 19/04/2012 | 2660.00 | 07443817000183 | CARAVAN MULTMARCAS DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA NQE 5859/PB COR PRETA DESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARFIA DE CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 19/04/2012 | 2596.40 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, FECHADURAS, TORNEIRAS, PARAFUSOS, CADEADOS, FACAO, PA, E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 19/04/2012 | 14000.00 | 69924082000167 | E.B.V. CONSULTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TOPOGRAFICOS P/TERRAPLENAGEL EM VIAS URBANAS E LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE RUAS DE BACIA PLUVIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/04/2012 | 12800.00 | 12322021000102 | FELIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMIGIO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 20/04/2012 | 17500.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MAQUINA PATROL DESTINADA A MANUTENCAO DE ESTARDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/04/2012 | 6500.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEIRO COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATANTE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/04/2012 | 3594.00 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, NO HOSPOITAL E NAS UNIDADES DE SAUDE RELATIVO AO MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/04/2012 | 649.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISO NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 20/04/2012 | 2700.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA TESOURARIS DESTA EDILIDADE COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATANTE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 21/04/2012 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 21/04/2012 | 1013.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 20/04/2012 DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 21/04/2012 | 3108.30 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 21/04/2012 | 6900.00 | 00003659016446 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PRORIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA E MUCATU PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 21/04/2012 | 3000.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO DESTINAOO AO HOSPITAL MUNICIPAL. E AMBULANCIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 21/04/2012 | 1200.00 | 00007535170439 | JOSE CARLOS RODRIGUES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARNETE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 21/04/2012 | 4700.00 | 13286148000186 | DISTRIBUIDORA DW ANA MARIA DOS S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GRAMA ESMERALDA E PALMEIRA MEXICA, DESTINADA AOS CANTEIROS DAS RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 23/04/2012 | 530.00 | 00000882158490 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCUCAO E DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA/2012 DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 23/04/2012 | 694.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 23/04/2012 | 3336.00 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO NO PROGRAMA CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL) NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO A BRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 23/04/2012 | 810.80 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 25/04/2012 | 2628.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA FOPAG GERAL DO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 25/04/2012 | 3100.00 | 00037160907787 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 25/04/2012 | 2000.00 | 00000816961409 | BRUNO ALBUQUERQUE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO PROJETO SHOW DE BOLA DO PROGARMA CREAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MARCO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 25/04/2012 | 8439.30 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DA SEDE E DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 25/04/2012 | 8456.10 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 25/04/2012 | 400.00 | 00007324295444 | TIAGO DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 25/04/2012 | 611.00 | 00241811000184 | RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEIMENTO DE SUCOS NATURAL DESTINADOS AO ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 25/04/2012 | 8986.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 25/04/2012 | 2100.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CSRENTE E DONETES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 25/04/2012 | 3490.00 | 02827009000104 | JOANA D ARC DE SOUZA EUGENIO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A RECEPCIONAR OS CONVIDADOS DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA/2012 DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 25/04/2012 | 3400.00 | 00071170677487 | IRACTAN CARNEIRO MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM EQUIPE DE SEGURANCA PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA/2012 deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 25/04/2012 | 3000.00 | 15063455000123 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA CASTRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A COMPONESTES DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO PERIODO CARNAVALESCO/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 25/04/2012 | 112506.93 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E POVOAODO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 26/04/2012 | 8000.00 | 12819422000172 | ESPARTA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 CAMINHAO MUCK DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA FAZER A MANUTENCAO DA ILUMICACAO PARA REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA/2012 DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 26/04/2012 | 1000.00 | 00010272426423 | DANIEL AVELINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA RELATIVO AO MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 26/04/2012 | 1856.50 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGO ESPORTIVO E CONFECCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO COMO BOLAS TROFEUS REDES, MEDALHAS E OUTROS DESTINADOS A EQUIPE DE FUTEBOL E FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 26/04/2012 | 2400.00 | 00010581423488 | PATRICIA FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS PREMIACOES DA CORRIDA REALIZADA NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA/2012 DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA GANHADORES PATRICIA FRANCELINO DO NASCIMENTO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 26/04/2012 | 3981.00 | 10712036000151 | COELHOS ALIMENTACAO ANDERSON F. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DE EVENTO CULTURAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 26/04/2012 | 50000.00 | 14345101000109 | GF DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PALCO, SOM, ILUMINACAO E GERADOR PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA/2012 DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 26/04/2012 | 2065.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E REFEICOES, PARA BANDA CALCINHA PRETA PARA APRESENTACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 26/04/2012 | 1155.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO AMBULANCIA D-20 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0003453 | 26/04/2012 | 7870.19 | 08402174000192 | EVEREST COM. E SERV. DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIAPAIS DESTA SECRETAIA DE SAUDE CARTA CONVITE 0001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 26/04/2012 | 168.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 26/04/2012 | 1100.00 | 00002754685421 | EDNALVA SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 26/04/2012 | 1281.00 | 08995631004430 | N. CLAUDINO & CIA LTDA- ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 ROPEIRO, 01 BERCO, 02 VENTILADORES E COLCHOES DESTIANDOS A CASA DE PESSAGEM INSTALADA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 26/04/2012 | 447.00 | 02827009000104 | JOANA D ARC DE SOUZA EUGENIO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A RECEPCIONAR OS CONVIDADOS DE EVENTO REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 26/04/2012 | 603.15 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL (TECIDOS)PARA CONFECCAO DE TRAJES P/APRESENTCAO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 26/04/2012 | 1432.90 | 02674088000403 | QUALITECH COM. E SERV. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK, 01 PEN DRIVE E 01 TABLET, DESTINADOA PARA SUPORTE DA REDE DE INTERNET DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/04/2012 | 476.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 30/04/2012 DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/04/2012 | 3140.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 30/04/2012 DA CONTA FPM, OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/04/2012 | 0.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 30/04/2012 DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/04/2012 | 957.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 30/04/2012 DA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/04/2012 | 4848.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 30/04/2012 DA CONTA FPM OBRIGACOES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/04/2012 | 556.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISO NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/04/2012 | 93.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISO NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/04/2012 | 9.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 30/04/2012 DA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003490 | 30/04/2012 | 1041.39 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003495 | 30/04/2012 | 103.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/04/2012 | 20226.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA SEC. ADMINISTRACAO PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/04/2012 | 17668.95 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA SEC. ADMINISTRACAO PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/04/2012 | 76322.78 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA SEC. ADMINISTRACAO PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/04/2012 | 220.00 | 00006262471448 | VALDIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE RELATIVO MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/04/2012 | 1.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO DA CONTA TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/04/2012 | 16.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM PAGAMENTO DE DOC DO DIA 16/04/2012. COMTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/04/2012 | 326.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/04/2012 | 16.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM PAGAMENTO DE DOC DO DIA 12/04/2012. COMTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003494 | 30/04/2012 | 852.73 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003500 | 30/04/2012 | 59.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUETNC AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/04/2012 | 11444.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA SEC. FINANCAS PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/04/2012 | 2864.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA SEC. FINANCAS PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/04/2012 | 18979.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA SEC. FINANCAS PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/04/2012 | 24.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM PAGAMENTO DE DOC DOS DIAS 02 E 11/04/2012. DA CONTA FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/04/2012 | 88.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM PAGAMENTO DE DOC DO DIA 30/04/2012 CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM PAGAMENTO DE DOC DO DIA 30/04/2012 CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM PAGAMENTO DE DOC DO DIA 30/04/2012 CONTA FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/04/2012 | 215.00 | 00003607298432 | JOSENILDO FULGENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/04/2012 | 800.00 | 00003166952462 | PAULO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/04/2012 | 141.00 | 05343609000187 | ARMAZEM DE CONSTRUCAO ALHANDRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PREGOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA BOMBA DA COMUNIDADA DE PINDOBAL II ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003488 | 30/04/2012 | 621.20 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003493 | 30/04/2012 | 571.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003498 | 30/04/2012 | 110.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUETNC AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/04/2012 | 6972.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA SEC. AGRIVCULTURA PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/04/2012 | 4109.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA SEC. AGRIVCULTURA PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/04/2012 | 1368.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA SEC. AGRIVCULTURA PESSOAL EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/04/2012 | 2700.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, ANEXO DE ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003485 | 30/04/2012 | 7102.13 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003487 | 30/04/2012 | 2005.25 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003497 | 30/04/2012 | 418.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUETNC AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/04/2012 | 4158.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA SEC. EDUCACAO FUNDEB 40% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/04/2012 | 10373.43 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA SEC. EDUCACAO FUNDEB 40% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/04/2012 | 52045.09 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA SEC. EDUCACAO FUNDEB 60% COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/04/2012 | 76811.35 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA SEC. EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/04/2012 | 311875.84 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA SEC. EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/04/2012 | 1072.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA SEC. EDUCACAO PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/04/2012 | 29556.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA SEC. EDUCACAO PESSOAL CONTRATADOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/04/2012 | 143255.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA SEC. EDUCACAO PESSOAL EFETIVO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/04/2012 | 620.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE ESOCLA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUACAO DESTE MUNICIPIO. MARCO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/04/2012 | 640.00 | 00060185716415 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/04/2012 | 1200.00 | 00004022969407 | EDILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/04/2012 | 1300.00 | 00002729633480 | JOSE PEREIRA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DE GARAPU PARA ESCOLA M. DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/04/2012 | 500.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO ABDREZA PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/04/2012 | 350.00 | 00058158197434 | LEVI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLAS MUNICIPAL DE ANDREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/04/2012 | 1050.00 | 00008292106448 | DJARISON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JOAO GOMES PARA O SITIO CRUZ DE CABOCLO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/04/2012 | 1850.00 | 00075982536415 | LUIZ MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE PARA FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES NA CIDADE DE AGOINA PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/04/2012 | 1350.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DE MATA REDONDA PARA SEDE DO MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/04/2012 | 500.00 | 00072651504491 | LEVY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM MANUTENCAO EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/04/2012 | 1850.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA ACONCHEGO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO TURNO NOITE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/04/2012 | 400.00 | 00098265202415 | AFRANIO ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE SUBAUMA PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/04/2012 | 450.00 | 00097917559491 | MAURO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL NO BAIRRO DO OITEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/04/2012 | 300.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/04/2012 | 200.00 | 00004229180403 | GIRLEIDE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO JUSSARA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/04/2012 | 1600.00 | 00005825046437 | ADEILDA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE ESTUDANTES DE MATA DA CHICA PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO MANHA E TARDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/04/2012 | 300.00 | 00001083221493 | ALEX SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00052569756415 | MIRIAM FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA ANDREZA PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/04/2012 | 200.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/04/2012 | 500.00 | 00084039396472 | VALTER DA COSTA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/04/2012 | 500.00 | 00003008151400 | WELLNGTON GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/04/2012 | 200.00 | 00002977345477 | JUAREZ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL SITIO JUSSARA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/04/2012 | 500.00 | 00075924684415 | JOAO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/04/2012 | 550.00 | 00002631154452 | PAULO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/04/2012 | 600.00 | 00075924951472 | JOSIVALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM lLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE AGUA P/MELHOR ABASTECER A COSTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL HERCULANO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/04/2012 | 600.00 | 00006444729440 | GIVANILSO PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINAO P/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/04/2012 | 800.00 | 00056864167453 | MARCONE BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIEIRA PARA O SITIO RIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/04/2012 | 900.00 | 00084032472491 | OTAVIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO, SANTA MARIA E ESTIVA, PARA MATA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/04/2012 | 200.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO P/O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE RELATIVO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/04/2012 | 400.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO SOBRADINHO PARA SEDE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/04/2012 | 750.00 | 00004595828446 | MARCELO MARCELINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES E AUXILIARES DA DESE DO MUNICIPIO P/O SITIO JUSSARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/04/2012 | 310.00 | 00007158578437 | DARLAN GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO ACAIS P/O POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/04/2012 | 200.00 | 00001217878858 | PEDRO BENEDITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLEWTA DE SUA PROPREIDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO P/ESCOLA M. TEREZA RAQUEL NO BAIRRO DO OITEIRO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/04/2012 | 300.00 | 00008460929485 | ALDINETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA P/ESCOLA M. TEREZA RAQUEL NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/04/2012 | 220.00 | 00003545205479 | LENILDO SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEIULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA P/ESCOLA MUNICIPAL TEREZA RAQUEL ANTIGA ASSEMBLAIA DE DEUS,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/04/2012 | 1300.00 | 00021687340463 | LUIZ DE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ACONCHEGO PARA MATA REDONDA TURNO MANHA,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ P/O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/04/2012 | 350.00 | 00001219533432 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO P/O SITIO TAPUIU NO TURNO DA TARDE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/04/2012 | 450.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR E DIRETOR DA SEDE PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUSSARA JOSE ALBINO PIMENTEL,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00006421371450 | SUELIO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GRAMAME PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DA SILVA NO SITIO RIACHO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/04/2012 | 150.00 | 00002883301450 | IVANILSON ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINA MARIA DA CONCEICAO ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/04/2012 | 5600.00 | 00048669504472 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MUCATU, JOAO GOMES E SUBAUMA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/04/2012 | 300.00 | 00000882158490 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/04/2012 | 2900.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTA PARA SEDE DO MUNICIPIO TURNO DA TARDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/04/2012 | 2150.00 | 00009534465496 | GEMERSON THIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATA DA CHICA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/04/2012 | 6900.00 | 00003659016446 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PRORIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA E MUCATU PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/04/2012 | 1700.00 | 00003833482427 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JAGUAREMA P/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/04/2012 | 2050.00 | 00001218185430 | GUTEMBERG HONORATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CRUZ DE CABOCLO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/04/2012 | 3700.00 | 00002186372410 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO PINDOBAL NOS TRES TURNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/04/2012 | 2100.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA ACONCHEGO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO TURNO NOITE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/04/2012 | 1550.00 | 00001286980470 | CARLOS CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES OD SITIO PINTO FORMOSO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/04/2012 | 1850.00 | 00075982536415 | LUIZ MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE PARA FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES NA CIDADE DE AGOINA PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/04/2012 | 2500.00 | 00005979641491 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTIVA E TRAVESSIA PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/04/2012 | 1300.00 | 00068363168491 | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO ABIAI E APAZA PARA O SITIO MUCATU ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/04/2012 | 1050.00 | 00008292106448 | DJARISON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JOAO GOMES PARA O SITIO CRUZ DE CABOCLO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/04/2012 | 640.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLAS DA ZOINA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/04/2012 | 250.00 | 00072651881449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLA DO SITIO SOBRADINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/04/2012 | 2300.00 | 00005304464486 | EDILSON RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SOBRADINHO PARA SEDE DO MUNICIPIO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/04/2012 | 500.00 | 00045295069400 | JOAO BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VECILO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARA O SITIO MUCATU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/04/2012 | 700.00 | 00003094796494 | JOAO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PINDOBAL PARA O SITIO ANDREZA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/04/2012 | 2250.00 | 00061650390491 | JEAN CARLOS FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/04/2012 | 2000.00 | 00055189822400 | VALDECY AUGUSTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO TOME PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/04/2012 | 2950.00 | 00008769513457 | FRANCISCO DE ASSIS R. DE PONTES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SUBAUMA NOS TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ P/O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/04/2012 | 2400.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO RIACHO DO SALTO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/04/2012 | 1080.00 | 00034158030404 | LUIZ JOSE TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ACONCHEGO PARA MARA REDONDA NO TURNO DA MANHA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/04/2012 | 2200.00 | 00066248167753 | JOSE DE ALENCAR CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DE ALHANDRA PARA O SITO JUSSARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/04/2012 | 1300.00 | 00021687340463 | LUIZ DE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ACONCHEGO PARA MATA REDONDA TURNO MANHA,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/04/2012 | 2900.00 | 00002411670435 | ANDRE DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO APRA O POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/04/2012 | 1900.00 | 00032705719415 | RODRIGUES CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO ARVORE ALTA NOS TURNOS TARDE E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/04/2012 | 3300.00 | 00003595678435 | JOSE MARCIO DE VASCONCELOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MUCATU PARA O SITIO ANDREZA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/04/2012 | 3000.00 | 00026671018472 | JOAO CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVEROS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/04/2012 | 1600.00 | 00004884074432 | ALMIR NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARA O SITIO TIMBAUBA NOS TURNOS MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/04/2012 | 3900.00 | 00091738440478 | GEOVANES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE RIANCAS ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA TRATAMENTO DA FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB MES MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/04/2012 | 400.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO MUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/04/2012 | 350.00 | 00004676879431 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO CAVALO AZUL PARA O SITIO JUSSARA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/04/2012 | 350.00 | 00001219533432 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO P/O SITIO TAPUIU NO TURNO DA TARDE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/04/2012 | 450.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR E DIRETOR DA SEDE PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUSSARA JOSE ALBINO PIMENTEL,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/04/2012 | 1400.00 | 00003857888431 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA AGUAS LINDAS P/ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CIPRIANO NO SITIO CARAPIBUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00006421371450 | SUELIO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GRAMAME PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DA SILVA NO SITIO RIACHO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/04/2012 | 700.00 | 00002563603404 | MARIO VALE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O LOTEAMENTO NOVA LAHDNRA NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/04/2012 | 350.00 | 00058158197434 | LEVI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLAS MUNICIPAL DE ANDREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/04/2012 | 500.00 | 00072651504491 | LEVY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM MANUTENCAO EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/04/2012 | 150.00 | 00002883301450 | IVANILSON ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINA MARIA DA CONCEICAO ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/04/2012 | 1450.00 | 00095229981415 | JOSE LUIZ DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DOS SUPERVISORES EM EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/04/2012 | 750.00 | 00004595828446 | MARCELO MARCELINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES E AUXILIARES DA DESE DO MUNICIPIO P/O SITIO JUSSARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/04/2012 | 450.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE PARA ESCOLA JOSE ALBINO PIMENTEL MANHGA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/04/2012 | 350.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA PARA TRANSPORTE DE DA SEDE PARA O SITIO JUSSARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/04/2012 | 310.00 | 00007158578437 | DARLAN GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO ACAIS P/O POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/04/2012 | 200.00 | 00001217878858 | PEDRO BENEDITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLEWTA DE SUA PROPREIDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO P/ESCOLA M. TEREZA RAQUEL NO BAIRRO DO OITEIRO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/04/2012 | 300.00 | 00008460929485 | ALDINETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA P/ESCOLA M. TEREZA RAQUEL NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/04/2012 | 600.00 | 00075924951472 | JOSIVALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM lLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE AGUA P/MELHOR ABASTECER A COSTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL HERCULANO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/04/2012 | 800.00 | 00056864167453 | MARCONE BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIEIRA PARA O SITIO RIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/04/2012 | 900.00 | 00084032472491 | OTAVIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO, SANTA MARIA E ESTIVA, PARA MATA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/04/2012 | 2600.00 | 00000837994438 | NILBER REGIS DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMATA DA CHICA PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/04/2012 | 200.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO P/O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE RELATIVO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/04/2012 | 350.00 | 00005027021410 | FERNANDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DE MATA REDONDA PARA O SITIO TAPERUBUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/04/2012 | 400.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO SOBRADINHO PARA SEDE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/04/2012 | 300.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/04/2012 | 200.00 | 00004229180403 | GIRLEIDE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO JUSSARA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/04/2012 | 1350.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DE MATA REDONDA PARA SEDE DO MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/04/2012 | 1100.00 | 00033844801472 | CLAUDIO FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/04/2012 | 1550.00 | 00002537237447 | SANDRA CASSIMIRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA GARAPU, ATERRO , CABOCLO E JAGUAREMA P/ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/04/2012 | 1600.00 | 00005825046437 | ADEILDA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE ESTUDANTES DE MATA DA CHICA PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO MANHA E TARDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00052569756415 | MIRIAM FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA ANDREZA PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/04/2012 | 3100.00 | 00037160907787 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/04/2012 | 200.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/04/2012 | 300.00 | 00005027016417 | PABLO RENNE CAVALCANTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/04/2012 | 400.00 | 00045790906400 | ARTUR DE FRANCA BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLA DA ZONA RURAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/04/2012 | 500.00 | 00084039396472 | VALTER DA COSTA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/04/2012 | 500.00 | 00003008151400 | WELLNGTON GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/04/2012 | 200.00 | 00002977345477 | JUAREZ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL SITIO JUSSARA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/04/2012 | 1520.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SARAPO E JARDIM, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/04/2012 | 500.00 | 00075924684415 | JOAO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/04/2012 | 640.00 | 00060185716415 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/04/2012 | 550.00 | 00002631154452 | PAULO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/04/2012 | 1200.00 | 00004022969407 | EDILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/04/2012 | 400.00 | 00098265202415 | AFRANIO ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE SUBAUMA PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/04/2012 | 5600.00 | 00048669504472 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MUCATU, JOAO GOMES E SUBAUMA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/04/2012 | 1500.00 | 00079886744472 | GILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/04/2012 | 1300.00 | 00002729633480 | JOSE PEREIRA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DE GARAPU PARA ESCOLA M. DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/04/2012 | 450.00 | 00097917559491 | MAURO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL NO BAIRRO DO OITEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/04/2012 | 500.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO ABDREZA PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/04/2012 | 1350.00 | 00007980048431 | GENESES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA REDENCAO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/04/2012 | 5000.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, MES M,AIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/04/2012 | 4688.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/04/2012 | 2500.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/04/2012 | 2600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA DO PESSOAL DO PPROGRAMA CRAS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/04/2012 | 622.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA DO PISO BASICO VARIAVEL II | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/04/2012 | 2799.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA PESSOAL ELEITO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/04/2012 | 5808.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA SEC. BEM ESTAR SOCIAL PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/04/2012 | 11414.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA SEC. BEM ESTAR SOCIAL PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/04/2012 | 23312.86 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA SEC. BEM ESTAR SOCIAL PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/04/2012 | 1500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS. COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/04/2012 | 2122.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS. CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/04/2012 | 16.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM PAGAMENTO DE DOC DOS DIAS 11 E 13/04/2012. CONTA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/04/2012 | 2000.00 | 00028561066415 | JOSE PAULO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO PESSOAL DO PROGARMA CREAS/CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/04/2012 | 1725.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/04/2012 | 2448.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTRAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/04/2012 | 5000.00 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/04/2012 | 4750.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA DOS ENFERMEIROS PLANTONISTAS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/04/2012 | 19077.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA DOS ENFERMEIROS PLANTONISTAS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/04/2012 | 65330.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA DOS MEDICOS PLANTONISTAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/04/2012 | 92650.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA DO PESSOAL DOS PSF CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/04/2012 | 8150.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA DO PESSOAL DOS PSF COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM PAGAMENTO DE DOC DO DIA 16/04/2012. COMTA FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003486 | 30/04/2012 | 952.90 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003492 | 30/04/2012 | 2702.89 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003496 | 30/04/2012 | 57.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUETNC AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/04/2012 | 7942.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA SEC.SAUDE PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/04/2012 | 15256.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA SEC.SAUDE PESSOAL CONTRATADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/04/2012 | 99723.96 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA SEC.SAUDE PESSOAL EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/04/2012 | 21334.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA DO PESSOAL DO CAPS. CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/04/2012 | 7464.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA DO PESSOAL DO PEVA AGENTES DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/04/2012 | 31356.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA DO PESSOAL DO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/04/2012 | 1350.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA P/TRATAMENTO DE HEMODIALISE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00004423041456 | JOSE AVELINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/04/2012 | 2650.00 | 00051857294491 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM A EQUIPE DO PSF DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/04/2012 | 2300.00 | 00004558924402 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE CRIANCAS ESPECIAIS DE MATA REDONDA PARA JOAO PESSOA FAZER TRATAMENTO FISIOTERAPICO MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/04/2012 | 2750.00 | 00003208682492 | JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EQUIPE DO PSF DA SEWDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/04/2012 | 1300.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE MEDICOS DOS POSTOS DOS PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DE ALAHNDRA A JOAO PESSOA MES MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00082487790415 | JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS DEFICIENTES PARA TRATAMENTO FISIOTERAPICO E HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/04/2012 | 1200.00 | 00004803659460 | HELENA QUIRINO DE ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE EMODIALISE DE ALAHNDRA PARA JOAO PESSOA-PB. MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/04/2012 | 400.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE ENFERMEIROS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ZONA RURAL AOS PSTOS DE SAUDE RELATIVO AO MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/04/2012 | 800.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/04/2012 | 500.00 | 00002579738428 | ALECIO FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA DA CIDADE DE ALAHNDRA A JOAO PESSOA PB. MES MAIO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/04/2012 | 1200.00 | 00036117560400 | SEVERINO LUIZ DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO P/TRATAMENTO FISIOTERAPICO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/04/2012 | 1600.00 | 00004832382446 | VALMIR PEREIRA DA SILVAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/04/2012 | 1500.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IVEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIOAHOSPITAIS DE JOAO PESSOA -PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/04/2012 | 1500.00 | 00068363303453 | ANTONIO ROBERTO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESATINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO A TRATAMENTO FISOTERAPICO NA CIDADE DE JOAO PESOA PB.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/04/2012 | 1270.00 | 00036500569415 | JOS FERNANDES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO SITIO GARAPU AO HOSPITAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/04/2012 | 1200.00 | 00004635383407 | ISRAEL SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FISIOTERAPICO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/04/2012 | 800.00 | 00073880990425 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. MES MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/04/2012 | 250.00 | 00001252832451 | WILLIAN GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/04/2012 | 2000.00 | 00073883670472 | SANDRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FISIOTERAPICO E HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOAM -PB. MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/04/2012 | 2700.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GIGIENE, DESTINAODS A LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL E GINASIO DE ESPORTE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/04/2012 | 8684.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA SEC. CULTURA PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/04/2012 | 1622.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA SEC. CULTURA PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/04/2012 | 4752.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA SEC. ESPORTE PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/04/2012 | 3300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA SEC. ESPORTE PESSOAL EFETIOV. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003491 | 30/04/2012 | 554.08 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/04/2012 | 5722.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA SEC. GABINETE PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/04/2012 | 3122.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA SEC. GABINETE PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/04/2012 | 18000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA SEC. GABINETE PESSOAL ELEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/04/2012 | 10086.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA SEC. GABINETE PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003489 | 30/04/2012 | 3804.96 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003499 | 30/04/2012 | 907.75 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUETNC AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/04/2012 | 3122.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA SEC. NUCLEO DE MATA REDONDA PERSSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/04/2012 | 3322.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA SEC. SERV. URBANOS PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/04/2012 | 1944.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA SEC. SERV. URBANOS PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/04/2012 | 5344.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA SEC. TRANSPORTE PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/04/2012 | 5817.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA SEC. TRANSPORTE PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/04/2012 | 9773.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA SEC. TRANSPORTE PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/04/2012 | 9285.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA SEC.OBRAS PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/04/2012 | 12516.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA SEC.OBRAS PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/04/2012 | 29708.44 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ABRIL/2012 FOLHA SEC.OBRAS PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/04/2012 | 300.00 | 00009205741493 | GEFFERSON CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA INSTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/04/2012 | 1700.00 | 00028003462487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS A DISPOSICAO P/MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/04/2012 | 1100.00 | 00006261589402 | HUGO DE AZEVEDO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/04/2012 | 600.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO P/MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/04/2012 | 1200.00 | 00006639589460 | JOSE CARLOS CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 02/05/2012 | 650.00 | 00084033550410 | JOSE ROBERTO CONSTANTINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA INSTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 02/05/2012 | 400.00 | 00072605944468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE REALIZADO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 02/05/2012 | 400.00 | 00011489890483 | GEOVANY DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NO PERIODO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 02/05/2012 | 400.00 | 00008340956450 | JULIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS NO PERIODO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 02/05/2012 | 400.00 | 00007557694490 | SONDRI GILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS NO PERIODO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 02/05/2012 | 400.00 | 00010115222413 | OSMAR CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NO PERIODO DA FESTA DE EMABCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 02/05/2012 | 400.00 | 00009697253455 | ERALDO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS NO PERIODO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 02/05/2012 | 400.00 | 00008247548402 | FABIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS NO PERIODO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 02/05/2012 | 400.00 | 00010311321470 | RICARDO FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E RUAS NO PERIODO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 02/05/2012 | 400.00 | 00058157093449 | EDIVALDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS NO PERIODO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00006639589460 | JOSE CARLOS CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 02/05/2012 | 1960.00 | 00048650986404 | LAEL CABRAL LEAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 08 SUPORTE DE METALAO DE 3CM PARA CESTAS SELETIVAS DE QUATRO UNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 02/05/2012 | 1100.00 | 00006261589402 | HUGO DE AZEVEDO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 02/05/2012 | 600.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO P/MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 02/05/2012 | 400.00 | 00070048035467 | JERFISSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS NO PERIODO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 02/05/2012 | 400.00 | 00070058971459 | RINALDO FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 02/05/2012 | 400.00 | 00009697255407 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 02/05/2012 | 1700.00 | 00028003462487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS A DISPOSICAO P/MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 02/05/2012 | 400.00 | 00097918458400 | SEVERINO SABINO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS NO PERIODO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 02/05/2012 | 400.00 | 00009082410460 | DAMIAO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS NO PERIODO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 02/05/2012 | 400.00 | 00009205741493 | GEFFERSON CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA INSTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 02/05/2012 | 4000.00 | 00005338431467 | JUCELINO MARCELINO RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 CAMCAMBA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE QUINZE DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 02/05/2012 | 2500.00 | 00075925095472 | VERA LUCIA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 02/05/2012 | 300.00 | 00010605440409 | ROBSON ARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL OS MOLEQUES NA ABERTURA DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 02/05/2012 | 1100.00 | 00089413202168 | LUCIANO NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSCOM EQUIPE DE GARCONS NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA/2012 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 02/05/2012 | 3000.00 | 00087349337434 | PEDRO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTACAS DO ESTADIO DE FUTEBOL DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. (TERCEIRA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 02/05/2012 | 1070.00 | 00004483691414 | ALEXANDRA FIRMINO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTE EM CAMPEONATO E TRONEIO DE FUTEBOL MASCULINO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 02/05/2012 | 1400.00 | 00010084208406 | JOSE HAMILTON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 02/05/2012 | 650.00 | 00092928749420 | JOSE CARLOS LUIZ FORTUNATO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NA MARATONA E ABERTURA DO CAMPEONATO REALIZADO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 02/05/2012 | 2121.00 | 00003325203400 | CRISTIANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL QUE MONTARAM E DESMONTARAM O PALCO PARA REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 02/05/2012 | 3000.00 | 00006093999424 | LEONARDO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA EXTERNA NO GINASIO DE ESPORTE O WILSAO E O RINALDAO SITUADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00036490628449 | HUMBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADO NO PERIODO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA/2012 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 02/05/2012 | 7590.00 | 14362088000104 | FABIO S FEST LOCACOES CORREA & OLIVEIRA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CONJUNTO DE MESAS C/CADEIRAS, LOCACAO DE TOLDOS DE DIVERSOS TAMANHOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS PARA REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLILTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 02/05/2012 | 380.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DIVERSOS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL O PEDROSAO.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 02/05/2012 | 300.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DIVERSOS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL O PEDROSAO.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 02/05/2012 | 800.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00082487790415 | JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS DEFICIENTES PARA TRATAMENTO FISIOTERAPICO E HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 02/05/2012 | 1300.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE MEDICOS DOS POSTOS DOS PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DE ALAHNDRA A JOAO PESSOA MES ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 02/05/2012 | 760.00 | 00002486284702 | IVANILDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00004803659460 | HELENA QUIRINO DE ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE EMODIALISE DE ALAHNDRA PARA JOAO PESSOA-PB. MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 02/05/2012 | 800.00 | 00073880990425 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. MES ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 02/05/2012 | 2750.00 | 00003208682492 | JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EQUIPE DO PSF DA SEWDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 02/05/2012 | 500.00 | 00002579738428 | ALECIO FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA DA CIDADE DE ALAHNDRA A JOAO PESSOA PB. MES ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 02/05/2012 | 6224.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 NOTEBOOK SONY DE 15 C/04GB, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (UNIDADES DE SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 02/05/2012 | 1351.50 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 02/05/2012 | 1700.00 | 00006765512462 | DIANA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFRCCAO DE TORTAS E SALGADOS PARA COMEMORACAO (INAUGURACAO) DA BASE DO SAMU INSTALADA NESTE MUNICIPIO DIA 31/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 02/05/2012 | 800.00 | 00021987017404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 02/05/2012 | 150.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SERINGAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 02/05/2012 | 1350.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA P/TRATAMENTO DE HEMODIALISE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00036117560400 | SEVERINO LUIZ DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO P/TRATAMENTO FISIOTERAPICO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00004635383407 | ISRAEL SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FISIOTERAPICO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 02/05/2012 | 530.00 | 00002780782498 | RENATO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA P-B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 02/05/2012 | 600.00 | 00045790531415 | INACIO JOSE LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PORTEIRO REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 02/05/2012 | 900.00 | 00057077266400 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 02/05/2012 | 2300.00 | 00004558924402 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE CRIANCAS ESPECIAIS DE MATA REDONDA PARA JOAO PESSOA FAZER TRATAMENTO FISIOTERAPICO MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 02/05/2012 | 1600.00 | 00004832382446 | VALMIR PEREIRA DA SILVAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 02/05/2012 | 400.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE ENFERMEIROS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ZONA RURAL AOS PSTOS DE SAUDE RELATIVO AO MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IVEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIOAHOSPITAIS DE JOAO PESSOA -PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 02/05/2012 | 1270.00 | 00036500569415 | JOS FERNANDES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO SITIO GARAPU AO HOSPITAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00068363303453 | ANTONIO ROBERTO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESATINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO A TRATAMENTO FISOTERAPICO NA CIDADE DE JOAO PESOA PB.ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 02/05/2012 | 2650.00 | 00051857294491 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM A EQUIPE DO PSF DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00004423041456 | JOSE AVELINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 02/05/2012 | 250.00 | 00001252832451 | WILLIAN GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00001032617454 | THASSIA CAROLINE ALMEIDA C. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CO PLANTOES FISIOTERAPICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RELATIVO AO MES ABRIL/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00027834328468 | JOSE VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DE PEQUENOS REPAROS REALIZADOS EM PSTOS DE PSF DO POVOADO DE SUBAUMA E BAIRRO DO OITEIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 02/05/2012 | 620.00 | 00016199472420 | ANTONIO CARLOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 02/05/2012 | 1060.00 | 00075984652404 | IZAC MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00073883670472 | SANDRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FISIOTERAPICO E HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOAM -PB.ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 02/05/2012 | 200.00 | 00007145601460 | WEDSON HADAM DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA DOACAO DO PEIXE NA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 02/05/2012 | 500.00 | 00036888265404 | JOSE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 02/05/2012 | 200.00 | 00003876865417 | JACILENE FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CADASTRO UNICO NO ATLANTICO PRAIA HOTE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 02/05/2012 | 200.00 | 00003182233416 | ALINE MARIA FREIRE DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA OPERADOR CO CADASTRO UNICO REALIZADO NO ATLANTICO PRAIA HOTEL EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 02/05/2012 | 300.00 | 00004879135402 | MIRIAM BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPÁR DE TREINAMENTO DO CADASTRO UNICO REALIZADO NOS DIAS 03 E 04/05/2012 NO HOTEL ATLANTICO PRAIA HOTEL EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 02/05/2012 | 2040.00 | 15000751000185 | ARLEIDE SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA DE FIBRA SINTETICA DESTIANDAS A DISTRIBUICAO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 02/05/2012 | 360.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONADA A SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 02/05/2012 | 1300.00 | 00003182233416 | ALINE MARIA FREIRE DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL REALIZADO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTA CIDADE DE ALHANDRA ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00028561066415 | JOSE PAULO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO PESSOAL DO PROGARMA CREAS/CRAS NESTE MUNICIPIO, ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/05/2012 | 1500.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO MES DE ABRIL/2012 SEDE DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 02/05/2012 | 600.00 | 00051143917472 | NATANAEL LIMA DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 02/05/2012 | 1300.00 | 00008033539445 | ANDERSON CARLOS CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PROJOVEM DA ZONA RURAL P/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 02/05/2012 | 700.00 | 00008537649481 | ANDREA REGINA GABRIEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA ATUALIZACAO CADASTRAL DAS FAMAILIAS DO PROGARMA BOLS FAMILIA NESTE MUNICIPIO. ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00005195526443 | IRAN CLEIBESON DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 02/05/2012 | 289.80 | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA HOTEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 02/05/2012 | 398.32 | 04992995000175 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTIANDOS A DISTRIBUICAO NA CRECHE MUNICIPAL DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 02/05/2012 | 342.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TROCA DO ATUADOR DA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 02/05/2012 | 17994.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. (COMPLEMENTACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 02/05/2012 | 3900.00 | 00091738440478 | GEOVANES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE RIANCAS ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA TRATAMENTO DA FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB MES ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 02/05/2012 | 54.00 | 00097779776468 | DIANA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PSE/PROGRAMA SAUDE E PREVENCAO NA ESCOLA REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 02/05/2012 | 226.00 | 00033841403468 | VANILTA AMANCIO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ACOES DE QUALIFICACAO ATRAVES DO ESPEP INTINERANTE E DE CURSO DE CAPACITACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PACTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 02/05/2012 | 540.00 | 00005794738480 | NATALIA JANUARIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO LINUX REALIZADO NO HOTEL CAICARA EM JOAO PESSOA NO PERIODO DE 02 A 04/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 02/05/2012 | 540.00 | 00068363443468 | ROSSE KATIA DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO LINUX NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS DE 02 A 04/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 02/05/2012 | 54.00 | 00083947574487 | LUCIENE GOMES BRILHANTE MERI MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PACTO/PB REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 02/05/2012 | 350.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA PARA TRANSPORTE DE DA SEDE PARA O SITIO JUSSARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 02/05/2012 | 670.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 02/05/2012 | 200.00 | 00051143917472 | NATANAEL LIMA DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DO PESSOAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 02/05/2012 | 700.00 | 00061256110434 | PAULO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO ELETRICA E INSTALACAO DE BEBEDOUROS NA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 02/05/2012 | 4500.00 | 09092889000159 | RENASCER JACCIANA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ABIAI E ANDREZA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 02/05/2012 | 2900.00 | 00038980517491 | JOSE ALVES DE SANTANA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM HORAS DE TRATOR DOADAS A PEQUENOS MEEIROS (AGRICULTORES) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 02/05/2012 | 5900.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 02/05/2012 | 800.00 | 00003166952462 | PAULO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 02/05/2012 | 215.00 | 00003607298432 | JOSENILDO FULGENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 02/05/2012 | 1553.00 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO, CAIXA DE GRAMPOS, CLIPS, PAPEL OFICIO, CANETAS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 02/05/2012 | 350.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 02/05/2012 | 220.00 | 00006262471448 | VALDIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE RELATIVO MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 02/05/2012 | 1300.00 | 00003023250421 | SILVIA SOARES BADU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS REALIZACOD NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00039545741449 | SAMUEL HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 02/05/2012 | 800.00 | 00007609393495 | MARCOS ANTONIO METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICACOES EM VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 02/05/2012 | 2200.00 | 00005832387422 | JOSIAS PAULO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO PARA REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 02/05/2012 | 1970.00 | 00005768552430 | EDSON ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE RELATIVO DOIS MESES XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 02/05/2012 | 6000.00 | 10901926000101 | INITUS COONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0003840 | 03/05/2012 | 7515.33 | 08402174000192 | EVEREST COM. E SERV. DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIAPAIS DESTA EDILIDADE.CARTA CONVITE 0001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 03/05/2012 | 910.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA REALIZADOS EM VEICULOS DESTA ENTIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 03/05/2012 | 80.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 01 IMPRESSORA LASER HP 1020 DESTIANDA A TESOURARIA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 03/05/2012 | 1000.00 | 03059459000159 | FUND. TECNICO CIENTIFICO DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACEOS RADIOFONICAS DAS ACOES DO PODER EXECUTIVO ATAVES DA RADIO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 03/05/2012 | 2150.00 | 00010959599487 | JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA P/TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA CASA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 03/05/2012 | 4200.00 | 00072650834404 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE HORAS DE TRATOR (ARAGEM) DE TERRAS EM TERRENOS DE PEQUENOS MEEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 03/05/2012 | 2053.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 03/05/2012 | 8916.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 03/05/2012 | 1218.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 03/05/2012 | 1633.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 03/05/2012 | 11550.24 | 02844783000115 | TRANS LB LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSES ESTUDANTIS PARA 185 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 03/05/2012 | 200.00 | 00009168476400 | LEONARDO CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO NOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL NO SITIO JUSSARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 03/05/2012 | 320.00 | 00004502309451 | ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PA/TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA FAZER MATRICULAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 03/05/2012 | 1408.90 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE XEROX E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 03/05/2012 | 400.00 | 00084027878434 | FLAVIA AUGUSTA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS P/COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DA PASCOA NA SEDE DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 03/05/2012 | 1000.00 | 00007389416467 | JOANA DARC MARIA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 03/05/2012 | 1000.00 | 00003429476488 | MIRIAM ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 03/05/2012 | 300.00 | 00007850886445 | MARIA DA PENHA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 03/05/2012 | 900.00 | 00007127373400 | LEIDIANA R. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 03/05/2012 | 1000.00 | 00001273878469 | ANDREA DO NASCIMENTO CANARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 03/05/2012 | 500.00 | 00008680918474 | TARCICANO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 03/05/2012 | 1500.00 | 00022365818404 | ELISESETE SILVANO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 03/05/2012 | 1000.00 | 00001996065440 | MANOEL ASSENDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 03/05/2012 | 1000.00 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 03/05/2012 | 1706.88 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 03/05/2012 | 10000.00 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTIANDOS A FARMACIA BASIDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 03/05/2012 | 250.00 | 03527681000139 | JOSE GOMES PESSOA NETO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM RETOQUE LATERAL E PARACHOQUE TRASEIRO E DIANTEIRO DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 03/05/2012 | 1500.00 | 00006909365402 | CRISTIANO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 03/05/2012 | 500.00 | 00002579738428 | ALECIO FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA DA CIDADE DE ALAHNDRA A JOAO PESSOA PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 03/05/2012 | 260.00 | 00097779008487 | MARCOS MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO COM TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 03/05/2012 | 800.00 | 00093058632487 | OTACILIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW REPENTISTA NA FESTA DE EMANCIPACO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 03/05/2012 | 800.00 | 00001192146441 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO COM FORRO PE DE SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 03/05/2012 | 500.00 | 00003407623496 | GLAUBE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL NÓS TRES NA ABERTURA DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 03/05/2012 | 1550.00 | 00002731586435 | TIBERIO CARVALHO GUEDES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTSAL/2012 REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 03/05/2012 | 350.00 | 00004459745402 | FRANCISCO N. CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NOS ARREDORES DO CAMPO DE FUTEBOL E NO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 03/05/2012 | 950.00 | 00007646047406 | ALEX FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTSAL/2012 MASCULINO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 03/05/2012 | 1450.00 | 00004439326463 | VANDERLEI MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NOS PORTOES DOS GINASIOS DE ESPORTE O WILSAO E O RINALDAO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 03/05/2012 | 750.00 | 00091987520491 | SEVERINA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO REALIZADO NETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 03/05/2012 | 550.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE LETREIROS NO CENTRO SOCIAL GILBERTO VALERIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 03/05/2012 | 950.00 | 00008176305464 | MENEZES GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SERIGRAFIAS E CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE P/DIVULGACAO DE CAMPEONATO DE FUTSAL E FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 03/05/2012 | 1500.00 | 00039674541420 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AO PESSOAL QUE FEZ A FESTA NO DIA DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 03/05/2012 | 5500.00 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 01 BOLO GIGANTE PARA COMEMORAR OS 53 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 03/05/2012 | 1089.00 | 24502833000119 | EDMARKUS MAGAZINE LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRIA COMO, CARRO DE MAO, MANGUEIRA, LAMPADAS,E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 04/05/2012 | 1000.00 | 00034377727400 | EDINALDO PATRICIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA NO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 04/05/2012 | 5680.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PNEUS, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 04/05/2012 | 600.00 | 00008709840478 | MARIA DA PENHA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NO EVENTO DE COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICVIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 04/05/2012 | 2200.00 | 00003242754476 | JOSE FILHO DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TGRANSPORTE DE PESSOAS CARNETE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 04/05/2012 | 680.00 | 35431774000151 | FUNERARIA N. SENHORA APARECIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNEBRE PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DOI MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 04/05/2012 | 7981.00 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS, MULETAS, CADEIRA DE BANHO, NEBILIZADOR, PALMILHAS ORTOPEDICA E OUTROS DESTIANDOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 04/05/2012 | 600.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO SR. JOAO NASCIMENTO DE PAULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 04/05/2012 | 50.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 04/05/2012 | 200.00 | 00061217093400 | MARIA INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 04/05/2012 | 200.00 | 00004700202459 | SANDRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 04/05/2012 | 1080.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA FORMACAO CONTINUADA DOS TUTORES DO PROINFO PERIODO DE 02 A 04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 04/05/2012 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINA COPIADORA DA SECRETAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 04/05/2012 | 270.00 | 00001257894404 | ISMAEL LUCINDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPA DE MATO REALIZADO NOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ANDREZA E MUCATU ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 04/05/2012 | 3000.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 04/05/2012 | 2200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISO NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 04/05/2012 | 900.00 | 00002948623405 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMEZA NO PREIO DOS CORRIOS COMUNITARIO SITUADO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 07/05/2012 | 2000.00 | 14773615000165 | ELANE FIRMINO DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVRL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE CIDADANIA NESTE MUNICIPIO.MES ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 07/05/2012 | 45.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS TELEFONIA FIXA DESTA ENTIDADE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 07/05/2012 | 2000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 07/05/2012 | 1899.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 07/05/2012 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADA NA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 07/05/2012 | 1200.00 | 00004439326463 | VANDERLEI MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 PORTOES DE FERRO E CONSERTO EM OUTRO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O NESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 07/05/2012 | 9240.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS (PNEUS) DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 07/05/2012 | 62.00 | 00007023112430 | LUCIANA MARIA DA CONEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 07/05/2012 | 200.00 | 00006431853482 | ADRIANA VEIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 07/05/2012 | 320.00 | 00009296698430 | HAKYHALA RAMAYANA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SEDE DO PROGRAMA PET NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 07/05/2012 | 250.00 | 00025706986878 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 07/05/2012 | 260.00 | 00075348268453 | ALBANEIDE NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 07/05/2012 | 180.00 | 00043245935404 | JOSEFA SEGUNDA SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 07/05/2012 | 250.00 | 00044148526415 | NOEMIA TRAJENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 07/05/2012 | 250.00 | 00088577996468 | MARLUCE GASPAR DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 07/05/2012 | 100.00 | 00078133645468 | AURINEIDE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 07/05/2012 | 200.00 | 00056893086415 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 07/05/2012 | 500.00 | 00007579545454 | ROSENY RODRIGUES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 07/05/2012 | 300.00 | 00006767393428 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 07/05/2012 | 200.00 | 00002928935401 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 07/05/2012 | 120.00 | 00087337940491 | MARIA DA CONCEICAO VALENTIOM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 07/05/2012 | 800.00 | 00087337886420 | IRANY FELIPE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 07/05/2012 | 153.00 | 00011676050477 | CARLOS ANTONIO SILVINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 07/05/2012 | 150.00 | 00005191036450 | PAULO CESAR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 07/05/2012 | 170.00 | 00045790108415 | MARLUCE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 07/05/2012 | 170.00 | 00084038977404 | MARIA FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 07/05/2012 | 165.00 | 00007146296423 | VALERIA CRISTINA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 07/05/2012 | 150.00 | 00007838818435 | LUCRECIA VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 07/05/2012 | 250.00 | 00005447108438 | VANESSA GOMES MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 07/05/2012 | 300.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA PET NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 07/05/2012 | 700.00 | 00042107202400 | VIRGINIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 07/05/2012 | 1000.00 | 00004175508473 | HELENA DE PAULA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 07/05/2012 | 200.00 | 00002813760420 | CLEONICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 07/05/2012 | 500.00 | 00004801388426 | JOSELIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 07/05/2012 | 300.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 07/05/2012 | 250.00 | 00065847520468 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 07/05/2012 | 70.00 | 00082714541453 | ANTONIA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 07/05/2012 | 3243.60 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 07/05/2012 | 500.00 | 00058157417449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 08/05/2012 | 2000.00 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, CIMENTO, TIJOLO, PREGOS, VARAO E OUTROS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PREDIO DO CENTRO SOCIAL GILBERTO VALERIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 08/05/2012 | 3200.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES JOSE DA S. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA INSTALACAO DE 03 TELOES, 03 DATAS SHOW, E ESTRUTURA DE GRID, PARA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 08/05/2012 | 4952.00 | 12104942000107 | ESPACO KAIROS E EVENTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA /2012 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 08/05/2012 | 1152.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, TOMADAS EXTERNAS, TINTAS, CABO PP E OUTROS DESTIANDOS A MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL O PEDROSAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 08/05/2012 | 250.00 | 00016804996453 | NOEMIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA ORNAMENTAR O PALCO PARA AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 08/05/2012 | 5340.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FANAUDIOLOGO NO EXAME DA ORELHINHA REALIZADOS NO PROJETO ACAO CIDADANIA REALIZADA NO DIA 26/03/2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 08/05/2012 | 18162.85 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOSOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 08/05/2012 | 2218.47 | 09167438000133 | LAB. DE ANALISES CLINICOS FLEMING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 08/05/2012 | 1750.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICOS COMO CARTAZES E PANFLETOS DESTIANDOS AO CAPS, CENTRO DE ATENCO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 08/05/2012 | 1000.00 | 03761477000188 | FUNERARIA RAINHA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM FUNERAIS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 08/05/2012 | 7491.33 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DO PROGARMA PROJOVEM ADOLESCENTE/CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 08/05/2012 | 920.00 | 00036490628449 | HUMBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADO NO PROJETO ACAO CIDADANIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO (FOTOS 3X4) PARA DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 08/05/2012 | 200.00 | 00019891768449 | JOSE PAUL.INO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 08/05/2012 | 400.00 | 00047669381434 | ANTONIO JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA O ESTADO DE SAO PAULO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 08/05/2012 | 200.00 | 00007369875415 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 08/05/2012 | 250.00 | 00004744853404 | MARCOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 08/05/2012 | 250.00 | 00001150568402 | SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 08/05/2012 | 150.00 | 00005867387461 | AILTON GALVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 08/05/2012 | 200.00 | 00005777071406 | CARLOS JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 08/05/2012 | 200.00 | 00015445695808 | RAIMUNDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 08/05/2012 | 120.00 | 00025706986878 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 08/05/2012 | 250.00 | 00007224045497 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 08/05/2012 | 200.00 | 00064949885472 | MESAQUE DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 08/05/2012 | 100.00 | 00030074002449 | MARIA SALETE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 08/05/2012 | 1799.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGO ESPORTIVO E CONFECCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS MA CONFECCAO DE CAMISAS EM MALHAS, BANNER COM IMPRESSAO DIGITAL E FAIXAS EM POLIETILENO DESTIANDOS AO PROJETO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 08/05/2012 | 150.00 | 00084039825420 | ANTONIO FRANCA FIDELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 08/05/2012 | 400.00 | 00028822196449 | JOSE CARLOS ALEX DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 08/05/2012 | 2000.00 | 00003823454447 | EDILSON FURTADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 08/05/2012 | 17000.00 | 10226284000192 | NADJA FEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REFORMA, TINTURA E TROCA DE PECAS EM 500 CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 08/05/2012 | 9860.00 | 10226284000192 | NADJA FEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REFORMA, TINTURA E TROCA DE PECAS EM 290 CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 08/05/2012 | 10200.00 | 10226284000192 | NADJA FEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REFORMA, TINTURA E TROCA DE PECAS EM 300 CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 08/05/2012 | 620.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSAO POR ACIDENTE EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS RELATIVO AO MES MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 08/05/2012 | 850.00 | 00016225104453 | VALDIR NUNES PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA DA BOMBA D AGUA DA COMUNIDADE DE PINDOBAL II E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 08/05/2012 | 1400.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGO ESPORTIVO E CONFECCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHAS PV EM COR COM PINTURA DESTINADAS AO PESSOAL DA CADA DE APOIO AO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 08/05/2012 | 240.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS TELEFONIA FIXA DESTA ENTIDADE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 08/05/2012 | 450.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 08/05/2012 | 2500.00 | 00005322502491 | ADJAIR LOPES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA REALIZACAO DE EVENTOS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 08/05/2012 | 1488.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISO NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 09/05/2012 | 1489.00 | 02674088000403 | QUALITECH COM. E SERV. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP, DESTINADA AO ESCRITORIO DE APOIO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 09/05/2012 | 1300.00 | 11329434000156 | CURRAL AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS COMO, ARAME FARPADO DESTIANDO AO MATADOURO MUNICIPAL E VACINAS PARA OS ANIMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 09/05/2012 | 343.20 | 09543141000206 | NORCOLA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A CASA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 09/05/2012 | 938.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE EDVALDO M. EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO F-4000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 09/05/2012 | 435.00 | 02827009000104 | JOANA D ARC DE SOUZA EUGENIO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS CONSELHEIROS DA AREA DE EDUCACAO EM ENCONTROS P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 09/05/2012 | 2536.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE EDVALDO M. EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. PLACAS MMR-2264 E MOK-3212 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 09/05/2012 | 210.00 | 00049614282487 | MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 09/05/2012 | 250.00 | 00006015444479 | MARIA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 09/05/2012 | 1000.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SIULVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 09/05/2012 | 300.00 | 00004393467469 | KATIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 09/05/2012 | 200.00 | 00005282321424 | CRISTIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 09/05/2012 | 800.00 | 00009473022476 | ERIKA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 09/05/2012 | 90.00 | 00023589248491 | IRENE MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 09/05/2012 | 450.00 | 00029198402404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 09/05/2012 | 559.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, LAMPADAS, TORNEIRAS, ALICATE E OUTROS DESTINADOS A SECRETAIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 09/05/2012 | 1303.22 | 09010449000105 | BOMBONIERE ICAMARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOMBONS, PIPOCAS, REFRIGERANTES E OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO EM CAMPANHAS DE VACINACOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 09/05/2012 | 500.00 | 05243740000172 | Aderico Augusto de Barros – ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 09/05/2012 | 1181.30 | 09010449000105 | BOMBONIERE ICAMARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOMBONS, PIPOCAS, REFRIGERANTES E OUTROS DESTIANDOS A DISTRIBUICAO EM CAMPANHAS DE VACINACOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 09/05/2012 | 1413.60 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, LAMPADAS, DADEADOS, FECHADURAS, ALICATE E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/05/2012 | 3500.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGEM DA ENTREGA DO PEIXE NA SEMANA SANTA, ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL E INAUGURACAO DA PRACA JOSE LENILDA DA SILVEUIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 10/05/2012 | 5058.28 | 08950307000165 | INTERMUNDI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREA TAM, NO TRECHO JOAO PESSOA-SAO PAULO-BRASILIA-JOAO PESSOA EM FAVOR DE RENATO MENDE SLEITE E JURACI MENDES NOBREGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 10/05/2012 | 1700.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A BASE DO SAMU INSTALADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/05/2012 | 2523.52 | 03168488000159 | FREE CARNES COM. VAREJISTAS DE CARNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A PREPARO DE REFEICOES NO CAPS E HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/05/2012 | 774.00 | 07255739000193 | DIET SHOP DULCUNEIA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ISOSOURCE SOYA 100ML, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/05/2012 | 3000.00 | 07266915000192 | ANTONIO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 10/05/2012 | 1000.00 | 05964405000163 | RUTH DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNEBRES COMPLETO DA SRA. GIVANIZA MARTINS DE SOUZA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/05/2012 | 70.00 | 00003943226492 | EDILEUZA PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE CESTA BASICA P0OR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/05/2012 | 270.00 | 00004060612464 | MARIA LUZENIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 10/05/2012 | 300.00 | 00005591903444 | LEANDRO FIDELIS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 10/05/2012 | 320.00 | 00006303771467 | ROSEANE MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/05/2012 | 2805.00 | 03168488000159 | FREE CARNES COM. VAREJISTAS DE CARNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/05/2012 | 300.00 | 00002924458498 | ANTONIEL TOMAZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/05/2012 | 380.00 | 00096519622400 | EDNEIDE AMANSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/05/2012 | 300.00 | 00007129577401 | EDCLECIA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/05/2012 | 140.00 | 00001459034430 | ALZIRA MAARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/05/2012 | 500.00 | 00079889077434 | NAUTIDES MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00004740930420 | JOAO MAURO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00010217883419 | ROBERIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/05/2012 | 400.00 | 00070107694433 | SIMONE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 10/05/2012 | 1100.00 | 00007724335427 | CARLOS RICARDO ALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIURA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/05/2012 | 3542.00 | 03168488000159 | FREE CARNES COM. VAREJISTAS DE CARNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (COMPLEMENTACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/05/2012 | 40.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOK-3212 ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 10/05/2012 | 12767.04 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSES ESTUDANTIS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 10/05/2012 | 300.00 | 00026302314453 | MANOEL NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DO GADO DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 10/05/2012 | 115.38 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DE PLOTAGEM DIVERSASXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 10/05/2012 | 1700.00 | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DIVERSOSS REALIZADOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/05/2012 | 7821.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 10/05/2012 DA CONTA FPM OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/05/2012 | 1550.00 | 33669672007075 | BEMFAM PROG. SAUDE REP. ESTADO PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DA BEMFAM- PROGRAMA SAUDE REP. ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/05/2012 | 0.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 10/05/2012 DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/05/2012 | 3017.84 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTA ENTIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/05/2012 | 43301.14 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO INSS EMPRESA DO DIA 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/05/2012 | 2351.37 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO INSS DO DIA 10/05/2012 OBRIGACOES.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/05/2012 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISO NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 11/05/2012 | 1987.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 11/05/2012 | 2478.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCACDOS A ESTA EDILIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 11/05/2012 | 1500.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS REDE DE COMPUTADORES DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 11/05/2012 | 2500.00 | 00034318054420 | ROMEU LUCENA RANGEL TRAVASSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 11/05/2012 | 183.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ESTIVA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 11/05/2012 | 450.00 | 00079089208453 | RAIMUNDO ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA BASE DA CAIXA D AGUA DA COMUNIDADE GRANJA REUNIDAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 11/05/2012 | 450.00 | 00004835558430 | PAULO ROBERTO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA BASE DA CAIXA D AGUA DA COMUNIDADE PALMEIRAL ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 11/05/2012 | 108.00 | 06885566000124 | HVR HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MNH-7225 CAMINHAO DA SECRETYARIA DE AGRICULTURA (SERV. NO TACOGRAFO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 11/05/2012 | 418.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 11/05/2012 | 1414.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 11/05/2012 | 613.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 11/05/2012 | 1000.00 | 00241811000184 | RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 11/05/2012 | 775.00 | 00241811000184 | RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 11/05/2012 | 760.00 | 06885566000124 | HVR HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA AEI 7153 CAMINHAO (SERV. NO TACOGRAFO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 11/05/2012 | 180.00 | 00000970864442 | GILVANIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA UMA CONSULTA MEDICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 11/05/2012 | 100.00 | 00028063139453 | MARIA FRANCELINA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 11/05/2012 | 500.00 | 00004210122424 | MARIA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 11/05/2012 | 300.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 11/05/2012 | 300.00 | 00043224873434 | MARCONE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO DA CRECHE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282012 | 0004009 | 11/05/2012 | 145022.50 | 13152625000110 | SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRA CIVIL PUBLICA DE CONTRUCAO DE UM POSTO DO PSF SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA CARTA CONVITE N. 0028/2012. | 00492012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 11/05/2012 | 465.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 11/05/2012 | 1717.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 11/05/2012 | 220.00 | 00006578765425 | ADAUTO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PRORIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO 15 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 14/05/2012 | 1000.00 | 00006391381445 | ANDERSON RODRIGO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DA QUADRILHA JUNINA PARA EVENTO REALIZADO NO PERIODO JUNINO/2012 NESTE MUNICIPIO (SEGUNDA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 14/05/2012 | 1200.00 | 00024797669420 | JOSE PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL RELATIVO AO MES MARCO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 14/05/2012 | 924.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VASSOUROES E VASSOURAS DE PIACAVA DESTIANDOAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 14/05/2012 | 100.00 | 00009205741493 | GEFFERSON CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA INSTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 14/05/2012 | 1450.00 | 00079886698420 | JOSE NUNES BRAZ SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS PARA OS POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 14/05/2012 | 320.00 | 00005187730436 | WAGNER PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 14/05/2012 | 640.00 | 00004573094407 | RISOALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO AO HOSPITAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 14/05/2012 | 4667.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 14/05/2012 | 6920.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 14/05/2012 | 20172.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 14/05/2012 | 9252.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 14/05/2012 | 7889.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 14/05/2012 | 12645.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 14/05/2012 | 600.00 | 00009915252480 | GILIARD DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 14/05/2012 | 500.00 | 00007149531482 | OSMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPUTAMENTO EM OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 14/05/2012 | 1200.00 | 00008405785477 | DELANEY DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 14/05/2012 | 200.00 | 00003945598435 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA E CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 14/05/2012 | 260.00 | 00004525369442 | EDVANIA JOSE FRANCISCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 14/05/2012 | 2580.00 | 09579861000140 | OTICA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS A PARA DOCAO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 14/05/2012 | 1000.00 | 09579861000140 | OTICA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS A PARA DOCAO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 14/05/2012 | 300.00 | 00003830060408 | ANA PAULA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 14/05/2012 | 350.00 | 00007946615485 | ELIVANIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 14/05/2012 | 150.00 | 00040809013487 | ANGELITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 14/05/2012 | 130.00 | 00002590327439 | ROSINETE FELIPE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 14/05/2012 | 210.00 | 00005379596452 | LENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 14/05/2012 | 200.00 | 00089872169420 | LUCINALVA VELOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 14/05/2012 | 300.00 | 00004679159464 | BERNARDINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 14/05/2012 | 500.00 | 70103056000157 | RECICLA.COM WALDO ARRUDA VALADARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP E REPARO DE LAMINA DA IMPRESSORA DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 14/05/2012 | 90.00 | 00081734450444 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 14/05/2012 | 200.00 | 00004450579470 | JOSINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 14/05/2012 | 5646.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 BEBEDOUROS, 01 FREEZER, 01 MIRCRO SISTEM C/RADIO, 01 TV LED, 01 REFRIGERADOR E 01 DVD, DESTIANDOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 14/05/2012 | 54.00 | 00086923331404 | ELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA DO FEIPB PARA ACOES DA SEMANA DE ACAO MUNICIPAL NO AUDITORIO DO CEDUCI NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 14/05/2012 | 3350.00 | 00052569411434 | MOISES LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PRORIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS AGRICOLAS PARA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 14/05/2012 | 2016.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS TELEFONIA FIXA DESTA ENTIDADE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 14/05/2012 | 2417.45 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, LAMPADAS, DADEADOS, FECHADURAS, FITA ISOLANTE, CHAVE DE FENDA E OUTROS DESTINADOS AO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 14/05/2012 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNIUCOS NAS AREAS DE PLANAJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 15/05/2012 | 280.00 | 00002585222403 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 15/05/2012 | 300.00 | 00004144401456 | JOSE VICENTE RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 15/05/2012 | 300.00 | 00005761001454 | FABIO JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 15/05/2012 | 1000.00 | 00010592444465 | EDMILSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 15/05/2012 | 100.00 | 00011196137447 | LUCENILDA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 15/05/2012 | 180.00 | 00075983354434 | SEVERINA MARIA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 15/05/2012 | 356.00 | 00024731776864 | FRANCISCO MORAIS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 15/05/2012 | 3280.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM EXAMES RADIOLOGICO RESSONACIA MAGNETICA REALIZADA EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 15/05/2012 | 760.00 | 00011226536468 | ANTONIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 15/05/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DA CNM, CONFEDERACAO NACINAL DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004085 | 16/05/2012 | 277.09 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 16/05/2012 | 10332.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGO ESPORTIVO E CONFECCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS COMO, BOLAS DE FUTEBOL, FUTSAL, CANELEIRAS, REDES, CAMISAS, TROFUES E OUTROS DESTIANDOS A TIMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 16/05/2012 | 782.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, NO GINASIO DE ESPORTE O RINALDAO, CAMPOS DE FUTEBOL E CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004084 | 16/05/2012 | 1993.63 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004093 | 16/05/2012 | 183.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 16/05/2012 | 7000.00 | 00062258001404 | MARCUS VINICIUS FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIOCS PRESTADOS NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE CARRADAS DE ATERRO DESTINADO PARA TAPAR BURACOS EM RUAS DO LOTEAMENTO BELA VISTA NESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004081 | 16/05/2012 | 599.21 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004086 | 16/05/2012 | 4419.38 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004090 | 16/05/2012 | 54.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 16/05/2012 | 160.00 | 00001286348471 | JACKSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 16/05/2012 | 270.00 | 00013317440406 | AURELIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO ANDREZA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 16/05/2012 | 320.00 | 00002631154452 | PAULO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARNETE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 16/05/2012 | 1200.00 | 00005704164420 | SANDRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPREDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 16/05/2012 | 461.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 16/05/2012 | 2000.00 | 05481303000197 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM AUTENTICACOES DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTROS E RECONHECIMENTOS DE FRIMA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 16/05/2012 | 945.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 16/05/2012 | 260.00 | 00007012317426 | ROSIVALDO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 16/05/2012 | 260.00 | 00087348780415 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 16/05/2012 | 150.00 | 00007359808456 | GESSICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 16/05/2012 | 300.00 | 00052570460400 | JOSE ROBERTO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 16/05/2012 | 400.00 | 00002044742489 | GILSON COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 16/05/2012 | 335.00 | 00004821959402 | ROSILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 16/05/2012 | 1000.00 | 00058105190400 | APRIGIO MARIANO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 16/05/2012 | 200.00 | 00014273283824 | MARIA JOSE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 16/05/2012 | 240.00 | 00084032413487 | SEVERINA MARIA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004089 | 16/05/2012 | 122.93 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 16/05/2012 | 1415.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 16/05/2012 | 1100.00 | 00005649796432 | WALTER LAZARO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004083 | 16/05/2012 | 407.60 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004087 | 16/05/2012 | 522.65 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004092 | 16/05/2012 | 134.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 16/05/2012 | 450.00 | 00073882186453 | JOAO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 16/05/2012 | 2127.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, NO CEMITERIO, MATADOURO, MERCADO, SANITARIOS PUBLICO MUNICIPAL E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004088 | 16/05/2012 | 1237.83 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 16/05/2012 | 1549.28 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004080 | 16/05/2012 | 9183.16 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004082 | 16/05/2012 | 3283.76 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004091 | 16/05/2012 | 585.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 16/05/2012 | 1443.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, EM PREDIOS DE UNIDADES ESCOLARES (MUNICIPAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 17/05/2012 | 2818.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE UNIDADES ESCOLARES E OUTROS ORGAOS DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 17/05/2012 | 1057.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 17/05/2012 | 1773.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 17/05/2012 | 54.00 | 00097779776468 | DIANA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PSE/PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA REALIZADA NA SECRETRAIA DE EDUCACAO DO ESTADO/PB EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 17/05/2012 | 43.30 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS COM ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 17/05/2012 | 510.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS VEICULOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMP-9919 E AEI-7153 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 17/05/2012 | 4000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 17/05/2012 | 5500.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORACAO DA LEI DIRETRIZES ORCAMENTARIA E SEUS ANEXOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 17/05/2012 | 2404.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA FUNDACAO SESP.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 17/05/2012 | 29.04 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICA (TELEFONIA FIXA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 17/05/2012 | 1200.00 | 00097956180406 | KALINE DE MENEZES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTA ENTIDADE LOCALIZADO A AV. EPITACIO PESSOA 753 ED. CENTRAL PARK JOAO PESSOA-PB. MES ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 17/05/2012 | 3670.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 17/05/2012 | 94.00 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CARTORAIS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM REGISTRO DE ATAS EM TITULOS E DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 17/05/2012 | 116.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE ORGASO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 17/05/2012 | 1000.00 | 00069010668487 | IRIA BERNARDINA PAIXAO CRISOSTOMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE APOIO A POPULACAO DO POVOADO DE MATA REDONDANESTE MUNICIPIO MES MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 17/05/2012 | 500.00 | 00061247812472 | MARIA EDILEUZA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 17/05/2012 | 1000.00 | 00007608288493 | JOSECLEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARNTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 17/05/2012 | 115.00 | 00001343524407 | SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 17/05/2012 | 420.00 | 00008954680429 | CARLIOHANA LISBOA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 17/05/2012 | 315.00 | 00001320911439 | GISELE VALERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA O ESTADO DE SAO PAULO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 17/05/2012 | 260.00 | 00082097828434 | ROSENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 17/05/2012 | 80.00 | 00046123520415 | MARIA DO SOCORRO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 17/05/2012 | 90.00 | 00070057975400 | IRANDIR JUVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPES COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 17/05/2012 | 62.00 | 00006219669401 | MARIA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 17/05/2012 | 152.00 | 00007102332483 | HELANE DA CONCEICAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 17/05/2012 | 1000.00 | 00004738913441 | MIRIAM GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CONTRUCAO DE SUA RESIDENCI POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 17/05/2012 | 1200.00 | 00008058685429 | ,DANIEL JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DE APOIO CULTURAL PARA REALIZACAO DE EVENTO DE MOTOCROSS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 17/05/2012 | 1000.00 | 00046817719453 | JOAO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 17/05/2012 | 150.00 | 00001869907400 | ROSIVALDO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 17/05/2012 | 490.00 | 41141136000107 | TERRA OTICA OTON DE ANDRADE LIMA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIAO DE OCULOS DE GRAUS DESTIANDOA PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 17/05/2012 | 100.00 | 00021905347472 | IRENE MARIA DA SILVA AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 17/05/2012 | 150.00 | 00092931065404 | WILTON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 17/05/2012 | 500.00 | 00007256578474 | MARI AUREA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 17/05/2012 | 1000.00 | 00058157476453 | JOSE CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 17/05/2012 | 150.00 | 00034377727400 | EDINALDO PATRICIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 17/05/2012 | 100.00 | 00058235124491 | OZENILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 17/05/2012 | 700.00 | 00025180762472 | JOSE RODRIGUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/ALOJAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 17/05/2012 | 600.00 | 00090522451420 | ADRIANA NOBERTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 17/05/2012 | 60.00 | 00008485916409 | CLEIDE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 17/05/2012 | 120.00 | 00001273878469 | ANDREA DO NASCIMENTO CANARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 17/05/2012 | 70.00 | 00002928935401 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 17/05/2012 | 1000.00 | 00097779016404 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 17/05/2012 | 300.00 | 00004772545433 | EDNA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 17/05/2012 | 200.00 | 00004793385400 | AMILTON GALVAO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 17/05/2012 | 100.00 | 00008502024426 | JONAS LOPES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTNADO A FICAR A DISPOSICAO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 17/05/2012 | 250.00 | 00010604551452 | SEVERINO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 17/05/2012 | 1580.00 | 00095230564415 | ALEXANDRE TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO SITIO RIACHO PARA O HOSPITAL DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 17/05/2012 | 640.00 | 00092931014400 | JOSE ZILMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 17/05/2012 | 3457.00 | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 MEA C/02 GAVETAS, 01 ARCONDICIONADO SPLIT, 01 MESA REDONDA, 10 CADEIRAS FIXA, 10 CADEIRAS PLASTICA, 03 MESA PLASTICA E 01 SOPORTE DE TV LCD, DESTINAODS AO CAPS (CENTRO DE ATENAO PSICOSSOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 17/05/2012 | 496.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 17/05/2012 | 2364.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 17/05/2012 | 700.00 | 00030260302449 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ALOAMENTO DO POSTO DO PSF RELATIVO AO MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 17/05/2012 | 16489.45 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (POSTOS DE SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 17/05/2012 | 2453.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 17/05/2012 | 2300.00 | 00007444146446 | FLAVIO ROBERTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARNETE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 17/05/2012 | 17500.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MAQUINA PATROL DESTINADA A MANUTENCAO DE ESTARDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 17/05/2012 | 16755.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 17/05/2012 | 1700.00 | 00019053029249 | CLAUDIONOR LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA P´ROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 17/05/2012 | 1111.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE O WILSAO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 17/05/2012 | 550.00 | 00039674541420 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AO PESSOAL QUE FIZERAM A SEGURANCA DO DIA DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 17/05/2012 | 3000.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGEM DOS FESTEJOS DA EMANCIPACAO POLITICA, ENTREGA DE 250 FEIRAS BASICA A AGRICULTORES DO MUNICIPIO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 17/05/2012 | 200.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 02 FREEZER PARA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 18/05/2012 | 4020.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CABINES DE BANHEIROS QUIMICOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA/2012 DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 18/05/2012 | 1000.00 | 00075984750406 | JOELSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUIERAS LOCALIZADA NO SITIO JUSSRA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 18/05/2012 | 400.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO P/MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 18/05/2012 | 1060.00 | 00079858473400 | JOSIEL SOARES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 18/05/2012 | 1000.00 | 00072582065404 | CLOVIS FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 18/05/2012 | 200.00 | 00028561066415 | JOSE PAULO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO PESSOAL DO PROGARMA CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 18/05/2012 | 1100.00 | 00003227527448 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PORPRIEDADE DESTIANDO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 18/05/2012 | 535.00 | 00002780782498 | RENATO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA P-B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 18/05/2012 | 850.00 | 00020536887420 | SEVERINO FRANCISCO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DE MATA REDONDA A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 18/05/2012 | 1060.00 | 00013298852449 | JOSE SIMAO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PRORPIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 18/05/2012 | 13961.35 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPEMAD PARTE DA EMPRESA MES ABRIL/2012 SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 18/05/2012 | 240.00 | 00092928749420 | JOSE CARLOS LUIZ FORTUNATO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NA SEDE DO PROGRAMA CREAS COMEMORACAO A PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 18/05/2012 | 500.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO SRA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 18/05/2012 | 700.00 | 00021875278400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNNO SOCIAL COMO APOIO CULTURAL NA REALIZACAO DO FORRO DOS AMIGOS REALIZADO NESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 18/05/2012 | 1000.00 | 00006354537461 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 18/05/2012 | 1500.00 | 00002564697410 | ALEXANDRE MAGNO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE AUTO CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 18/05/2012 | 1029.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 18/05/2012 DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 18/05/2012 | 3000.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 12 CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS DO MATADOURO, MERCADO, SANITARIOS E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 18/05/2012 | 45114.90 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPEMAD PARTE DA EMPRESA MES ABRIL/2012 SECRETARIA EDUCACAO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 18/05/2012 | 20055.70 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPEMAD PARTE DA EMPRESA MES ABRIL/2012 SECRETARIA EDUCACAO NORMAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 21/05/2012 | 500.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA EM PROGRAMAS DE RADIO DIFULSAO DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 21/05/2012 | 2700.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 21/05/2012 | 1580.00 | 00042422230482 | TIBURTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO REFRENTE AO SEGUNDO BIMESTRE DO RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA (RREO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 21/05/2012 | 80.00 | 00005372189479 | DANIEL GONCALVES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 21/05/2012 | 200.00 | 00006542941436 | EDIVALDO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 21/05/2012 | 60.00 | 00001267616474 | SEVERINA DE LIMA LEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 21/05/2012 | 800.00 | 00010105335410 | ELIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 21/05/2012 | 450.00 | 00005014830471 | EVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 21/05/2012 | 150.00 | 00004739551489 | SALETE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 21/05/2012 | 600.00 | 00007252893413 | MAURICIO BALBINO ARANHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 21/05/2012 | 250.00 | 00092931456420 | MARIA GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 21/05/2012 | 25.00 | 00004752771470 | VERA LUCIA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 21/05/2012 | 200.00 | 00079889042487 | LINDALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 21/05/2012 | 250.00 | 00067684360825 | JOSE NIVALDO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 21/05/2012 | 150.00 | 00010296961442 | CAMILA MARIANO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 21/05/2012 | 960.00 | 00089414233768 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 21/05/2012 | 300.00 | 00056973365434 | MARCIO DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 21/05/2012 | 2600.00 | 00087351846472 | ELIZEVAL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PRORIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 21/05/2012 | 300.00 | 00241811000184 | RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SUCO NATURAL DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 21/05/2012 | 3020.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTIANDOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 21/05/2012 | 109.80 | 12935052000309 | LOJAS VERONA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 20 MTS DE TECIDO DESTIANDOS A CONFECCAO DE FRINHAS E LENCOIS PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 21/05/2012 | 1000.00 | 12935052000309 | LOJAS VERONA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE METROS DE TECIDOS DIVERSOS DESTINAODS A CONFECCAO DE ROUPRAS DESTINADAS AO PESOSL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 21/05/2012 | 10.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE NUMERO 003533/2012 DE 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 21/05/2012 | 13250.00 | 09579952000186 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS COMO CIMENTO, TIJOLOS, TINTAS, TELHAS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCOA DO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 21/05/2012 | 400.00 | 00015118797420 | JOSEMAR BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO EM MIDIA DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 21/05/2012 | 6500.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 22/05/2012 | 50.00 | 00009482129423 | JOSE GILBERTO DE CASTRO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SAXSOFONISTA NA REALIZACAO DE EVENTO JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 22/05/2012 | 7000.00 | 13336513000110 | MARCOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PALCO, SOM E GERADOR PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL NA FAZENDA DA ESPERANCA NO SITIO RIACHO-ALHANDRA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 22/05/2012 | 4436.16 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 22/05/2012 | 550.00 | 00008247548402 | FABIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS NO PERIODO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 22/05/2012 | 550.00 | 00070058971459 | RINALDO FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 22/05/2012 | 375.00 | 00007406739478 | ARLINDO GENERINO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NA PRACA NO LOTEAMENTO CENTRO ALHANDRA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 22/05/2012 | 8000.00 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MAQUINA ENCHEDEIRA DESTIANDA A MANUETNCNAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 22/05/2012 | 14520.00 | 13152625000110 | SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS NO POVOADO DE MATA REDONDA E SUBAUMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 22/05/2012 | 550.00 | 00011489890483 | GEOVANY DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NO PERIODO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 22/05/2012 | 4500.00 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA A. R. XIMENES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS PLASTICO PARA DEPOSITO DE LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA E POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302012 | 0004306 | 22/05/2012 | 14467.20 | 14675970000100 | EDUARDO SOUZA DO NASACIMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS COMO, LAMPADAS, REATORES, RELE, CABO DE ALUMINIOS E OUTROS DESTIANDOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA ADITIVO DA CARTA CONVITE N.030/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 22/05/2012 | 150.00 | 00002338542401 | IZABELLE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICO RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 22/05/2012 | 150.00 | 00002310979481 | FABIA DANIELLE SALES CUNHA M. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICO RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 22/05/2012 | 7981.00 | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTIANDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 22/05/2012 | 7929.50 | 13286148000186 | DISTRIBUIDORA DW ANA MARIA DOS S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SUADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 22/05/2012 | 7600.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIOS P/HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE, REQUISICAO DE EXAMES, FICHAS DE ATENDIMENTOS, ATESTADO MEDICO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 22/05/2012 | 340.00 | 00001286348471 | JACKSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 22/05/2012 | 220.00 | 00061266973400 | JOAO JOSE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDSADE DESTIANDO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DONETES DO MUNICIPIO DE NOVA DESCOBERTA AO HOSPITAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 22/05/2012 | 260.00 | 70093505000123 | NORTEFRIO REFRIGERACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM UM APARELHO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162012 | 0004294 | 22/05/2012 | 1080.20 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO CARTA CONVITE 016/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 22/05/2012 | 440.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE CO. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTIANDOS A MANUTEBCAO DO PREDIO DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 22/05/2012 | 10006.72 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOSOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 22/05/2012 | 1787.81 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA A. R. XIMENES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS PLASTICO PARA DEPOSITO DE LIXO HOSPITALAR DESTIANDO AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 22/05/2012 | 3940.92 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO CATEGORIA AMBULANCIA PLACA OFC-6758 DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 22/05/2012 | 7929.93 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 22/05/2012 | 25048.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 22/05/2012 | 20528.32 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES MAIO/201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 22/05/2012 | 500.00 | 00037993836468 | ODENITA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 22/05/2012 | 300.00 | 00087271508449 | HELENA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 22/05/2012 | 650.00 | 00001218171480 | ANA PAULA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 22/05/2012 | 1000.00 | 00000869559427 | MARIA DA PENHA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 22/05/2012 | 50.00 | 00078981239487 | GIVALDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA E MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 22/05/2012 | 250.00 | 00088248879453 | MARTA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TIRAR SEGUNDA VIA DE CERTIDAO DE CASAMENTO NA CIDADE DE TIMBAUBA-PE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 22/05/2012 | 100.00 | 00004677017417 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA PÓR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 22/05/2012 | 1000.00 | 00001276054440 | LUZIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 22/05/2012 | 300.00 | 00003978824400 | CARLOS ALEXANDRE APOLINARIO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 22/05/2012 | 200.00 | 00006093888436 | AUDENIZE ALCANTARA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 22/05/2012 | 385.00 | 00005220010417 | PATRICIA FARIAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 22/05/2012 | 500.00 | 00008242729433 | JOSE ROBERTO GABIREL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 22/05/2012 | 120.00 | 00007719852400 | MARIA JOSE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 22/05/2012 | 350.00 | 00061244686468 | MARIA JOSE TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 22/05/2012 | 200.00 | 00008293866454 | RENATA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO DE FICHAS PARA DOACAO DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 22/05/2012 | 200.00 | 00011187909440 | LUCAS MORENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO DE FICHAS PARA DOACAO DO PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 22/05/2012 | 200.00 | 00011187910457 | EVERSON MORENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO DE FICHAS DO PEIXE PARA DOACAO NO PERIODO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 22/05/2012 | 1000.00 | 00082959315472 | BERNARDETE MISAEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 22/05/2012 | 65.00 | 00036494780482 | LETICIA OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDIAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 22/05/2012 | 300.00 | 00045095191415 | DJALMA CELESTINO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 22/05/2012 | 520.00 | 00072710420406 | MARIA GORETE FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 22/05/2012 | 100.00 | 00023762594449 | ARGENTINA MARIA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMRPA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 22/05/2012 | 250.00 | 00048835838487 | GENIRA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 22/05/2012 | 660.00 | 00068516444449 | JOAO RODRIGUES DO N. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 22/05/2012 | 600.00 | 00037458019468 | MAURO SEVERINO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 22/05/2012 | 300.00 | 00003852626471 | IVANILSON ATANASIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 22/05/2012 | 200.00 | 00044736444487 | LAURINEIDE NUNES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 22/05/2012 | 250.00 | 00001290502455 | ANA PAULA MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIALPARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 22/05/2012 | 772.92 | 12935052000309 | LOJAS VERONA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE METROS DE TECIDOS DIVERSOS DESTINAODS A CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADAS AO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 22/05/2012 | 345.00 | 00005611273440 | EDILEIDE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 22/05/2012 | 175.00 | 00006109309400 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 22/05/2012 | 1000.00 | 00092924840449 | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 22/05/2012 | 2881.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGO ESPORTIVO E CONFECCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL CAMISAS POLO EM MALHA PIQUET BRANCA COM MANGAS E SEM MANGAS DESTINADAS AO PESSOAL DO PROGRAMA PET DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 22/05/2012 | 1000.00 | 00005869398495 | ROSIVAL PAULINO ORIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL COMO APOIO CULTURAL PARA REALIZACAO DE EVENTO DE DANCA DE CAPOEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 22/05/2012 | 891.99 | 05967982000109 | R. GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 FOGAO 04 BOCAS VULCAO DESTIANDOA SEDE DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 22/05/2012 | 350.00 | 00038012022400 | PAULO GABRIEL LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DESTA CIDADE DE ALHANDRA RELATIVO MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 22/05/2012 | 1568.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 22/05/2012 | 153.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 22/05/2012 DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 22/05/2012 | 12455.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 22/05/2012 OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 22/05/2012 | 13694.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 21/05/2012 OBRIGACOES RELATIVO MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 22/05/2012 | 13767.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 21/05/2012 OBRIGACOES RELATIVO MES DE MARCO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 22/05/2012 | 5060.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 21/05/2012 OBRIGACOES RELATIVO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 22/05/2012 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISO NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 22/05/2012 | 350.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 22/05/2012 | 45.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS TELEFONIA FIXA DESTA ENTIDADE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162012 | 0004293 | 22/05/2012 | 9169.15 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. CARTA CONVITE 016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 22/05/2012 | 20015.66 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 22/05/2012 | 25019.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 22/05/2012 | 300.00 | 00001083221493 | ALEX SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 22/05/2012 | 7000.00 | 00028952375653 | ESMERALDO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA.E GARAPU PARA O DISTRITO DE MATA REDONDA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 22/05/2012 | 2500.00 | 00044167989468 | SILVIO JOSE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA CERCADA PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO.5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 22/05/2012 | 4600.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE, CAPA DE PROCESSOS E ENVELOPES TIMBRADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 22/05/2012 | 54.00 | 00099205904449 | ELIANE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIÁR DE REUNIAO AMPLIADA DO FEIPB PARA ACOES DA SEMANA DE ACAO MUNDIAL REALIZADA NO AUDITORIO DO CEDUCI CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0004292 | 22/05/2012 | 5601.50 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL KITS PEDAGOGICO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CARTA CONVITE 014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 22/05/2012 | 600.00 | 00061650390491 | JEAN CARLOS FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DO PESSOAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 22/05/2012 | 211.00 | 00008073273446 | LEANDRO LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO NOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 23/05/2012 | 920.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA AEI-7153 CAMINHAO DA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 23/05/2012 | 640.00 | 00025093789453 | VALDIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMFORMACAO DOS CONSELHOS ESCOLARES NO DIA 18/05/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 23/05/2012 | 150.00 | 00006700072425 | TIAGO FIDELES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NA BOMBA D AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO VALENCO SITIO GARAPU ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 23/05/2012 | 7564.00 | 07519373000112 | MARIA DE FATIMA CASSIANO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, CALDEIRAO, FRIGIDEIRA, ESCORREDOR DE PRATOS, TABUA DE CARNE, GARRAFA TERMICA, CUZCUZEIRA E OUTROS DESTIANDOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 23/05/2012 | 249104.23 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOSA ADVOCATICIOS SOBRE AS ESCAVACOES DE CREDITOS DA ROYDITIES DE GAS NATURAL, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA CALCULADO EM 20% DE ACORDO COM A LEI 4215/63 CXONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 23/05/2012 | 935.84 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DO PSF RELATIVO AO MES MARCO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 23/05/2012 | 3300.00 | 05481303000197 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM AUTENTICACOES DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTROS E RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 23/05/2012 | 800.00 | 00062441566415 | JURANDOIR GALDINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL COMO APOIO CULTURAL PARA REALIZACAO DE FESTA EM BENEFICIO AOS FORMANDOS/2012 DA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 23/05/2012 | 375.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGO ESPORTIVO E CONFECCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO EM BOLSAS DE TNT POARA O PESSOAL DO PROGRAMA PET NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 23/05/2012 | 600.00 | 00073880574472 | MARIA DO CARMO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 23/05/2012 | 1000.00 | 00004808318407 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 23/05/2012 | 2580.00 | 09579861000140 | OTICA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS A PARA DOCAO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 23/05/2012 | 900.00 | 00005602371460 | GERLANE B. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 23/05/2012 | 695.00 | 00093552076468 | GILSELE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 23/05/2012 | 7533.00 | 07801161000123 | MARIA HOSANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIANDOS AS CRECHES MUNICIPAIS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 23/05/2012 | 230.00 | 00004688636482 | ROSALIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 23/05/2012 | 7135.00 | 05229266000124 | SATURNO MULTISERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO COM PINTURAS EM CAMAS DE FAULEY, MESAS CLINICAM, REVISAO EM GABINETE ODONTOLOGICO E PINTURA EM SUPORTES DE SORO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 23/05/2012 | 1100.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 23/05/2012 | 530.00 | 00002882598408 | FRANCINE ANTONIO RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 23/05/2012 | 7500.00 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALAHNDRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 23/05/2012 | 60.00 | 00055189202453 | EDVALDO PERGENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTAFOS NA CONFECCAO DE PICOLES PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM ENCONTRO VIOLENCIA CONTRA MENOR REALIZADO PELO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 23/05/2012 | 3000.00 | 09167438000133 | LAB. DE ANALISES CLINICOS FLEMING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 23/05/2012 | 5000.00 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTECAO A SAUDE | IMPLANT.DO SISTEMA DE ABAST. DAGUA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 23/05/2012 | 105000.00 | 09324045000196 | CONSTRUGEO PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRA CIVIL PUBLICA NA PERFURACAO DE POCOS TUBULARES (ARTESIANOS) PARA ABASTECIMENTO D AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPOIO DE ALHANDRA TOMADA DE PRECO N 0001/2012. | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 23/05/2012 | 234.83 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO TRATOR DESTA ENTIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 23/05/2012 | 760.00 | 00013336312434 | ODI PEDRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 23/05/2012 | 2400.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 23/05/2012 | 550.00 | 00010115222413 | OSMAR CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NO PERIODO DA FESTA DE EMABCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 23/05/2012 | 20750.00 | 11154621000146 | OZIMAR BERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM SHOW PIROTECNICO REALIZADO NO PERIODO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA/2012 DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA NOS DIAS 23 E 24/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 24/05/2012 | 5000.00 | 00002583962450 | ISAAC NERI DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES P/OS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 24/05/2012 | 1705.00 | 00092928749420 | JOSE CARLOS LUIZ FORTUNATO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NA ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTSAL NO DIA 21/04/2012 NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 24/05/2012 | 2000.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOM PARA APRESENTACOES NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 24/05/2012 | 550.00 | 00007557694490 | SONDRI GILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS NO PERIODO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 24/05/2012 | 550.00 | 00070048035467 | JERFISSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS NO PERIODO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 24/05/2012 | 550.00 | 00072605944468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE REALIZADO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 24/05/2012 | 550.00 | 00010311321470 | RICARDO FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E RUAS NO PERIODO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 24/05/2012 | 550.00 | 00058157093449 | EDIVALDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS NO PERIODO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 24/05/2012 | 550.00 | 00009697253455 | ERALDO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS NO PERIODO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 24/05/2012 | 550.00 | 00009697255407 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 24/05/2012 | 550.00 | 00009082410460 | DAMIAO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS NO PERIODO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 24/05/2012 | 999.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DETE MUNICIPIO. MOB-1480, DPR-8308 E NPS-9864. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 24/05/2012 | 170.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA DPR-8308 E NPS-9864 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 24/05/2012 | 1350.00 | 00001309249466 | CLODOALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO REALIZADOS NO PREDIO DA CASA DE PASSAGENS INSLATADA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 24/05/2012 | 3540.00 | 08271330000123 | CARLOS ARMANDO VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM SEGUNDAS VIAS DE REGISTO DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CERTIDOES DE CASAMENTOS COM AVERBACAO DE DIVORSIO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 24/05/2012 | 1200.00 | 00092928749420 | JOSE CARLOS LUIZ FORTUNATO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FOTOGRAFICOS R E CONFECCAO DE OUTDOOR PARA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 24/05/2012 | 90.00 | 00028561066415 | JOSE PAULO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO PESSOAL DO PROGARMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 24/05/2012 | 55.00 | 00090897900472 | ROSILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 24/05/2012 | 150.00 | 00004808319470 | MARIA JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 24/05/2012 | 300.00 | 00004010459433 | ELIZABETE MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 24/05/2012 | 1000.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 24/05/2012 | 650.00 | 00005668003493 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 24/05/2012 | 300.00 | 00005044331481 | EDVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 24/05/2012 | 200.00 | 00097779954404 | MARIA JOSE GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 24/05/2012 | 9000.00 | 00044735979468 | DINADJA FRANCISCA DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL COMO APOIO CULTURAL DE INCENTIVO PARA ENCONTRO DE QUADRILHAS QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO JUNINO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 24/05/2012 | 273.00 | 00095230726415 | CLEONICE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CONORA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 24/05/2012 | 200.00 | 00008808488470 | JOELMA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 24/05/2012 | 150.00 | 00004447370492 | HOSANA ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 24/05/2012 | 768.00 | 35434547000260 | SOUZA & TELES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 COZINHA TELA SUL DESTINADA A SEDE DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 24/05/2012 | 1700.00 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ENXOVAL DE BEBE DESTIANDOS PARA DOACAO A GESTANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 24/05/2012 | 1330.00 | 11983384000126 | ASS. DOS TRABALHADORES RURAIS DE SUBAUMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM HORAS DE TRATAOR (ARAGEM DE TERRA) EM TERRENOS DE PEQUENOS MEEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 24/05/2012 | 710.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA REALIZADOS EM VEICULOS DESTA ENTIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 24/05/2012 | 710.00 | 00007214729407 | NILTON SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA ENTIDADE XXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 24/05/2012 | 3032.00 | 00002040450459 | ANTONIO TORRES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS AOS ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL (O NORTE, CORREIOE J. DA PARAIBA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 24/05/2012 | 6479.00 | 05995930000146 | JONAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CARTUCHOS, TONER E PAPEL CHAMEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 24/05/2012 | 270.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA AEI-7253 CAMINHAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 24/05/2012 | 920.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA AEI-7153 CAMINHAO DA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 25/05/2012 | 11.38 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICA (TELEFONIA FIXA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 25/05/2012 | 2000.00 | 14773615000165 | ELANE FIRMINO DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVRL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE CIDADANIA NESTE MUNICIPIO.MES MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 25/05/2012 | 180.00 | 00099205670430 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 25/05/2012 | 606.48 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTIANDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 25/05/2012 | 2000.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIDEO DOCUMENTARIO SOBRE O DIA ANTIMANICOMIAL DIA REALIZADO NI DIA 18/05/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 25/05/2012 | 1470.30 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, LUVAS, CABO DE ENXADAS, CARO DE MAO E OUTROS DESTIANDOS A SECRETAIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 25/05/2012 | 5000.00 | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL (PECAS) PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA LOCADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 25/05/2012 | 2658.34 | 02449992041944 | VIVO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM TARIFAS TELEFONICA (TELEFONIA CELULAR)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 28/05/2012 | 500.00 | 41217381000142 | ASSOC.MUNICIPIOS LITORAL SUL-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPAIO DO LITORAL SUL PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 28/05/2012 | 5000.00 | 15063455000123 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA CASTRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A COMPONESTES DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO PERIODO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 28/05/2012 | 12800.00 | 12322021000102 | FELIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMIGIO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUCAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000492011 | 0004393 | 28/05/2012 | 350.79 | 13152625000110 | SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRA CIVIL DE CONSTRUCAO DE 01 PRACA SITUADA DO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA SEGUNDO ADITO DA CARTA CONVITE N,0049/2011 | 00402011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 28/05/2012 | 500.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES JOSE DA S. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA INSTALACAO DE DATA SHOW, TELA DE PROTECAO E DVD PLAYER PARA EXIBICAO DE UM DOCUMENTARIO SOBRE O DIA DA LUTA MANICOMIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 28/05/2012 | 432.00 | 00004861608406 | LAURECY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 28/05/2012 | 800.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 COLETE MILWAUKEE, DESTIANDO PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 28/05/2012 | 150.00 | 00010012119440 | GESSICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 28/05/2012 | 500.00 | 00009680109461 | ELIANE COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 28/05/2012 | 900.00 | 00095391614449 | HELENO BERNARDO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 28/05/2012 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 28/05/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM PAGAMENTO DE DOC DA CONTA MDE DO DIA 21/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/05/2012 | 897.90 | 24502833000119 | EDMARKUS MAGAZINE LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRIA COMO, FIOS, PARAFUSOS, HASTE E OUTROS DESTIANDOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/05/2012 | 2820.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PALCA MMP-9919 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/05/2012 | 220.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MMP-9919 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/05/2012 | 2664.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 30/05/2012 OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/05/2012 | 370.39 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINDO A MANUTENCAO DE SALAS DESTA ENTIDADE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX( | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/05/2012 | 446.50 | 24502833000119 | EDMARKUS MAGAZINE LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRIA COMO, BALDE PLASTICO, CADEADOS E OUTROS, DESTIANDOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/05/2012 | 789.33 | 12935052000309 | LOJAS VERONA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE METROS DE TECIDOS DIVERSOS DESTINAODS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/05/2012 | 12817.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 12 ESTANTE EM ACO C/08 PRATILHEIRAS, 08 ARMARIO EM ACO C/02 PORTAS, 04 ARQUIVO DE ACO C/04 GAVETAS, 05 MESAS C/03 GAVETAS, 01 GUARDA ROUPA C/16 PORTAS E OUTRAS, DESTINADOS AO HOSP. MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/05/2012 | 998.30 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, LAMPADAS , CANALETAS, CHAVE DE BOCA, LUVAS, TINTA ESMALTEC E OUTROS DESTIANDOS AO HOPSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/05/2012 | 3594.00 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DA SAUDE NO HOSPITAL E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO REALTIVO AO MES MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/05/2012 | 937.50 | 24502833000119 | EDMARKUS MAGAZINE LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRIA COMO, CARRO DE MAO, FIOS, PA, ENXADAS, E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/05/2012 | 2000.00 | 05901771000920 | RECHTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTIANDAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA LOCADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/05/2012 | 112506.93 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E POVOAODO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/05/2012 | 1264.80 | 05343609000187 | ARMAZEM DE CONSTRUCAO ALHANDRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMO, TIJOLOS E CIMENTO DESTIANDOS A MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL O PEDROSAO NESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 31/05/2012 | 8884.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA PESSOAL DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 31/05/2012 | 1622.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA PESSOAL DA SEC. DE CULTURA. CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 31/05/2012 | 4752.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA PESSOAL SEC. DE ESPORTE, COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 31/05/2012 | 3300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA PESSOAL SEC. DE ESPORTE, EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 31/05/2012 | 1500.00 | 05404367000194 | FRANCIMAR CORREIA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DA FESTA DE SANTO ANTONIO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 31/05/2012 | 150.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FUNCIONAMENTO DA SEDE LIGA ESPÓRTIVA DESTE MUNICIPIO MES MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 31/05/2012 | 550.00 | 00008340956450 | JULIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS NO PERIODO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 31/05/2012 | 5722.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA PESSOAL SEC. DE GABINETE COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 31/05/2012 | 3122.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA PESSOAL SEC. DE GABINETE CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 31/05/2012 | 18000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA PESSOAL SEC. DE GABINETE ELEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 31/05/2012 | 9471.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA PESSOAL SEC. DE GABINETE EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004493 | 31/05/2012 | 155.29 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETAIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 31/05/2012 | 3322.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA PESSOAL DA SEC. DE SERVICOS URBANOS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 31/05/2012 | 1944.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA PESSOAL DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 31/05/2012 | 3122.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA PESSOAL DA SEC. DE NUCLEO DE MATA REDONDA. COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 31/05/2012 | 7644.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA PESSOAL SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 31/05/2012 | 6184.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA PESSOAL SEC. DE TRANSPORTE CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 31/05/2012 | 10582.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA PESSOAL SEC. DE TRANSPORTE EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 31/05/2012 | 9285.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA PESSOAL SEC. DE OBRAS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 31/05/2012 | 13268.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA PESSOAL SEC. DE OBRAS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 31/05/2012 | 32527.62 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA PESSOAL SEC. DE OBRAS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004492 | 31/05/2012 | 1370.45 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETAIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004496 | 31/05/2012 | 226.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO LUBRIFICANTES DESTIANDOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETRAIA OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPIREDADE PARA SERVIR DE GARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 31/05/2012 | 1500.00 | 00045147132449 | RAIMUNDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 TERRENO DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 31/05/2012 | 1200.00 | 00016146751472 | SEVERINO RAMOS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSERTO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 31/05/2012 | 700.00 | 00028006003491 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PRORPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE INFRA INSTRUTURA DESTE MUNICIPIO MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 31/05/2012 | 8092.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA PESSOAL SEC. DE SAUDE COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 31/05/2012 | 15613.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA SAUDE PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 31/05/2012 | 98429.59 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA SAUDE PESSOAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 31/05/2012 | 7464.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA PESSOAL AGENTES DO PECA (COMBATE A DENGUE) CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 31/05/2012 | 66980.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA DOS MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 31/05/2012 | 2242.00 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIICAO NO HOSPITAL MUNICIPAL E CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 31/05/2012 | 2501.78 | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 40 METROS DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO E TUBO ACAO INOX DESTINADO A MANUTENCAO EM PORTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDAD DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 31/05/2012 | 180.00 | 05893176000133 | JC SERVICOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADFOS NA TROCA DA TULIPA/MAQUINA DO VIDRO DO VEICULO DE PLACA DPR 8308 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 31/05/2012 | 200.00 | 02934130000127 | TECSIM COM. DE MAQ. E EQUIP. VIEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER PARA COPIADORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 31/05/2012 | 842.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA DPR-8308 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 31/05/2012 | 20134.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 31/05/2012 | 31356.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA DOS AGENTS COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 31/05/2012 | 92870.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA DO PESSOAL DOS POSTOS DOS PSF CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 31/05/2012 | 8150.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA DO PESSOAL DOS POSTOS DOS PSF COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004489 | 31/05/2012 | 103.10 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004497 | 31/05/2012 | 2481.56 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 31/05/2012 | 4350.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA DOS ENFERMEIROS PLANTONISTAS COMSSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 31/05/2012 | 17993.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA DOS ENFERMEIROS PLANTONISTAS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 31/05/2012 | 250.00 | 00016142730497 | IVANIRA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE APOIO A SECRETARIA DE SAUDE MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 31/05/2012 | 700.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPREIDADE DESTINADO PARA FUNCIONAR 01 PÓSTO DO PSF NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 31/05/2012 | 800.00 | 00021987017404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF DO CENTRO DA CIDADE MES MAIO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 31/05/2012 | 700.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 31/05/2012 | 500.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DETINADO PARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE RELATIVO MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 31/05/2012 | 1200.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO P/SONORIZACAO DE DIVERSAS CAMPANHAS DE VACINACAO RELATIVO AO MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 31/05/2012 | 350.00 | 00007728534440 | JOAO PAULINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 31/05/2012 | 150.00 | 00002310979481 | FABIA DANIELLE SALES CUNHA M. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICO RELATIVO AO MES MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 31/05/2012 | 150.00 | 00002338542401 | IZABELLE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICO RELATIVO AO MES MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 31/05/2012 | 300.00 | 00072712724453 | GEILZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICO RELATIVO AOS MES MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 31/05/2012 | 600.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS RELATIVO AO MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE BASE DO SAMU INSTALADA NESTE MUNICIPIO MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 31/05/2012 | 1280.00 | 00028173066434 | ANTONIO BERNARDO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO SITIO ABIAI ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 31/05/2012 | 16.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM PAGAMENTO DE DOC DA CONTA FUS DOS DIAS 07 E 21/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 31/05/2012 | 6280.00 | 14675970000100 | EDUARDO SOUZA DO NASACIMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TELA DE POLIESTE 22 FIOS 156XI, ALGODAO 500 G, CANETA BIG AZUL E COLETOR UNIVERSAL 80 ML, DESTINADOS AOS AGENTES DO PEVA/DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 31/05/2012 | 3110.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA PESSOAL ELEITO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 31/05/2012 | 5808.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA PESSOAL SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL, COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 31/05/2012 | 11714.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA PESSOAL SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL, CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 31/05/2012 | 28225.53 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA PESSOAL SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL, EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 31/05/2012 | 1300.00 | 00003182233416 | ALINE MARIA FREIRE DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL REALIZADO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTA CIDADE DE ALHANDRA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 31/05/2012 | 200.00 | 00064949885472 | MESAQUE DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 31/05/2012 | 200.00 | 00010012119440 | GESSICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 31/05/2012 | 200.00 | 00076303713491 | PAULO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 31/05/2012 | 2122.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 31/05/2012 | 1500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 31/05/2012 | 622.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA SEC. BEM ESTAR PISO VARIAVEL II. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 31/05/2012 | 2150.00 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIICAO DE MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162012 | 0004472 | 31/05/2012 | 2717.18 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. CARTA CONVITE 016/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 31/05/2012 | 6909.55 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAODS AO PROGRAMA CRAS E PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 31/05/2012 | 300.00 | 00090847210472 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 31/05/2012 | 4154.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 31/05/2012 | 3085.00 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ENXOVAL DE BEBE DESTIANDOS PARA DOACAO A GESTANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 31/05/2012 | 2600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA CRAS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00005156502423 | JUAN CARLOS CORREIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 31/05/2012 | 300.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 31/05/2012 | 700.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA CRECHE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 31/05/2012 | 250.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO PROGARMA CREAS NESTE MUNICIPIO MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 31/05/2012 | 400.00 | 00003771347408 | HOSANA HEVELINS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGARMA CRAS NESTE MUNICIPIO MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 31/05/2012 | 350.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 31/05/2012 | 500.00 | 00058128328468 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 31/05/2012 | 600.00 | 00002157361413 | CICERO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 31/05/2012 | 350.00 | 00005838956461 | ERIVANIA CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 31/05/2012 | 190.00 | 00004739808439 | DALMARES PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 31/05/2012 | 6972.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA PESSOAL SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 31/05/2012 | 4109.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA PESSOAL SEC. DE AGRICULTURA CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 31/05/2012 | 1368.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA PESSOAL SEC. DE AGRICULTURA EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 31/05/2012 | 500.00 | 07704037000140 | CRIATIVA REGINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PLACA EM ACO INOX E IMPRESSAO DIGITAL PARA INAUGURACAO DO ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DE RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 31/05/2012 | 245.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS VEICULOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNH-7225 DA SERETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 31/05/2012 | 315.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUVAS OBST. ESPECIAL ORANGE DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004491 | 31/05/2012 | 1264.25 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETAIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004495 | 31/05/2012 | 128.75 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO LUBRIFICANTES DESTIANDOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETRAIA DE AGRIULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004498 | 31/05/2012 | 517.96 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 31/05/2012 | 1000.00 | 03059459000159 | FUND. TECNICO CIENTIFICO DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACEOS RADIOFONICAS DAS ACOES DO PODER EXECUTIVO ATAVES DA RADIO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO MES MAIO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/05/2012 | 11444.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA PESSOAL SEC. DE FINANCAS COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 31/05/2012 | 2864.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA PESSOAL SEC. DE FINANCAS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 31/05/2012 | 19979.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA PESSOAL SEC. DE FINANCAS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/05/2012 | 40.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM PAGAMENTO DEDOC DOS DIAS 03, 07, 18 E 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004499 | 31/05/2012 | 1093.89 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 31/05/2012 | 16.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM PAGAMENTO DEDOC DOS DIAS 16 E 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 31/05/2012 | 0.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM PAGAMENTO DEVOLUCAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM PAGAMENTO DE DOC DA CONTA MOVIMENTO DO DIA 16/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 31/05/2012 | 622.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSAO POR ACIDENTE EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS RELATIVO AO MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 31/05/2012 | 56.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM PAGAMENTO DE DOC DA CONTA FUNDO ESPECIAL DOS DIAS 02, 25 E 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 31/05/2012 | 963.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 31/05/2012 DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 31/05/2012 | 4877.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 31/05/2012 DA CONTA FPM OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 31/05/2012 | 20226.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA PESSOAL SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 31/05/2012 | 17895.63 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA PESSOAL SEC. DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 31/05/2012 | 77277.22 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA PESSOAL SEC. DE ADMINISTRACAO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 31/05/2012 | 40478.34 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO ENTRE PREFEITURA E INSS RELATIVO MESESMARCO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 31/05/2012 | 4570.00 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DE ACORDO DA DIVIDA CONTRATADA FEITO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E IPEMAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 31/05/2012 | 2660.00 | 07443817000183 | CARAVAN MULTMARCAS DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA NQE 5859/PB COR PRETA DESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARFIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 31/05/2012 | 1000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA ENTIDADE NA REVISTA A TRIBUNA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 31/05/2012 | 238.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO DE PROGRAMA E RECARGA DE CARTUCHOS EM IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 31/05/2012 | 2900.00 | 12774333000157 | MASTER AR CONDICIONADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EINSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT EM SALAS DESTA EDILIDADE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 31/05/2012 | 1424.69 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTIANDOS A SALAS DESTA EDILIDADE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004500 | 31/05/2012 | 82.40 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 31/05/2012 | 4215.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 MESA JOB, 01 POLTRONA PRES. E 01 GAV. VOL JOB C/02 GAV+P. SUSP DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 31/05/2012 | 6760.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 06 MESAS C/03 GAVETAS, 02 ARMARIO DE ACO, 12 CADEIRAS, 01 ESTANTE ABERTA VAZADA E 02 ARMARIO EM ACO C/02 PORTAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 31/05/2012 | 9.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 31/052012 DA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 31/05/2012 | 2200.00 | 00069453381420 | FABIANO RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSOR CONTABIL NO ACOMPANHAMENTO DO PASEP, FGTS, FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES DA RAES DESTE MUNICVIPIO RELATIVO AO MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 31/05/2012 | 500.00 | 00001951003446 | ELCE MARIA CORREIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DESTA ENTIDADE MES MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 31/05/2012 | 0.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 30/05/2012 DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 31/05/2012 | 1405.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, DESTIANDO A SALA DE REPRESENTACAO DESTA ENTIDADE, COMPLEMENTACAO DA NOTA FISCAL DE NUMERO 000171 DE 23/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 31/05/2012 | 950.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISO NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 31/05/2012 | 4158.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA FUNDEB 40% PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 31/05/2012 | 10373.43 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA FUNDEB 40% PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 31/05/2012 | 53249.85 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA FUNDEB 60% PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 31/05/2012 | 79325.35 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA FUNDEB 60% PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 31/05/2012 | 311394.28 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA FUNDEB 60% PESSOAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 31/05/2012 | 1072.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA MDE PESSOAL COMISSIOANDO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 31/05/2012 | 30096.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA MDE PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 31/05/2012 | 142548.27 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO/2012 FOLHA MDE PESSOAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 31/05/2012 | 380.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-3212 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004488 | 31/05/2012 | 5521.13 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS ONIBUS DA SECRETAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004490 | 31/05/2012 | 993.90 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004494 | 31/05/2012 | 46.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO LUBRIFICANTES DESTIANDOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETRAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 31/05/2012 | 250.00 | 00003686723441 | JOSE GRINALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM LIMPA DE MATO NOS ARREDORES DE PREDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 31/05/2012 | 500.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DE INFRA INSTRUTURA DESTA ENTIDADE MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 31/05/2012 | 250.00 | 00075541475872 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DESALAS DE REUNICAO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 31/05/2012 | 2000.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA RAQUEL ANTIGA ASSEMBLEIS DE DEUS RELATIVO AO MES MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 31/05/2012 | 700.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE P/SERVIR DE SALAS DE AULAS DE SUPERVISAO DE PROFESSORES RELATIVO AO MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 31/05/2012 | 700.00 | 00079847200459 | CLENILDE CARNEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 31/05/2012 | 700.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL, ZELIA CORREIA DO O, MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 31/05/2012 | 300.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO O E TELE CENTRO MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 31/05/2012 | 1250.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 31/05/2012 | 300.00 | 00056766890487 | GENALVO PEREIRA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 31/05/2012 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE DEPOSITO DE MATEIRAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 31/05/2012 | 500.00 | 00004669857460 | EDSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 31/05/2012 | 622.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE ESOCLA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUACAO DESTE MUNICIPIO. MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 31/05/2012 | 1250.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA ORREIA DO , MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 01/06/2012 | 201.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 01/06/2012 | 813.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 01/06/2012 | 2740.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 FOGAO PROGAS 02 BOCAS C/REGISTRO E 01 MIMIOGRAFO DESTIANDO A ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 01/06/2012 | 600.00 | 00006444729440 | GIVANILSO PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINAO P/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 01/06/2012 | 220.00 | 00003545205479 | LENILDO SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEIULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA P/ESCOLA MUNICIPAL TEREZA RAQUEL ANTIGA ASSEMBLAIA DE DEUS,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 01/06/2012 | 1650.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DE MATA REDONDA PARA SEDE DO MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 01/06/2012 | 2500.00 | 00044167989468 | SILVIO JOSE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA CERCADA PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO.5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 01/06/2012 | 300.00 | 00001083221493 | ALEX SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/06/2012 | 7000.00 | 00028952375653 | ESMERALDO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA.E GARAPU PARA O DISTRITO DE MATA REDONDA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 01/06/2012 | 1600.00 | 00003857888431 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA AGUAS LINDAS P/ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CIPRIANO NO SITIO CARAPIBUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 01/06/2012 | 113.00 | 00033841403468 | VANILTA AMANCIO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DO FORUM ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA REALIZADO NO AUDITORIO JOSE MARQUES NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 01/06/2012 | 96.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS TELEFONIA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 01/06/2012 | 80.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPA DE MATO NOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA NO LOTEAMENTO NOVA ALHDNRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00079886744472 | GILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 01/06/2012 | 310.00 | 00007158578437 | DARLAN GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO ACAIS P/O POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 01/06/2012 | 2900.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTA PARA SEDE DO MUNICIPIO TURNO DA TARDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 01/06/2012 | 2500.00 | 00005979641491 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTIVA E TRAVESSIA PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 01/06/2012 | 3700.00 | 00002186372410 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO PINDOBAL NOS TRES TURNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 01/06/2012 | 2600.00 | 00000837994438 | NILBER REGIS DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMATA DA CHICA PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 01/06/2012 | 3300.00 | 00003595678435 | JOSE MARCIO DE VASCONCELOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MUCATU PARA O SITIO ANDREZA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 01/06/2012 | 2900.00 | 00002411670435 | ANDRE DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO APRA O POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 01/06/2012 | 2150.00 | 00009534465496 | GEMERSON THIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATA DA CHICA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 01/06/2012 | 1700.00 | 00003833482427 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JAGUAREMA P/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 01/06/2012 | 2050.00 | 00001218185430 | GUTEMBERG HONORATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CRUZ DE CABOCLO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ P/O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/06/2012 | 2000.00 | 00055189822400 | VALDECY AUGUSTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO TOME PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 01/06/2012 | 2250.00 | 00061650390491 | JEAN CARLOS FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 01/06/2012 | 700.00 | 00003094796494 | JOAO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PINDOBAL PARA O SITIO ANDREZA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 01/06/2012 | 500.00 | 00045295069400 | JOAO BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VECILO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARA O SITIO MUCATU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 01/06/2012 | 2300.00 | 00005304464486 | EDILSON RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SOBRADINHO PARA SEDE DO MUNICIPIO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 01/06/2012 | 250.00 | 00072651881449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLA DO SITIO SOBRADINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 01/06/2012 | 640.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLAS DA ZOINA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 01/06/2012 | 1300.00 | 00021687340463 | LUIZ DE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ACONCHEGO PARA MATA REDONDA TURNO MANHA,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/06/2012 | 1900.00 | 00032705719415 | RODRIGUES CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO ARVORE ALTA NOS TURNOS TARDE E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 01/06/2012 | 1600.00 | 00004884074432 | ALMIR NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARA O SITIO TIMBAUBA NOS TURNOS MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 01/06/2012 | 350.00 | 00004676879431 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO CAVALO AZUL PARA O SITIO JUSSARA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 01/06/2012 | 200.00 | 00001217878858 | PEDRO BENEDITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLEWTA DE SUA PROPREIDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO P/ESCOLA M. TEREZA RAQUEL NO BAIRRO DO OITEIRO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 01/06/2012 | 300.00 | 00008460929485 | ALDINETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA P/ESCOLA M. TEREZA RAQUEL NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/06/2012 | 640.00 | 00060185716415 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 01/06/2012 | 400.00 | 00045790906400 | ARTUR DE FRANCA BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLA DA ZONA RURAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 01/06/2012 | 200.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00052569756415 | MIRIAM FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA ANDREZA PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 01/06/2012 | 1600.00 | 00005825046437 | ADEILDA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE ESTUDANTES DE MATA DA CHICA PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO MANHA E TARDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 01/06/2012 | 1550.00 | 00002537237447 | SANDRA CASSIMIRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA GARAPU, ATERRO , CABOCLO E JAGUAREMA P/ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 01/06/2012 | 200.00 | 00004229180403 | GIRLEIDE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO JUSSARA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 01/06/2012 | 1350.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DE MATA REDONDA PARA SEDE DO MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/06/2012 | 300.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 01/06/2012 | 400.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO SOBRADINHO PARA SEDE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 01/06/2012 | 900.00 | 00084032472491 | OTAVIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO, SANTA MARIA E ESTIVA, PARA MATA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 01/06/2012 | 200.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO P/O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE RELATIVO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 01/06/2012 | 600.00 | 00075924951472 | JOSIVALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM lLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE AGUA P/MELHOR ABASTECER A COSTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL HERCULANO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 01/06/2012 | 800.00 | 00056864167453 | MARCONE BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIEIRA PARA O SITIO RIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 01/06/2012 | 150.00 | 00002883301450 | IVANILSON ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINA MARIA DA CONCEICAO ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 01/06/2012 | 350.00 | 00058158197434 | LEVI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLAS MUNICIPAL DE ANDREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 01/06/2012 | 500.00 | 00072651504491 | LEVY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM MANUTENCAO EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00006421371450 | SUELIO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GRAMAME PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DA SILVA NO SITIO RIACHO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 01/06/2012 | 5000.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, MES M,AIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 01/06/2012 | 20.10 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS COM ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 01/06/2012 | 2200.00 | 00066248167753 | JOSE DE ALENCAR CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DE ALHANDRA PARA O SITO JUSSARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 01/06/2012 | 500.00 | 00003008151400 | WELLNGTON GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 01/06/2012 | 500.00 | 00084039396472 | VALTER DA COSTA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 01/06/2012 | 500.00 | 00075924684415 | JOAO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 01/06/2012 | 350.00 | 00001219533432 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO P/O SITIO TAPUIU NO TURNO DA TARDE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/06/2012 | 1300.00 | 00068363168491 | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO ABIAI E APAZA PARA O SITIO MUCATU ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/06/2012 | 1114.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 01/06/2012 | 2500.00 | 00005322502491 | ADJAIR LOPES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA REALIZACAO DE EVENTOS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 01/06/2012 | 545.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 01/06/2012 | 1100.00 | 00007609393495 | MARCOS ANTONIO METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICACOES EM VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 01/06/2012 | 320.00 | 00089339908449 | AGUINALDO BERNARDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADDEXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 01/06/2012 | 1963.00 | 00003325203400 | CRISTIANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS CONTADORES DESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESES ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 01/06/2012 | 86.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MATA DE GARAPU E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 01/06/2012 | 2340.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00072650834404 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TRATOR DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 01/06/2012 | 2660.00 | 00005233280442 | JUCIANA AYRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM HORAS DE TRATOR (ARAGEM DE TERRAS) EM TERRENOS DE PEQUENOS MEEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 01/06/2012 | 300.00 | 00007626424409 | DEYBSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 01/06/2012 | 200.00 | 00092929125420 | MAURILIO DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 01/06/2012 | 400.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00003656450447 | MARIA DAS GRACAS SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00009476683490 | ALINE RUFINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 01/06/2012 | 200.00 | 00021991898487 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 01/06/2012 | 200.00 | 00001565489411 | JOSINALDO DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESDSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00010604551452 | SEVERINO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 01/06/2012 | 87.00 | 00003097443428 | MARIA MARLUCE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 01/06/2012 | 300.00 | 00004754985427 | ROSARIO MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 01/06/2012 | 70.00 | 00005100392860 | REGINALDA VIEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 01/06/2012 | 700.00 | 00003722999464 | ORESTE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 01/06/2012 | 450.00 | 00004094777458 | ARLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/06/2012 | 150.00 | 00010319275493 | JOCICLEIDE FERREIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 01/06/2012 | 350.00 | 00071862382468 | MARIA BENEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/06/2012 | 300.00 | 00059927003404 | MARIA ROSILEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE OCULO DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 01/06/2012 | 110.00 | 00009625983481 | MARCIO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RESUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 01/06/2012 | 300.00 | 00004844302469 | JOSIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00005195526443 | IRAN CLEIBESON DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 01/06/2012 | 700.00 | 00008537649481 | ANDREA REGINA GABRIEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA ATUALIZACAO CADASTRAL DAS FAMAILIAS DO PROGARMA BOLS FAMILIA NESTE MUNICIPIO. MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 01/06/2012 | 600.00 | 00006102408462 | MARIA DA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00001226534406 | ERIVANILZA PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 01/06/2012 | 862.00 | 00002908155419 | LUZIMACIO INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 01/06/2012 | 100.00 | 00089569709472 | MARIA SUELI VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 01/06/2012 | 600.00 | 00003628479401 | ZELIA MARIA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DE APOIO CULTURAL PARA REALIZACAO DE EVENTO FORRO PE DE SERRA NO BAIRRO DA CAIXA D AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 01/06/2012 | 70.00 | 00008224604403 | DAYSIANE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 01/06/2012 | 150.00 | 00004731671400 | ERIVAN JOSE FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 01/06/2012 | 70.00 | 00087338149453 | MARIA JOSE DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 01/06/2012 | 100.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00004846677427 | MARIA DAS NEVES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 01/06/2012 | 150.00 | 00007840172474 | EDILMA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 01/06/2012 | 1500.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO MES DE MAIO/2012 SEDE DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 01/06/2012 | 800.00 | 00007134563456 | MARIA DO CARMO CASEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 01/06/2012 | 500.00 | 00007567091720 | FRANCISCO MARCOS ALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 01/06/2012 | 400.00 | 00084027720482 | JANIO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 01/06/2012 | 400.00 | 00008675435401 | JOAO GONCALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 01/06/2012 | 100.00 | 00010382653475 | LIVIA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE 05 SACOS DE CIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 01/06/2012 | 200.00 | 00004411339404 | SEVERINO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/06/2012 | 400.00 | 00001497780403 | ELIABY NAFITALY SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00070087900408 | JAILTON FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL COMO APOIO CULTURAL PARA APRESENTACAO DA BANDA BONDE DOS MOLOQUES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 01/06/2012 | 200.00 | 00066061954468 | MARIA JOSE BASILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 01/06/2012 | 300.00 | 00007501015473 | ANALIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 01/06/2012 | 300.00 | 00064687597491 | EDNALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 01/06/2012 | 100.00 | 00066772338472 | MARIA JOSE MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 01/06/2012 | 400.00 | 00075924137449 | MARIA JOSE ABILIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 01/06/2012 | 400.00 | 00008023947443 | YOLANDA SAMMARA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/06/2012 | 200.00 | 00009633186404 | EDIJANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 01/06/2012 | 250.00 | 00020492375453 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 01/06/2012 | 400.00 | 00054896339487 | MARIA DE FATIMA LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 01/06/2012 | 400.00 | 00004785716401 | MARIA ANA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 01/06/2012 | 3090.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 01/06/2012 | 400.00 | 00043397816491 | JOSE ALBERTO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 01/06/2012 | 1002.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 01/06/2012 | 998.00 | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE METROS DE VIDRO INCOLOR E TUBOS DE ACAO INOX DESTINADO A MANUTENCAO EM PORTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 01/06/2012 | 550.00 | 00003242754476 | JOSE FILHO DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TGRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 01/06/2012 | 25422.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00013526030472 | SAMUEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCCAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 01/06/2012 | 661.96 | 09010449000105 | BOMBONIERE ICAMARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOMBONS, PIPOCAS, REFRIGERANTES E OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO EM CAMPANHAS DE VACINACOES NOS POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/06/2012 | 80.00 | 00007278974461 | MARCIO JOSE BARBOSA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 01/06/2012 | 900.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE 01 POSTO DO PSF NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 01/06/2012 | 1070.00 | 00006161044480 | NICELIO CAMILO FERNANDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00007790749471 | ROBERTA COELI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARNETE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/06/2012 | 3097.72 | 03168488000159 | FREE CARNES COM. VAREJISTAS DE CARNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A PREPARO DE REFEICOES NO CAPS E HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 01/06/2012 | 500.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DE INFRA INSTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 01/06/2012 | 530.00 | 00005832387422 | JOSIAS PAULO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CANTEIROS DA RUA JOSO PESSOA E PRCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/06/2012 | 692.00 | 00010311321470 | RICARDO FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA COM LIMPEZA DOS CANTEIROS NA RUA JOAO PESSOA E PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00010272426423 | DANIEL AVELINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA RELATIVO AO MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 01/06/2012 | 445.00 | 00072650427434 | COSMO PAULO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NOS CANTEIRO DA RUA JOAO PESSOA E PRECAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 01/06/2012 | 440.00 | 00009342616445 | ERENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NOS CANTEIROS DA RUA JOAO PESSOA E PRACAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/06/2012 | 443.00 | 00006262378405 | EDNALDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS N COM LIMPEZA DOS CANTEIROS DA RUA JOAO PESSOA E PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 01/06/2012 | 340.00 | 00075982528404 | PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NOS EQUIPAMENTOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00008918518447 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 01/06/2012 | 800.00 | 00002873521457 | MARCIO RAMOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AOS MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 01/06/2012 | 6000.00 | 13336513000110 | MARCOS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURA DE ALUMINIO E GRID PARA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DIAS 20 A 24/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 01/06/2012 | 600.00 | 02827009000104 | JOANA D ARC DE SOUZA EUGENIO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO EM FESTA DE COMEMORACAO O DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 01/06/2012 | 2000.00 | 00036490628449 | HUMBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADO NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 01/06/2012 | 540.00 | 00072652020404 | LAUDENICIO GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM REALIZADO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO ALHANDRA/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 01/06/2012 | 900.00 | 00005967399402 | MICHEL CLAUDIO LYRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM REALIZADO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO E SALAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/06/2012 | 900.00 | 00002328727409 | HELENO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO ALHANDRA/2012 REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 01/06/2012 | 900.00 | 00004479862447 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM REALIZADOS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 01/06/2012 | 540.00 | 00001933279451 | LUCINALDO ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM REALIZADO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 01/06/2012 | 540.00 | 00084033924434 | PAULO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM REALIZADO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 01/06/2012 | 1100.00 | 00068989580463 | MANOEL DA COSTA TRAVASSOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALAO MASCULINO/2012 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 01/06/2012 | 1100.00 | 00097779180468 | MANOEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM REALIZADO NO CAMPEONATO DE FUTSAL MASCULINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 01/06/2012 | 1550.00 | 00001371141410 | ANDERSON DIOGO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTSAL MASCULINO/2012 REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 01/06/2012 | 450.00 | 00004682515454 | JOSE FERNANDO BEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE ENTULHOS NOS ARREDORES DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 04/06/2012 | 1000.00 | 00010148690807 | LUIZ CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E PINTURA REALIZADA NO CENTO SOCIAL GILBERTO VALERIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 04/06/2012 | 900.00 | 00006205649462 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM REALIZADO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL ALHNADRA/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 04/06/2012 | 170.00 | 00006515014406 | JOAO ZITO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO APOIO NOS EVENTOS DA SECRETRAIA DE DDUCACAO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 04/06/2012 | 1111.45 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, CANTONIRAS, LAMPADAS, PORNEIRAS, PARAFUSOS E OUTROS DESTIANDOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 04/06/2012 | 530.00 | 00006887403404 | ELIEZER MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 04/06/2012 | 1100.00 | 00068362129468 | JOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE - PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 04/06/2012 | 3400.00 | 00080663761468 | JOSE JERONIMO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO POVOADO DE MATA REDONDA A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 04/06/2012 | 392.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 04/06/2012 | 5608.95 | 09167438000133 | LAB. DE ANALISES CLINICOS FLEMING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 04/06/2012 | 350.00 | 00099194597472 | JOAO SEVERINO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA, PESSOAS CARENTE E DOENTES A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 04/06/2012 | 29995.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 04/06/2012 | 20026.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 04/06/2012 | 260.00 | 00097779024415 | GISELDA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 04/06/2012 | 50.00 | 00008914565467 | WEDJA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 04/06/2012 | 3400.00 | 00048041602487 | DULCINETE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRAJES JUNINOS DESTIANDOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 04/06/2012 | 2500.00 | 00048041602487 | DULCINETE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRAJES JUNINOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 04/06/2012 | 215.00 | 00047642530463 | JUAREZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA REALIZADOS NO PREDIO DA SEDE DO PROGRAAM PET NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 04/06/2012 | 3000.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CRECHE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 04/06/2012 | 100.00 | 00050220233349 | DARLENE VIDAL E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICACAO DE 01 CAMA ELASTICA DESTINADA PARA RECREACAO DAS CRIANCAS NA ACAO CIDADANIA REALIZADA NA COMUNIDADE DO SITIO SUBAUMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 04/06/2012 | 15011.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 04/06/2012 | 5900.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 04/06/2012 | 963.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 04/06/2012 | 410.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SALAS DESTA EDILIDADDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0004726 | 04/06/2012 | 11846.37 | 08402174000192 | EVEREST COM. E SERV. DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIAPAIS DESTA EDILIDADE.CARTA CONVITE 0001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 04/06/2012 | 1300.00 | 00003023250421 | SILVIA SOARES BADU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS REALIZACOD NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 04/06/2012 | 1115.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISO NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 04/06/2012 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISO NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 04/06/2012 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISO NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0004724 | 04/06/2012 | 18264.00 | 13398975000161 | PARAIBA UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CADERNOS15X01 CAPA DURA UNIVERSITARIO 300 FLS PERSONALIZADO DESTINADOS A DISTRIBUICAO A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ADITIVO DA CARTA CONVITE N. 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 04/06/2012 | 215.00 | 00001290505470 | NILDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO NOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 04/06/2012 | 9690.00 | 10226284000192 | NADJA FEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REFORMA, TINTURA E TROCA DE PECAS EM 285 CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 04/06/2012 | 450.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE PARA ESCOLA JOSE ALBINO PIMENTEL MANHGA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 04/06/2012 | 300.00 | 00005027016417 | PABLO RENNE CAVALCANTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 04/06/2012 | 450.00 | 00097917559491 | MAURO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL NO BAIRRO DO OITEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 04/06/2012 | 1350.00 | 00007980048431 | GENESES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA REDENCAO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 04/06/2012 | 700.00 | 00003094796494 | JOAO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PINDOBAL PARA O SITIO ANDREZA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 04/06/2012 | 450.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR E DIRETOR DA SEDE PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUSSARA JOSE ALBINO PIMENTEL,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 04/06/2012 | 1400.00 | 00003857888431 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA AGUAS LINDAS P/ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CIPRIANO NO SITIO CARAPIBUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 04/06/2012 | 200.00 | 00002977345477 | JUAREZ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL SITIO JUSSARA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 04/06/2012 | 5600.00 | 00048669504472 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MUCATU, JOAO GOMES E SUBAUMA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 04/06/2012 | 330.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MOK-3212 ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 04/06/2012 | 180.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUJISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP-9919 ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 04/06/2012 | 380.00 | 08033646000187 | ITAMBENET EDGAR RODRIGUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO RELATIVO AOS MESES ABRIL, MAIO E JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 04/06/2012 | 4070.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE UNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 04/06/2012 | 1850.00 | 00075982536415 | LUIZ MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE PARA FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES NA CIDADE DE AGOINA PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 04/06/2012 | 1550.00 | 00001286980470 | CARLOS CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES OD SITIO PINTO FORMOSO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 04/06/2012 | 1050.00 | 00008292106448 | DJARISON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JOAO GOMES PARA O SITIO CRUZ DE CABOCLO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 04/06/2012 | 1300.00 | 00068363168491 | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO ABIAI E APAZA PARA O SITIO MUCATU ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 04/06/2012 | 6100.00 | 09092889000159 | RENASCER JACCIANA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ABIAI E ANDREZA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 04/06/2012 | 1498.14 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAODS A DISTRIBUICAO NAS SALAS DE AULAS DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 05/06/2012 | 670.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0004781 | 05/06/2012 | 14065.20 | 13398975000161 | PARAIBA UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS (JOGOS) EDUCATIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ADITIVO DA CARTA CONVITE DE NUMERO 0004\2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 05/06/2012 | 640.00 | 00004502309451 | ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PA/TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA FAZER MATRICULAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 05/06/2012 | 500.00 | 00004676879431 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO CAVALO AZUL PARA O SITIO JUSSARA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 05/06/2012 | 1218.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAODS A DISTRIBUICAO DE MERANDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 05/06/2012 | 1633.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAODS A DISTRIBUICAO DE MERANDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 05/06/2012 | 2053.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAODS A DISTRIBUICAO DE MERANDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 05/06/2012 | 8916.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAODS A DISTRIBUICAO DE MERANDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 05/06/2012 | 4500.00 | 09092889000159 | RENASCER JACCIANA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ABIAI E ANDREZA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 05/06/2012 | 3000.00 | 00026671018472 | JOAO CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVEROS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 05/06/2012 | 700.00 | 00002563603404 | MARIO VALE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 05/06/2012 | 3100.00 | 00030106575287 | JOSE AUGUSTO MEIRELLES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 05/06/2012 | 163.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DSESTINADOS A MANUTENCAO NA SALA DE REPRESENTACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 05/06/2012 | 1100.00 | 00005649796432 | WALTER LAZARO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 05/06/2012 | 450.00 | 00073882186453 | JOAO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 05/06/2012 | 5.47 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DO PROGRAMA DPS IDOSOS RELATIVO AO MES ABRIL\2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 05/06/2012 | 130.00 | 00008709840478 | MARIA DA PENHA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 05/06/2012 | 200.00 | 00036507679453 | JOANA SILVINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 05/06/2012 | 250.00 | 00001605790400 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE UM BERCO DE BEBE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 05/06/2012 | 266.00 | 05967982000109 | R. GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESPREMEDOR DE ALHO, CALDEIRAO, CACAROLAS E OUTROS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 05/06/2012 | 150.00 | 00004782440456 | SEVERINA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE TIJOLOS PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 05/06/2012 | 150.00 | 00007059665420 | JOACY ARAUJO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 05/06/2012 | 350.00 | 00008227167470 | ELIETE TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 05/06/2012 | 650.00 | 00001887112448 | JOSE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 05/06/2012 | 220.00 | 00035203609420 | JOSE PEDRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 05/06/2012 | 270.00 | 00038454440704 | GUARACI DA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 05/06/2012 | 63.00 | 00097941077434 | IRENE VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOPCIAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 05/06/2012 | 1000.00 | 00031212018400 | INACIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 05/06/2012 | 150.00 | 00003587201412 | LIGIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PSSSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 05/06/2012 | 400.00 | 00002813760420 | CLEONICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 05/06/2012 | 400.00 | 00008334509480 | EDILEUZA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 05/06/2012 | 450.00 | 00003213755486 | DENISE LOPES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 05/06/2012 | 300.00 | 00003096352410 | MANOEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 05/06/2012 | 200.00 | 00003414074451 | ALCIDES JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 05/06/2012 | 200.00 | 00027073041404 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 05/06/2012 | 300.00 | 00084032510415 | SEVERINO VIEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 05/06/2012 | 780.00 | 00054699118453 | JOSEFA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COLETES PARA PESSOAL DA ACAO SAUDE NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 05/06/2012 | 290.00 | 00011226536468 | ANTONIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 05/06/2012 | 1500.00 | 00043744877434 | JOSE ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DEONTES DO MUNICIPIO. A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 05/06/2012 | 1500.00 | 00006909365402 | CRISTIANO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 05/06/2012 | 425.00 | 00001300982489 | JACI VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 05/06/2012 | 330.00 | 00006765512462 | DIANA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFRCCAO DE TORTAS E SALGADOS PARA COMEMORACAO DA PASCOA NA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 05/06/2012 | 200.00 | 00008575441442 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE FORRO EM GESSO NO POSTO DO PSF DO SITIO SUBAUMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 05/06/2012 | 1000.00 | 00001032617454 | THASSIA CAROLINE ALMEIDA C. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CO PLANTOES FISIOTERAPICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RELATIVO AO MES MAIO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 05/06/2012 | 2935.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 05/06/2012 | 12903.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282012 | 0004812 | 05/06/2012 | 35672.13 | 13152625000110 | SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRA CIVIL DE CONSTRUCAO DE UM POSTO DO PSF SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, ADITIVO DA CARTA CONVITE DE N. 0028/2012. | 00492012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 05/06/2012 | 10863.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 05/06/2012 | 15764.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 05/06/2012 | 11420.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 05/06/2012 | 4627.00 | 11490408000105 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MINI INCUBADORA, INDICADOR BIOLOGICO, SELADORA E SUPORTE DE FERRO PARA DESCARTEX DESTIANDOS AOS PSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 05/06/2012 | 422.00 | 00011601297467 | WILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA PRACA DO POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 05/06/2012 | 2200.00 | 00087349337434 | PEDRO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTACAS DO ESTADIO DE FUTEBOL DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 05/06/2012 | 7959.50 | 08799095000167 | DIOGENES DIAS FONTES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DECORATICOS PARA DECORARACAO DA CIDADE NESTE PERIODO DE SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 05/06/2012 | 500.00 | 41217381000142 | ASSOC.MUNICIPIOS LITORAL SUL-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPAIO DO LITORAL SUL PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 06/06/2012 | 1600.00 | 00005593970467 | UBIRACY SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DAS PLACAS DE IDENTIFICACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 06/06/2012 | 1200.00 | 00045790531415 | INACIO JOSE LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PORTEIRO REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 06/06/2012 | 1240.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM EXAMES RADIOLOGICO RESSONACIA MAGNETICA REALIZADA EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 06/06/2012 | 1580.00 | 00010478260466 | ROK WILLIAM BERNARDINO TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE CARENTE E DOENTES DO SITIO RIACHO PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 06/06/2012 | 1000.00 | 00000816961409 | BRUNO ALBUQUERQUE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO PROJETO SHOW DE BOLA DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 06/06/2012 | 150.00 | 00003622424451 | MARLENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 06/06/2012 | 400.00 | 00089329708404 | JOSE FREITAS DE ARAUNO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 06/06/2012 | 1000.00 | 00021872457487 | WALMIRA MENEZES ESTRELA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 06/06/2012 | 200.00 | 00052569527491 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE OD MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 06/06/2012 | 100.00 | 00093552076468 | GILSELE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 06/06/2012 | 200.00 | 00001766610420 | DIEGO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 06/06/2012 | 500.00 | 00097941506491 | NIELSON CAMILO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 06/06/2012 | 350.00 | 00095230505400 | MARIA ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 06/06/2012 | 200.00 | 00005469863409 | AIALA MARIA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 06/06/2012 | 1000.00 | 00008536725478 | JOSE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 06/06/2012 | 500.00 | 00005743314411 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 06/06/2012 | 300.00 | 00004754986407 | ALBDON CANDIDO DA SIOLVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 06/06/2012 | 200.00 | 00007239179494 | GEONE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 06/06/2012 | 600.00 | 00008233178462 | LINDALVA RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 06/06/2012 | 300.00 | 00091672732468 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 06/06/2012 | 500.00 | 00061193844487 | RISONALVA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 06/06/2012 | 800.00 | 00004451905400 | GILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 06/06/2012 | 400.00 | 00003298435406 | JOSE CLEITON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 06/06/2012 | 300.00 | 00009435699405 | VICTOR RODRIGO PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE ´PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 06/06/2012 | 330.00 | 00005611273440 | EDILEIDE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 06/06/2012 | 100.00 | 00002732601462 | IVANILDA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 06/06/2012 | 1000.00 | 00026245604400 | VALDIRA ESTRELA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 06/06/2012 | 530.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIOCS DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 06/06/2012 | 1000.00 | 00020765126400 | ANTONIO AECIO F. BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 06/06/2012 | 530.00 | 00029763474841 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 06/06/2012 | 1500.00 | 00039545741449 | SAMUEL HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 06/06/2012 | 3000.00 | 10901926000101 | INITUS COONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 06/06/2012 | 400.00 | 00098265202415 | AFRANIO ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE SUBAUMA PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 06/06/2012 | 1450.00 | 00095229981415 | JOSE LUIZ DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DOS SUPERVISORES EM EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 06/06/2012 | 1200.00 | 00004022969407 | EDILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 06/06/2012 | 1520.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SARAPO E JARDIM, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 06/06/2012 | 550.00 | 00002631154452 | PAULO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 06/06/2012 | 1300.00 | 00002729633480 | JOSE PEREIRA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DE GARAPU PARA ESCOLA M. DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 06/06/2012 | 400.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO MUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 06/06/2012 | 2950.00 | 00008769513457 | FRANCISCO DE ASSIS R. DE PONTES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SUBAUMA NOS TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 06/06/2012 | 2100.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA ACONCHEGO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO TURNO NOITE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 06/06/2012 | 2400.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO RIACHO DO SALTO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 06/06/2012 | 350.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO UJUSSARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 06/06/2012 | 750.00 | 00004595828446 | MARCELO MARCELINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES E AUXILIARES DA DESE DO MUNICIPIO P/O SITIO JUSSARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 06/06/2012 | 1100.00 | 00033844801472 | CLAUDIO FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 06/06/2012 | 700.00 | 00002563603404 | MARIO VALE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 06/06/2012 | 350.00 | 00005027021410 | FERNANDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DE MATA REDONDA PARA O SITIO TAPERUBUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 06/06/2012 | 1080.00 | 00034158030404 | LUIZ JOSE TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ACONCHEGO PARA MARA REDONDA NO TURNO DA MANHA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 06/06/2012 | 500.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO ABDREZA PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 08/06/2012 | 1045.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECREETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 08/06/2012 | 269.52 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MES ABRIL\2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 08/06/2012 | 1248.53 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DO EDUCACAO FUNDEB RELATIVO AO MES ABRIL\2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 08/06/2012 | 3100.00 | 00037160907787 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 08/06/2012 | 4637.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 08/06/2012 OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 08/06/2012 | 4036.88 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO MES JUNHO\2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 08/06/2012 | 6871.00 | 15217937000190 | CARLOS ANDRE ASSIS DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIANDOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 08/06/2012 | 20388.93 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO MES MAIO\2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 08/06/2012 | 3.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 08/06/2012 DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 08/06/2012 | 1550.00 | 07034535000394 | BEMFAM- CIDADANIA EDUCACAO DESENV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DA BEMFAM XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 08/06/2012 | 370.00 | 12774333000157 | MASTER AR CONDICIONADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS NA SALA DE REPRESENTACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 08/06/2012 | 24199.28 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO 14% DA EMPRESA EM FAVOR EM FAVOR DO IPEMAD RELATIVO AO MES ABRIL/2012. DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 08/06/2012 | 3000.00 | 10901926000101 | INITUS COONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 08/06/2012 | 43301.14 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO INSS DO DIA 08/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 08/06/2012 | 1500.00 | 00039545741449 | SAMUEL HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE MES JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 08/06/2012 | 1496.52 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DAS DEVERSAS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES ABRIL\2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 08/06/2012 | 300.00 | 00029931916400 | SEVERINO JOSE ALFREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 08/06/2012 | 400.00 | 00001307250483 | NIELSON DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 08/06/2012 | 41.25 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DO PRPGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES ABRIL\2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 08/06/2012 | 35.78 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE MARCO\2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 08/06/2012 | 12.87 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DO PROGRAMA CRAS RELATIVO AO MES ABRIL\2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 08/06/2012 | 340.00 | 00001286348471 | JACKSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE A SEPULTAMENTO EM OUTRAS DE FAMILIARES EM OUTRA LOCALIDADE E SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 08/06/2012 | 400.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 08/06/2012 | 200.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 08/06/2012 | 5500.00 | 07266915000192 | ANTONIO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 08/06/2012 | 1200.00 | 00020567162400 | SEVERINO RODRIGUES TINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS REALIZADOS NESTE MUNICPIO DE PESOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 08/06/2012 | 4515.41 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOSOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 08/06/2012 | 4500.31 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO LABORATORIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 08/06/2012 | 10000.60 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTIANDOS A FARMACIA BASIDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 08/06/2012 | 90.68 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DOS MEDICOS PLANTONISTAS RELATIVO AO MES ABRIL\2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 08/06/2012 | 161.57 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES ABRIL\2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 08/06/2012 | 10800.00 | 11617634000104 | CONSTRUMASTER CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 90 HORAS DE 01 MAQUINA ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARUIA DE INFRA ISTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MELHORIA DAS VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072012 | 0004910 | 08/06/2012 | 36017.48 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DE CALCAMENTOS E MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA ADITIVO DA CARTA CONVITE DE NUMERO 007/2012. | 00412012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 08/06/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DA CNM, CONFEDERACAO NACINAL DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 11/06/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 11/06/2012 | 85000.00 | 11707739000154 | ANDRESSA INGRID AMANCIO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DAS BANDAS , FORRO DAS MINAS, BANDA ENCANTOS E FORRO DA GALEGA NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DIA 10/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 11/06/2012 | 76.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADA 0PARA MANUTENCAO DO TRATOR DESTA ENTIDADE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 11/06/2012 | 100.00 | 13246141000130 | REBOQUE SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE (REBOQUE) DO VEICULO PLACA NPS-9864 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 11/06/2012 | 500.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (SALAO DE RECEPCAO) DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA O LANCAMENTO DO JORNAL DO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 11/06/2012 | 984.39 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DO PSF RELATIVO AO MES ABRIL\2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 11/06/2012 | 65.69 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DO PROGRAMA CAPS RELATIVO AO MES ABRIL\2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 11/06/2012 | 113.96 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DA FOLHA DOS ENFERMEIROS PLANTONISTAS RELATIVO AO MES ABRIL\2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 11/06/2012 | 196.29 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DA FOLHA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 11/06/2012 | 320.00 | 00007006919444 | JAIRO LOPES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO SITIO SUBAUMA PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 11/06/2012 | 900.00 | 00057077266400 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 11/06/2012 | 115.00 | 00021847053491 | GENIL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PRESOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 11/06/2012 | 300.00 | 00036783145468 | JOSE NIVALDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 11/06/2012 | 4000.00 | 07266915000192 | ANTONIO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTIANDOS A CRECHE MUNICIPAL ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 11/06/2012 | 1400.00 | 00070087907402 | SEVERINA AMBROSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA E CUNHO SOCIAL DE APOIO CULTURAL P\REALIZACAO DE UMA QUADRILHA JUNINA NO SITIO TAPERUBUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 11/06/2012 | 50.00 | 00007515933461 | TARCIANA GALDINO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 11/06/2012 | 180.00 | 00001300991470 | MICLELE HONORATO RODRIGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 11/06/2012 | 100.00 | 00004987879409 | IVANILDA BEZERRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 11/06/2012 | 110.00 | 00007892695460 | RITA AVELINO SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 11/06/2012 | 200.00 | 00004210122424 | MARIA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 11/06/2012 | 100.00 | 00061260070425 | JOSE COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 11/06/2012 | 200.00 | 00004122242401 | CLEBIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FI8NANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 11/06/2012 | 400.00 | 00010276639405 | WELLYSSON DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 11/06/2012 | 325.00 | 00241811000184 | RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SUCO NATURAL DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 11/06/2012 | 84.00 | 00006228991477 | AURENIZE ALCANTARA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 11/06/2012 | 450.00 | 00039534510491 | SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 11/06/2012 | 1500.00 | 00021875278400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNNO SOCIAL COMO APOIO CULTURAL NA REALIZACAO DO FORRO NA FESTA DE SANTA LUZIA REALIZADA NO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 11/06/2012 | 300.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA PET NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 11/06/2012 | 80.00 | 00068364180487 | EUNICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 11/06/2012 | 800.00 | 00002497897441 | MARINALVA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 11/06/2012 | 400.00 | 00068364601415 | JOSE PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 11/06/2012 | 150.00 | 00011147205426 | LUCINEIDE CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUIGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 11/06/2012 | 4000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES MAIO\2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 11/06/2012 | 422.00 | 00009233161404 | FRANCIS RAYME TOMAZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 11/06/2012 | 80.00 | 05328445000119 | DUARTE CHAVES E CARIMBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 CARIMBOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 11/06/2012 | 1100.00 | 00005649796432 | WALTER LAZARO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 11/06/2012 | 450.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOA CVOM RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 11/06/2012 | 54.00 | 00097779776468 | DIANA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO FORUM ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA REALIZADA NO DIA 24\05\2012 EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 11/06/2012 | 150.00 | 00026301326415 | VALDINALDO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 01 FOGAO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 12/06/2012 | 2385.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE EDUCACAO INFANTIL. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 12/06/2012 | 45047.48 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO 14% DA EMPRESA EM FAVOR EM FAVOR DO IPEMAD RELATIVO AO MES MAIO\2012. SEC. EDUCACAO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 12/06/2012 | 1300.00 | 00021687340463 | LUIZ DE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ACONCHEGO PARA MATA REDONDA TURNO MANHA,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 12/06/2012 | 712.00 | 06885566000124 | HVR HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TACOCAGRAFO DO ONIBUS DA EDUCACAO PLACA MOK 3218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 12/06/2012 | 5724.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO MES MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 12/06/2012 | 2200.00 | 00066248167753 | JOSE DE ALENCAR CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DE ALHANDRA PARA O SITO JUSSARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 12/06/2012 | 145.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 12/06/2012 | 900.00 | 00004781173454 | LUCIENE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 12/06/2012 | 5406.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 12/06/2012 | 3500.00 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NA CRECHE MUNICIPAL ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 12/06/2012 | 200.00 | 00006431853482 | ADRIANA VEIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 12/06/2012 | 320.00 | 00093058632487 | OTACILIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 12/06/2012 | 230.00 | 00007269461414 | GENILDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 12/06/2012 | 150.00 | 00003772986463 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 12/06/2012 | 250.00 | 00004207938443 | ADELLUCIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMACAO COMPACTUADA REALIZADA NOS DIAS 04,05 E 06/06/2012 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 12/06/2012 | 250.00 | 00001843882442 | CLEOPATRA ANGELICA A. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPÁR DE OFICINA DA PP(PROGRAMACAO PACTUADA) REALIZADA EM JOAO PESSOA NOS DIAS 04,05 E 06/06/2012 NA MACROREGIAO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 12/06/2012 | 250.00 | 00068364652400 | ANA LUCIA BEZERRA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA PP (PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA) REALIZADA NOS DIAS 04,05 E 06/06/2012 NA MACROREGIAO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 12/06/2012 | 250.00 | 00005285934478 | LILIANNE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA PPI (PROGRAMACAO PROGRAMADA INTEGRADA) REALIZADA NOS DIAS 04,05 E 06/06/2012 NA MACROREGIAO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 12/06/2012 | 250.00 | 00093097255400 | RENATA BARROS DE ALMEIDA MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA PPI(PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA) REALIZADA NOS DIAS 04,05 E 06/2012 EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 12/06/2012 | 4505.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 12/06/2012 | 4365.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A PREPARO DE REFEICOES NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 12/06/2012 | 283.60 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, COLHER DE PEDREIRO, DEDA ROSCA, ARCO DE SERRA, TORNEIRAS E OUTROS DESTIANDOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 12/06/2012 | 4200.00 | 14675970000100 | EDUARDO SOUZA DO NASACIMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PORTAO DE GARDE DE ALUMINIO, PORTA DE ALUMINIO E TELA DE NALHO COM ALUMINIO DESTIANDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 12/06/2012 | 2202.00 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NO HOSPITAL MUNICIPAL E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162012 | 0004973 | 12/06/2012 | 4058.36 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CARTA CONVITE 016/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162012 | 0004974 | 12/06/2012 | 2672.24 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO. CARTA CONVITE 016/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 12/06/2012 | 1020.00 | 11889292000181 | FUNDACAO CENTENARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO, TAPIES DE ESGOTOS DESTIANDOS A DRENAGEM DA RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 12/06/2012 | 458.32 | 35580380000165 | MALHAS SUL COM. DE MALHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO VIEIS, LINHAS E BICOS DIVERSOS DESTINADOS A ENFEITES DE ROUPAS DE QUADRILHAS DE ALUNOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 12/06/2012 | 3660.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL (TECIDOS DIVERSOS) DESTINAODS PARA CONFECCAO DE TRAJES JUNINOS PARA ALUNOS DE QUADRILHAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 13/06/2012 | 1943.48 | 03168488000159 | FREE CARNES COM. VAREJISTAS DE CARNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A PREPARO DE REFEICOES NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 13/06/2012 | 4500.00 | 03527681000139 | JOSE GOMES PESSOA NETO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA, ALINHAMENTO, RADIADOR E OUTROS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA NPS-9864 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 13/06/2012 | 3491.60 | 03168488000159 | FREE CARNES COM. VAREJISTAS DE CARNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 13/06/2012 | 1000.00 | 00010155671421 | ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 13/06/2012 | 200.00 | 00002928935401 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CSRNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 13/06/2012 | 1100.00 | 00032339011434 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 13/06/2012 | 148.35 | 03656804000808 | CARAJAS MAT. DE CONST. LTDA JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, TORNEIRAS, ENGATE PLASTICO, VEDALIT E OUTROS DESTINADOS A CASA DE APOIO AO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 13/06/2012 | 2253.20 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 13/06/2012 | 12767.04 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSES ESTUDANTIS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 14/06/2012 | 251.58 | 06194031000530 | ATACADAO DOS PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POTE DE MANTIMENTOS, PANOS DE PRATO, FARINHEIRA E OUTROS DESTINAODS A ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 14/06/2012 | 1850.00 | 00075982536415 | LUIZ MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE PARA FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES NA CIDADE DE AGOINA PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 14/06/2012 | 1100.00 | 00026526964400 | MANOEL ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 14/06/2012 | 350.00 | 00007946615485 | ELIVANIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 14/06/2012 | 600.00 | 00003600227408 | REJANE SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOSA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 14/06/2012 | 9676.80 | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BACIAS PLASTICAS MEDIA E GRANDE, DEPOSITO DE ALIMENTOS, AVENTAL PLASTICOS, CONJUNTO DE TALHERES, TOALHAS DE ROSTO E OUTROS DESTIANDOS AS SALAS DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 14/06/2012 | 330.00 | 00002524861538 | ANA GABRIELA ESTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEUIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 14/06/2012 | 530.00 | 00006765512462 | DIANA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFRCCAO DE TORTAS E SALGADOS PARA COMEMORACAO DA FESTA DO DIA DAS MAES NA SEDE DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 14/06/2012 | 10419.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, COPOS, COLHER E PRATOS PLASTICOS, PEIXEIRA MEDIA E GRANDE E OUTROS DESTINAODS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 14/06/2012 | 1220.00 | 00079726984491 | MILTON VIEIRA DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE ARCONDICIONADOS DO TIPO SPRINT NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005003 | 15/06/2012 | 59.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTIANDOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005007 | 15/06/2012 | 3279.40 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 15/06/2012 | 1315.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D 0 AGUA, EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0005023 | 15/06/2012 | 286976.60 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE 02 UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA NAS COMUNIDADES DE VIEIRA E SOBRADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. TOMADA DE PRECO DE N. 003/2012. | 00502012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 15/06/2012 | 450.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE 01 POSTO DO PSF NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 15/06/2012 | 1800.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, NO GINASIO POLYESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL, CLUBE MUNICIPAL E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 15/06/2012 | 1500.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CABINES DE BANHEIRO QUIMICO PARA FESTA REALIZADA NO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 15/06/2012 | 800.00 | 00002873521457 | MARCIO RAMOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AOS MES JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005008 | 15/06/2012 | 274.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005001 | 15/06/2012 | 90.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENC AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MELHORIA DAS VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000422012 | 0005022 | 15/06/2012 | 143492.08 | 13152625000110 | SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRA INSTALACAO DE ILUMINACAO DA PRACA SAO SEBASTIAO NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA CARTA CONVITE DE N. 0042/2012. | 00512012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 15/06/2012 | 1700.00 | 00019053029249 | CLAUDIONOR LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA P´ROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 15/06/2012 | 200.00 | 00010000247413 | GERALDO RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 15/06/2012 | 200.00 | 00089329864449 | MANOEL BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 15/06/2012 | 150.00 | 00030880785420 | MARIA GORETTE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 15/06/2012 | 931.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 15/06/2012 | 300.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA PET NESTE MUNICIPIO, MES MAIO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005002 | 15/06/2012 | 433.25 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 15/06/2012 | 2703.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, EM PREDIOS DE UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 15/06/2012 | 575.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PALCA MOK- 3212 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 15/06/2012 | 7852.00 | 07934322000157 | JOSE DE ASSIS DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO, CARTOLILNAS, COLA QUENTE, PAPEL COUCHE, BOLA DE ISOPOR E OUTROS DESTIANDOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 15/06/2012 | 7080.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE PRIMEIRA E SEGUNDA FASE. .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005004 | 15/06/2012 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005009 | 15/06/2012 | 304.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 15/06/2012 | 1477.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 15/06/2012 | 2200.00 | 00063241501434 | EDVANIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS PROJETOS ARQUITETONICOS DA BASE PARA O SAMU, DO CALCADAO DA AV. JOAO PESSOA E ARQUIBANCADAS DO ESTADIO DE FUTEBOL O PEDROSAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005000 | 15/06/2012 | 70.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005006 | 15/06/2012 | 460.89 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 15/06/2012 | 1920.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, NO MERCADO, MATADOURO SANITARIOS, CEMITERIOS PUBLICO MUNICIPAL E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 15/06/2012 | 500.00 | 00095230564415 | ALEXANDRE TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE ABASTECIMENTO D AGFUA DA COMUNIDADE DE GRANJA REUNIDAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 15/06/2012 | 1500.00 | 00018341470420 | JOAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE 01 POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D AGUA NA COMUNIDADE DE ESTIVAZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 15/06/2012 | 530.00 | 00029763474841 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004999 | 15/06/2012 | 59.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005005 | 15/06/2012 | 1141.40 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 15/06/2012 | 24.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFAS DE DOC DO DIA 15/06/2012. CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 18/06/2012 | 800.00 | 00003166952462 | PAULO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 18/06/2012 | 215.00 | 00003607298432 | JOSENILDO FULGENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 18/06/2012 | 3350.00 | 00052569411434 | MOISES LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PRORIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS AGRICOLAS PARA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005078 | 18/06/2012 | 1179.62 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 18/06/2012 | 100.00 | 00050233203400 | ROBERTO JOSE JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIUCOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA ENTIDADEXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 18/06/2012 | 220.00 | 00006262471448 | VALDIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 18/06/2012 | 7888.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DA OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CALDEIROES E CACAROLAS DESTIANDAS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 18/06/2012 | 3900.00 | 00091738440478 | GEOVANES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE RIANCAS ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA TRATAMENTO DA FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005075 | 18/06/2012 | 7695.14 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005076 | 18/06/2012 | 2301.59 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 18/06/2012 | 400.00 | 00009205741493 | GEFFERSON CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA INSTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 18/06/2012 | 1600.00 | 00008918518447 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 18/06/2012 | 1700.00 | 00028003462487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS A DISPOSICAO P/MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 18/06/2012 | 1100.00 | 00006261589402 | HUGO DE AZEVEDO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 18/06/2012 | 1000.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO P/MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 18/06/2012 | 1200.00 | 00006639589460 | JOSE CARLOS CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005079 | 18/06/2012 | 1063.16 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 18/06/2012 | 650.00 | 00007655173451 | ADRIANO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E ADQUACAO DO CENTRO SOCIAL GILBERTO VALERIO PARA REALIZACAO DE DIVERSOS CURSOS EM PARCERIA COM SENAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 18/06/2012 | 1100.00 | 00010817472428 | OTAVIO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM PEQUENOS REPAROS REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL O PEDROSAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 18/06/2012 | 4225.00 | 00002583962450 | ISAAC NERI DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO REALIZADO NESTE MIUNICIPIO NOS DIAS 21 A 23/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 18/06/2012 | 1080.00 | 00004483691414 | ALEXANDRA FIRMINO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 18/06/2012 | 1500.00 | 00006901675470 | JUAREZ NUNES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA, DE PESSOAS CARENTE A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 18/06/2012 | 5028.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DA OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CESTOS PLASTICOS, BALDES, CUSCUZEIRAS EM ALUMINIO, TACHOS E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 18/06/2012 | 6024.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DA OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CESTOS PLASTICOS, PRATOS, GARFOS E COLHERES DESCARTAVEIS, GARRAFA TERMICA E OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 18/06/2012 | 1500.00 | 00068363303453 | ANTONIO ROBERTO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESATINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO A TRATAMENTO FISOTERAPICO NA CIDADE DE JOAO PESOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 18/06/2012 | 1600.00 | 00007790749471 | ROBERTA COELI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARNETE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 18/06/2012 | 1500.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTS DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO ´PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 18/06/2012 | 1270.00 | 00036500569415 | JOS FERNANDES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO SITIO GARAPU AO HOSPITAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 18/06/2012 | 400.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE ENFERMEIROS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ZONA RURAL AOS PSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 18/06/2012 | 350.00 | 00099194597472 | JOAO SEVERINO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA, PESSOAS CARENTE E DOENTES A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 18/06/2012 | 300.00 | 00084032510415 | SEVERINO VIEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 18/06/2012 | 1000.00 | 00004423041456 | JOSE AVELINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 18/06/2012 | 2300.00 | 00004558924402 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE CRIANCAS ESPECIAIS DE MATA REDONDA PARA JOAO PESSOA FAZER TRATAMENTO FISIOTERAPICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 18/06/2012 | 2650.00 | 00051857294491 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM A EQUIPE DO PSF DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 18/06/2012 | 2750.00 | 00003208682492 | JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EQUIPE DO PSF DA SEWDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 18/06/2012 | 1300.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE MEDICOS DOS POSTOS DOS PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DE ALAHNDRA A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 18/06/2012 | 1000.00 | 00082487790415 | JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS DEFICIENTES PARA TRATAMENTO FISIOTERAPICO E HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 18/06/2012 | 1200.00 | 00004635383407 | ISRAEL SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FISIOTERAPICO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 18/06/2012 | 1200.00 | 00036117560400 | SEVERINO LUIZ DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO P/TRATAMENTO FISIOTERAPICO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 18/06/2012 | 1200.00 | 00004803659460 | HELENA QUIRINO DE ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE EMODIALISE DE ALAHNDRA PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 18/06/2012 | 800.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 18/06/2012 | 500.00 | 00002579738428 | ALECIO FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA DA CIDADE DE ALAHNDRA A JOAO PESSOA PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 18/06/2012 | 250.00 | 00001252832451 | WILLIAN GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 18/06/2012 | 1600.00 | 00004832382446 | VALMIR PEREIRA DA SILVAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 18/06/2012 | 1350.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA P/TRATAMENTO DE HEMODIALISE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005077 | 18/06/2012 | 225.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 19/06/2012 | 458.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 19/06/2012 | 2315.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIOPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 19/06/2012 | 1282.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO GINASIO POLIESPORTIVO O WILSAO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 19/06/2012 | 420.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO ESTADIO DE MATA REDONDA, CLUBE MUNICIPAL E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 19/06/2012 | 25487.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 19/06/2012 | 2945.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ORGAOS DA EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 19/06/2012 | 1624.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIOA DO O. NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 19/06/2012 | 1026.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 19/06/2012 | 1291.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 19/06/2012 | 1932.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 19/06/2012 | 2303.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA FUNDACAO SESP. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 19/06/2012 | 300.00 | 00032580649468 | SILVIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 19/06/2012 | 608.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MATADOURO, CEMITERIOS, MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 19/06/2012 | 130.00 | 00040172724449 | MARIA DE FATIMA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 19/06/2012 | 300.00 | 00073883816434 | LEOBINA DE MOURA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 19/06/2012 | 280.00 | 00008611261496 | DAIANE MARIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE 01 BERCO DE BEBE POR SE TRTAAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 20/06/2012 | 240.00 | 00011152904442 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 20/06/2012 | 530.00 | 00006109435457 | JANAINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 20/06/2012 | 400.00 | 00007949557460 | JAKELINE LOPES OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 20/06/2012 | 700.00 | 00025180762472 | JOSE RODRIGUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/ALOJAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO MES JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 20/06/2012 | 2000.00 | 00028561066415 | JOSE PAULO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO PESSOAL DO PROGARMA CRAS/CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 20/06/2012 | 250.00 | 00036888265404 | JOSE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 20/06/2012 | 29358.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAODS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASIOCAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 20/06/2012 | 200.00 | 00056893086415 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 20/06/2012 | 210.00 | 00001155154452 | MARLEIDE FRANCISCA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 20/06/2012 | 200.00 | 00000801099420 | LUZIA PEREIRA ANASTACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCXEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 20/06/2012 | 300.00 | 00001244026409 | MARCELA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 20/06/2012 | 3500.00 | 03761477000188 | FUNERARIA RAINHA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM FUNERAIS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 20/06/2012 | 100.00 | 00040808432400 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 20/06/2012 | 200.00 | 00065609522404 | SEVERINA DA CONCEICAO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 20/06/2012 | 250.00 | 00015427382453 | JOSE EDSON ALBINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 20/06/2012 | 200.00 | 00006401618477 | ANTONIO TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 20/06/2012 | 200.00 | 00002106588437 | VERA LUCIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 20/06/2012 | 150.00 | 00057046778434 | ANTONIO CARLOS INACIO LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 20/06/2012 | 200.00 | 00007987502430 | JAIRO PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 20/06/2012 | 100.00 | 00002140775430 | JOSELITO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 20/06/2012 | 200.00 | 00051897873468 | SEVERINO TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 20/06/2012 | 150.00 | 00064949885472 | MESAQUE DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 20/06/2012 | 16.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFAS DE DOC DOS DIAS 13 E 14/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 20/06/2012 | 230.00 | 00007359808456 | GESSICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU POR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 20/06/2012 | 347.46 | 12674768000472 | AGROSENA COM. DE PROD. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO, COTADOR DE GRAMA E OUTROS DESTINADIOS A CASA DE APOIO AO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 20/06/2012 | 2700.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 20/06/2012 | 1000.00 | 00069010668487 | IRIA BERNARDINA PAIXAO CRISOSTOMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE APOIO A POPULACAO DO POVOADO DE MATA REDONDANESTE MUNICIPIO MES JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 20/06/2012 | 146.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 20/06/2012 DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 20/06/2012 | 11826.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 20/06/2012 DA CONTA FUNDO ESPECIAL. OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 20/06/2012 | 2433.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 20/06/2012 DA CONTA FPM OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 20/06/2012 | 1604.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432012 | 0005161 | 20/06/2012 | 12336.00 | 05110330000153 | MILLENIUM PAPELARIA E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA COMO CARTUCHOS E TONER DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE CARTA CONVITE N. 0043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 20/06/2012 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNIUCOS NAS AREAS DE PLANAJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 20/06/2012 | 4820.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DA OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CADEIRAS E MESAS PLASTICA E PLASTICOS TRANSPARENTE DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 20/06/2012 | 5500.00 | 10332959000188 | ALEXANDRINA SAMARITANO MADANI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, BANNERS E ADESIVOS DESTIANDOS A ESCOLAS E ONIBUS SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 20/06/2012 | 1550.00 | 00001286980470 | CARLOS CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES OD SITIO PINTO FORMOSO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 20/06/2012 | 1050.00 | 00008292106448 | DJARISON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JOAO GOMES PARA O SITIO CRUZ DE CABOCLO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 20/06/2012 | 500.00 | 00003008151400 | WELLNGTON GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 20/06/2012 | 175.00 | 00072650427434 | COSMO PAULO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NOS CANTEIRO DA RUA JOAO PESSOA E PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 20/06/2012 | 200.00 | 00005832387422 | JOSIAS PAULO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CANTEIROS DA RUA JOSO PESSOA E PRACAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 20/06/2012 | 175.00 | 00009342616445 | ERENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NOS CANTEIROS DA RUA JOAO PESSOA E PRACAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 20/06/2012 | 175.00 | 00006262378405 | EDNALDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS N COM LIMPEZA DOS CANTEIROS DA RUA JOAO PESSOA E PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 20/06/2012 | 1200.00 | 00070060162406 | THIAGO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM RETIRADA DE AREIA DO ASFALTO DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 20/06/2012 | 17500.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MAQUINA PATORL DESTINADA A MANUTENCAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 20/06/2012 | 750.00 | 00003271924457 | JOSE ROSA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ATERRO PARA MELHIRIA DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 20/06/2012 | 2500.00 | 00075925095472 | VERA LUCIA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 20/06/2012 | 600.00 | 00007406739478 | ARLINDO GENERINO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NA PRACA NO LOTEAMENTO CENTRO ALHANDRA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 20/06/2012 | 12800.00 | 12322021000102 | FELIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMIGIO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 20/06/2012 | 500.00 | 00084033550410 | JOSE ROBERTO CONSTANTINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA INSTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 20/06/2012 | 1000.00 | 00010272426423 | DANIEL AVELINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA RELATIVO AO MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 20/06/2012 | 1500.00 | 00001210460440 | SIMONE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ATERRO PARA AS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A ZONA RURAL A CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 20/06/2012 | 650.00 | 00043224873434 | MARCONE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM MATERIASI COMO CARRO DE MAO E OUTROS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 20/06/2012 | 8300.00 | 00091999952472 | ENEAS FURTADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 CACAMBA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 20/06/2012 | 1000.00 | 00006391381445 | ANDERSON RODRIGO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DA QUADRILHA JUNINA PARA EVENTO REALIZADO NO PERIODO JUNINO/2012 NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 20/06/2012 | 980.00 | 00007148105412 | ERNANDE CARNEIRO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 20/06/2012 | 1100.00 | 00004872158423 | CARLOS ANTONIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 20/06/2012 | 2200.00 | 00052649822449 | GIVANILDO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO DIAS 21,22 E 23/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 20/06/2012 | 4000.00 | 15063455000123 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA CASTRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A COMPONESTES DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 20/06/2012 | 6500.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO MES JUNHO/2012 COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 20/06/2012 | 700.00 | 00030260302449 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ALOAMENTO DO POSTO DO PSF RELATIVO AO MES JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 20/06/2012 | 800.00 | 00073880990425 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 20/06/2012 | 2000.00 | 00073883670472 | SANDRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FISIOTERAPICO E HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOAM -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 20/06/2012 | 7226.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 20/06/2012 | 536.19 | 12684155000173 | CASA DO SERTAO IRENALDO XAVIER MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLO DE MANDIOCA DE MILHO, CANJICA PAMONHA E OUTROS DESTIANDOS AOS PARTICIPANTES DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 20/06/2012 | 1000.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO, ATESTADO MEDICO E OUTROS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 20/06/2012 | 6304.33 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 20/06/2012 | 380.00 | 00006887403404 | ELIEZER MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 20/06/2012 | 150.00 | 11901808000166 | ASS. TEC. EM MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TONNER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 20/06/2012 | 6726.56 | 01396752000186 | NORMANDO DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTIANDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 21/06/2012 | 1580.00 | 00001210660458 | FRED PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 21/06/2012 | 1910.00 | 00009545199490 | ALISSON CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS PARA INAUGURACAO DA SEDE BASE DA SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 21/06/2012 | 3330.00 | 00048041602487 | DULCINETE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRAJES JUNINOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 21/06/2012 | 100.00 | 00028561066415 | JOSE PAULO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO PESSOAL DO PROGARMA CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 21/06/2012 | 2000.00 | 00097779920410 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 21/06/2012 | 1060.00 | 00079858473400 | JOSIEL SOARES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 21/06/2012 | 10314.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 21/06/2012 | 2117.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENAO EM APARELHOS MEDICO ODONTOLOGICO DOS POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 21/06/2012 | 6240.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO, ATESTADO MEDICO E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTRAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 21/06/2012 | 750.00 | 00241811000184 | RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SUCO NATURAL DESTINADO PARA DISTRIBUICAO AOS PARTICIPANTES DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 21/06/2012 | 1300.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOM PARA APRESENTACOES NA FESTA JUNINA DOS PROGRAMAS CAPS, CRAS E PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 21/06/2012 | 320.00 | 00005641383473 | ROSEMBERG SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DA FESTA DE SANTO ANTONIO REALIZADA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 21/06/2012 | 3250.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (SALAO DE RECEPCAO) DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA REALIZACAO DE EBENTOS DESTA EDILIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 21/06/2012 | 1300.00 | 00039674541420 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AO PESSOAL QUE FMONTARAM O PALCO P/FESTA DE ANTO ANTONIO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNIVIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 21/06/2012 | 3000.00 | 00001192146441 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE FORRO PE DE SERRA NA ABERTURA DAS QUADRILHAS JUNINAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 21/06/2012 | 1200.00 | 00024797669420 | JOSE PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL RELATIVO AO MES ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 21/06/2012 | 265.00 | 00001257894404 | ISMAEL LUCINDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPA DE MATO REALIZADO NAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MUCATU A CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 21/06/2012 | 380.00 | 00013336312434 | ODI PEDRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 21/06/2012 | 40001.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAODS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 21/06/2012 | 5896.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIOGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 21/06/2012 | 19000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIOGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 21/06/2012 | 600.00 | 00006444729440 | GIVANILSO PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINAO P/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 21/06/2012 | 220.00 | 00003545205479 | LENILDO SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEIULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA P/ESCOLA MUNICIPAL TEREZA RAQUEL ANTIGA ASSEMBLAIA DE DEUS,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 21/06/2012 | 6900.00 | 00003659016446 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PRORIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA E MUCATU PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 21/06/2012 | 640.00 | 00060185716415 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 21/06/2012 | 1600.00 | 00241811000184 | RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SUCO NATURAL DESTINADO PARA DISTRIBUICAO COM ALÇUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 21/06/2012 | 236536.99 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOSA ADVOCATICIOS SOBRE AS ESCAVACOES DE CREDITOS DA ROYDITIES DE GAS NATURAL, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA CALCULADO EM 20% DE ACORDO COM A LEI 4215/63 CXONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 21/06/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISO NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 21/06/2012 | 1531.00 | 00002040450459 | ANTONIO TORRES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS AOS ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL (O NORTE, CORREIOE J. DA PARAIBA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 21/06/2012 | 2500.00 | 00034318054420 | ROMEU LUCENA RANGEL TRAVASSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 21/06/2012 | 1500.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS REDE DE COMPUTADORES DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 21/06/2012 | 1000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES MAIO\2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 21/06/2012 | 300.00 | 00003832984402 | GLAUDENIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO A FICAR A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 21/06/2012 | 1330.00 | 11983384000126 | ASS. DOS TRABALHADORES RURAIS DE SUBAUMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM HORAS DE TRATAOR (ARAGEM DE TERRA) EM TERRENOS DE PEQUENOS MEEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 21/06/2012 | 200.00 | 00079089208453 | RAIMUNDO ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NO ABASTECIMENTO D AGUA DA RUA DA PALHA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 21/06/2012 | 300.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 21/06/2012 | 700.00 | 00084033495487 | EDIVALDO DE SOUZA OLEGARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 21/06/2012 | 1000.00 | 00001996065440 | MANOEL ASSENDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 21/06/2012 | 9000.00 | 00044735979468 | DINADJA FRANCISCA DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL COMO APOIO CULTURAL DE INCENTIVO PARA ENCONTRO DE QUADRILHAS QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO JUNINO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 21/06/2012 | 800.00 | 00001291200495 | ANTONIO DIOLINDO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DE APOIO CULTURAL PARA REALIZACAO DE FORRO PE DE SERRA REALIZADO NO POVOADO SUBAUMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 21/06/2012 | 400.00 | 00097262927868 | DIMAS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 21/06/2012 | 250.00 | 00003468226454 | FRANCISCA JOSEFA RIBEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 21/06/2012 | 1000.00 | 00004122242401 | CLEBIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FI8NANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 21/06/2012 | 29990.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAODS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICI´PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 22/06/2012 | 610.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISO NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 22/06/2012 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISO NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 22/06/2012 | 10583.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 22/06/2012 | 2317.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 22/06/2012 | 9335.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 25/06/2012 | 1300.00 | 00039818241487 | JOAO DE AZEVEDO LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTAOS COM TREINAMENTO DOSMPROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 25/06/2012 | 2904.14 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 25/06/2012 | 5030.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECAO DE COLCOES DIVERSOS DESTIANDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTRAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 25/06/2012 | 382.60 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 25/06/2012 | 11500.00 | 12819422000172 | ESPARTA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE BOCAS DE LOBOS E GALERIAS PLUVIAIS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 25/06/2012 | 370000.00 | 11707739000154 | ANDRESSA INGRID AMANCIO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DAS BANDAS, FOROR DO LITORAL, CHEIA DE CHARME, OS NONATOS, LOURO SANTOS E VICTOR SANTOS, BANDA KARISMA E OUTROS NOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE PERIODO 21 A 23/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 25/06/2012 | 540.00 | 00026739401896 | FRANKLIN GOMES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM REALIZADO EM CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 25/06/2012 | 4018.52 | 08950307000165 | INTERMUNDI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA--BRASILIA-JOAO PESSOA EM FAVOR DE RENATO MENDE LEITE PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 25/06/2012 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 25/06/2012 | 32.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFAS DE DOC DOS DIAS 21 E 22/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0005218 | 25/06/2012 | 8205.90 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL KITS PEDAGOGICO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CARTA CONVITE 014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 25/06/2012 | 160.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NO SISTEMA DE ALIMENTACAO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MOK-3212 SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 25/06/2012 | 60.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA MOK-3212 SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 25/06/2012 | 150.00 | 00005073823400 | KARYNNE ELAYNE CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 25/06/2012 | 180.00 | 00043397816491 | JOSE ALBERTO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 25/06/2012 | 100.00 | 00007113029442 | KLEUDA IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR D PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005230 | 26/06/2012 | 4416.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005231 | 26/06/2012 | 2382.65 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005241 | 26/06/2012 | 69.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005239 | 26/06/2012 | 855.95 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILILDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005233 | 26/06/2012 | 820.67 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005238 | 26/06/2012 | 220.70 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005242 | 26/06/2012 | 28.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005235 | 26/06/2012 | 850.60 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005236 | 26/06/2012 | 273.30 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005234 | 26/06/2012 | 614.55 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005243 | 26/06/2012 | 119.25 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005232 | 26/06/2012 | 1357.62 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005237 | 26/06/2012 | 2751.81 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005240 | 26/06/2012 | 20.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 27/06/2012 | 3556.00 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DA SAUDE NO HOSPITAL E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO REALTIVO AO MES JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 27/06/2012 | 112506.93 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA REALIZADO NAS RUASDA CIDADE DE ALHANDRA E POVOADO DE MATA REDONDA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 28/06/2012 | 32742.32 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 28/06/2012 | 14512.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 28/06/2012 | 9285.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 28/06/2012 | 10302.30 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 28/06/2012 | 6273.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 28/06/2012 | 7944.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 28/06/2012 | 1944.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS. CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 28/06/2012 | 3322.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS. COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 28/06/2012 | 5722.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE , COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 28/06/2012 | 3272.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE , CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 28/06/2012 | 12096.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE , EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 28/06/2012 | 18000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE , ELEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 28/06/2012 | 1500.00 | 00043744877434 | JOSE ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DEONTES DO MUNICIPIO. A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 28/06/2012 | 600.00 | 00009915252480 | GILIARD DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 28/06/2012 | 900.00 | 00057077266400 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 28/06/2012 | 350.00 | 00038012022400 | PAULO GABRIEL LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DESTA CIDADE DE ALHANDRA RELATIVO MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 28/06/2012 | 6972.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA, COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 28/06/2012 | 13244.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA DO PESSOAL DA FINANCAS, COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 28/06/2012 | 3864.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA DO PESSOAL DA FINANCAS, CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 28/06/2012 | 22194.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA DO PESSOAL DA FINANCAS, EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 28/06/2012 | 200.00 | 00002977345477 | JUAREZ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL SITIO JUSSARA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 28/06/2012 | 500.00 | 00084039396472 | VALTER DA COSTA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 28/06/2012 | 400.00 | 00045790906400 | ARTUR DE FRANCA BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLA DA ZONA RURAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 28/06/2012 | 500.00 | 00075924684415 | JOAO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 28/06/2012 | 1700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA POROGRAMA CREAS PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 28/06/2012 | 2322.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA POROGRAMA CREAS PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 28/06/2012 | 3888.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 28/06/2012 | 2600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA PROGRAMA CRAS PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 28/06/2012 | 3110.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR (ELEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 28/06/2012 | 29477.02 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 29/06/2012 | 12636.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 29/06/2012 | 7308.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (COMISSIONADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 29/06/2012 | 500.00 | 00004546179413 | GEAN VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 29/06/2012 | 500.00 | 00006114925637 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 29/06/2012 | 300.00 | 00010781221480 | ALISON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 29/06/2012 | 622.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA DO PISO VARIAVEL, CONTRATADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 29/06/2012 | 2250.00 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ENXOVAL DE BEBE DESTIANDOS PARA DOACAO A GESTANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 29/06/2012 | 144494.47 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO MDE (EFETIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 29/06/2012 | 34072.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO MDE (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 29/06/2012 | 1072.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO MDE (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 29/06/2012 | 10373.43 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO FEB 40% (EFETIVO)) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 29/06/2012 | 4158.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO FEB 40% COMISSIONADO)) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 29/06/2012 | 311803.94 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO FEB 60% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 29/06/2012 | 82677.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO FEB 60% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 29/06/2012 | 56159.85 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO FEB 60% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 29/06/2012 | 24.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFAS DE DOC DOS DIAS 12 E 26/2012. CONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 29/06/2012 | 24.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFAS DE DOC DOS DIAS 19, 20 E 26/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 29/06/2012 | 5109.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA, CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 29/06/2012 | 1368.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA, EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 29/06/2012 | 78144.59 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 29/06/2012 | 17895.63 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 29/06/2012 | 21826.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 29/06/2012 | 9.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 29/06/2012 DA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 29/06/2012 | 2756.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO DIA 29/06/2012 DA CONTA FPM OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 29/06/2012 | 4907.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO PASEP COM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME CONTRATAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 29/06/2012 | 969.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO PASEP COM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME CONTRATAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 29/06/2012 | 101814.89 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 29/06/2012 | 15802.85 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 29/06/2012 | 8092.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 29/06/2012 | 70030.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA DO MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 29/06/2012 | 24.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFAS DE DOC DOS DIAS 12 E 26/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 29/06/2012 | 31356.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 29/06/2012 | 20134.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA DO PESSOAL DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PISCOSSOCIAL) CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 29/06/2012 | 7464.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA DO PESSOAL DO PEVA AGENTE DA DENGUE. CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 29/06/2012 | 4350.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA DOS ENFERMEIROS PLANTONISTAS, COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 29/06/2012 | 15343.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA DOS ENFERMEIROS PLANTONISTAS, CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 29/06/2012 | 606.95 | 08568255000167 | CARVALHOS E FILHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEPECAS DESTIANDAS A REPOSICAO NO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 29/06/2012 | 490.00 | 08568255000167 | CARVALHOS E FILHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO (MECANICOS) REALIZADOS NO VEICULO LODADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 29/06/2012 | 4400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTE EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 29/06/2012 | 5752.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTE COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 29/06/2012 | 1822.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 29/06/2012 | 10206.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 29/06/2012 | 3122.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES 06/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE NUCLEO MATA REDONDA, COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DE INFRA INSTRUTURA DESTA ENTIDADE, MESES JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 02/07/2012 | 2000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPIREDADE PARA SERVIR DE GARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MESES JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 02/07/2012 | 2400.00 | 00016146751472 | SEVERINO RAMOS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSERTO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE. DOIS MESES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 02/07/2012 | 3000.00 | 00045147132449 | RAIMUNDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 TERRENO DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO MESES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 02/07/2012 | 1400.00 | 00028006003491 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PRORPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE INFRA INSTRUTURA DESTE MUNICIPIO MES JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 02/07/2012 | 400.00 | 00009205741493 | GEFFERSON CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA INSTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 02/07/2012 | 1100.00 | 00006261589402 | HUGO DE AZEVEDO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00006639589460 | JOSE CARLOS CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO P/MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 02/07/2012 | 1600.00 | 00008918518447 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 02/07/2012 | 300.00 | 00067589324434 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO EM AROS E PNEUS DA CARROCA DO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 02/07/2012 | 101.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, NO GINASIO DE ESPORTE OP WILSAO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 02/07/2012 | 300.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FUNCIONAMENTO DA SEDE LIGA ESPÓRTIVA DESTE MUNICIPIO MESES JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 02/07/2012 | 800.00 | 00002873521457 | MARCIO RAMOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AOS MES JUlHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 02/07/2012 | 4321.76 | 15063455000123 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA CASTRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A COMPONESTES DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 02/07/2012 | 4000.00 | 00036490628449 | HUMBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS PROGARMAS DO CRAS, PROJOVEM, CAPS E NAS APRESENTACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 02/07/2012 | 1338.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 02/07/2012 | 1335.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 02/07/2012 | 500.00 | 00016142730497 | IVANIRA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE APOIO A SECRETARIA DE SAUDE MESES JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 02/07/2012 | 1400.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPREIDADE DESTINADO PARA FUNCIONAR 01 PÓSTO DO PSF NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO A JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DETINADO PARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE. JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 02/07/2012 | 1600.00 | 00021987017404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF DO CENTRO DA CIDADE MES JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 02/07/2012 | 1400.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 02/07/2012 | 600.00 | 00072712724453 | GEILZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICO RELATIVO AOS MES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 02/07/2012 | 300.00 | 00002338542401 | IZABELLE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICO RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 02/07/2012 | 700.00 | 00007728534440 | JOAO PAULINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES.JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 02/07/2012 | 300.00 | 00002310979481 | FABIA DANIELLE SALES CUNHA M. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO (CAPS) MESES JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 02/07/2012 | 34330.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JUNHO/2012 FOLHA DO PESSOAL DO SAMU. CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 02/07/2012 | 8150.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JUNHO/2012 FOLHA DO PESSOAL DOS PSF DESTE MUNICIPIO (COMISSSIONADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 02/07/2012 | 84570.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JUNHO/2012 FOLHA DO PESSOAL DOS PSF DESTE MUNICIPIO (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 02/07/2012 | 1350.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA P/TRATAMENTO DE HEMODIALISE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00004423041456 | JOSE AVELINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 02/07/2012 | 800.00 | 00073880990425 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 02/07/2012 | 250.00 | 00001252832451 | WILLIAN GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 02/07/2012 | 900.00 | 00057077266400 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 02/07/2012 | 2650.00 | 00051857294491 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM A EQUIPE DO PSF DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 02/07/2012 | 2300.00 | 00004558924402 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE CRIANCAS ESPECIAIS DE MATA REDONDA PARA JOAO PESSOA FAZER TRATAMENTO FISIOTERAPICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 02/07/2012 | 2750.00 | 00003208682492 | JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EQUIPE DO PSF DA SEWDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 02/07/2012 | 1300.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE MEDICOS DOS POSTOS DOS PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DE ALAHNDRA A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00082487790415 | JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS DEFICIENTES PARA TRATAMENTO FISIOTERAPICO E HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00004803659460 | HELENA QUIRINO DE ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE EMODIALISE DE ALAHNDRA PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 02/07/2012 | 400.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE ENFERMEIROS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ZONA RURAL AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 02/07/2012 | 300.00 | 00084032510415 | SEVERINO VIEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 02/07/2012 | 800.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 02/07/2012 | 500.00 | 00002579738428 | ALECIO FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA DA CIDADE DE ALAHNDRA A JOAO PESSOA PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00036117560400 | SEVERINO LUIZ DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO P/TRATAMENTO FISIOTERAPICO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00068363303453 | ANTONIO ROBERTO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESATINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO A TRATAMENTO FISOTERAPICO NA CIDADE DE JOAO PESOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 02/07/2012 | 1270.00 | 00036500569415 | JOS FERNANDES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO SITIO GARAPU AO HOSPITAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 02/07/2012 | 350.00 | 00099194597472 | JOAO SEVERINO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA, PESSOAS CARENTE E DOENTES A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 02/07/2012 | 1600.00 | 00007790749471 | ROBERTA COELI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARNETE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 02/07/2012 | 600.00 | 00009915252480 | GILIARD DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00043744877434 | JOSE ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DEONTES DO MUNICIPIO. A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 02/07/2012 | 1600.00 | 00004832382446 | VALMIR PEREIRA DA SILVAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00004635383407 | ISRAEL SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FISIOTERAPICO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 02/07/2012 | 900.00 | 00003153733422 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 02/07/2012 | 2000.00 | 00073883670472 | SANDRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FISIOTERAPICO E HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOAM -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 02/07/2012 | 200.00 | 05243740000172 | Aderico Augusto de Barros – ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 02/07/2012 | 280.00 | 00013317440406 | AURELIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO ANDREZA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 02/07/2012 | 10000.00 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASIDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 02/07/2012 | 120.00 | 00001249941482 | JARBAS MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FAZER SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 02/07/2012 | 220.00 | 00061266973400 | JOAO JOSE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDSADE DESTIANDO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DONETES DO MUNICIPIO DE NOVA DESCOBERTA AO HOSPITAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 02/07/2012 | 2668.90 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COM. DE COMPUTADORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK SONY E 01 IMPRESSORA HP DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 02/07/2012 | 1135.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00001951003446 | ELCE MARIA CORREIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DESTA ENTIDADE MESES JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 02/07/2012 | 4400.00 | 00069453381420 | FABIANO RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSOR CONTABIL NO ACOMPANHAMENTO DO PASEP, FGTS, FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES DA RAES DESTE MUNICVIPIO RELATIVO AO MES JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 02/07/2012 | 220.00 | 00006262471448 | VALDIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 02/07/2012 | 790.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 02/07/2012 | 4250.00 | 00050077686420 | MOISEIS EPÍFANIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA ENTIDADE. XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 02/07/2012 | 1080.00 | 00092928749420 | JOSE CARLOS LUIZ FORTUNATO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FOTOGRAFICOS DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 02/07/2012 | 2112.00 | 00075983478400 | FRANCISCO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NA INAUGURACAO A FEIRA LOCAL DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 02/07/2012 | 43.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, NO CEMITERIO DA RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 02/07/2012 | 610.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, NO PREDIO DA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 02/07/2012 | 1255.75 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO ARAME, CAVADEIRA, CARRO DE MAO, ENXADAS E OUTROS DESTIANDOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 02/07/2012 | 2000.00 | 03059459000159 | FUND. TECNICO CIENTIFICO DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACEOS RADIOFONICAS DAS ACOES DO PODER EXECUTIVO ATAVES DA RADIO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO MES JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 02/07/2012 | 4270.00 | 00072650834404 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE TRATOR, ARAGEM DE TERRAS DE PEQUENOS MEEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 02/07/2012 | 1400.00 | 00072650834404 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 02/07/2012 | 1244.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSAO POR ACIDENTE EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS RELATIVO AOS MESES JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 02/07/2012 | 300.00 | 00003832984402 | GLAUDENIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO A FICAR A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 02/07/2012 | 800.00 | 00003166952462 | PAULO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 02/07/2012 | 215.00 | 00003607298432 | JOSENILDO FULGENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 02/07/2012 | 274.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ZELIA CORREIA DO O E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 02/07/2012 | 271.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 02/07/2012 | 500.00 | 00052569209449 | LUIZ TELECIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO MESES JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 02/07/2012 | 500.00 | 00003686723441 | JOSE GRINALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM LIMPA DE MATO NOS ARREDORES DE PREDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 02/07/2012 | 500.00 | 00075541475872 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DESALAS DE REUNICAO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MESES JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE DEPOSITO DE MATEIRAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 02/07/2012 | 1400.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, RELATIVO A JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 02/07/2012 | 1400.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE P/SERVIR DE SALAS DE AULAS DE SUPERVISAO DE PROFESSORES RELATIVO A JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 02/07/2012 | 1400.00 | 00079847200459 | CLENILDE CARNEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 02/07/2012 | 2500.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA MESES JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 02/07/2012 | 4000.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA RAQUEL ANTIGA ASSEMBLEIS DE DEUS RELATIVO AO MES JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 02/07/2012 | 600.00 | 00056766890487 | GENALVO PEREIRA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO JUNHO E JULHO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00004669857460 | EDSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA. REF. JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 02/07/2012 | 1244.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE ESOCLA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUACAO DESTE MUNICIPIO. JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 02/07/2012 | 2900.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTA PARA SEDE DO MUNICIPIO TURNO DA TARDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 02/07/2012 | 2150.00 | 00009534465496 | GEMERSON THIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATA DA CHICA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 02/07/2012 | 6900.00 | 00003659016446 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PRORIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA E MUCATU PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 02/07/2012 | 1700.00 | 00003833482427 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JAGUAREMA P/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 02/07/2012 | 2050.00 | 00001218185430 | GUTEMBERG HONORATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CRUZ DE CABOCLO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 02/07/2012 | 3700.00 | 00002186372410 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO PINDOBAL NOS TRES TURNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 02/07/2012 | 2100.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA ACONCHEGO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO TURNO NOITE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 02/07/2012 | 1550.00 | 00001286980470 | CARLOS CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES OD SITIO PINTO FORMOSO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 02/07/2012 | 1850.00 | 00075982536415 | LUIZ MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE PARA FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES NA CIDADE DE AGOINA PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 02/07/2012 | 2500.00 | 00005979641491 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTIVA E TRAVESSIA PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 02/07/2012 | 1300.00 | 00068363168491 | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO ABIAI E APAZA PARA O SITIO MUCATU ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 02/07/2012 | 2300.00 | 00005304464486 | EDILSON RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SOBRADINHO PARA SEDE DO MUNICIPIO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 02/07/2012 | 1050.00 | 00008292106448 | DJARISON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JOAO GOMES PARA O SITIO CRUZ DE CABOCLO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 02/07/2012 | 640.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLAS DA ZOINA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 02/07/2012 | 250.00 | 00072651881449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLA DO SITIO SOBRADINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 02/07/2012 | 500.00 | 00045295069400 | JOAO BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VECILO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARA O SITIO MUCATU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 02/07/2012 | 700.00 | 00003094796494 | JOAO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PINDOBAL PARA O SITIO ANDREZA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 02/07/2012 | 2250.00 | 00061650390491 | JEAN CARLOS FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 02/07/2012 | 2000.00 | 00055189822400 | VALDECY AUGUSTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO TOME PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 02/07/2012 | 2950.00 | 00008769513457 | FRANCISCO DE ASSIS R. DE PONTES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SUBAUMA NOS TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ P/O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 02/07/2012 | 2400.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO RIACHO DO SALTO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 02/07/2012 | 1080.00 | 00034158030404 | LUIZ JOSE TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ACONCHEGO PARA MARA REDONDA NO TURNO DA MANHA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 02/07/2012 | 2200.00 | 00066248167753 | JOSE DE ALENCAR CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DE ALHANDRA PARA O SITO JUSSARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 02/07/2012 | 1300.00 | 00021687340463 | LUIZ DE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ACONCHEGO PARA MATA REDONDA TURNO MANHA,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 02/07/2012 | 1900.00 | 00032705719415 | RODRIGUES CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO ARVORE ALTA NOS TURNOS TARDE E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 02/07/2012 | 2900.00 | 00002411670435 | ANDRE DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO APRA O POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 02/07/2012 | 3300.00 | 00003595678435 | JOSE MARCIO DE VASCONCELOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MUCATU PARA O SITIO ANDREZA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 02/07/2012 | 1600.00 | 00004884074432 | ALMIR NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARA O SITIO TIMBAUBA NOS TURNOS MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 02/07/2012 | 3000.00 | 00026671018472 | JOAO CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVEROS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 02/07/2012 | 3900.00 | 00091738440478 | GEOVANES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE RIANCAS ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA TRATAMENTO DA FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 02/07/2012 | 400.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO MUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 02/07/2012 | 500.00 | 00004676879431 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO CAVALO AZUL PARA O SITIO JUSSARA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 02/07/2012 | 350.00 | 00001219533432 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO P/O SITIO TAPUIU NO TURNO DA TARDE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 02/07/2012 | 450.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR E DIRETOR DA SEDE PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUSSARA JOSE ALBINO PIMENTEL,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 02/07/2012 | 1600.00 | 00003857888431 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA AGUAS LINDAS P/ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CIPRIANO NO SITIO CARAPIBUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00006421371450 | SUELIO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GRAMAME PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DA SILVA NO SITIO RIACHO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 02/07/2012 | 700.00 | 00002563603404 | MARIO VALE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 02/07/2012 | 350.00 | 00058158197434 | LEVI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLAS MUNICIPAL DE ANDREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 02/07/2012 | 500.00 | 00072651504491 | LEVY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM MANUTENCAO EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 02/07/2012 | 150.00 | 00002883301450 | IVANILSON ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINA MARIA DA CONCEICAO ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 02/07/2012 | 1450.00 | 00095229981415 | JOSE LUIZ DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DOS SUPERVISORES EM EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 02/07/2012 | 750.00 | 00004595828446 | MARCELO MARCELINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES E AUXILIARES DA DESE DO MUNICIPIO P/O SITIO JUSSARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 02/07/2012 | 450.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE PARA ESCOLA JOSE ALBINO PIMENTEL MANHGA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 02/07/2012 | 450.00 | 00097917559491 | MAURO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL NO BAIRRO DO OITEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 02/07/2012 | 350.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO UJUSSARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 02/07/2012 | 310.00 | 00007158578437 | DARLAN GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO ACAIS P/O POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 02/07/2012 | 200.00 | 00001217878858 | PEDRO BENEDITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLEWTA DE SUA PROPREIDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO P/ESCOLA M. TEREZA RAQUEL NO BAIRRO DO OITEIRO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 02/07/2012 | 300.00 | 00008460929485 | ALDINETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA P/ESCOLA M. TEREZA RAQUEL NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00079886744472 | GILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 02/07/2012 | 600.00 | 00075924951472 | JOSIVALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM lLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE AGUA P/MELHOR ABASTECER A COSTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL HERCULANO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 02/07/2012 | 600.00 | 00006444729440 | GIVANILSO PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINAO P/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 02/07/2012 | 800.00 | 00056864167453 | MARCONE BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIEIRA PARA O SITIO RIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 02/07/2012 | 900.00 | 00084032472491 | OTAVIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO, SANTA MARIA E ESTIVA, PARA MATA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 02/07/2012 | 2600.00 | 00000837994438 | NILBER REGIS DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMATA DA CHICA PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 02/07/2012 | 5600.00 | 00048669504472 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MUCATU, JOAO GOMES E SUBAUMA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 02/07/2012 | 200.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO P/O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE RELATIVO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 02/07/2012 | 350.00 | 00005027021410 | FERNANDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DE MATA REDONDA PARA O SITIO TAPERUBUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 02/07/2012 | 400.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO SOBRADINHO PARA SEDE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 02/07/2012 | 300.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 02/07/2012 | 200.00 | 00004229180403 | GIRLEIDE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO JUSSARA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 02/07/2012 | 1100.00 | 00033844801472 | CLAUDIO FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 02/07/2012 | 1650.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DE MATA REDONDA PARA SEDE DO MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 02/07/2012 | 1550.00 | 00002537237447 | SANDRA CASSIMIRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA GARAPU, ATERRO , CABOCLO E JAGUAREMA P/ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 02/07/2012 | 1600.00 | 00005825046437 | ADEILDA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE ESTUDANTES DE MATA DA CHICA PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO MANHA E TARDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00052569756415 | MIRIAM FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA ANDREZA PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 02/07/2012 | 3100.00 | 00037160907787 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 02/07/2012 | 200.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 02/07/2012 | 2500.00 | 00044167989468 | SILVIO JOSE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA CERCADA PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO.5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 02/07/2012 | 300.00 | 00005027016417 | PABLO RENNE CAVALCANTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 02/07/2012 | 400.00 | 00045790906400 | ARTUR DE FRANCA BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLA DA ZONA RURAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 02/07/2012 | 500.00 | 00084039396472 | VALTER DA COSTA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 02/07/2012 | 200.00 | 00002977345477 | JUAREZ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL SITIO JUSSARA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 02/07/2012 | 500.00 | 00003008151400 | WELLNGTON GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 02/07/2012 | 1520.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SARAPO E JARDIM, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 02/07/2012 | 500.00 | 00075924684415 | JOAO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 02/07/2012 | 640.00 | 00060185716415 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 02/07/2012 | 550.00 | 00002631154452 | PAULO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00004022969407 | EDILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 02/07/2012 | 400.00 | 00098265202415 | AFRANIO ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE SUBAUMA PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 02/07/2012 | 1300.00 | 00002729633480 | JOSE PEREIRA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DE GARAPU PARA ESCOLA M. DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 02/07/2012 | 500.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO ABDREZA PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 02/07/2012 | 300.00 | 00001083221493 | ALEX SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 02/07/2012 | 5000.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, MES M,AIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 02/07/2012 | 7000.00 | 00028952375653 | ESMERALDO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA.E GARAPU PARA O DISTRITO DE MATA REDONDA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 02/07/2012 | 200.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00052569756415 | MIRIAM FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA ANDREZA PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 02/07/2012 | 1600.00 | 00005825046437 | ADEILDA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE ESTUDANTES DE MATA DA CHICA PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO MANHA E TARDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 02/07/2012 | 1550.00 | 00002537237447 | SANDRA CASSIMIRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA GARAPU, ATERRO , CABOCLO E JAGUAREMA P/ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 02/07/2012 | 200.00 | 00004229180403 | GIRLEIDE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO JUSSARA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 02/07/2012 | 300.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 02/07/2012 | 400.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO SOBRADINHO PARA SEDE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 02/07/2012 | 200.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO P/O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE RELATIVO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 02/07/2012 | 900.00 | 00084032472491 | OTAVIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO, SANTA MARIA E ESTIVA, PARA MATA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 02/07/2012 | 600.00 | 00075924951472 | JOSIVALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM lLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE AGUA P/MELHOR ABASTECER A CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL HERCULANO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 02/07/2012 | 150.00 | 00002883301450 | IVANILSON ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINA MARIA DA CONCEICAO ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 02/07/2012 | 350.00 | 00058158197434 | LEVI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLAS MUNICIPAL DE ANDREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 02/07/2012 | 500.00 | 00072651504491 | LEVY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM MANUTENCAO EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00006421371450 | SUELIO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GRAMAME PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DA SILVA NO SITIO RIACHO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 02/07/2012 | 450.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR E DIRETOR DA SEDE PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUSSARA JOSE ALBINO PIMENTEL,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 02/07/2012 | 350.00 | 00001219533432 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO P/O SITIO TAPUIU NO TURNO DA TARDE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 02/07/2012 | 1600.00 | 00004884074432 | ALMIR NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARA O SITIO TIMBAUBA NOS TURNOS MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 02/07/2012 | 1900.00 | 00032705719415 | RODRIGUES CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO ARVORE ALTA NOS TURNOS TARDE E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 02/07/2012 | 5000.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 02/07/2012 | 800.00 | 00056864167453 | MARCONE BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIEIRA PARA O SITIO RIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 02/07/2012 | 2950.00 | 00008769513457 | FRANCISCO DE ASSIS R. DE PONTES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SUBAUMA NOS TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 02/07/2012 | 5600.00 | 00048669504472 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MUCATU, JOAO GOMES E SUBAUMA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 02/07/2012 | 500.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO ABDREZA PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 02/07/2012 | 1300.00 | 00002729633480 | JOSE PEREIRA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DE GARAPU PARA ESCOLA M. DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 02/07/2012 | 550.00 | 00002631154452 | PAULO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 02/07/2012 | 1520.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SARAPO E JARDIM, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00004022969407 | EDILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 02/07/2012 | 1450.00 | 00095229981415 | JOSE LUIZ DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DOS SUPERVISORES EM EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 02/07/2012 | 750.00 | 00004595828446 | MARCELO MARCELINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES E AUXILIARES DA DESE DO MUNICIPIO P/O SITIO JUSSARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 02/07/2012 | 450.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE PARA ESCOLA JOSE ALBINO PIMENTEL MANHGA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 02/07/2012 | 350.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO UJUSSARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 02/07/2012 | 200.00 | 00001217878858 | PEDRO BENEDITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLEWTA DE SUA PROPREIDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO P/ESCOLA M. TEREZA RAQUEL NO BAIRRO DO OITEIRO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 02/07/2012 | 300.00 | 00008460929485 | ALDINETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA P/ESCOLA M. TEREZA RAQUEL NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 02/07/2012 | 220.00 | 00003545205479 | LENILDO SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEIULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA P/ESCOLA MUNICIPAL TEREZA RAQUEL ANTIGA ASSEMBLAIA DE DEUS,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 02/07/2012 | 200.00 | 00050855115149 | CELIA MARIA OLIVEIRA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 02/07/2012 | 600.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA PET NESTE MUNICIPIO, MESES JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 02/07/2012 | 2000.00 | 00005156502423 | JUAN CARLOS CORREIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO MESES JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 02/07/2012 | 600.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MESES JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 02/07/2012 | 1400.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA CRECHE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. JUNHO E JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 02/07/2012 | 500.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO PROGARMA CREAS NESTE MUNICIPIO MESES JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 02/07/2012 | 800.00 | 00003771347408 | HOSANA HEVELINS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGARMA CRAS NESTE MUNICIPIO MES JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 02/07/2012 | 700.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MESES JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 02/07/2012 | 3540.00 | 08271330000123 | CARLOS ARMANDO VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM SEGUNDAS VIAS DE REGISTO DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CERTIDOES DE CASAMENTOS COM AVERBACAO DE DIVORSIO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 02/07/2012 | 1000.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 02/07/2012 | 300.00 | 00001244026409 | MARCELA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 03/07/2012 | 220.00 | 00038918714149 | MARIA DINALVA CARLOS DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 03/07/2012 | 150.00 | 00004772545433 | EDNA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 03/07/2012 | 250.00 | 00052569721468 | GEANE MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 03/07/2012 | 250.00 | 00070176376402 | MARIA JOSE FERREIRA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 03/07/2012 | 8916.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 03/07/2012 | 2723.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 03/07/2012 | 2030.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 03/07/2012 | 2053.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 03/07/2012 | 348.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISO NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 03/07/2012 | 2960.00 | 10526783000103 | HIGILAB-PROD. DE LAB. E HIGIENE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE COMO, SABONETES, LENCOL DE PAPEL, PAPEL TOALHA E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DOS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 03/07/2012 | 700.00 | 05243740000172 | Aderico Augusto de Barros – ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 03/07/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DA CNM, CONFEDERACAO NACINAL DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 04/07/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 04/07/2012 | 4700.00 | 09304782000127 | MAGNETON -IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A RESSONACIAS MAGNETICA REALIZADAS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 04/07/2012 | 100.00 | 13954339000179 | CASA DO ESCAPAMENTO PECAS E SERV. LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANCIOPS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MOB-1480 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 04/07/2012 | 1650.00 | 01785314000100 | CENDAL CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 04/07/2012 | 195.90 | 02674088000403 | QUALITECH COM. E SERV. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TONER HP DESTINADOS A IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 04/07/2012 | 2115.00 | 14009651000157 | ITAMBE DIESEL VLADIMIR COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNH-7225 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 04/07/2012 | 11550.24 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSES ESTUDANTIS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 05/07/2012 | 2412.80 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, AEI--7153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 05/07/2012 | 3444.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS TELEFONIA FIXA SECRETARIAS MUNICIAPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 05/07/2012 | 1206.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOA DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 05/07/2012 | 3177.40 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA COMO, CARTUCHOS ORIGINAL, TONER, MOUSE, TECLADOS, RESMA DE PAPEL, CARREGADOR UNIVERSAL E OUTROS DESTINADOS AS SECRETARIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 05/07/2012 | 800.00 | 00082647720487 | JOSE ALBERTO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 05/07/2012 | 500.00 | 41141136000107 | TERRA OTICA OTON DE ANDRADE LIMA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIAO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 05/07/2012 | 200.00 | 00079889190400 | IVAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 05/07/2012 | 200.00 | 00069143005420 | VANILDA JUSTINO DE ALMEISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 05/07/2012 | 300.00 | 00040359352472 | ADALIA FONTOURA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 05/07/2012 | 2507.00 | 10526783000103 | HIGILAB-PROD. DE LAB. E HIGIENE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE NEBULIZADOR, OTOSCOPIO, ESTETOSCOPIO ETENSIOMETROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 05/07/2012 | 3850.00 | 24502742000183 | FARMEC PROD. FAR,ACEUTICOS/CIRURGICO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 07 ARMARIO VITRINE COM 01 PORTA DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 05/07/2012 | 3919.14 | 10526783000103 | HIGILAB-PROD. DE LAB. E HIGIENE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO, LAMINA P/MICROSCOPIO, KIT HIV, FITA P/GLICEMIA E OUTROS PARA REALIZACAO DA ACAO EM SAUDE REALIZADA NO POVOADO DE SUBAUMA E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 05/07/2012 | 2000.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIDEO DOCUMENTARIO SOBRE AUDIENCIA PUBLICA EMPREENDIMENTO INDUSTRIAL EM ALHANDRA,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 05/07/2012 | 525.84 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BALOES JUNINOS, CORRENTE PVC COLORIDA, BANDEIRAS E BONECOS JUNINOS PARA ORNAMENTAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 06/07/2012 | 2250.00 | 02827009000104 | JOANA D ARC DE SOUZA EUGENIO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 06/07/2012 | 6500.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO MES JULHO/2012 COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 06/07/2012 | 774.00 | 07255739000193 | DIET SHOP DULCUNEIA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ISOSOURCE SOYA 100ML, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 06/07/2012 | 2800.00 | 24502742000183 | FARMEC PROD. FAR,ACEUTICOS/CIRURGICO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COLETOR UNIVERSAL DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, (EQUISTOSOMOSE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 06/07/2012 | 2100.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICOS COMO BANNER COLORIDO EM LONA ALTA RESOLUCAO P/PROGRAMA SAU7DE NA FAMILIA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 06/07/2012 | 2810.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO DESTINAOO AO HOSPITAL MUNICIPAL, AMBULANCIAS E SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 06/07/2012 | 2771.65 | 03168488000159 | FREE CARNES COM. VAREJISTAS DE CARNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E OUTROS DERIVADOS DESTINADO A PREPARO DE REFEICOES NO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 06/07/2012 | 500.00 | 00082709882434 | SEVERINO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 06/07/2012 | 450.00 | 00009271483669 | VALDEMIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 06/07/2012 | 1000.00 | 00001273862465 | LENI GOMES DE LIMA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 06/07/2012 | 0.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP DO DIA 06/07/2012 DA CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 06/07/2012 | 3348.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS TELEFONIA FIXA SECRETARIAS MUNICIAPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 06/07/2012 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNIUCOS NAS AREAS DE PLANAJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 06/07/2012 | 2500.00 | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PLOTAGEM DE MATERIAL GRAFICO P/AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. ENVELOPES TIMBRADOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 06/07/2012 | 64.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS ORIGINAL HP. DESTINADO A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 06/07/2012 | 50.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECICLAGEM EM CARTUCOS DE IMPRESSORA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 06/07/2012 | 446.60 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COM. DE COMPUTADORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECLADO, MOPUSE E OUTROS DESTIANDOS AO EXCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 06/07/2012 | 3500.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS, DO MATADOURO, MERCADO SANITARIOS PUBLICO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 06/07/2012 | 5900.00 | 13062905000138 | J.L. CONTABILIDADE. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESDTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 06/07/2012 | 2800.00 | 15303658000140 | MARCOP PNEUS MS COM. DE PECAS E PNEUS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTIANDOS AO VEICULO MERCEDES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (CAMINHAO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 09/07/2012 | 165.00 | 07425976000155 | MICROTECH INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECICLAGEM DE DOIS TONER E TROCA DE CILINDO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 09/07/2012 | 3500.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL MES JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 09/07/2012 | 7627.20 | 09579952000186 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS COMO CIMENTO, CARROS DE MAO, TIJOLOS, LAMPADAS, ROLO DE ARAME, PA QUADRADA, TELHAS COLONIAL E OUTRAS DESTINADOAS AO MATADOURO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 09/07/2012 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADORA PARA PRESTAR SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 09/07/2012 | 450.00 | 00007609393495 | MARCOS ANTONIO METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICACOES EM VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 09/07/2012 | 1300.00 | 00003023250421 | SILVIA SOARES BADU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS REALIZACOD NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 09/07/2012 | 1500.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS REDE DE COMPUTADORES DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 09/07/2012 | 3800.00 | 00006575735827 | MARCOS ANTONIO GREGORIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 09/07/2012 | 330.00 | 00079889077434 | NAUTIDES MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 09/07/2012 | 200.00 | 00004363491400 | JOAO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 09/07/2012 | 1000.00 | 00000816961409 | BRUNO ALBUQUERQUE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO PROJETO SHOW DE BOLA DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 09/07/2012 | 1500.00 | 00005195526443 | IRAN CLEIBESON DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 09/07/2012 | 1500.00 | 00003182233416 | ALINE MARIA FREIRE DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL REALIZADO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTA CIDADE DE ALHANDRA JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 09/07/2012 | 7808.00 | 09579952000186 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS COMO CIMENTO, CARROS DE MAO, TINTAS, LAMPADAS, FIOS, CAMADA AR PARA CARRO DE MAO E OUTROS DESTIANDOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 09/07/2012 | 423.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGO ESPORTIVO E CONFECCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS POLO EM MALHA PIQUET BRANCA E VERDE DESTIANDAS AO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 09/07/2012 | 597.90 | 04992995000175 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTIANDOS A DISTRIBUICAO NA CRECHE MUNICIPAL DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 09/07/2012 | 7321.24 | 08602914000134 | SOUZA NAVARRO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTIANDOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 09/07/2012 | 726.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADA PARA MANUTENCAO DO TRATOR DESTA ENTIDADE XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 10/07/2012 | 3667.05 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, LAMPADAS, FIOS, REATOR, PARAFUSOS, CADEADOS, FITA CREPE, MASSA CORRIDA E OUTROS DESTIANDOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 10/07/2012 | 2600.00 | 05670423000132 | CAROLINA NEGRAO ROCHA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CAIXA DE SOM 2305 INCONECELL DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. P/REALIZACOES DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 10/07/2012 | 2660.60 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, CADEADOS, TINTAS, LAMPADAS, FITA CREPE, FIOS E OUTROS DESTIANDOS A MMANUTENCAO DOS GINASIOS DE ESPORTE E ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 10/07/2012 | 530.00 | 00089330420400 | JANIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 10/07/2012 | 580.00 | 00005476345442 | GLEYBSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 10/07/2012 | 1350.00 | 00006337265408 | EVANDERSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 10/07/2012 | 5620.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A PREPARPO DE REFEICOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 10/07/2012 | 4183.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A PREPARO DE RREFEICOES NA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO (CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 10/07/2012 | 7936.80 | 13286148000186 | DISTRIBUIDORA DW ANA MARIA DOS S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 10/07/2012 | 570.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E OIUTRAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 10/07/2012 | 2000.00 | 00005569252460 | JOSE NILSON DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 10/07/2012 | 2500.00 | 05481303000197 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM AUTENTICACOES DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTROS E RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 10/07/2012 | 1130.00 | 00079886698420 | JOSE NUNES BRAZ SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARNETE A OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 10/07/2012 | 100.00 | 00007273864412 | GENIRA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 10/07/2012 | 4060.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 10/07/2012 | 1600.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 10/07/2012 | 250.00 | 00007224045497 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 10/07/2012 | 200.00 | 00072652594400 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 10/07/2012 | 901.10 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTIANDOPS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 10/07/2012 | 4061.21 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO INSS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 10/07/2012 | 64209.52 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO INSS EMPRESA DO DIA 10/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 10/07/2012 | 3564.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO PASEP COM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0005635 | 10/07/2012 | 11598.86 | 08402174000192 | EVEREST COM. E SERV. DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIAPAIS DESTA EDILIDADE.CARTA CONVITE 0001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 10/07/2012 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITACAO T. DE PRECO N.004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 10/07/2012 | 603.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISO DE POSSE, ABERTURA DE PROPOSTO DE T. DE PRECOS E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 10/07/2012 | 1627.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE EDVALDO M. EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. PLACA MNH-7225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 10/07/2012 | 1735.58 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA NQI-2588, LOCADO A TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 10/07/2012 | 2164.42 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPIOSICAO NO VEICULO DE PLACA NQI-2588 LOCADO A TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 10/07/2012 | 6137.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 10/07/2012 | 2100.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA ACONCHEGO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO TURNO NOITE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 10/07/2012 | 1080.00 | 00034158030404 | LUIZ JOSE TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ACONCHEGO PARA MARA REDONDA NO TURNO DA MANHA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 10/07/2012 | 2400.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO RIACHO DO SALTO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 10/07/2012 | 1100.00 | 00033844801472 | CLAUDIO FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 10/07/2012 | 350.00 | 00005027021410 | FERNANDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DE MATA REDONDA PARA O SITIO TAPERUBUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 10/07/2012 | 400.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO MUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 10/07/2012 | 640.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLAS DA ZOINA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 10/07/2012 | 250.00 | 00072651881449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLA DO SITIO SOBRADINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 10/07/2012 | 500.00 | 00045295069400 | JOAO BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VECILO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARA O SITIO MUCATU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 10/07/2012 | 2300.00 | 00005304464486 | EDILSON RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SOBRADINHO PARA SEDE DO MUNICIPIO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ P/O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 10/07/2012 | 2250.00 | 00061650390491 | JEAN CARLOS FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 10/07/2012 | 2000.00 | 00055189822400 | VALDECY AUGUSTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO TOME PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 10/07/2012 | 2050.00 | 00001218185430 | GUTEMBERG HONORATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CRUZ DE CABOCLO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 10/07/2012 | 1700.00 | 00003833482427 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JAGUAREMA P/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 10/07/2012 | 3300.00 | 00003595678435 | JOSE MARCIO DE VASCONCELOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MUCATU PARA O SITIO ANDREZA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 10/07/2012 | 2900.00 | 00002411670435 | ANDRE DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO APRA O POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 10/07/2012 | 2600.00 | 00000837994438 | NILBER REGIS DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMATA DA CHICA PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 10/07/2012 | 2150.00 | 00009534465496 | GEMERSON THIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATA DA CHICA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 10/07/2012 | 3700.00 | 00002186372410 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO PINDOBAL NOS TRES TURNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 10/07/2012 | 2900.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTA PARA SEDE DO MUNICIPIO TURNO DA TARDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 10/07/2012 | 1500.00 | 00079886744472 | GILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 10/07/2012 | 310.00 | 00007158578437 | DARLAN GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO ACAIS P/O POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 10/07/2012 | 1350.00 | 00007980048431 | GENESES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA REDENCAO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 10/07/2012 | 450.00 | 00097917559491 | MAURO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL NO BAIRRO DO OITEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 10/07/2012 | 400.00 | 00098265202415 | AFRANIO ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE SUBAUMA PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 10/07/2012 | 300.00 | 00005027016417 | PABLO RENNE CAVALCANTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 10/07/2012 | 2500.00 | 00005979641491 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTIVA E TRAVESSIA PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 10/07/2012 | 3010.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 10/07/2012 | 3500.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR (CONVENIO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 11/07/2012 | 132000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VEICULO (ONIBUS) PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MINISTERIO DA EDUCACAO, TERMO DE ADESAO DO PREGAO DE NUMERO 0010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR (CONVENIO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 11/07/2012 | 264000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 VEICULOS (0NIBUS) DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MINISTERIO DA EDUCACAO (PROCAMPO) ADESAO AO PREGAO ELETRONICO N.0018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 11/07/2012 | 61790.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CONJUNTO DE CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNOS/CJA-03 190,CJA-04 105, CJA-06 105, CONJUNTO P/PROFESSOR/CJP-01 11 E 04 MESA PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS. INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 11/07/2012 | 961.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA AEI-7153 CAMINHAO DA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 11/07/2012 | 5923.83 | 01000428000105 | COOP AGRIC M DOS PROD. RURAIS NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE MERENSA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO (CENOURA, BATATA INGLESA, BANANA, MANGA, GOIABA, BATATA DOCE E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 11/07/2012 | 2005.14 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COLHER INFANTIL, PRATOS FUNDOS, FORMA DE BOLO, FRIGIDEIRA, CANECAS C/ALCA, ASSADEIRA E OUTROS, DESTIANDOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 11/07/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL RERIODO DE 29 DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 11/07/2012 | 649.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOA DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 11/07/2012 | 250.00 | 00005490574470 | EVAMDOP RODRIGUES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 11/07/2012 | 380.00 | 00096519622400 | EDNEIDE AMANSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 11/07/2012 | 300.00 | 00002153957435 | SEVERINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 11/07/2012 | 200.00 | 00004521010423 | MARIA VERONICA MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 11/07/2012 | 250.00 | 00003225735485 | LUCICLEIDE FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 11/07/2012 | 200.00 | 00079670474434 | CLEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 11/07/2012 | 180.00 | 00044736444487 | LAURINEIDE NUNES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 11/07/2012 | 250.00 | 00013961055491 | GERALDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 11/07/2012 | 45.00 | 00097918016491 | RUBENS JACO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 11/07/2012 | 200.00 | 00002928935401 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CSRNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 11/07/2012 | 180.00 | 00001272096467 | ELIONALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 11/07/2012 | 1783.37 | 03168488000159 | FREE CARNES COM. VAREJISTAS DE CARNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E OUTROS DERIVADOS DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 11/07/2012 | 1000.00 | 00009569480491 | DAMIAO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 11/07/2012 | 180.00 | 00004820654438 | MARIA JOSE MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 11/07/2012 | 400.00 | 00006080739461 | JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA FILJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 11/07/2012 | 2000.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 11/07/2012 | 250.00 | 00064949885472 | MESAQUE DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 11/07/2012 | 150.00 | 00099194651434 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 11/07/2012 | 180.00 | 00004141293423 | GERLANE JERONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 11/07/2012 | 200.00 | 00005909818465 | KLECIA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 11/07/2012 | 200.00 | 00004393467469 | KATIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 11/07/2012 | 200.00 | 00010012119440 | GESSICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 11/07/2012 | 120.00 | 00066963095434 | WERTON DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 11/07/2012 | 150.00 | 00001273859405 | COSMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRTARA DE PESSOA CSRENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 11/07/2012 | 3082.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CINTOS PARA PRANCHA LONGA, IMOBILIZADOR DE CABECA E TESOURA PONTA ROMBA DESTINADOS A SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 11/07/2012 | 11918.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOA AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 11/07/2012 | 3517.00 | 03168488000159 | FREE CARNES COM. VAREJISTAS DE CARNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E OUTROS DERIVADOS DESTINADO A PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 11/07/2012 | 5000.00 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 11/07/2012 | 2453.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 11/07/2012 | 2802.74 | 09167438000133 | LAB. DE ANALISES CLINICOS FLEMING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 11/07/2012 | 2472.39 | 02449992041944 | VIVO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM TARIFAS TELEFONICA (TELEFONIA CELULAR)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 11/07/2012 | 2546.32 | 02449992041944 | VIVO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM TARIFAS TELEFONICA (TELEFONIA CELULAR)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 11/07/2012 | 375.00 | 00006262378405 | EDNALDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS EM RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 11/07/2012 | 375.00 | 00072650427434 | COSMO PAULO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS EM RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 11/07/2012 | 375.00 | 00097918458400 | SEVERINO SABINO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS EM RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 11/07/2012 | 375.00 | 00058157093449 | EDIVALDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAIS EM RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 11/07/2012 | 8000.00 | 00050430165404 | EUZEBIO ALVES PEGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (CACAMB A) P/FUCAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 11/07/2012 | 375.00 | 00070048035467 | JERFISSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAIS EM RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 11/07/2012 | 375.00 | 00011116082454 | JOABE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALÇERIAIS EM RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 11/07/2012 | 375.00 | 00009697255407 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS EM RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 12/07/2012 | 375.00 | 00009342616445 | ERENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAIS EM RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 12/07/2012 | 375.00 | 00009697843414 | WELLINGTON DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAIS EM RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 12/07/2012 | 2400.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 12/07/2012 | 375.00 | 00009697253455 | ERALDO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAIS EM RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 12/07/2012 | 375.00 | 00005832387422 | JOSIAS PAULO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAIS EM RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 12/07/2012 | 3200.00 | 00010257091440 | CARLOS MAGNO DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAOP DE FORRO PE DE SERRA NO SAO JOAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 12/07/2012 | 3000.00 | 00009528361498 | ANDRE BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 12/07/2012 | 1250.80 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 12/07/2012 | 700.00 | 00071622217420 | PEDRO MARCIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 12/07/2012 | 12.98 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM TAFITAS TELEFONICA TELEFONIA FIXA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 12/07/2012 | 600.00 | 00067569641434 | ANTONIETTE M. DE OLIVEIRA SANTANA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 12/07/2012 | 80.00 | 06885566000124 | HVR HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TACOCAGRAFO DO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 12/07/2012 | 20829.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIATRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (COMPLEMENTACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 12/07/2012 | 20829.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CPOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 12/07/2012 | 4500.00 | 09092889000159 | RENASCER JACCIANA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ABIAI E ANDREZA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 12/07/2012 | 3295.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MND-9123, ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 12/07/2012 | 580.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MND-9123, ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 13/07/2012 | 600.00 | 00073882186453 | JOAO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 13/07/2012 | 500.00 | 00095230564415 | ALEXANDRE TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE ABASTECIMENTO D AGFUA DA COMUNIDADE DE GRANJA REUNIDAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO MES JUNO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 13/07/2012 | 1000.00 | 00069010668487 | IRIA BERNARDINA PAIXAO CRISOSTOMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE APOIO A POPULACAO DO POVOADO DE MATA REDONDANESTE MUNICIPIO MES JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 13/07/2012 | 2480.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 13/07/2012 | 1164.00 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE XEROX E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 13/07/2012 | 3100.00 | 00030106575287 | JOSE AUGUSTO MEIRELLES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 13/07/2012 | 1537.00 | 00002040450459 | ANTONIO TORRES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS AOS ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL (O NORTE, CORREIOE J. DA PARAIBA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 13/07/2012 | 1300.00 | 00028006003491 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 13/07/2012 | 700.00 | 00004931743463 | WAGNO MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 13/07/2012 | 700.00 | 00025180762472 | JOSE RODRIGUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/ALOJAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO MES JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 13/07/2012 | 300.00 | 00005540440480 | ALEX RICARDO DE SOUZA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 13/07/2012 | 3000.00 | 00022365818404 | ELISESETE SILVANO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 13/07/2012 | 1500.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOM PARA REALIZACAO DE EVENTO DOS PROGRAMAS CRAS/CREAS EM DEFESA DO ABUSO SEXUAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 13/07/2012 | 10657.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 13/07/2012 | 1520.00 | 02934130000127 | TECSIM COM. DE MAQ. E EQUIP. VIEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO NA FOTOCOPIADORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 13/07/2012 | 7531.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 13/07/2012 | 700.00 | 00030260302449 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ALOAMENTO DO POSTO DO PSF RELATIVO AO MES JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 13/07/2012 | 500.00 | 00055188818434 | ANALICE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE AJOJAMENTO DO POSTO DO PSF DO OITEIRO II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 13/07/2012 | 360.00 | 00005641383473 | ROSEMBERG SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 13/07/2012 | 1140.00 | 00072582065404 | CLOVIS FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 13/07/2012 | 300.00 | 00097779008487 | MARCOS MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO COM TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 13/07/2012 | 600.00 | 00013317440406 | AURELIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO ANDREZA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 13/07/2012 | 530.00 | 00031211364453 | GODOFREDO DA SILVEIRA FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 13/07/2012 | 600.00 | 00051143917472 | NATANAEL LIMA DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 13/07/2012 | 7929.50 | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 13/07/2012 | 13277.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 13/07/2012 | 4180.00 | 12104942000107 | ESPACO KAIROS E EVENTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2012 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 13/07/2012 | 4000.00 | 00036490628449 | HUMBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS PROGARMAS DO CRAS, PROJOVEM, CAPS E NAS APRESENTACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 13/07/2012 | 4500.00 | 00002583962450 | ISAAC NERI DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO REALIZADO NESTE MIUNICIPIO NOS DIAS 21 A 23/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 13/07/2012 | 1000.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOM PARA DIVULGACAO DO CAMPEONATO DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 13/07/2012 | 3283.00 | 00003325203400 | CRISTIANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS CONTADORES DESTA EDILIDADE RELATIVO A DOIS MESES MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 13/07/2012 | 1390.00 | 00009545199490 | ALISSON CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS PARA REALIZACAO DA FESTA DO SAO JOAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, ALHANDRA E MATA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 13/07/2012 | 1430.00 | 00010084208406 | JOSE HAMILTON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A ABERTURA DO CURSO DE POS GRADUACAO REALIZADO NO ESPACO KAIROS DIA 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 13/07/2012 | 1200.00 | 00024797669420 | JOSE PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL (MAQUINA MOTONIVELADORA) LOCADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 13/07/2012 | 1060.00 | 00053523458404 | EDSON DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DESENTUPIMENTO DAS BUEIRAS LOCALIZADAS NA RUA DA BICA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 13/07/2012 | 670.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 16/07/2012 | 10220.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA (PATROL) LOCADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 16/07/2012 | 11000.00 | 12819422000172 | ESPARTA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 16/07/2012 | 250.00 | 00016225104453 | VALDIR NUNES PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA DA BOMBA D AGUA DA COMUNIDADE DE TAPUIU E ESTIVA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005796 | 16/07/2012 | 6025.91 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005806 | 16/07/2012 | 125.25 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 16/07/2012 | 540.00 | 00007646047406 | ALEX FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL/2012 MASCULINO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 16/07/2012 | 1300.00 | 00001330315430 | MARCIO PEREIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SERIGRAFIA EM PADROES, FAIXAS E BANNES DAS EQUIPES DE JOGADORES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 16/07/2012 | 600.00 | 00091987520491 | SEVERINA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 16/07/2012 | 1300.00 | 00028840062491 | JOSINEIDE DE LIMA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SERIGRAFIA EM PADROES DE EQUIPES ESPORTIVA QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 16/07/2012 | 900.00 | 00002731832495 | AGNALDO BATISTA TRAGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PRESTADOS DE MESARIO NO CAMPEONATA DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005798 | 16/07/2012 | 126.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 16/07/2012 | 2200.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 16/07/2012 | 2200.00 | 00075984652404 | IZAC MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 16/07/2012 | 530.00 | 00043651526453 | EDIMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005794 | 16/07/2012 | 2279.86 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005799 | 16/07/2012 | 4011.86 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005803 | 16/07/2012 | 83.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 16/07/2012 | 600.00 | 00044736339420 | DORGIVAL DA SILVEIRA FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 16/07/2012 | 2408.70 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGO ESPORTIVO E CONFECCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS DESTIANDO AO PROGRAMA CREAS PARA REALIZACAO DO PROJETO SHOW DE BOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 16/07/2012 | 3606.90 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005802 | 16/07/2012 | 84.45 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 16/07/2012 | 775.00 | 06885566000124 | HVR HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DE PLACA MNH-7225 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005797 | 16/07/2012 | 1067.20 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005800 | 16/07/2012 | 656.07 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005805 | 16/07/2012 | 9.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005801 | 16/07/2012 | 987.87 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 16/07/2012 | 130.00 | 10747143000115 | CACENTER-LA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO, OLEO LUBRIFICANTE E OUTRO, DESTIANDOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 16/07/2012 | 4352.80 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, AEI--7153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005793 | 16/07/2012 | 5161.55 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005795 | 16/07/2012 | 2156.30 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005804 | 16/07/2012 | 1312.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 17/07/2012 | 621.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ZELIA CORREIA DO O, ADAUTO FERREIRA DE PAULA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 17/07/2012 | 1956.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A SECRETRAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 17/07/2012 | 550.00 | 00006391902860 | JOSE CARLOS LOPES VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORA DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA BAIRRO SALGADUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 17/07/2012 | 6600.00 | 08841819000193 | FUND. UNIVERS. APOIO.ENS. PESQ/EXTENSAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS CURSOS DE ESPECIALIZACAO DE PSICOPEDAGOGIA, EDUCACVAO BASICA E SUPERVISAO E ORIENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 17/07/2012 | 260.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ESTIVA E OUTRAS. (COMUNIDADES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 17/07/2012 | 631.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS COMO, MANGUEIRA, CABOP P/ENXADA, PULLVERIZADOR E OUTROS DESTIANDOS A CASA DE APOIO AO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 17/07/2012 | 620.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, NA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO SITUADO NO POVOADO DE MATA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 17/07/2012 | 1563.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 17/07/2012 | 472.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 17/07/2012 | 963.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 17/07/2012 | 583.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 17/07/2012 | 95.00 | 00007768486820 | JOSE NOGUEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 17/07/2012 | 1000.00 | 00005442823457 | JOAO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 17/07/2012 | 200.00 | 00005051132448 | AUDA MARIA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 17/07/2012 | 250.00 | 00030195519434 | SEVERINA DO RAKO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 17/07/2012 | 250.00 | 00004152183497 | ROSINEIDE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 17/07/2012 | 100.00 | 00004754985427 | ROSARIO MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 17/07/2012 | 500.00 | 00007724336407 | MARIA JOSE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 17/07/2012 | 300.00 | 00092930140410 | MARIA CONCEICAO DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 17/07/2012 | 180.00 | 00007815244408 | MARIA DAS DORES VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 17/07/2012 | 400.00 | 00007597561474 | GENIGNO RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 17/07/2012 | 500.00 | 00003036271406 | IRACY DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 17/07/2012 | 1500.00 | 00092929052449 | MEREDE NEVES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 17/07/2012 | 2000.00 | 00028561066415 | JOSE PAULO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS/CREAS DESTE MIUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 17/07/2012 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA XDE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRTAAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 17/07/2012 | 1010.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 17/07/2012 | 1700.00 | 00019053029249 | CLAUDIONOR LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA P´ROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 17/07/2012 | 42.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, EM PREDIOS LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 17/07/2012 | 850.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TUBOS SOLDAVEL, LUVAS, ADESIVO POLYTUBES, REDUCAO E OUTROS DESTIANDOS A MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL GILBERTO VALERIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 17/07/2012 | 1382.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 17/07/2012 | 1500.00 | 00039674541420 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AO PESSOAL QUE MONTARAM E DESMONTARAM O PALCO P/FESTIVIDADES JUNINAS/2012 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 18/07/2012 | 10186.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGO ESPORTIVO E CONFECCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS DESTINADO A DISTRIBUICAO ENTRE OS TIMES QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO E OUTRAS ATRACOES ESPORTIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 18/07/2012 | 5565.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOA AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 18/07/2012 | 4020.00 | 00002676164490 | CLEONIDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPRTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 18/07/2012 | 2440.00 | 00078829275468 | LUIZ BEZERRA LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 18/07/2012 | 24751.22 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A PESOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 18/07/2012 | 680.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO A OUTRAS LOCALIDADES E SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 18/07/2012 | 2000.00 | 00084028378400 | LINALDO BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PRORPEIDASDE P/TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E MUDANCAS A OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 18/07/2012 | 6440.00 | 00011060956420 | CARLOS FERREIRA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO A OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 18/07/2012 | 2330.00 | 00050688456472 | GERCIEL NOBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EM OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 18/07/2012 | 1080.00 | 00027286606468 | ISRAEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E PARA SEPULTAMENTO DE FAMILIARES EM OUTRAS LOCALILDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 18/07/2012 | 2420.00 | 00097779920410 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E P/SEPULTAMENTO DE FAMILIARES EM OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 18/07/2012 | 600.00 | 00002157361413 | CICERO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 18/07/2012 | 547.70 | 02674088000403 | QUALITECH COM. E SERV. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA COMO, TECLADOS, MOUSE E OUTROS DESTINADOS A COMPUTADORES DE SECRETARIAS DESTA EDILIDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 18/07/2012 | 359.00 | 02674088000403 | QUALITECH COM. E SERV. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 HD TOSHIBA PARA COMPUTADOR DA (SUBSTITUIR)TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 18/07/2012 | 2160.00 | 00079886744472 | GILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA ZONA RUAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 18/07/2012 | 740.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 19/07/2012 | 1500.00 | 00028469661841 | SIDNEY FERREIRA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPRTE DE PESSOAS CARENTE E DEONTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB E A SEPULTAMENTO DE FAMILIARES EM OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 19/07/2012 | 5165.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOA AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 19/07/2012 | 2845.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOA AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 19/07/2012 | 5134.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MECICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 19/07/2012 | 5582.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOA AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482012 | 0005858 | 19/07/2012 | 24433.34 | 12819422000172 | ESPARTA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO REALIZADA NO POSTO DE SAUDE SITUADO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO CARTA CONVITE N. 0048/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 19/07/2012 | 3020.00 | 00003227527448 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PORPRIEDADE DESTIANDO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 19/07/2012 | 1040.00 | 00098265202415 | AFRANIO ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PRESTAR SERVICOS A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 19/07/2012 | 700.00 | 00013298852449 | JOSE SIMAO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PRORPIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 19/07/2012 | 1300.00 | 00004749323462 | MARCOS ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARNETE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE | IMPLANT.DO SISTEMA DE SANEAM.BASICO NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000482012 | 0005859 | 19/07/2012 | 74215.58 | 12819422000172 | ESPARTA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DRENAGEM REALIZADOS NAS RUAS SILVINO BEZERRA E IVONETE DE SOUZA LIRA, SITUADAS NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. CARTA CONVITE N.0048/2012. | 00532012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 20/07/2012 | 1370.00 | 00097940739468 | DAMAZIO PERGENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ATERRO DESTINADOS A ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AO SITIO JUSSARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 20/07/2012 | 980.00 | 00007148105412 | ERNANDE CARNEIRO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 20/07/2012 | 790.00 | 00004872158423 | CARLOS ANTONIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 20/07/2012 | 390.00 | 00002486284702 | IVANILDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 20/07/2012 | 580.00 | 00005408331423 | SEVERINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 20/07/2012 | 1926.36 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIASIS DEVERSOS COMO, BALÇDES DE 100L C/TAMPA, CADEIRAS E MESAS PLASTICAS E TENDA DESYTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 20/07/2012 | 1310.00 | 00002472314442 | MARCIO TARGINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EM OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 20/07/2012 | 820.00 | 00001163697443 | MARCELINO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DEFAMILIARES A SEPULTAMENTO EM OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 20/07/2012 | 972.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP DO DIA 20/07/2012 DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 23/07/2012 | 251419.86 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOSA ADVOCATICIOS SOBRE AS ESCAVACOES DE CREDITOS DA ROYDITIES DE GAS NATURAL, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA CALCULADO EM 20% DE ACORDO COM A LEI 4215/63 CXONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 23/07/2012 | 700.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 23/07/2012 | 500.00 | 00010116263490 | ELVYS LUAN COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 23/07/2012 | 2500.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL MES JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 23/07/2012 | 750.00 | 00084033495487 | EDIVALDO DE SOUZA OLEGARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 23/07/2012 | 10000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 23/07/2012 | 10006.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 23/07/2012 | 6254.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECAO DE DIARIOS DE CLASSE PRIMEIRA E SEGUNDA FASE PARA ESCOLAS MUNICIPAISS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 23/07/2012 | 7967.00 | 10356680000134 | COMERCIAL CRISTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 23/07/2012 | 3030.00 | 09579861000140 | OTICA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS A PARA DOCAO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 23/07/2012 | 5000.00 | 07266915000192 | ANTONIO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 23/07/2012 | 1000.00 | 00004561297405 | AGNALDO FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 23/07/2012 | 500.00 | 00088531651468 | EDIVANI VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 23/07/2012 | 480.00 | 00001192123409 | DANUBIA ALCANTARA XAVIER ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 23/07/2012 | 3000.00 | 03761477000188 | FUNERARIA RAINHA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM FUNERAIS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 23/07/2012 | 7966.00 | 08771562000140 | JOSEANE HONORIO DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA TRABALHOS NAS SECRETARIAS DE ACOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 23/07/2012 | 2000.00 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 23/07/2012 | 8587.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DA OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, BALDES PLASTICOS, CESTOS, PRATOS, GARFOS E COLHERES DESCARTAVEIS, MESAS E CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS AS SECRETARIAS DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 23/07/2012 | 33006.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS E OUTRAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 23/07/2012 | 640.00 | 00036895318453 | ROBERTO DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 23/07/2012 | 1000.00 | 00001032617454 | THASSIA CAROLINE ALMEIDA C. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CO PLANTOES FISIOTERAPICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RELATIVO AO MES JUNHO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 23/07/2012 | 902.00 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NO HOSPITAL MUNICIPAL E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 23/07/2012 | 10689.26 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 23/07/2012 | 9215.50 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 23/07/2012 | 7822.20 | 08568526000184 | THIAGO REGIS MOURA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO, FITA PARA TESTE DE GLICEMIA E OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 23/07/2012 | 4200.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECAO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, RECEITUARIOS, DIARIO DE COPROSCOPIA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 23/07/2012 | 500.00 | 00009037429424 | PEDRO PABLO DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DA BANDA FORRO DA MASA NA FESTA JUNINA DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 23/07/2012 | 400.00 | 00059955678453 | LUCIRENE MOREIRA SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARTESA REALIZADOS NA FESTA DE SANTO ANTONIO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 23/07/2012 | 350.00 | 00079859810478 | DANUBIO MOREIRA SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 23/07/2012 | 2000.00 | 00060689223404 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SEGURANCAS QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2012 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 23/07/2012 | 500.00 | 41217381000142 | ASSOC.MUNICIPIOS LITORAL SUL-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPAIO DO LITORAL SUL PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS (PROPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0005877 | 23/07/2012 | 1452250.70 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA TP NUMERO.004/2012. | 00522012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTECAO A SAUDE | IMPLANT.DO SISTEMA DE ABAST. DAGUA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 23/07/2012 | 120000.00 | 09324045000196 | CONSTRUGEO PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRA CIVIL PUBLICA NA PERFURACAO DE POCOS TUBULARES (ARTESIANOS) PARA ABASTECIMENTO D AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPOIO DE ALHANDRA TOMADA DE PRECO N 0001/2010. | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 24/07/2012 | 24219.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 24/07/2012 | 924.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VASSOUROES PELO SINTETICO E DE PIACAVA DESTINADOS A SECRETAIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 24/07/2012 | 112506.93 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA REALIZADA NAS RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA E POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 24/07/2012 | 1154.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO O WILSAO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 24/07/2012 | 2012.00 | 00004210122424 | MARIA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2012 REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 21 A 23/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 24/07/2012 | 2261.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 24/07/2012 | 367.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 24/07/2012 | 2225.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTIANDOA AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 24/07/2012 | 3556.00 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA ,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, NO HOSPITAL E NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 24/07/2012 | 15024.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTIANDOS A MANUJTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS (SEDE E MATA REDONDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 24/07/2012 | 464.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 24/07/2012 | 250.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POIS ENCONTRAVA-SE EM AREA DE RISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 24/07/2012 | 250.00 | 00005469863409 | AIALA MARIA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POIS ENCONTRAVA-SE EM AREA DE RISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 24/07/2012 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POIS ENCONTRAVA-SE EM AREA DE RISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 24/07/2012 | 250.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POIS ENCONTRAVA-SE EM AREA DE RISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 24/07/2012 | 250.00 | 00004824012490 | MARIA DA GUIA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POIS ENCONTRAVA-SE EM AREA DE RISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 24/07/2012 | 250.00 | 00087271192468 | FABIO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POIS ENCONTRAVA-SE EM AREA DE RISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 24/07/2012 | 1539.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DAEESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIODADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 24/07/2012 | 3160.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS PUBLICA MUNICIAPIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 24/07/2012 | 13184.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA AEI-7153, MMP-9919 E MOK-3212 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 24/07/2012 | 1540.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 067 MESAS PARA COMPUTADORES DESTIANDAS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 24/07/2012 | 2371.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FUNDACAO SESP. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 24/07/2012 | 1592.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA DESTINADAS A VEICULOS DAE PLACA MNH-7225 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 24/07/2012 | 2700.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE MES JULHO/2012 COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 24/07/2012 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISODE LICITACAO PP POR REGISTRO DE PRECO N. 008/2012 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162012 | 0005909 | 24/07/2012 | 2753.10 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADDE CARTA CONVITE N. 0016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 24/07/2012 | 131.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISODE DE LICITACAO DE PREGAO 12/12 NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 24/07/2012 | 3556.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL. MUNICIPAIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 24/07/2012 | 16022.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 24/07/2012 | 12570.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP OBRIGACOES RELATIVO AO DIA 23/07/2012 CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 24/07/2012 | 882.30 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS/PLASTIFICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS XEROGRAFICOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 24/07/2012 | 20388.94 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO MES JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162012 | 0005932 | 24/07/2012 | 11205.25 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADDE CARTA CONVITE N. 0016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 25/07/2012 | 2561.69 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO MES JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 25/07/2012 | 2550.00 | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DO SIOPE EDUCACAO E SIOPS SAUDE REFERENTE AO EXERCICIO 2010 E 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 25/07/2012 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISODE DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 25/07/2012 | 131.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISODE DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 25/07/2012 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADORA PARA PRESTAR SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 25/07/2012 | 1700.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 25/07/2012 | 495.00 | 70117320000101 | CRISTAL SILK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO, POLIETILENO BRANCO, AZUL, AMARELO, VINIL ALKO DIVERSAS CORES E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ALFREDO JOSE DE CARVALHO, JOSE FERNANDES BARBOSA E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 25/07/2012 | 7892.50 | 08540585000144 | JOSE JOAQUIM DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO, LAPISEIRA DE RESINA, ETIQUETAS USO MANUEL, LÇIQUIDO LIMPADOR, CANETAS P/RETRORPR, GOMA LACA, E OUTROS DESTINADOA A ESCOLAS MUNICIAPIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 25/07/2012 | 400.00 | 00008541731456 | PRISCILA DALLAS FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 25/07/2012 | 2474.02 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADSS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 25/07/2012 | 200.00 | 00002813760420 | CLEONICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 25/07/2012 | 30021.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIATRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 25/07/2012 | 4800.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COM. DE MALHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHAS 100% ALGODAO DESTINADAS AOS ALUNOS E FUNCIONARIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 25/07/2012 | 5824.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOA AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 25/07/2012 | 7911.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOA AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 25/07/2012 | 2768.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 25/07/2012 | 700.00 | 05243740000172 | Aderico Augusto de Barros – ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 25/07/2012 | 530.00 | 00092928749420 | JOSE CARLOS LUIZ FORTUNATO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS PROGRAMA CRAS/CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 25/07/2012 | 6000.00 | 15063455000123 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA CASTRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A COMPONESTES DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 25/07/2012 | 2219.84 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DESTINO JPA/BSB/JPA, RENATO MENDES LEITE E JOSE ISIDIO SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 30/07/2012 | 4598.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, NO CLUBE, ESTADIO, CAMPO E GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 30/07/2012 | 1557.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 30/07/2012 | 767.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 30/07/2012 | 3102.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, EM PREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 30/07/2012 | 1837.00 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIANDOS AS SECRETARIAD DESTA EDILIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 30/07/2012 | 2802.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP DO DIA 30/07/2012 DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 30/07/2012 | 817.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 30/07/2012 | 32.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFAS DE DOC DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 30/07/2012 | 2162.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, NO MATADOURO, SANITARIOS, MERCADO, CEMITERIOS PUBLICO MUNICIPAL E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005974 | 31/07/2012 | 1393.05 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005978 | 31/07/2012 | 486.04 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DO AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005982 | 31/07/2012 | 215.25 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 31/07/2012 | 5109.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 31/07/2012 | 6972.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 31/07/2012 | 1368.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005979 | 31/07/2012 | 1122.10 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005984 | 31/07/2012 | 52.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 31/07/2012 | 10244.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 31/07/2012 | 3864.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 31/07/2012 | 22195.76 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 31/07/2012 | 40.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFAS DE DOC DA CONTA FPM. DOS DIAS 18, 26 E 27/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 31/07/2012 | 82.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE CONFORME AUTORIZACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 31/07/2012 | 9.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP DO DIA 31/07/2012 DA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 31/07/2012 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA FOLHA PESSOAL COMISSIONADO (SEC. ARTICULACAO POLITICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 31/07/2012 | 24326.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 31/07/2012 | 18051.13 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 31/07/2012 | 78489.61 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 31/07/2012 | 975.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATICO AO PASEP COM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 31/07/2012 | 4933.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATICO AO PASEP COM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 31/07/2012 | 75.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVORDO PASEP DO DIA 11/07/2012 DA CONTA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 31/07/2012 | 154.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP DO DIA 20/07/2012 DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 31/07/2012 | 1570.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA MOK-3212 E MMP-9919 DA CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005971 | 31/07/2012 | 5161.55 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005973 | 31/07/2012 | 981.80 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005981 | 31/07/2012 | 383.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 31/07/2012 | 54880.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 31/07/2012 | 84075.41 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 31/07/2012 | 313324.06 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 31/07/2012 | 4158.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 31/07/2012 | 10373.43 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 31/07/2012 | 33694.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 31/07/2012 | 1072.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO MDE COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 31/07/2012 | 142619.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO MDE EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFAS DE DOC DA CONTA MDE DO DIA 26/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFAS DE DOC DA CONTA SALARIO EDUCACAO DO DIA 25/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 31/07/2012 | 32205.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A DIFERENCA SALARIAL DO MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 31/07/2012 | 450.00 | 70117320000101 | CRISTAL SILK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO, POLIETILENO BRANCO, AZUL, AMARELO, VINIL ALKO DIVERSAS CORES E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ORGANIZACAO DO DESFILE CIVICO/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 31/07/2012 | 5923.83 | 01000428000105 | COOP AGRIC M DOS PROD. RURAIS NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE MERENSA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO (CENOURA, BATATA INGLESA, BANANA, MANGA, GOIABA, BATATA DOCE E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 31/07/2012 | 1350.00 | 00007980048431 | GENESES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA REDENCAO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 31/07/2012 | 220.00 | 00003545205479 | LENILDO SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEIULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA P/ESCOLA MUNICIPAL TEREZA RAQUEL ANTIGA ASSEMBLAIA DE DEUS,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006065 | 31/07/2012 | 2195.54 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 31/07/2012 | 120.00 | 00007270920494 | JOAO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA PONTE DO ACIAS P/ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 31/07/2012 | 3110.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA DO PESSOAL ELEITO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 31/07/2012 | 7080.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 31/07/2012 | 12636.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 31/07/2012 | 29058.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 31/07/2012 | 400.00 | 00006431853482 | ADRIANA VEIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 31/07/2012 | 150.00 | 00025706986878 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 31/07/2012 | 150.00 | 00007608288493 | JOSECLEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 31/07/2012 | 150.00 | 00004572358451 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 31/07/2012 | 200.00 | 00004026874427 | GENILDO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTOP DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 31/07/2012 | 3888.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 31/07/2012 | 622.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA DO PESSOAL DO PISO VARIAVEL II, CONTRATADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 31/07/2012 | 2600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 31/07/2012 | 1700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS, COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 31/07/2012 | 2622.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS, CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 31/07/2012 | 400.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 31/07/2012 | 500.00 | 00029763474841 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL COMO APOIO CULTURAL P/REALIZACAO DR UM TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO CAMPO DA COMUNIDADE DE ANDREZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 31/07/2012 | 1000.00 | 00091945895420 | SALETE PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005972 | 31/07/2012 | 1699.35 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005977 | 31/07/2012 | 4244.64 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DO SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005980 | 31/07/2012 | 55.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 31/07/2012 | 20134.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 31/07/2012 | 31356.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 31/07/2012 | 7464.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA DOS AGENTES DO PEVA CONTRATADOS. (DENGUE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 31/07/2012 | 73630.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA FOLHA DOS MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 31/07/2012 | 8092.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 31/07/2012 | 15456.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 31/07/2012 | 99036.22 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 31/07/2012 | 32.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFAS DE DOC DA CONTA FUS DOS DIAS 05,26,27 E 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 31/07/2012 | 8150.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA DO PESSOAL DOS POSTOS DOS PSF, COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 31/07/2012 | 79370.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA DO PESSOAL DOS POSTOS DOS PSF, CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 31/07/2012 | 58660.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA DO PESSOAL DO SAMU, CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 31/07/2012 | 5400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA DO PESSOAL DO ENFERMEIROS PLANTONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 31/07/2012 | 14963.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA DO PESSOAL DO ENFERMEIROS PLANTONISTAS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 31/07/2012 | 1050.00 | 00095391614449 | HELENO BERNARDO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 31/07/2012 | 10206.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA DO PESSOAL SA SECRETARIA DE CULTURA. COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 31/07/2012 | 2172.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA. CONTRATADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 31/07/2012 | 4752.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTE COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 31/07/2012 | 4401.16 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTE EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 31/07/2012 | 2330.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DIVERSOS (HIDRAULICO) DESTIANDOS P/ MANUTENCAO NO GINASIO DE ESPORTE O WILSAO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005976 | 31/07/2012 | 386.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 31/07/2012 | 18000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA DO PESSOAL ELEITO PREFEITO E VICE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 31/07/2012 | 8922.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA DO PESSOAL GABINETE, COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 31/07/2012 | 3272.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA DO PESSOAL GABINETE, CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 31/07/2012 | 12445.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA DO PESSOAL GABINETE, EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005975 | 31/07/2012 | 4048.56 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005983 | 31/07/2012 | 220.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 31/07/2012 | 3122.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. NUCLEO DE MATA REDONDA, COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 31/07/2012 | 3322.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SERVICOS URBANOS, COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 31/07/2012 | 1944.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SERVICOS URBANOS, CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 31/07/2012 | 7944.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 31/07/2012 | 6312.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 31/07/2012 | 10706.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTE EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 31/07/2012 | 14512.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 31/07/2012 | 9285.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 31/07/2012 | 30487.03 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES JULHO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 31/07/2012 | 1700.00 | 00028003462487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS A DISPOSICAO P/MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 31/07/2012 | 17500.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MAQUINA PATROL, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 01/08/2012 | 2049.70 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, PREGOS, LAMPADAS, CABO FLEX, LUVA ELETRODUTO, DJUNTOR, FIOS, BOTAS E OUTROS DESTINADOA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00007406739478 | ARLINDO GENERINO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA JOSE LENILDO DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO (DOIS MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 01/08/2012 | 280.00 | 00009697253455 | ERALDO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAIS LOCALIZADA NO BAIRRO DO SALGADINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 01/08/2012 | 280.00 | 00097918458400 | SEVERINO SABINO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS LOCALIZADOS NO BAIRRO DO SALGADINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 01/08/2012 | 280.00 | 00011116082454 | JOABE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAIS LOCALIZADAS NO BAIRRO DO SALGADINHOI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 01/08/2012 | 270.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MAQUINA PATROL LOCADA A ESTA EDILIDADE.XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 01/08/2012 | 13144.00 | 14675970000100 | EDUARDO SOUZA DO NASACIMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 01/08/2012 | 800.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (SALAO DE RECEPCAO) DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA REALIZACAO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DO SENAC E PALESTRA SOBRE COOPERATIVISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 01/08/2012 | 4300.00 | 10332959000188 | ALEXANDRINA SAMARITANO MADANI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, BANNERS E ADESIVOS PARA DIVULGACAO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO E ORNAMENTACAO DO DESFILE CIVICO/2012 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 01/08/2012 | 1070.00 | 00004483691414 | ALEXANDRA FIRMINO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 01/08/2012 | 7000.00 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 01/08/2012 | 2520.00 | 00099205858404 | ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 01/08/2012 | 690.00 | 00003875454413 | ED WILSON GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTRES DO UNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 01/08/2012 | 3510.00 | 00098264540449 | VALDECY RAYMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 01/08/2012 | 100.00 | 00005051132448 | AUDA MARIA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 01/08/2012 | 6983.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, TOALHAS DE MESA, COLHER DE PLASTICO, TABUA DE CARNE, COPO PLASTICO, FACA GRANDE, PRATOS PLASTICOS E OUTROS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 01/08/2012 | 5005.20 | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BACIAS PLASTICAS MEDIA E GRANDE, CESTO TELADO, TOALHAS DE ROSTO, AVENTAL E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 01/08/2012 | 2606.62 | 03168488000159 | FREE CARNES COM. VAREJISTAS DE CARNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E OUTROS DERIVADOS DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 01/08/2012 | 500.00 | 00009733881457 | DANIELLE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 01/08/2012 | 200.00 | 00003761449470 | RONALDO LUCAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 01/08/2012 | 800.00 | 00018584195491 | MARIA MESSIAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 01/08/2012 | 350.00 | 00007946615485 | ELIVANIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 01/08/2012 | 300.00 | 00043743811472 | LAURENE GOMES MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 01/08/2012 | 1010.00 | 00072621311415 | IVANILDO SEVERINO DO RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E FAMILIAES A SEPULTAMENTO EM OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 01/08/2012 | 260.00 | 00006262359443 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTO EM OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 01/08/2012 | 130.00 | 00006137401812 | SEVERINA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARAB TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00073882968400 | IVONETE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 01/08/2012 | 4120.00 | 00004340407461 | RIVALDO LEONARDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A HOSPITAS, FAMILIARES A SEPULTAMENTO EM OUTRAS LOCALIDADE E MUDANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00002564697410 | ALEXANDRE MAGNO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE AUTO CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 01/08/2012 | 3679.50 | 02841461000112 | ATACADAO DOS COSMETICOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, FOLHAS DE BORRACHA, PAPEL CREPOM, TEMP.GUACHE, PAPLEL LAMINADO, ESTILETE, BALOES DIVERSOS E OUTROS DESTINADOS PARA ORGANIZACAO DO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 01/08/2012 | 1298.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECAO DE MATERIAL COMO, DIARIOS DE CLASSE PRIMEIRA E SEGUNDA FASE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 01/08/2012 | 16719.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBTRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 01/08/2012 | 5116.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES JULHO/2012 OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 01/08/2012 | 5116.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES JUNHO/2012 OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 01/08/2012 | 2400.00 | 00097956180406 | KALINE DE MENEZES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTA ENTIDADE LOCALIZADO A AV. EPITACIO PESSOA 753 ED. CENTRAL PARK JOAO PESSOA-PB. REF. DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 01/08/2012 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 02/08/2012 | 3000.00 | 10901926000101 | INITUS COONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL GESTAO EXECUTIVA DO RPPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 02/08/2012 | 1500.00 | 00042422230482 | TIBURTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO REFRENTE AO TERCEIRO BIMESTRE DO RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA (RREO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 02/08/2012 | 312.62 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS COMO APAGADOR, PINCEIS ANATOMCO, LAPIS RESINA, BARRACHAS E OUTROS DESTINADOS A PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 02/08/2012 | 200.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFREMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 02/08/2012 | 800.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA HP DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 02/08/2012 | 140.07 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DA EDUCACAO (MDE) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 02/08/2012 | 4500.00 | 09092889000159 | RENASCER JACCIANA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ABIAI E ANDREZA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 02/08/2012 | 200.00 | 00004754985427 | ROSARIO MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 02/08/2012 | 350.00 | 00089329988415 | EVALDO ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 02/08/2012 | 1000.00 | 00055189202453 | EDVALDO PERGENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDEMCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 02/08/2012 | 500.00 | 00024731776864 | FRANCISCO MORAIS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 02/08/2012 | 220.00 | 00007599929401 | FRANCISCA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 02/08/2012 | 300.00 | 00009332887438 | MAELE COREIA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 02/08/2012 | 600.00 | 00073529508420 | RIVAILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 02/08/2012 | 240.00 | 00068362129468 | JOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 02/08/2012 | 120.00 | 00051143917472 | NATANAEL LIMA DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 02/08/2012 | 1500.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGEM DA IMPLANTACAO DA FEIRA LIVRE NO POVOADO DE MATA REDONDA E DA INAUGURACAO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA NA COMUNIDADE DA GRANJA REUNIDA E JANDIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 02/08/2012 | 1602.70 | 35580380000165 | MALHAS SUL COM. DE MALHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS COMO, SIANINHA DIVERSAS, FRANJAS E OUTROS PARA ORNAMENTAR ESTANDARTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 02/08/2012 | 550.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECAO DE MATERIAL DIVULGANDO AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO NESTE MUNIVIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 02/08/2012 | 100.00 | 00009482129423 | JOSE GILBERTO DE CASTRO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SAXSOFONISTA REALIZADO NA ABERTURA DO CURSO DA ESPEP NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUCAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 02/08/2012 | 142607.34 | 12999299000119 | CG2 CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE 01 PRACA SITUADA NO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE CARTA CONVITE N.0040/2012. | 00552012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 02/08/2012 | 3442.50 | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 02/08/2012 | 15.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADA PARA MANUTENCAO DO TRATOR DESTA ENTIDADE XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 02/08/2012 | 280.00 | 00072650427434 | COSMO PAULO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS LOCALIZADAS NO BAIRRO SALGADINHO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 02/08/2012 | 280.00 | 00070048035467 | JERFISSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAIS LOCALIZADAS NO BAIRRO DO SALGADINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 02/08/2012 | 280.00 | 00005832387422 | JOSIAS PAULO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAIS LOCALIZADAS NO BAIRRO DO SALGADINHO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 02/08/2012 | 280.00 | 00009697843414 | WELLINGTON DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAIS LOCALIZADAS NO BAIRRO DO SALGADINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 02/08/2012 | 280.00 | 00001510105441 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS LOCALIZADAS NO BAIRRO DO SALGADINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 02/08/2012 | 720.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS COMO, FITA ISOLANTE, LAMPADAS, PECA DE CABO FLEXISIVEL E OUTROS DESTINADOA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 03/08/2012 | 1719.50 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, TINTAS DIVERSAS, CADEADOS, MASCARAS DESCARTAVEIS, BALDE, LUVUAS MALHAS E PVC, TORNEIRAS E OUTROS PARA AS SECRETARIAS DE OBRAS E INFRA INSTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 03/08/2012 | 2150.00 | 00003459929464 | JOSIVANIA GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEGURANDA DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20 A 22/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 03/08/2012 | 13183.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOA AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 03/08/2012 | 5000.00 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 03/08/2012 | 260.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO DE PLACA MNT-6485 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 03/08/2012 | 6400.00 | 09304782000127 | MAGNETON -IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A RESSONACIAS MAGNETICA REALIZADAS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 03/08/2012 | 2750.00 | 00003208682492 | JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EQUIPE DO PSF DA SEWDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 03/08/2012 | 1800.00 | 00043744834468 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 03/08/2012 | 200.00 | 00007279232426 | CLEONICE BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 03/08/2012 | 1000.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 03/08/2012 | 600.00 | 00054936241415 | MARIA DA LUZ BARBOSA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 03/08/2012 | 500.00 | 00005220010417 | PATRICIA FARIAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 03/08/2012 | 500.00 | 00022493735404 | FERNANDO ALVES BRINGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 03/08/2012 | 150.00 | 00009952910479 | WENIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 03/08/2012 | 60.00 | 00003943226492 | EDILEUZA PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 03/08/2012 | 300.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 03/08/2012 | 200.00 | 00003392687430 | MARIELE NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE AUTO CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 03/08/2012 | 200.00 | 00050077686420 | MOISEIS EPÍFANIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 03/08/2012 | 800.00 | 00052569365491 | PAULO JOSE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 03/08/2012 | 1000.00 | 00084032472491 | OTAVIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE (PEQUENA CIRURGIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 03/08/2012 | 200.00 | 00011147205426 | LUCINEIDE CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 03/08/2012 | 500.00 | 00009805247414 | JOSE JOAO TAVARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 03/08/2012 | 400.00 | 00002813760420 | CLEONICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 03/08/2012 | 300.00 | 00001311804447 | SUELY DE FRANCA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 03/08/2012 | 60.00 | 00083156976415 | MARIA JOSE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 03/08/2012 | 500.00 | 00001301031445 | ANA CLEIA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 03/08/2012 | 450.00 | 00004689132461 | ASSIS CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 03/08/2012 | 1813.10 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, LAMPADAS, LUMINARIA, REATOR, FIOS PARAFUSOS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 03/08/2012 | 1860.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DIVERSOS (ELETRICO) DESTIANDOS A MANUTENCAO NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEVERINO VALENCO, ZELIA CORREIA DO O, ANTENOR FERREIRA E JOAO BELARMINO DE ALCANTARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 03/08/2012 | 8916.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 03/08/2012 | 2723.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 03/08/2012 | 2030.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 03/08/2012 | 2053.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 03/08/2012 | 12767.04 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSES ESTUDANTIS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 06/08/2012 | 1344.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA COMO TONER, CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS E OUTROS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 06/08/2012 | 903.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 06/08/2012 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISODE DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 06/08/2012 | 400.00 | 00006431853482 | ADRIANA VEIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 06/08/2012 | 230.00 | 00082714541453 | ANTONIA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 06/08/2012 | 171.00 | 00052030407453 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 06/08/2012 | 1000.00 | 00009443710439 | NATALIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 06/08/2012 | 200.00 | 00006431853482 | ADRIANA VEIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 06/08/2012 | 450.00 | 00003573650465 | EDILZA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 06/08/2012 | 1000.00 | 00008672183479 | VALDINEY MARIANO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 06/08/2012 | 1000.00 | 00004252163498 | MARTA SOARES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 06/08/2012 | 200.00 | 00087413590468 | CLAUDIO ALEXSANDRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 06/08/2012 | 200.00 | 00069026173415 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 06/08/2012 | 200.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 06/08/2012 | 1000.00 | 00007362940408 | CRISTIANE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 06/08/2012 | 90.00 | 00078981239487 | GIVALDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA E MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 06/08/2012 | 250.00 | 00010658303430 | LUZINETE NUNES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 06/08/2012 | 400.00 | 00005671870470 | ELISANGELA GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 06/08/2012 | 380.00 | 00087271613404 | MARIELE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 06/08/2012 | 90.00 | 00006167504474 | EDILEUZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACOA DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 06/08/2012 | 250.00 | 00086573837487 | LUIZ GONZAGA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 06/08/2012 | 200.00 | 00023468270453 | MARINALVA GUILHERME SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 06/08/2012 | 29997.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 07/08/2012 | 450.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE 01 POSTO DO PSF NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE, MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 07/08/2012 | 530.00 | 00006849998463 | JOSE SEVERINO LOPES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E LIMPA DE MATO REALIZADOS NA RUA DA PITUBA NESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 07/08/2012 | 1000.00 | 00004738912470 | FABIO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 07/08/2012 | 90.00 | 00035203609420 | JOSE PEDRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 07/08/2012 | 900.00 | 00006082836499 | VAGNER SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 07/08/2012 | 400.00 | 00079889042487 | LINDALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 07/08/2012 | 600.00 | 00007960671710 | MARIA BERNARDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 07/08/2012 | 900.00 | 00007558176484 | MANOEL ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 07/08/2012 | 1000.00 | 00005436894410 | HERENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 07/08/2012 | 1000.00 | 00009068630407 | PATRICIA DA CONCEICAO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 07/08/2012 | 1000.00 | 00007156067435 | ADRIANA LAIS GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 07/08/2012 | 1000.00 | 00073943568415 | NAIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 07/08/2012 | 450.00 | 00005299696450 | MARIA IVETE NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 07/08/2012 | 300.00 | 00067662439453 | MARINALVA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 07/08/2012 | 170.00 | 00084856360744 | MARCOS ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE SUGUNDA VIA DE CERTIDAO DE CASAMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 07/08/2012 | 1500.00 | 00002634521405 | MARLENE GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA E CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 07/08/2012 | 300.00 | 00004676339402 | EDILAYNE LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 07/08/2012 | 350.00 | 00007946615485 | ELIVANIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 07/08/2012 | 1500.00 | 00005195526443 | IRAN CLEIBESON DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 07/08/2012 | 1500.00 | 00003182233416 | ALINE MARIA FREIRE DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL REALIZADO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTA CIDADE DE ALHANDRA JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 07/08/2012 | 621.50 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS/PLASTIFICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS XEROGRAFICOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 07/08/2012 | 425.00 | 00003224837438 | SEVERINO RAMOS GONCALVES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAOP DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINANDO PARA TRANSPORTE DE ADUBOS PARA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 07/08/2012 | 1580.00 | 00011248643429 | ARTUR TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS AGRICOLAS DESTIANDOS A CASA DE APOIO AO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 07/08/2012 | 3350.00 | 00052569411434 | MOISES LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PRORIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS AGRICOLAS PARA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 07/08/2012 | 600.00 | 00032580649468 | SILVIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 07/08/2012 | 1100.00 | 00005081119431 | JOSE DE ALENCAR CORREIS LINS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 08/08/2012 | 57.20 | 70117320000101 | CRISTAL SILK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO, POLIETILENO BRANCO, AZUL, AMARELO, VINIL ALKO DIVERSAS CORES E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ORGANIZACAO DO DESFILE CIVICO/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 08/08/2012 | 11730.00 | 10226284000192 | NADJA FEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REFORMA, TINTURA E TROCA DE PECAS EM 345 CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 08/08/2012 | 1050.00 | 00038012022400 | PAULO GABRIEL LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DESTA CIDADE DE ALHANDRA RELATIVO MES JUNHO E JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 08/08/2012 | 210.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS VEICULOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DA SERETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 08/08/2012 | 468.00 | 03660860000140 | VANDA AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PLACA MNH-7225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 08/08/2012 | 1000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL MES JULHO/2012 (PARTE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 08/08/2012 | 1100.00 | 00005649796432 | WALTER LAZARO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 08/08/2012 | 1270.00 | 00007486050455 | CRISTIANO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA REALIZADOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 08/08/2012 | 50.00 | 07087858000184 | MARCIANO AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO (LIMPEZA) NA PLACA MAE DE COMPUTADOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 08/08/2012 | 318.00 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 NUMERADOR AUTOMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 08/08/2012 | 1000.00 | 00084034211415 | JEREMIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE (CIRURGIA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.( | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 08/08/2012 | 2000.00 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 08/08/2012 | 2620.00 | 09579861000140 | OTICA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS A PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 08/08/2012 | 530.00 | 00008329533425 | GLEIDSON FERNANDO MARINHO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE RELATIVO A 02 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 08/08/2012 | 720.00 | 00004479862447 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM REALIZADOS NO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADOS NESTA CIDADE DE ALHANDRA E POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 08/08/2012 | 720.00 | 00006205649462 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM REALIZADO NO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTA CIDADE DE ALAHNDRA E POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 08/08/2012 | 3400.00 | 00097940739468 | DAMAZIO PERGENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 08/08/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DA CNM, CONFEDERACAO NACINAL DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 08/08/2012 | 1600.00 | 00068362129468 | JOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 08/08/2012 | 1580.00 | 00080663761468 | JOSE JERONIMO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSOTO DO PSF II DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 08/08/2012 | 1600.00 | 00008717182433 | RAFAEL FREITAS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 08/08/2012 | 1580.00 | 00002140775430 | JOSELITO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA DE PESSOAS DO POVOADO DE MATA REDONDA A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 08/08/2012 | 1600.00 | 00005247542410 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA DE PESSOAS DOENTES DO POVOADO DE MATA REDONDA A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 08/08/2012 | 1670.00 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E CENTRO DE ATENCAO PISOCSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 08/08/2012 | 1500.00 | 00006909365402 | CRISTIANO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 08/08/2012 | 1700.00 | 00019053029249 | CLAUDIONOR LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA P´ROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 08/08/2012 | 1200.00 | 00045790531415 | INACIO JOSE LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PORTEIRO REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 08/08/2012 | 90.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM EXAMES RADIOLOGICO RESSONACIA MAGNETICA REALIZADA EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 08/08/2012 | 352.50 | 03660860000140 | VANDA AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PLACAS MNJ-5153 E MNT-6485. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 09/08/2012 | 147.62 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DO PESSOAL DA SAME RELATIVO AO MES JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 09/08/2012 | 615.50 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 09/08/2012 | 1439.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTRAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 09/08/2012 | 46.24 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DOS MEDICOS PLANTONISTAS RELATIVO AO MES JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 09/08/2012 | 4152.00 | 03168488000159 | FREE CARNES COM. VAREJISTAS DE CARNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E OUTROS DERIVADOS A PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL MUNICIPAL E CENTRO DE ATENCAO PISOCOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 09/08/2012 | 861.00 | 01785314000100 | CENDAL CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 09/08/2012 | 1850.00 | 00069204594420 | VALDEMAR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE SANTO ANTONIO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 09/08/2012 | 620.00 | 00079889077434 | NAUTIDES MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 09/08/2012 | 200.00 | 00004129648489 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 09/08/2012 | 3000.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO MES DE JUNHO E JULHO/2012 SEDE DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 09/08/2012 | 260.00 | 00001234012405 | MARIA DE LOURDES CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 09/08/2012 | 200.00 | 00092930930497 | JOSEFA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME DE VISTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 09/08/2012 | 100.00 | 00075983745468 | MARIA COELI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 09/08/2012 | 1500.00 | 00039545741449 | SAMUEL HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE MES AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 09/08/2012 | 1550.00 | 33669672007075 | BEMFAM PROG. SAUDE REP. ESTADO PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DA BEMFAM- PROGRAMA SAUDE REP. ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 09/08/2012 | 1300.00 | 00003023250421 | SILVIA SOARES BADU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS REALIZACOD NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 09/08/2012 | 2757.50 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 09/08/2012 | 4000.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 09/08/2012 | 3374.89 | 03168488000159 | FREE CARNES COM. VAREJISTAS DE CARNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E OUTROS DERIVADOS COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 10/08/2012 | 558.04 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS COMO, FOLHA BORRACHA, PAPEL CAMURCA, CARTOLINA, TINTAS RELEVO E OUTROS DESTIANDOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 10/08/2012 | 101.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS TELEFONIA FIXA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 10/08/2012 | 609.98 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DA EDUCACAO FUNDEB, RELATIVO AO MES JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 10/08/2012 | 7500.00 | 13052686000106 | GLOBAL SERVICE CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 ONIBUS PAEA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 10/08/2012 | 250.00 | 14210014000144 | ALEXANDRE FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE MODEM ROTEADOR NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 10/08/2012 | 1500.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS REDE DE COMPUTADORES DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 10/08/2012 | 4744.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTO EM CONTA OBRIGACOES PATRONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 10/08/2012 | 64209.52 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO INSS EMPRESA RELATIVO AO DIS 10 DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 10/08/2012 | 4000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL MES JULHO/2012 (PARTE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 10/08/2012 | 2700.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOPSICAO DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 10/08/2012 | 300.00 | 00004793971474 | VERA LUCIA MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ´PRESTADOS COM LIMPEZA REALIZADA NO MATADOURO PUBLIOCO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 10/08/2012 | 849.86 | 12935052000309 | LOJAS VERONA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE METROS DE TECIDOS DIVERSOS DESTINAODS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 10/08/2012 | 5.80 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DO PROGRAMA CRAS MES JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 10/08/2012 | 15.42 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE MES JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 10/08/2012 | 2.46 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA DOS IDOSOS RELATIVO AO MES JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 10/08/2012 | 1510.60 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGO ESPORTIVO E CONFECCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO COMO BOLAS DE FUTSAL E CAMPO, CAMISAS EM MALHA PV EM COR E OUTROS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 10/08/2012 | 1300.00 | 00000816961409 | BRUNO ALBUQUERQUE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO PROJETO SHOW DE BOLA DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00004793974490 | LUANA CARLA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NA ATUALIZACAO CADASTRAL DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 10/08/2012 | 3000.00 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOSS AOS PROGRAMA CREAS/CRAS E PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 10/08/2012 | 360.00 | 00001240088442 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 10/08/2012 | 3000.00 | 00095207260472 | ROBERIO BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE BANDA DE FORRO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 10/08/2012 | 6500.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOPSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 10/08/2012 | 4455.00 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA A. R. XIMENES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS PLASTICO PARA DEPOSITO DE LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA E POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 10/08/2012 | 17500.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MAQUINA PATROL, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 10/08/2012 | 1500.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 10/08/2012 | 2150.00 | 00008378724484 | WILLAMS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 10/08/2012 | 15.54 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 10/08/2012 | 410.41 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DOS POSTOS DOS PSF RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 10/08/2012 | 75.71 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 10/08/2012 | 83.14 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DO CAPS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 10/08/2012 | 37.80 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DOS ENFERMEIROS PLANTONISTAS RELATIVO AO MES JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 10/08/2012 | 5164.99 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA A. R. XIMENES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS PLASTICO PARA DEPOSITO DE LIXO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTRAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 10/08/2012 | 500.00 | 00006765512462 | DIANA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFRCCAO DE TORTAS E SALGADOS PARA COMEMORACAO DOS ANIVERSARIANTES DO MES DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 10/08/2012 | 75.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 PORTA ESCOVA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNT-6485 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 13/08/2012 | 1500.00 | 00078829275468 | LUIZ BEZERRA LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 13/08/2012 | 1520.00 | 02934130000127 | TECSIM COM. DE MAQ. E EQUIP. VIEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO NA FOTOCOPIADORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 13/08/2012 | 7302.74 | 41201138000136 | FARMACIA BANCARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 13/08/2012 | 1000.00 | 00001032617454 | THASSIA CAROLINE ALMEIDA C. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CO PLANTOES FISIOTERAPICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RELATIVO AO MES JULHO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 13/08/2012 | 1700.00 | 05901771000920 | RECHTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTIANDAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA LOCADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 13/08/2012 | 1362.70 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 13/08/2012 | 891.09 | 35580380000165 | MALHAS SUL COM. DE MALHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS COMO, SIANINHA DIVERSAS, FRANJAS E OUTROS PARA ORNAMENTAR ESTANDARTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 13/08/2012 | 1400.00 | 00008537649481 | ANDREA REGINA GABRIEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA ATUALIZACAO CADASTRAL DAS FAMAILIAS DO PROGARMA BOLS FAMILIA NESTE MUNICIPIO. JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 13/08/2012 | 505.00 | 00006765512462 | DIANA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFRCCAO DE TORTAS E SALGADOS PARA COMEMORACAO DOS ANIVERSARIANTES DO MES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 13/08/2012 | 150.00 | 00052892760410 | RITA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 13/08/2012 | 5900.00 | 13062905000138 | J.L. CONTABILIDADE. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESDTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 13/08/2012 | 2472.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 13/08/2012 | 2500.00 | 00034318054420 | ROMEU LUCENA RANGEL TRAVASSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 13/08/2012 | 150.00 | 00083947574487 | LUCIENE GOMES BRILHANTE MERI MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PRIMEIRO COLOQUIO CELSO FURTADO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO REALIZADO NO TEATRO DO SESC EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 14/08/2012 | 1000.00 | 00069010668487 | IRIA BERNARDINA PAIXAO CRISOSTOMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE APOIO A POPULACAO DO POVOADO DE MATA REDONDANESTE MUNICIPIO MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 14/08/2012 | 2352.00 | 00003325203400 | CRISTIANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS CONTADORES DESTA EDILIDADE RELATIVO A DOIS MESES XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 14/08/2012 | 4600.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL MES JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 14/08/2012 | 4050.00 | 00011060956420 | CARLOS FERREIRA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO A OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 14/08/2012 | 300.00 | 00020687931487 | JOSE BENEDITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 14/08/2012 | 700.00 | 00025180762472 | JOSE RODRIGUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/ALOJAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO MES AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 14/08/2012 | 1000.00 | 03761477000188 | FUNERARIA RAINHA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM FUNERAIS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 14/08/2012 | 530.00 | 00002882598408 | FRANCINE ANTONIO RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 14/08/2012 | 2200.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 14/08/2012 | 250.00 | 00003720221466 | JOSE CLAUDIO CANDIDO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FAZER SOCORRO DE URGENCIA DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 14/08/2012 | 320.00 | 00065947886472 | VILMA ARAUJO COELHO S. CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO P/OS AGENTES DE SAUDE NO PERIODO NOTURNO DE 06 A 21/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 14/08/2012 | 320.00 | 00016089510491 | MARCIA HONORATO DE BRITO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO P/OS AGENTES DE SAUDE NO PERIODO NOTURNO DE 06 A 21/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 14/08/2012 | 320.00 | 00001843882442 | CLEOPATRA ANGELICA A. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPÁR DE CURSO DE CAPACITACAO P/OS AGENTES DE SAUDE NO PERIODO NOTURNO DE 06 A 21/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 15/08/2012 | 700.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PRATOS PARA REALIZACAO DE ALMOCO DOS PROFESSORES DO CURSO DE CAPACITACAO DA SEPEP (DUZENTOS E CINQUENTA PRATOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082012 | 0006335 | 15/08/2012 | 325000.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DAS BANDAS EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO NOS DIAS 14, 17, 18 E 19/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 15/08/2012 | 8000.00 | 00050430165404 | EUZEBIO ALVES PEGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (CACAMB A) P/FUCAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 15/08/2012 | 1000.00 | 00075984750406 | JOELSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUIERAS LOCALIZADA NO SITIO JUSSRA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 15/08/2012 | 1200.00 | 00024797669420 | JOSE PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL (MAQUINA MOTONIVELADORA) LOCADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 15/08/2012 | 2100.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 15/08/2012 | 1080.00 | 00032356331468 | PAULO ROBERTO DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARNETE A OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 15/08/2012 | 250.00 | 00005469863409 | AIALA MARIA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POIS ENCONTRAVA-SE EM AREA DE RISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 15/08/2012 | 300.00 | 00004447370492 | HOSANA ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 15/08/2012 | 270.00 | 00002982656485 | OZENILDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 15/08/2012 | 500.00 | 00004521010423 | MARIA VERONICA MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 15/08/2012 | 2117.00 | 00002040450459 | ANTONIO TORRES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS AOS ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL (O NORTE, CORREIOE J. DA PARAIBA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 15/08/2012 | 217256.78 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOSA ADVOCATICIOS SOBRE AS ESCAVACOES DE CREDITOS DA ROYDITIES DE GAS NATURAL, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA CALCULADO EM 20% DE ACORDO COM A LEI 4215/63 CXONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 15/08/2012 | 2530.25 | 02841461000112 | ATACADAO DOS COSMETICOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, FOLHAS DE BORRACHA, FITA ADESIVA, ESTILETE, PINCEL ESC., TINTAS DE TECIDO, TINTAS RELEVO, PAPEL COMPACTO, FITA DUREX E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 16/08/2012 | 170.00 | 00084027878434 | FLAVIA AUGUSTA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS P/SERVIR EM REUNIAO DE MAES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 16/08/2012 | 3000.00 | 00072650834404 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ARAGEM DE TERRAS (HORAS DE TRATOR) EM TERRENOS DE PEQUENOS MEEIROS (AGRICULTURA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 16/08/2012 | 3000.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO A OUTRAS LOCALIDADES E SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 16/08/2012 | 1100.00 | 00037406825404 | RICARTE DA COSTA CABRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO P/TRANSPORTE DE MERENDA E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A CRECHE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 16/08/2012 | 2500.00 | 00075925095472 | VERA LUCIA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 16/08/2012 | 345.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADA PARA MANUTENCAO DO TRATOR DESTA ENTIDADE XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 16/08/2012 | 1300.00 | 00099194651434 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOSCOM POLDAGEM DE 80 ARVORES EM RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA E POVOADO DE MATA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 16/08/2012 | 800.00 | 00003263774417 | ELENILDA PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COSTUREIRA NA C0ONFECCAO DOS TRAJES JUNINOS DA QUADRILHO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 16/08/2012 | 3000.00 | 00034377727400 | EDINALDO PATRICIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA NO ESTADIO DE FUTEBOL DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 16/08/2012 | 2446.22 | 02449992041944 | VIVO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM TARIFAS TELEFONICA (TELEFONIA CELULAR)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 16/08/2012 | 1100.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA DE PESSOAS CARNETE DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 16/08/2012 | 600.00 | 00008709840478 | MARIA DA PENHA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL EM TREINAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE NO PERIODO DE 09 A 13/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 17/08/2012 | 1080.00 | 00003022105479 | MAGDIEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 17/08/2012 | 425.00 | 00008837806400 | WELLINGTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA COM PESSOAS CARNETE DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 17/08/2012 | 2000.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE BASE DO SAMU INSTALADA NESTE MUNICIPIO MES JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 17/08/2012 | 550.00 | 00005042969497 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 17/08/2012 | 1200.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (SALAO DE RECEPCAO) DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA REALIZACAO DE ENCONTROS SOBRE SAUDE E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 17/08/2012 | 320.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO PARA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NO PERIODO NOTURNO DE 06 A21/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 17/08/2012 | 1025.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGO ESPORTIVO E CONFECCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHAS PIQUET TIPO POLO E EM MM/M FIO 30 BRANCA COM GOLA DESTINADAS AO PESSOAL DO PROGRAMA CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 17/08/2012 | 700.00 | 00001587477475 | WENDEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO POVOADO DE MATA REDONDA A OSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 17/08/2012 | 1315.40 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, TINTAS DIVERSAS, FIOS, CAL, MASA CORIDA, TIRNEIRAS, VALVULAS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 17/08/2012 | 300.00 | 07187457000104 | RAFAEL FONTENELE CAVALCANTE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIOCS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NPS-9864 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006391 | 17/08/2012 | 1268.52 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006394 | 17/08/2012 | 4664.73 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006398 | 17/08/2012 | 25.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 17/08/2012 | 800.00 | 00002873521457 | MARCIO RAMOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AOS MES AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 17/08/2012 | 1240.00 | 00009545199490 | ALISSON CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS PARA REALIZACAO DE ENCONTRO DE PROFESSORES E COORDENADORES EM EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 17/08/2012 | 1080.00 | 00020563795468 | SEVERINA CAVALCANTI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRAJES TIPICOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA COMEMORACAO DO SAO JOAO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 17/08/2012 | 600.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO PELA PREMIACAO DA TERCEIRA COLOCACAO NO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 17/08/2012 | 2500.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO PELA PREMIACAO DA PRIMEIRA COLOCACAO NO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 17/08/2012 | 4570.00 | 02827009000104 | JOANA D ARC DE SOUZA EUGENIO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS PARA RECEPCIONAR OS CONVIDADOS A FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE DE ALHANDRA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO NOS DIAS 17,18 E 19/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 17/08/2012 | 2400.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 17/08/2012 | 365.00 | 00075982528404 | PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006393 | 17/08/2012 | 4067.88 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006401 | 17/08/2012 | 456.75 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 17/08/2012 | 1700.00 | 00048041602487 | DULCINETE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRAJES PARA OS IDOSOS SE APRESENTAREM NO DESFILE CIVICO/2012 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 17/08/2012 | 7000.00 | 00028952375653 | ESMERALDO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA.E GARAPU PARA O DISTRITO DE MATA REDONDA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 17/08/2012 | 3100.00 | 00037160907787 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 17/08/2012 | 6900.00 | 00003659016446 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PRORIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA E MUCATU PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 17/08/2012 | 500.00 | 00004676879431 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO CAVALO AZUL PARA O SITIO JUSSARA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 17/08/2012 | 1600.00 | 00003857888431 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA AGUAS LINDAS P/ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CIPRIANO NO SITIO CARAPIBUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 17/08/2012 | 300.00 | 00001083221493 | ALEX SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 17/08/2012 | 400.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO P/O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 17/08/2012 | 3000.00 | 00026671018472 | JOAO CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVEROS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 17/08/2012 | 2500.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, MESES JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 17/08/2012 | 250.00 | 00097779032434 | LEMILSON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA E FOGOES DAS ESCOLAS JOAO JOSE DE OLIVEIRA E JOAO JOSE DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162012 | 0006373 | 17/08/2012 | 10964.46 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (ESCOLAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 17/08/2012 | 5923.80 | 01000428000105 | COOP AGRIC M DOS PROD. RURAIS NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO (CENOURA, BATATA INGLESA, BANANA, MANGA, GOIABA, BATATA DOCE E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 17/08/2012 | 430.00 | 00016225104453 | VALDIR NUNES PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO C. F. SILVA NO SITIO TAPERUBUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 17/08/2012 | 5000.00 | 15063455000123 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA CASTRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS MINISTRANTES DOS CURSOS DIVERSOS REALILZADOS PELO SENAC NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0006388 | 17/08/2012 | 5928.50 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL KITS PEDAGOGICO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CARTA CONVITE 014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006392 | 17/08/2012 | 2794.40 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006399 | 17/08/2012 | 240.75 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006402 | 17/08/2012 | 8985.34 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 17/08/2012 | 730.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA REALIZADOS EM VEICULOS DESTA ENTIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 17/08/2012 | 2500.00 | 00034318054420 | ROMEU LUCENA RANGEL TRAVASSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 17/08/2012 | 1000.00 | 00007609393495 | MARCOS ANTONIO METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICACOES EM VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 17/08/2012 | 800.00 | 00004628966419 | ENIELVAN DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TOPOGRAFICO DO MAPA E EXTENSAO DA REDE DE AGUA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006397 | 17/08/2012 | 102.70 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006396 | 17/08/2012 | 1354.93 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 17/08/2012 | 1500.00 | 00018341470420 | JOAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE 01 POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D AGUA NA COMUNIDADE DE JAGUAREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006395 | 17/08/2012 | 520.99 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006400 | 17/08/2012 | 91.75 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 20/08/2012 | 16.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFAS DE DOC CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 20/08/2012 | 24.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFAS DE DOC CONTA FPM. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 20/08/2012 | 4500.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE PASTAS, PAPEL TIMBRADOS, BLOCOS E ENVELOPES DIVERSOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 20/08/2012 | 783.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTO EM CONTA (CONTA FPM) XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 20/08/2012 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISODE DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 20/08/2012 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNIUCOS NAS AREAS DE PLANAJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 20/08/2012 | 1600.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES JOSE DA S. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA INSTALACAO DE TELAO PARA REALIZACAO DE EVENTOS SOBRE COOPERATIVISCO E INAUGURACAO DOS CURSOS REALIZADO PELO SENAI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 20/08/2012 | 6222.80 | 10580684000100 | ITS CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PARCIAIS DE LEVANTAMENTO, ITIQUETAGEM E CONFECCAO DE RELATORIOS, DO PATRIMONIO DESTA EDILIDADADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 20/08/2012 | 883.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA AEI-7153 CAMINHAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 20/08/2012 | 50.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADA NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA AEI-7153 CAMINHAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 20/08/2012 | 95.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MOK-3212 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (ROLAMENTO DE TRANSMISSAO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 20/08/2012 | 40.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA VREALIZADO NO VEICULO DE PLACA MOK-3212 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (REVISAO DA TRANSMISSAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 20/08/2012 | 1887.50 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 LIQUIDIFICADORES E 07 VENTILADORES TUFAO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEVERINO VALENCO, JOAO JOSE DA SILVA, JOSE ALBINO PIMENTEL, JOAO BERLARMINO DE ALCANTA E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 20/08/2012 | 2250.00 | 00003303032440 | MARIA PATRICIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE (CIRURGIA) DE FILHO MENOR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 20/08/2012 | 250.00 | 00064595862415 | JOSEFA ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 20/08/2012 | 4140.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGO ESPORTIVO E CONFECCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHAS FIO 30 BRANCA C/GOLA, DESTINADAS AO PESSOAL QUE COMPOE AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 20/08/2012 | 200.00 | 00005969372455 | LEONORA PONTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 20/08/2012 | 400.00 | 00006806469493 | HOOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 20/08/2012 | 260.00 | 00006953307480 | JOSE LUIZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE AUTO CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 20/08/2012 | 5000.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DE APOIO CULTURAL PARA REALIZACAO DE QUADRILHA JUNINA INFANTIL REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SAO JOAO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 20/08/2012 | 12800.00 | 12322021000102 | FELIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMIGIO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 20/08/2012 | 5562.34 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINAODS PARA ORNAMENTAR AS ALAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA REALIZACAO DO DESFILE CIVICO/2012 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 20/08/2012 | 600.00 | 00095385916404 | JULIO CESAR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA NO PORTAL PARAIBANO DO EVENTO DA FESTA DE N0OSSA SENHORA DA ASSUNCAO PADORIERA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 20/08/2012 | 2500.00 | 13098990000194 | CANAA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DE INFORMES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA NO PARAIBA NOTICIA SOBRE A FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE DE ALHANDRA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 20/08/2012 | 950.00 | 00079018211400 | JOSE SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 20/08/2012 | 950.00 | 00097779180468 | MANOEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM REALIZADO NO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 20/08/2012 | 900.00 | 00068989580463 | MANOEL DA COSTA TRAVASSOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MESARIO NOS CAMPEONATOS DE ALHANDRA E POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 20/08/2012 | 418.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOB-1480 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 20/08/2012 | 24.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFAS DE DOC CONTA FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 20/08/2012 | 1100.00 | 00072582065404 | CLOVIS FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 20/08/2012 | 1400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM EXAMES RADIOLOGICO RESSONACIA MAGNETICA REALIZADA EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 20/08/2012 | 3964.01 | 02949140000136 | FARMACIA VIVER MARIA RITA B. DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 22/08/2012 | 2000.00 | 01785314000100 | CENDAL CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 22/08/2012 | 700.00 | 00030260302449 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ALOAMENTO DO POSTO DO PSF RELATIVO AO MES AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 22/08/2012 | 3061.62 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS NOS PACIENTES MARIA DAS NEVES E SEVERINO CARDOSO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 22/08/2012 | 6659.77 | 09167438000133 | LAB. DE ANALISES CLINICOS FLEMING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 22/08/2012 | 30159.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 22/08/2012 | 774.00 | 07255739000193 | DIET SHOP DULCUNEIA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ISOSOURCE SOYA 100ML, DESTINADO PARA DOACAO A PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 22/08/2012 | 6035.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES NO HOSPI´TAL MUNICIPAL DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 22/08/2012 | 10740.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECAO DE MATERIAL COMO, FICHAS DE CADASTRAMENTO DE GESTANTES, AMBULATORIAL, ATENDIMENTOS , RECEITUARIO E OUTROS DESYTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 22/08/2012 | 720.00 | 00002328727409 | HELENO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM REALIZADOS NO CAMPEONATO DE FUTSAL/2012 NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 22/08/2012 | 6000.00 | 13304491000106 | A C PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DA BANDA FORRO DAS MINAS NA FESTA DO FORRO COUTINHO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 22/08/2012 | 720.00 | 00001933279451 | LUCINALDO ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM REALIZADO NO CAMPEONATO DE FUTSAL NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 22/08/2012 | 375.00 | 00097918458400 | SEVERINO SABINO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA FESTA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 22/08/2012 | 2203.40 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, TINTAS DIVERSAS, ALICATE, SERRA, CAL, ROLO DE ESPUMA, LIXA DE FERRO, LAMPADAS, CADEADOS E OUTROS DESTINADOS AS SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIKO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 22/08/2012 | 80.00 | 00004405753466 | MARIA DA ASSUNCAO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 22/08/2012 | 125.00 | 00009837656425 | JACKSON SALUSTIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE 01 COLCHAO DE CASAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 22/08/2012 | 2570.00 | 08271330000123 | CARLOS ARMANDO VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM SEGUNDAS VIAS DE REGISTO DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CERTIDOES DE CASAMENTOS COM AVERBACAO DE DIVORSIO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 22/08/2012 | 2353.19 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOSS AOS PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 22/08/2012 | 5690.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 22/08/2012 | 3687.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGO ESPORTIVO E CONFECCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHAS FIO 30 BRANCA C/GOLA, CAMISAS EM MALHAS PV AMARELA E BERMUDAS EM MALHAS E HELANCA PARA OS COMPONENTES DO PROGRAMA CRAS DESFILE CIVICO/2012 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 22/08/2012 | 1046.20 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS CIOMO CANECAS PLASTICAS DIVERSAS E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 22/08/2012 | 6275.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 22/08/2012 | 350.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 22/08/2012 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADORA PARA PRESTAR SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 22/08/2012 | 10862.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTO EM CONTA OBRIGACOES PATRONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 22/08/2012 | 134.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTO EM CONTA (CONTA FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 22/08/2012 | 5800.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECAO DE MATERIAL COMO ENVELOPES TIMBRADOS DIVERSOS, FOLHAS DE PAPEL OFICIO E CAPAS DE PROCESSOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 22/08/2012 | 635.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 22/08/2012 | 0.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTO EM CONTA (CONTA ITR) XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 22/08/2012 | 600.00 | 00073882186453 | JOAO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 22/08/2012 | 2456.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS COMO, CORRO DE MAO, ARAMES, TUBO DE ESGORO CX D AGUA E OUTROS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 23/08/2012 | 1350.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL 01 CAIXA FB 5000 COM TAMPA DESTINADA A COMUNIDADE DE PINDOBAL ZONA RIURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 23/08/2012 | 1680.30 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 23/08/2012 | 100.00 | 00002733228420 | MARCELO SILVA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 23/08/2012 | 140.00 | 00006335227401 | EDNALVA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 23/08/2012 | 293.00 | 00076106160449 | MARIA VILMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 23/08/2012 | 90.00 | 00006598680409 | ESTEFANIA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCILA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 23/08/2012 | 290.00 | 00011489890483 | GEOVANY DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 23/08/2012 | 200.00 | 00004785842458 | MARIA DA PENHA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 23/08/2012 | 400.00 | 00001968086420 | SEVERINO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 23/08/2012 | 4845.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CABINES DE BANHEIROS QUIMICOS DARA REALIZACAO DA FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE DE ALHANDRA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO NOS DIAS 17,18 E 19/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 23/08/2012 | 6008.18 | 01396752000186 | NORMANDO DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 24/08/2012 | 1329.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 24/08/2012 | 1301.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 24/08/2012 | 7900.00 | 05229266000124 | SATURNO MULTISERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM MAQUINA DE LAVAR INDUSTRIAL, EM SECADORA, CENTRIFUGA E OUTROS MATERIAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 24/08/2012 | 102.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, NO GINASIO DE ESPORTE O WILSAO SITUADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 24/08/2012 | 559.06 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, TINTAS DIVERSAS, BALDE, ARRUELA, PARAFUSOS, LONA, ESTILETE E OUTROS DESTIANDOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 24/08/2012 | 500.00 | 00010152712437 | ROGELIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 24/08/2012 | 855.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 24/08/2012 | 1300.00 | 00097956180406 | KALINE DE MENEZES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTA ENTIDADE LOCALIZADO A AV. EPITACIO PESSOA 753 ED. CENTRAL PARK JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 24/08/2012 | 297.00 | 11714257000121 | COGEZIO DE JESUS DO NASCIMENTO- COM. AGRICOLA CAMPO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SEMENTES DE CENOURA, ESPINAFRE, HORTELA, BERINGELA E OUTROS DESTINADO AOS PEQUENOS MEEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 24/08/2012 | 590.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, NO PREDIO DA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR SITUADO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 24/08/2012 | 43.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, NO PREDIO DO CEMITERIO LOCAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 24/08/2012 | 421.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, EM PREDIOS LOCADOPS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 24/08/2012 | 313.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, NO PREDIO A ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 24/08/2012 | 6829.20 | 11112272000108 | ELIDA FELIX DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINAODS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 24/08/2012 | 7118.00 | 15263894000180 | FELIPE MARCELO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, LAPIS P/QUADROS, EMBORRACHADO, COLAS , PANO DE PRATOS, ROLINHO DE ESPUMA E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 27/08/2012 | 4434.00 | 08730607000139 | CILENE DE LIMA SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 60 CADEIRAS PLASTICA E 30 MESAS, DESTINADAS A SALA DE REUNIAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 27/08/2012 | 6738.60 | 01000428000105 | COOP AGRIC M DOS PROD. RURAIS NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO (CENOURA, BATATA INGLESA, BANANA, MANGA, GOIABA, BATATA DOCE E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 27/08/2012 | 6738.60 | 01000428000105 | COOP AGRIC M DOS PROD. RURAIS NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO (CENOURA, BATATA INGLESA, BANANA, MANGA, GOIABA, BATATA DOCE E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 27/08/2012 | 600.00 | 00011063055407 | ROMARIO FAUSTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA E RETELHAMENTO REALIZADO NO PREDIO DO PROGRAMA CREAS/CRAS NDSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 27/08/2012 | 460.00 | 00007515933461 | TARCIANA GALDINO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE 01 FOGAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 27/08/2012 | 112506.93 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA REALIZADA NAS RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA E POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 27/08/2012 | 400.00 | 00004688640404 | CREMILSON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DA TERCEIRA COLOCACAO DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 27/08/2012 | 3000.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIDEO DOCUMENTARIO SOBRE OS FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 21,22 E 23/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 27/08/2012 | 1500.00 | 00004207941401 | ADELSON DIOLINDO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FA PREMIACAO DO TERCEIRA COLOCACAODO CAMPEONATO DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 27/08/2012 | 10000.00 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASIDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 27/08/2012 | 1500.00 | 00006909365402 | CRISTIANO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 27/08/2012 | 3518.00 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIXOS DE SAUDE NO HOSPITAL E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 27/08/2012 | 809.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 27/08/2012 | 7972.20 | 13445518000180 | SANTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS COMO, ALCOOL GEL E OUTROS, SABONETE BACTERICIDA E ANTISSEPTICO, DETERGENTE, ALVEJANTES E OIUTROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 30/08/2012 | 1740.00 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ENXOVAL DE BEBE DESTINADOS PARA DOAOCAO A GESTANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 30/08/2012 | 2569.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTO EM CONTA FPM OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 30/08/2012 | 980.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTO EM CONTA FPM XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 30/08/2012 | 1915.00 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 31/08/2012 | 9.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTO EM CONTA ICMS DESONERACAO. XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 31/08/2012 | 4960.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTO EM CONTA FPM OBRIGACOES PATRONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 31/08/2012 | 17807.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 31/08/2012 | 2267.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006523 | 31/08/2012 | 1301.87 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 31/08/2012 | 1842.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLIOCO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 31/08/2012 | 5000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL SEC. ARTICULACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 31/08/2012 | 25606.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 31/08/2012 | 18101.13 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 31/08/2012 | 78806.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 31/08/2012 | 4087.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO DIA 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 31/08/2012 | 3100.00 | 00030106575287 | JOSE AUGUSTO MEIRELLES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 31/08/2012 | 249.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL.XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 31/08/2012 | 4000.00 | 14773615000165 | ELANE FIRMINO DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVRL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE CIDADANIA NESTE MUNICIPIO. DOIS MESES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 31/08/2012 | 954.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CEMITERIO, MATADOURO, MERCADO PUBLICO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006526 | 31/08/2012 | 251.58 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO DA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 31/08/2012 | 2533.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, NO CEMITERIO, MATADOURO, MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE OITROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 31/08/2012 | 7472.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 31/08/2012 | 5109.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 31/08/2012 | 1368.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 31/08/2012 | 2200.00 | 00018483488434 | JOSE ANTONINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ADUBOS QUIMICO DESTINADOS A CASA DE APOIO AO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006527 | 31/08/2012 | 1210.03 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO DA SECRETARIA FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006531 | 31/08/2012 | 56.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 31/08/2012 | 10244.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. FINANCAS COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 31/08/2012 | 3864.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. FINANCAS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 31/08/2012 | 20585.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. FINANCAS EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 31/08/2012 | 393.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVACAO DO CADASTRO DO CONTRATO DE REPASSE DE N.024.7823-69/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 31/08/2012 | 11.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFAS DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 31/08/2012 | 5.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TAXA DE FORNECIMENTO DE CHAQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 31/08/2012 | 16.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFA DE DOC DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 31/08/2012 | 24.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFA DE DOC DA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 31/08/2012 | 5181.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO ESCOLA ZELIA CORREIA DO O E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006519 | 31/08/2012 | 7899.06 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006521 | 31/08/2012 | 2974.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006529 | 31/08/2012 | 352.75 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 31/08/2012 | 2618.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, EM PREDIOS DE UNIDADES DA EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 31/08/2012 | 312775.84 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO FUNDEB EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 31/08/2012 | 4158.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO FUNDEB 40% PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 31/08/2012 | 10373.43 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO FUNDEB 40% PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 31/08/2012 | 84282.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL SEC. EDUCACAO FUNDEB 60%, CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 31/08/2012 | 56405.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL SEC. EDUCACAO FUNDEB 60%, COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 31/08/2012 | 1072.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 31/08/2012 | 33919.48 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 31/08/2012 | 140917.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 31/08/2012 | 16.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFAS DE DOC CONTA SALARIO EDUCACAO DOS DIAS 03 E 23/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 31/08/2012 | 48.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFAS DE DOC. DOS DIAS 14 E 23/08/2012 DA CONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 31/08/2012 | 320.00 | 00004502309451 | ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PA/TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA FAZER MATRICULAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 31/08/2012 | 30027.93 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 31/08/2012 | 20031.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 31/08/2012 | 1800.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 31/08/2012 | 3888.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 31/08/2012 | 2600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 31/08/2012 | 622.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL SEC. BEM ESTAR PISO VARIAVEL II. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 31/08/2012 | 1700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 31/08/2012 | 2622.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 31/08/2012 | 3110.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR (ELEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 31/08/2012 | 7080.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 31/08/2012 | 13097.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 31/08/2012 | 29346.63 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 31/08/2012 | 200.00 | 00000006008496 | FLAVIO ANDRE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 31/08/2012 | 280.00 | 00087271478434 | IRIANE RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 31/08/2012 | 120.00 | 00026412691472 | SEVERINO PONTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 31/08/2012 | 200.00 | 00072652594400 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 31/08/2012 | 100.00 | 00003665411459 | JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 31/08/2012 | 150.00 | 00025804987453 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 31/08/2012 | 200.00 | 00010012119440 | GESSICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 31/08/2012 | 250.00 | 00007224045497 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 31/08/2012 | 100.00 | 00006864307433 | CHARLES CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 31/08/2012 | 150.00 | 00002912722403 | JOSEFA GOMES DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 31/08/2012 | 200.00 | 00001621662497 | RHUAN CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 31/08/2012 | 200.00 | 00005112803436 | FABIO IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 31/08/2012 | 180.00 | 00025706986878 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 31/08/2012 | 250.00 | 00003875454413 | ED WILSON GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 31/08/2012 | 300.00 | 00004835558430 | PAULO ROBERTO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 31/08/2012 | 180.00 | 00004518510488 | COSMA GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE (RISCO CIRURGICO) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 31/08/2012 | 500.00 | 00036888265404 | JOSE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 31/08/2012 | 100.00 | 00005100392860 | REGINALDA VIEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 31/08/2012 | 100.00 | 00078885477453 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIORA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR S E TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 31/08/2012 | 200.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 31/08/2012 | 200.00 | 00056893086415 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 31/08/2012 | 400.00 | 00004450579470 | JOSINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 31/08/2012 | 200.00 | 00001213712475 | MARIA JOSELIA GOMES DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA E CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 31/08/2012 | 500.00 | 00061201782449 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 31/08/2012 | 250.00 | 00004824012490 | MARIA DA GUIA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POIS ENCONTRAVA-SE EM AREA DE RISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 31/08/2012 | 500.00 | 00006262500480 | ROBERTO DO NASCIMENTO SILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 31/08/2012 | 300.00 | 00099193884400 | ADALGISA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE 01 OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 31/08/2012 | 200.00 | 00006994496422 | CARLA ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 31/08/2012 | 400.00 | 00075348268453 | ALBANEIDE NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 31/08/2012 | 400.00 | 00092929885491 | JOSIANO GALDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUSE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 31/08/2012 | 300.00 | 00061203335415 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 31/08/2012 | 250.00 | 00006438526460 | ELTON FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 31/08/2012 | 500.00 | 00072742240420 | SEVERINA IVETE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIKO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 31/08/2012 | 500.00 | 00006009372402 | JACIARA VALERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 31/08/2012 | 200.00 | 00007057089422 | EDILEUZA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 31/08/2012 | 450.00 | 00004741766497 | ROBERTA ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 31/08/2012 | 30007.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS MES JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 31/08/2012 | 29358.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A ´PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 31/08/2012 | 200.00 | 00006888314430 | ANA CLAUDIA LUCENA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 31/08/2012 | 400.00 | 00006143378444 | ADRIANA PATRICIA ALCANTARA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 31/08/2012 | 400.00 | 00004444937190 | ROSEANE DE SOUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 31/08/2012 | 150.00 | 00029942349472 | IRACY FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 31/08/2012 | 150.00 | 00002762165474 | IVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 31/08/2012 | 300.00 | 00084514787868 | AURELIO DOS SANTOS COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 31/08/2012 | 300.00 | 00050688707491 | JOSE AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 31/08/2012 | 220.00 | 00096780061468 | IRACI VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 31/08/2012 | 120.00 | 00007961937463 | ELIDA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 31/08/2012 | 1000.00 | 00001219541451 | CIDNEY RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 31/08/2012 | 400.00 | 00008816740442 | JOSEANE MARIA SOLIDADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 31/08/2012 | 100.00 | 00097779660400 | REJANE SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 31/08/2012 | 150.00 | 00010254336450 | EVANDRO GONCALVES MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 31/08/2012 | 1000.00 | 00002652339419 | OZIEL DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 31/08/2012 | 469.00 | 00084032960453 | IVANILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 31/08/2012 | 450.00 | 00001309623414 | LUZIA TOMAZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA UM FUNERAL DE PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 31/08/2012 | 1000.00 | 00048680826472 | IVANILDO CARLOS DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 31/08/2012 | 2000.00 | 00058155910415 | JUDITE MARIA MARINHO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL COMO APOIO CULTURAL PARA REALIZACAO DE EVENTO DOS JUREMEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 31/08/2012 | 1000.00 | 00073943274420 | JOSEFA DE PAULA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 31/08/2012 | 500.00 | 00007819539445 | ANA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 31/08/2012 | 400.00 | 00004817812427 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 31/08/2012 | 800.00 | 00096228768468 | ALAIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 31/08/2012 | 500.00 | 00004356019466 | ELIAQUE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 31/08/2012 | 400.00 | 00082953619453 | EDJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 31/08/2012 | 2100.00 | 00022365818404 | ELISESETE SILVANO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 31/08/2012 | 500.00 | 00004814530404 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 31/08/2012 | 500.00 | 00004824033497 | MARIA HELENA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 31/08/2012 | 250.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POIS ENCONTRAVA-SE EM AREA DE RISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 31/08/2012 | 400.00 | 00079886361468 | RITA DE CASSIA MORAIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 31/08/2012 | 450.00 | 00048039551404 | HAMILTON GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 31/08/2012 | 1000.00 | 00004208924438 | GERLANE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 31/08/2012 | 500.00 | 00001276105452 | SONIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 31/08/2012 | 400.00 | 00004679159464 | BERNARDINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 31/08/2012 | 600.00 | 00045790167420 | JOSEFA MIGUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 31/08/2012 | 250.00 | 00087271192468 | FABIO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POIS ENCONTRAVA-SE EM AREA DE RISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 31/08/2012 | 120.00 | 00008005348401 | MARIA JOSE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALIUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 31/08/2012 | 4993.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006520 | 31/08/2012 | 2364.98 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006525 | 31/08/2012 | 3438.16 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006528 | 31/08/2012 | 71.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 31/08/2012 | 589.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, NOS PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 31/08/2012 | 82230.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DOS MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 31/08/2012 | 5400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DOS ENFERMEIROS PLANTONISTAS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 31/08/2012 | 15049.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DOS ENFERMEIROS PLANTONISTAS CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 31/08/2012 | 20134.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 31/08/2012 | 7464.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL DO PEVA (AGENTES DA DENGUE) CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 31/08/2012 | 8150.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL DOS PFS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 31/08/2012 | 81787.16 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL DOS PFS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 31/08/2012 | 8092.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 31/08/2012 | 15456.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 31/08/2012 | 101896.49 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 31/08/2012 | 41807.88 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL AGENTE COMUNITADIO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 31/08/2012 | 6968.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL AGENTE COMUNITADIO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 31/08/2012 | 21.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFAS DE DEVOLUCAO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 31/08/2012 | 1100.00 | 00002780782498 | RENATO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA P-B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 31/08/2012 | 500.00 | 00061266973400 | JOAO JOSE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDSADE DESTIANDO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DONETES DO MUNICIPIO DE NOVA DESCOBERTA AO HOSPITAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 31/08/2012 | 700.00 | 00003050186470 | DOMICEIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. DO SITIO RIACHO P/O HOSPITAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 31/08/2012 | 2200.00 | 00075221870444 | CASSIO KLEY AGRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA DE PESSOAS CARNETE A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 31/08/2012 | 3000.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 31/08/2012 | 2200.00 | 00004877721487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE C/DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 31/08/2012 | 700.00 | 05243740000172 | Aderico Augusto de Barros – ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 31/08/2012 | 4354.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS. EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 31/08/2012 | 500.00 | 00001286348471 | JACKSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 31/08/2012 | 1090.00 | 00006887403404 | ELIEZER MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 31/08/2012 | 8000.00 | 10884581000125 | PB SOM SONORIZACAO, PALCO E ILUMINACAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 PALANQUE PARA REALIZACAO DO DESFILE CIVICO/2012 DESTE MUNICIPIO E INAUGURACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO POVOAO DE SUBAUMA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 31/08/2012 | 1286.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPORTE O WILSAO, CLUBE MUNICIPAL E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 31/08/2012 | 3088.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, NO ESTADIO, CAMPO DE FUTEBOL, CLUBE E GINASIO POLYESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 31/08/2012 | 15000.00 | 04235094000139 | JOSE AMAZAN SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO NA UNAUGURACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO POVOADO DE SUBAUMA (ZONA RURAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 31/08/2012 | 12806.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 31/08/2012 | 2172.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA, CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 31/08/2012 | 4752.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTE COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 31/08/2012 | 3300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. ESPORTE EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 31/08/2012 | 1000.00 | 00006391381445 | ANDERSON RODRIGO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DA QUADRILHA JUNINA PARA EVENTO REALIZADO NO PERIODO JUNINO/2012 NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 31/08/2012 | 3000.00 | 00006093999424 | LEONARDO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA REALIZADA NO PREDIO DO CENTRO SOCIAL GILBERTO VALERIO E NO GINASIO DE ESPORTE O WILSAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 31/08/2012 | 368.90 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIASIS DEVERSOS COMO, BALOES JUNINOS, BANDEIRAS E CHAPEUS PARA ABRILHANTAR O SAO JOAO/2012 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 31/08/2012 | 1100.00 | 00001261987489 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SEGURANCA REALIZADOS NA FESTA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO NOS DIAS 17 A 19/08/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 31/08/2012 | 4500.00 | 00089413202168 | LUCIANO NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSCOM EQUIPE DE GARCONS REALIZADOS NA FESTA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO PADROEIRA DESTA CIDADE DE ALHANDRA, NOS DIAS 17 A 19/08/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 31/08/2012 | 5000.00 | 12104942000107 | ESPACO KAIROS E EVENTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO/2012 NOS DIAS 17 A 19/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0006714 | 31/08/2012 | 635880.15 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE 01 QUADRA COBERTA COM VESTIARIO (GINASIO POLIESPORTIVO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA TOMADA DE PRECO N. 0001/2012 | 00542012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 31/08/2012 | 3200.00 | 00068293186453 | FLAVIO YASSUAKI HAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA PARA CONVIDADOS DA FESTA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS REALIZADO PELO SENAI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 31/08/2012 | 2000.00 | 00004439326463 | VANDERLEI MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTOES DE FERRO E CONSERTO EM OUTRO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 31/08/2012 | 7500.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE PALCO, SOM E ILUMINACAO DESTINADO PARA REALIZACAO DA FESTA DE INAUGURACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO POVOADO DE SUBAUMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 31/08/2012 | 2250.00 | 00039674541420 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AO PESSOAL QUE MONTARAM E DESMONTARAM O PALCO P/FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000492012 | 0006722 | 31/08/2012 | 30000.00 | 10303149000101 | FREDERYCO ALEXANDRE C. FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURA P/APRESENTACAO DE SHOWS ARTISTICO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO NOS DIAS 14, 17, 18 E 19/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006524 | 31/08/2012 | 320.20 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 31/08/2012 | 8922.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 31/08/2012 | 3272.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 31/08/2012 | 18000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE. (ELEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 31/08/2012 | 9971.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE. EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 31/08/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA DA CONTRIBUICAO CONFORME CONVENIO N.051364 (+)UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 31/08/2012 | 500.00 | 41217381000142 | ASSOC.MUNICIPIOS LITORAL SUL-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPAIO DO LITORAL SUL PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 31/08/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 31/08/2012 | 25672.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAIO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006522 | 31/08/2012 | 4113.11 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006530 | 31/08/2012 | 941.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 31/08/2012 | 3122.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. NUCLEO DE MATA REDONDA COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 31/08/2012 | 3322.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SERV. URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 31/08/2012 | 1944.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SERV. URBANOS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 31/08/2012 | 7944.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. TRANSPORTE COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 31/08/2012 | 6105.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. TRANSPORTE CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 31/08/2012 | 11002.46 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. TRANSPORTE EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 31/08/2012 | 9285.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. OBRAS COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 31/08/2012 | 14512.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. OBRAS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 31/08/2012 | 30666.56 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. OBRAS EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 31/08/2012 | 1300.00 | 00084033550410 | JOSE ROBERTO CONSTANTINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA INSTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 31/08/2012 | 7500.00 | 00062258001404 | MARCUS VINICIUS FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIOCS PRESTADOS NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE CARRADAS DE ATERRO DESTINADO PARA TAPAR BURACOS EM RUAS DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 31/08/2012 | 375.00 | 00070048035467 | JERFISSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NO PERIODO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO NOS DIAS 17 A 19/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 31/08/2012 | 375.00 | 00009697843414 | WELLINGTON DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NO PERIODO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO NOS DIAS 17 A 19/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 31/08/2012 | 375.00 | 00072650427434 | COSMO PAULO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NO PERIODO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHHORA DA ASSUNCAO DIAS 17 A 19/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 31/08/2012 | 375.00 | 00009697253455 | ERALDO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NO PERIODO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO DIAS 17 A 19/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 31/08/2012 | 375.00 | 00011116082454 | JOABE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NO PERIRO DO FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO NOS DIAS 17 A 19/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 31/08/2012 | 375.00 | 00001510105441 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NO PERIODO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO DIAS 17 A 19/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 31/08/2012 | 375.00 | 00005832387422 | JOSIAS PAULO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NO PERIODO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO DIAS 17 A 19/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 31/08/2012 | 375.00 | 00068664940444 | JOAQUIM ALVES DA S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS NO PERIODO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO DIAS 17 A 19/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 31/08/2012 | 7000.00 | 00005338431467 | JUCELINO MARCELINO RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ATERRO PARA AS RUAS DOP LOTEAMENTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 31/08/2012 | 11000.00 | 12819422000172 | ESPARTA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 RETROESCAVADEIRA DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO (MANUTENCAO DE ESTRADAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 31/08/2012 | 280.00 | 00001510105441 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS LOCALIZADAS NO BAIRRO DO SALGADINHO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 03/09/2012 | 1200.00 | 00001869907400 | ROSIVALDO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO RELATIVO A DOIS MESES AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 03/09/2012 | 1200.00 | 00024797669420 | JOSE PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL (MAQUINA MOTONIVELADORA) LOCADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 03/09/2012 | 2500.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DIVERSOS (ELETRICO) DESTINADOS A MANUTENCAO NA REDE ELETRICA DA PRACA DO POVOADO DE SUBAUMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 03/09/2012 | 256.00 | 14728658000129 | EDMARKU S MAGAZINE LINDAURA XAVIER BARBOSA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 64 METROS DE MANGUEIRA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS PRACAS DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 03/09/2012 | 984.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS COMO VASSOUROES DE PELO SINTETICO E DE PIACAVA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 03/09/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DA CNM, CONFEDERACAO NACINAL DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 03/09/2012 | 8000.00 | 09092889000159 | RENASCER JACCIANA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DAS BANDAS MARCIAIS PARA REALIZACAO DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 03/09/2012 | 1960.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGO ESPORTIVO E CONFECCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA CONFECCAO DE TROFEUS PERSONALIZADOS EM VIDRO COM LOGOMARCA DESFILE CIVIDO 2012 -ALHANDRA PB, PARA AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 03/09/2012 | 884.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPORTE O WILSAO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 03/09/2012 | 1620.00 | 00079886698420 | JOSE NUNES BRAZ SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS XEROGRAFICOS REALIZADOS PARA OS PROGARMAS DOS POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO. MESES JUNHO, LULHO E AGOSOTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 03/09/2012 | 500.00 | 00055188818434 | ANALICE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE AJOJAMENTO DO POSTO DO PSF DO OITEIRO II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 03/09/2012 | 1000.00 | 13300706000110 | R G GESSO ROBERTO FELIX CONSTANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PLACAS DE GESSO PARA MANUTENCAO DO POSTO DO PSF DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 03/09/2012 | 72120.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEDE BASE DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 03/09/2012 | 20751.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOA AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 03/09/2012 | 5004.70 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 03/09/2012 | 7246.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 03/09/2012 | 3118.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 03/09/2012 | 1875.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 03/09/2012 | 200.00 | 00009466658425 | ULIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 03/09/2012 | 250.00 | 00005282321424 | CRISTIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 03/09/2012 | 400.00 | 00040524140472 | ODACI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEUIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 03/09/2012 | 700.00 | 00004049382482 | SEVERINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE PASSAGENS DE ONIBUS IDA E VOLTA PARA MINAS GERAIS POR SE TRATAR MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 03/09/2012 | 500.00 | 00038015978491 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 03/09/2012 | 90.00 | 00083156976415 | MARIA JOSE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 03/09/2012 | 800.00 | 00046502360459 | ROSILENE MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 03/09/2012 | 400.00 | 00005200756413 | SEVERINO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 03/09/2012 | 300.00 | 00090897900472 | ROSILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 03/09/2012 | 620.00 | 00001192123409 | DANUBIA ALCANTARA XAVIER ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 03/09/2012 | 420.00 | 00011088013406 | EROKA LAIS ALEXANDRE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE 01 OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 03/09/2012 | 70.00 | 00004623163431 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 03/09/2012 | 120.00 | 00040449777472 | MARIA HELENA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DSE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 03/09/2012 | 70.00 | 00001820989402 | MIKAELE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 03/09/2012 | 250.00 | 00003111116450 | JAIRO ALCEBIADES VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 03/09/2012 | 200.00 | 00045245223449 | MARIA DA ASSUNCAO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAU7DE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 03/09/2012 | 250.00 | 00003662467470 | FABIO CRISTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 03/09/2012 | 280.00 | 00007874319400 | ALINE PAULA ALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 03/09/2012 | 280.00 | 00084027878434 | FLAVIA AUGUSTA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 03/09/2012 | 250.00 | 00007961503463 | DANIELE DA CONCEICAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 03/09/2012 | 280.00 | 00001469701448 | MARILEIDE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 03/09/2012 | 280.00 | 00004486308425 | ELINALVA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 03/09/2012 | 300.00 | 00006154214405 | MARILEIDE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 03/09/2012 | 200.00 | 00002928935401 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CSRNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 03/09/2012 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POIS ENCONTRAVA-SE EM AREA DE RISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00001224389492 | LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 03/09/2012 | 300.00 | 00241811000184 | RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SUCO NATURAL DESTINADO PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEN ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 03/09/2012 | 800.00 | 00241811000184 | RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SUCO NATURAL DESTINADO PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEN ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 03/09/2012 | 1500.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO MES DE AGOSTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 03/09/2012 | 1250.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 03/09/2012 | 11550.24 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSES ESTUDANTIS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 03/09/2012 | 530.00 | 00054859921453 | IRACTAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 03/09/2012 | 1033.38 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIASIS DEVERSOS COMO, CESTOS COMPEDAL E LIXEIRAS DIVERSAS DESTINADAS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 03/09/2012 | 4500.00 | 09092889000159 | RENASCER JACCIANA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ABIAI, ANDREZA PERIODO MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 03/09/2012 | 2723.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 03/09/2012 | 2053.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 03/09/2012 | 2030.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 03/09/2012 | 8916.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 03/09/2012 | 30124.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. (COMPLEMENTACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 03/09/2012 | 497.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 03/09/2012 | 846.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 03/09/2012 | 300.00 | 00003832984402 | GLAUDENIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO A FICAR A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 03/09/2012 | 145.00 | 07425976000155 | MICROTECH INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECICLAGEM DE DOIS TONER E TROCA DE CILINDO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 03/09/2012 | 800.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIOCS DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. JUNHO, JULHO E AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 03/09/2012 | 600.00 | 00004793971474 | VERA LUCIA MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ´PRESTADOS COM LIMPEZA REALIZADA NO MATADOURO PUBLIOCO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 03/09/2012 | 6380.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A CAIXA D AGUA DO ABASTECIMENTO DO POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 03/09/2012 | 151.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ASSOC. DOS TRABALHADORES RURAIS DE ESTIVA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 03/09/2012 | 260.00 | 07425976000155 | MICROTECH INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECICLAGEM DE DOIS TONER E TROCA DE CILINDO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 03/09/2012 | 2400.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIA DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 03/09/2012 | 1550.00 | 33669672007075 | BEMFAM PROG. SAUDE REP. ESTADO PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DA BEMFAM- PROGRAMA SAUDE REP. ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 03/09/2012 | 1612.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 04/09/2012 | 1907.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 04/09/2012 | 1688.70 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, LAMPADAS, CARRO DE MAO, PARAFUSOS, TOMADAS, FITA ISOLANTE E OUTROS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 04/09/2012 | 21.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFA DE EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 04/09/2012 | 1098.50 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000082012 | 0006800 | 04/09/2012 | 11081.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGO ESPORTIVO E CONFECCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO CAMISAS, BOLAS, TENIS, REDE DE FUTEBOL E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CARTA CONVITE N. 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 04/09/2012 | 4011.00 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 04/09/2012 | 6223.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITALAR MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 04/09/2012 | 3677.56 | 03168488000159 | FREE CARNES COM. VAREJISTAS DE CARNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E OUTROS DERIVADOS A PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL MUNICIPAL E CENTRO DE ATENCAO PISOCOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 04/09/2012 | 13511.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITALAR MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 04/09/2012 | 2230.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DIVERSOS COMO , CIMENTO, TINTAS, CAL E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUN ICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 04/09/2012 | 1648.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTRAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 04/09/2012 | 700.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 04/09/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 04/09/2012 | 375.00 | 00001510105441 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO DIAS 17 A 19/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 04/09/2012 | 1203.90 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 05/09/2012 | 900.00 | 00001371141410 | ANDERSON DIOGO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM REALIZADOS NO CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE ALHANDRA E MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 05/09/2012 | 518.77 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 05/09/2012 | 4618.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 05/09/2012 | 7876.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALRA E LABORATORIAL DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITALAR MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 05/09/2012 | 600.00 | 00073529508420 | RIVAILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 05/09/2012 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM EXAMES RADIOLOGICO, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 05/09/2012 | 2264.74 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 05/09/2012 | 350.00 | 00003428075447 | MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 05/09/2012 | 70.00 | 00004951872404 | MARIA DA PENHA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 05/09/2012 | 500.00 | 00009042593407 | ADRIEL HIVES CHAVES TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 05/09/2012 | 400.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 05/09/2012 | 1000.00 | 00011620158450 | JOSIMAR SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 05/09/2012 | 540.00 | 00039491897420 | HERMELINDA LADISLAU BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 05/09/2012 | 300.00 | 00007002098403 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 05/09/2012 | 260.00 | 00007357905403 | FABIANA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 05/09/2012 | 230.00 | 00003599772436 | GENILDO DIOGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 05/09/2012 | 350.00 | 00068362420472 | VICENTE BERTO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 05/09/2012 | 476.00 | 00052569926434 | TEREZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 05/09/2012 | 1750.00 | 00014807289420 | ADELIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAPO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE FAMILIARES A SEPULTAMENTOS EM OUTRAS LOCALIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 05/09/2012 | 3350.00 | 00052569411434 | MOISES LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PRORIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS AGRICOLAS PARA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 05/09/2012 | 800.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIOCS DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 05/09/2012 | 700.00 | 08042044000196 | ANDE DOS RADIADORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO DO RADIADOR REALIZADOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 05/09/2012 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNIUCOS NAS AREAS DE PLANAJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 06/09/2012 | 1500.00 | 00039545741449 | SAMUEL HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 06/09/2012 | 1200.00 | 00003206883482 | EDGELSON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO REALIZADA NA CAIXA D AGUA DA COMUNIDADE DE ESTIVA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 06/09/2012 | 1300.00 | 00000816961409 | BRUNO ALBUQUERQUE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO PROJETO SHOW DE BOLA DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 06/09/2012 | 250.00 | 00036888265404 | JOSE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 06/09/2012 | 2100.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICOS COMO BANNER COLORIDO EM LONA ALTA RESOLUCAO P/PROGRAMA SAU7DE NA FAMILIA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 06/09/2012 | 1100.00 | 00078829275468 | LUIZ BEZERRA LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 06/09/2012 | 600.00 | 00007406739478 | ARLINDO GENERINO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA JOSE LENILDO DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 10/09/2012 | 1000.00 | 00010272426423 | DANIEL AVELINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA RELATIVO AO MES JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 10/09/2012 | 650.00 | 00084033550410 | JOSE ROBERTO CONSTANTINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA INSTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 10/09/2012 | 8000.00 | 00091999952472 | ENEAS FURTADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 CACAMBA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 10/09/2012 | 1060.00 | 00009168476400 | LEONARDO CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAIS LOCALIZADAS NO SITIO JUSSRA ZONA RURAL DO MUNICIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 10/09/2012 | 1060.00 | 00009411066402 | EDJAELTRANQUILINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ROSA DE MATO AS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MUCATU A CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 10/09/2012 | 5700.00 | 12104942000107 | ESPACO KAIROS E EVENTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO PESSOAL DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO/2012 NOS DIAS 17 A 19/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 10/09/2012 | 2633.00 | 00036490628449 | HUMBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADO NA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO NOS DIAS 17, 18 E 19/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 10/09/2012 | 1500.00 | 00043744877434 | JOSE ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DEONTES DO MUNICIPIO. A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 10/09/2012 | 1300.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE MEDICOS DOS POSTOS DOS PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DE ALAHNDRA A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 10/09/2012 | 13181.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 10/09/2012 | 1870.00 | 07744727000122 | JOAO GILBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTOES DE FERRO DESTINADOS A BASE SEDE DO SAMU INSTALADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 10/09/2012 | 1600.00 | 00004832382446 | VALMIR PEREIRA DA SILVAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 10/09/2012 | 1000.00 | 00001032617454 | THASSIA CAROLINE ALMEIDA C. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES FISIOTERAPICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RELATIVO AO MES AGOSTO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 10/09/2012 | 530.00 | 00010155671421 | ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DEONTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 10/09/2012 | 1500.00 | 00005195526443 | IRAN CLEIBESON DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 10/09/2012 | 700.00 | 00008537649481 | ANDREA REGINA GABRIEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA ATUALIZACAO CADASTRAL DAS FAMAILIAS DO PROGARMA BOLS FAMILIA NESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 10/09/2012 | 1000.00 | 00004793974490 | LUANA CARLA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NA ATUALIZACAO CADASTRAL DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 10/09/2012 | 400.00 | 00009486440441 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 10/09/2012 | 250.00 | 00009196329475 | LINAURA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 10/09/2012 | 1000.00 | 00005848979448 | EDILEUZA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 10/09/2012 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA XDE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 10/09/2012 | 3567.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO DIA 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 10/09/2012 | 64209.52 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO INSS EMPRESA RELATIVO AO DIA 10 DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 10/09/2012 | 4113.29 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO ADMINITRATIVO DIA 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 10/09/2012 | 2500.00 | 00034318054420 | ROMEU LUCENA RANGEL TRAVASSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 10/09/2012 | 400.00 | 00026301326415 | VALDINALDO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE FOGOES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIKO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 10/09/2012 | 54.00 | 00097779776468 | DIANA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS REALIZADO NA ESTACAO CIENCIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 11/09/2012 | 1100.00 | 00033844801472 | CLAUDIO FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 11/09/2012 | 500.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO ABDREZA PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 11/09/2012 | 500.00 | 00003008151400 | WELLNGTON GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 11/09/2012 | 450.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 11/09/2012 | 1000.00 | 00052569756415 | MIRIAM FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA ANDREZA PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 11/09/2012 | 320.00 | 00000804243417 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 11/09/2012 | 258.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 11/09/2012 | 215.00 | 00003607298432 | JOSENILDO FULGENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 11/09/2012 | 500.00 | 00003490191420 | ANIELSON DA COSTA AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 11/09/2012 | 350.00 | 00004864834440 | MARCIO PEDRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 11/09/2012 | 200.00 | 00068362838434 | GILSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 11/09/2012 | 500.00 | 00009534471461 | ELLAYNE THAIS MARCULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 11/09/2012 | 2200.00 | 03761477000188 | FUNERARIA RAINHA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM FUNERAIS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 11/09/2012 | 100.00 | 00002815636409 | IZETE MARIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 11/09/2012 | 500.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO (DOIS MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 11/09/2012 | 600.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA XDE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRTAAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. (DOIS MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 11/09/2012 | 500.00 | 00096043881420 | MARIA CECILIA F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 11/09/2012 | 250.00 | 00087271192468 | FABIO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POIS ENCONTRAVA-SE EM AREA DE RISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 11/09/2012 | 5000.00 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 11/09/2012 | 2254.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA D20-MOB-1480 E OUTROS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 11/09/2012 | 3400.00 | 00005247542410 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA DE PESSOAS DOENTES DO POVOADO DE MATA REDONDA A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 11/09/2012 | 400.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE ENFERMEIROS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ZONA RURAL AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 11/09/2012 | 800.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 11/09/2012 | 900.00 | 00057077266400 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 11/09/2012 | 250.00 | 00001252832451 | WILLIAN GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 11/09/2012 | 270.00 | 00097779008487 | MARCOS MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO COM TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 11/09/2012 | 1500.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA DONETES A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 11/09/2012 | 6742.85 | 09167438000133 | LAB. DE ANALISES CLINICOS FLEMING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 11/09/2012 | 5000.00 | 00068293186453 | FLAVIO YASSUAKI HAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAL NA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 11/09/2012 | 500.00 | 41217381000142 | ASSOC.MUNICIPIOS LITORAL SUL-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPAIO DO LITORAL SUL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 11/09/2012 | 150.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTIANDAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA LOCADA A ESTA EDILIDADE (SEC. OBRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 11/09/2012 | 320.00 | 00070060162406 | THIAGO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM RETIRADA DE ENTULHOS DA COMUNIDADE DE NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 11/09/2012 | 1000.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO P/MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 11/09/2012 | 400.00 | 00011661966403 | EDMILSON JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 11/09/2012 | 2400.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 11/09/2012 | 400.00 | 00004429377413 | SERGIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 11/09/2012 | 400.00 | 00010115222413 | OSMAR CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 11/09/2012 | 400.00 | 00097918458400 | SEVERINO SABINO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 11/09/2012 | 1700.00 | 00004872202422 | ROBSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO REALIZADOS NA PRACA DO POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 11/09/2012 | 320.00 | 00003209361479 | JOSE RICARDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RETIRADA DE ENTULHOS DA COMUNIDADE DE NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 12/09/2012 | 1500.00 | 00008918518447 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 12/09/2012 | 400.00 | 00009205741493 | GEFFERSON CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA INSTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 12/09/2012 | 1060.00 | 00009411066402 | EDJAELTRANQUILINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ROSA DE MATO AS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MUCATU A CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 12/09/2012 | 1200.00 | 00006639589460 | JOSE CARLOS CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 12/09/2012 | 1620.84 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 12/09/2012 | 375.00 | 00070058971459 | RINALDO FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS LOCALIZADAS NA RUA MAJORE EPIDIO DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 12/09/2012 | 530.00 | 00082211205453 | RUI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTEN CAO NO AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 12/09/2012 | 3000.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIDEO DOCUMENTARIO SOBRE A FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO REALIZADA NOS DIAS 17,18 E 19/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 12/09/2012 | 10000.00 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASIDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 12/09/2012 | 800.00 | 00073880990425 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 12/09/2012 | 1000.00 | 00004423041456 | JOSE AVELINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 12/09/2012 | 3400.00 | 00068362129468 | JOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 12/09/2012 | 1200.00 | 00004803659460 | HELENA QUIRINO DE ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE EMODIALISE DE ALAHNDRA PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 12/09/2012 | 5272.32 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 12/09/2012 | 15144.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 12/09/2012 | 2098.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESINADOS AO HOSPITAL MUNICI´PAL E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 12/09/2012 | 2925.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO DESTINAOO AO HOSPITAL MUNICIPAL, AMBULANCIAS E SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 12/09/2012 | 1700.00 | 00019053029249 | CLAUDIONOR LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA P´ROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 12/09/2012 | 1060.00 | 00033800537400 | FRANCISCO DUTRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIS DE PESSOAS CARNTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 12/09/2012 | 3000.00 | 00005408331423 | SEVERINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 12/09/2012 | 1282.35 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 12/09/2012 | 38.72 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CAPS. MES JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 12/09/2012 | 19.97 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIROS PLANTONISTAS MES JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 12/09/2012 | 181.19 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PSF, MES JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 12/09/2012 | 28.19 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTAS MES JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 12/09/2012 | 13.79 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DO PESSOAL DO PEVA (DENGUE) MES JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 12/09/2012 | 120.00 | 00095230726415 | CLEONICE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 12/09/2012 | 700.00 | 00020372612415 | NOEMIA ADELINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 12/09/2012 | 500.00 | 00045790396453 | LUIZ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 12/09/2012 | 1000.00 | 00003672228419 | ROSENILDA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 12/09/2012 | 800.00 | 00030196370400 | SEVERINO SUARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 12/09/2012 | 80.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTODE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 12/09/2012 | 90.00 | 00007113029442 | KLEUDA IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR D PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 12/09/2012 | 400.00 | 00008369508448 | MARIA ELIZABETE CIRILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 12/09/2012 | 75.00 | 00010888324405 | ELIZABETE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 12/09/2012 | 800.00 | 00024344311434 | IZAQUIEL CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 12/09/2012 | 400.00 | 00011023184427 | ALCILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 12/09/2012 | 1500.00 | 00003182233416 | ALINE MARIA FREIRE DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL REALIZADO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTA CIDADE DE ALHANDRA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 12/09/2012 | 300.00 | 00003433251444 | CARLOS ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNNO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 12/09/2012 | 700.00 | 00005591905498 | ALMIR ROGERIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECU´PERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 12/09/2012 | 3850.00 | 07266915000192 | ANTONIO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 12/09/2012 | 2.70 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS MES JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 12/09/2012 | 1.14 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA DOS IDOSOS MES JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 12/09/2012 | 7.18 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE MES JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 12/09/2012 | 600.00 | 00073882186453 | JOAO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 12/09/2012 | 69.00 | 09127069001127 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS ( 01 BRACADEIRA) DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MNH-7225 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 12/09/2012 | 1300.00 | 00003023250421 | SILVIA SOARES BADU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS REALIZACOD NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 12/09/2012 | 3000.00 | 10901926000101 | INITUS COONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL GESTAO EXECUTIVA DO RPPS (06/10) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 12/09/2012 | 2000.00 | 14773615000165 | ELANE FIRMINO DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVRL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE CIDADANIA NESTE MUNICIPIO. MES AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 12/09/2012 | 0.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 12/09/2012 DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 12/09/2012 | 1100.00 | 00005649796432 | WALTER LAZARO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 12/09/2012 | 3100.00 | 00030106575287 | JOSE AUGUSTO MEIRELLES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 12/09/2012 | 2500.00 | 07704037000140 | CRIATIVA REGINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMOPRESSAO DIGITAL EM 05 PLACAS INAUGURACAO DE ABASTECIMENTO D AGUA EM SUBAUMA, TAPERUBUS E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 12/09/2012 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADORA PARA PRESTAR SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 12/09/2012 | 200.00 | 00002977345477 | JUAREZ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL SITIO JUSSARA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 12/09/2012 | 820.00 | 09518504000172 | M S AUTOPECAS E MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO NA BOMBA INJETORA E AJUSTES NO MOTOR DO ONIBUS PLACA MOK-3212 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 12/09/2012 | 5000.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESINAOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 12/09/2012 | 455.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PALCA AEI-7153 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 12/09/2012 | 260.00 | 05003357000147 | PARAIBA HIDRAULICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DA BAMBA HIDRAULICA DO VEICULO PLACA MMP-9919 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 13/09/2012 | 1300.00 | 00004439326463 | VANDERLEI MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM PORTOES DE FERRO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 13/09/2012 | 350.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 13/09/2012 | 1000.00 | 00004439326463 | VANDERLEI MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE 01 PORTAO DE FERRO P/ESTA EDILIDADE E SERVICOS DE SOLDA REALIZADOS EM VEICULO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 13/09/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFA DE DOC DA CONTA TRIBUTOS DIA 13/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 13/09/2012 | 4545.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 13/09/2012 | 6108.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 13/09/2012 | 2500.00 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOSS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 13/09/2012 | 370.00 | 00013317440406 | AURELIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO ANDREZA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 13/09/2012 | 320.00 | 00005641383473 | ROSEMBERG SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DA INAUGURACAO DA PRACA SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 13/09/2012 | 375.00 | 00010115222413 | OSMAR CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS LOCALIZADAS NA RUA MAJOR EPIDIO DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 13/09/2012 | 375.00 | 00097918458400 | SEVERINO SABINO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GELERIAS LOCALIZADAS NA RUA MAJOE EPIDIO DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 13/09/2012 | 375.00 | 00008247548402 | FABIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS LOCALIZADAS EM RUAS DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 13/09/2012 | 375.00 | 00001564189406 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS LOCALIZADAS EM RUAS DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 13/09/2012 | 375.00 | 00011116082454 | JOABE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS LOCALIZADAS EM RUAS DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 13/09/2012 | 375.00 | 00058157093449 | EDIVALDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAIS EM RUAS DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 14/09/2012 | 375.00 | 00070125510462 | CLAUDEMIR VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS LOCALIZADAS EM RUAS DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 14/09/2012 | 375.00 | 00009697253455 | ERALDO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS LOCALILZADAS EM RUAS DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 14/09/2012 | 375.00 | 00006262378405 | EDNALDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS EM RUAS DO OOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 14/09/2012 | 375.00 | 00068664940444 | JOAQUIM ALVES DA S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS LOCALIZADAS EM RUAS OD LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 14/09/2012 | 375.00 | 00070144523477 | VALDECIR JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS LOCALIZADA NA RUA MAJOR EPIDIO DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 14/09/2012 | 375.00 | 00009697843414 | WELLINGTON DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS LOCALIZADAS NA RUA MAJOR EPIDIO DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 14/09/2012 | 12800.00 | 12322021000102 | FELIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMIGIO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007075 | 14/09/2012 | 5512.41 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007083 | 14/09/2012 | 299.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUETENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 14/09/2012 | 2050.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISAICAO DE PECAS DESTINADA A MAQUINA RETOESCAVADEIRA LOCADA A ESTA EDILIDADE (SECRETARIA DE OBRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 14/09/2012 | 6500.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEIRO COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATANTE MES SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 14/09/2012 | 6108.86 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 14/09/2012 | 7080.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (FITA P/GLICOSE) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 14/09/2012 | 55.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 14/09/2012 | 75.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA EM CARTUCHOS DE IMOPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 14/09/2012 | 2000.00 | 00073883670472 | SANDRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FISIOTERAPICO E HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOAM -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007074 | 14/09/2012 | 2267.66 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007077 | 14/09/2012 | 4266.80 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007081 | 14/09/2012 | 133.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUETENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 14/09/2012 | 2700.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE MES SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007079 | 14/09/2012 | 1108.69 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 14/09/2012 | 1774.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A CAIXA D AGUA DO ABASTECIMENTO DO POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007078 | 14/09/2012 | 273.51 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 14/09/2012 | 503.91 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTINADAS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 14/09/2012 | 224745.85 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOSA ADVOCATICIOS SOBRE AS ESCAVACOES DE CREDITOS DA ROYDITIES DE GAS NATURAL, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA CALCULADO EM 20% DE ACORDO COM A LEI 4215/63 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007080 | 14/09/2012 | 97.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007084 | 14/09/2012 | 62.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUETENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILILDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 14/09/2012 | 500.00 | 00084039396472 | VALTER DA COSTA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 14/09/2012 | 350.00 | 00001219533432 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO P/O SITIO TAPUIU NO TURNO DA TARDE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 14/09/2012 | 450.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR E DIRETOR DA SEDE PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUSSARA JOSE ALBINO PIMENTEL,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 14/09/2012 | 1300.00 | 00021687340463 | LUIZ DE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ACONCHEGO PARA MATA REDONDA TURNO MANHA,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 14/09/2012 | 1900.00 | 00032705719415 | RODRIGUES CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO ARVORE ALTA NOS TURNOS TARDE E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 14/09/2012 | 400.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO SOBRADINHO PARA SEDE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 14/09/2012 | 600.00 | 00075924951472 | JOSIVALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM lLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE AGUA P/MELHOR ABASTECER A CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL HERCULANO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 14/09/2012 | 300.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 14/09/2012 | 150.00 | 00002883301450 | IVANILSON ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINA MARIA DA CONCEICAO ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 14/09/2012 | 350.00 | 00058158197434 | LEVI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLAS MUNICIPAL DE ANDREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 14/09/2012 | 500.00 | 00072651504491 | LEVY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM MANUTENCAO EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 14/09/2012 | 200.00 | 00004229180403 | GIRLEIDE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO JUSSARA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 14/09/2012 | 900.00 | 00084032472491 | OTAVIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO, SANTA MARIA E ESTIVA P/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 14/09/2012 | 1550.00 | 00002537237447 | SANDRA CASSIMIRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA GARAPU, ATERRO , CABOCLO E JAGUAREMA P/ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 14/09/2012 | 400.00 | 00045790906400 | ARTUR DE FRANCA BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLA DA ZONA RURAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 14/09/2012 | 1600.00 | 00005825046437 | ADEILDA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE ESTUDANTES DE MATA DA CHICA PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO MANHA E TARDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 14/09/2012 | 500.00 | 00075924684415 | JOAO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 14/09/2012 | 200.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 14/09/2012 | 640.00 | 00060185716415 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 14/09/2012 | 1300.00 | 00068363168491 | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO ABIAI E APAZA PARA O SITIO MUCATU ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 14/09/2012 | 300.00 | 00008460929485 | ALDINETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA P/ESCOLA M. TEREZA RAQUEL NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 14/09/2012 | 200.00 | 00001217878858 | PEDRO BENEDITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLEWTA DE SUA PROPREIDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO P/ESCOLA M. TEREZA RAQUEL NO BAIRRO DO OITEIRO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 14/09/2012 | 350.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO UJUSSARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 14/09/2012 | 1450.00 | 00095229981415 | JOSE LUIZ DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DOS SUPERVISORES EM EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 14/09/2012 | 700.00 | 00002563603404 | MARIO VALE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 14/09/2012 | 450.00 | 00097917559491 | MAURO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL NO BAIRRO DO OITEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 14/09/2012 | 300.00 | 00005027016417 | PABLO RENNE CAVALCANTE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 14/09/2012 | 400.00 | 00098265202415 | AFRANIO ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE SUBAUMA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 14/09/2012 | 1080.00 | 00034158030404 | LUIZ JOSE TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ACONCHEGO PARA MARA REDONDA NO TURNO DA MANHA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 14/09/2012 | 350.00 | 00005027021410 | FERNANDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DE MATA REDONDA PARA O SITIO TAPERUBUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 14/09/2012 | 2400.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO RIACHO DO SALTO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 14/09/2012 | 750.00 | 00004595828446 | MARCELO MARCELINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES E AUXILIARES DA DESE DO MUNICIPIO P/O SITIO JUSSARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 14/09/2012 | 2950.00 | 00008769513457 | FRANCISCO DE ASSIS R. DE PONTES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SUBAUMA NOS TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 14/09/2012 | 1350.00 | 00007980048431 | GENESES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA REDENCAO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 14/09/2012 | 400.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO MUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 14/09/2012 | 1300.00 | 00002729633480 | JOSE PEREIRA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DE GARAPU PARA ESCOLA M. DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 14/09/2012 | 1520.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SARAPO E JARDIM, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 14/09/2012 | 550.00 | 00002631154452 | PAULO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 14/09/2012 | 1200.00 | 00004022969407 | EDILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 14/09/2012 | 1700.00 | 00003833482427 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JAGUAREMA P/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 14/09/2012 | 2300.00 | 00005304464486 | EDILSON RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SOBRADINHO PARA SEDE DO MUNICIPIO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 14/09/2012 | 640.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLAS DA ZOINA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 14/09/2012 | 1550.00 | 00001286980470 | CARLOS CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES OD SITIO PINTO FORMOSO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 14/09/2012 | 1850.00 | 00075982536415 | LUIZ MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE PARA FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES NA CIDADE DE AGOINA PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 14/09/2012 | 2500.00 | 00005979641491 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTIVA E TRAVESSIA PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 14/09/2012 | 1600.00 | 00004884074432 | ALMIR NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARA O SITIO TIMBAUBA NOS TURNOS MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 14/09/2012 | 1000.00 | 00006421371450 | SUELIO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GRAMAME PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DA SILVA NO SITIO RIACHO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 14/09/2012 | 2100.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA ACONCHEGO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO TURNO NOITE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 14/09/2012 | 800.00 | 00056864167453 | MARCONE BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIEIRA PARA O SITIO RIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 14/09/2012 | 1050.00 | 00008292106448 | DJARISON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JOAO GOMES PARA O SITIO CRUZ DE CABOCLO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 14/09/2012 | 2150.00 | 00009534465496 | GEMERSON THIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATA DA CHICA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 14/09/2012 | 250.00 | 00072651881449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLA DO SITIO SOBRADINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 14/09/2012 | 500.00 | 00045295069400 | JOAO BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VECILO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARA O SITIO MUCATU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 14/09/2012 | 2200.00 | 00066248167753 | JOSE DE ALENCAR CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DE ALHANDRA PARA O SITO JUSSARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 14/09/2012 | 2250.00 | 00061650390491 | JEAN CARLOS FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 14/09/2012 | 1000.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ P/O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 14/09/2012 | 700.00 | 00003094796494 | JOAO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PINDOBAL PARA O SITIO ANDREZA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 14/09/2012 | 2050.00 | 00001218185430 | GUTEMBERG HONORATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CRUZ DE CABOCLO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 14/09/2012 | 2000.00 | 00055189822400 | VALDECY AUGUSTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO TOME PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 14/09/2012 | 3300.00 | 00003595678435 | JOSE MARCIO DE VASCONCELOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MUCATU PARA O SITIO ANDREZA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 14/09/2012 | 2600.00 | 00000837994438 | NILBER REGIS DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMATA DA CHICA PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 14/09/2012 | 2900.00 | 00002411670435 | ANDRE DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO APRA O POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 14/09/2012 | 1500.00 | 00079886744472 | GILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA ZONA RUAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 14/09/2012 | 2900.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTA PARA SEDE DO MUNICIPIO TURNO DA TARDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 14/09/2012 | 3700.00 | 00002186372410 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO PINDOBAL NOS TRES TURNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 14/09/2012 | 1650.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DE MATA REDONDA PARA SEDE DO MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 14/09/2012 | 5000.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 14/09/2012 | 5600.00 | 00048669504472 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MUCATU, JOAO GOMES E SUBAUMA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 14/09/2012 | 310.00 | 00007158578437 | DARLAN GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO ACAIS P/O POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 14/09/2012 | 2500.00 | 00044167989468 | SILVIO JOSE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA CERCADA PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO.5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 14/09/2012 | 220.00 | 00003545205479 | LENILDO SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEIULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA P/ESCOLA MUNICIPAL TEREZA RAQUEL ANTIGA ASSEMBLAIA DE DEUS,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 14/09/2012 | 600.00 | 00006444729440 | GIVANILSO PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINAO P/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007073 | 14/09/2012 | 9545.17 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DESTA EDILIDADE SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007076 | 14/09/2012 | 2739.56 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007082 | 14/09/2012 | 334.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUETENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 14/09/2012 | 355.10 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIASIS DEVERSOS COMO, FRIGIDEIRA, PRATOS FUNDOS, COLHERES E OUTROS DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 14/09/2012 | 3900.00 | 00091738440478 | GEOVANES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE RIANCAS ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA TRATAMENTO DA FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 14/09/2012 | 15054.29 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 14/09/2012 | 480.00 | 00007597561474 | GENIGNO RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 14/09/2012 | 300.00 | 00006121968443 | MARILIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. (DOIS MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 14/09/2012 | 350.00 | 00007946615485 | ELIVANIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.(TRATAMENTO FISIOTERAPICO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 14/09/2012 | 1200.00 | 00073880035415 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE (CIRURGIA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 14/09/2012 | 4989.00 | 03168488000159 | FREE CARNES COM. VAREJISTAS DE CARNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E OUTROS DERIVADOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 14/09/2012 | 500.00 | 00005726958454 | JOSICEUMA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 14/09/2012 | 250.00 | 00010045311412 | JOSE LOURENCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 14/09/2012 | 280.00 | 00000927100428 | JOSE DIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 17/09/2012 | 100.00 | 00028561066415 | JOSE PAULO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO PESSOAL DO PROGRAMAS CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 17/09/2012 | 2000.00 | 00028561066415 | JOSE PAULO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS/CREAS DESTE MIUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 17/09/2012 | 700.00 | 00025180762472 | JOSE RODRIGUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/ALOJAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO MES SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 17/09/2012 | 600.00 | 00067569641434 | ANTONIETTE M. DE OLIVEIRA SANTANA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 17/09/2012 | 220.00 | 00006262471448 | VALDIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 17/09/2012 | 1000.00 | 00069010668487 | IRIA BERNARDINA PAIXAO CRISOSTOMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE APOIO A POPULACAO DO POVOADO DE MATA REDONDANESTE MUNICIPIO MES SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 17/09/2012 | 800.00 | 00003166952462 | PAULO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 17/09/2012 | 1700.00 | 00019053029249 | CLAUDIONOR LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA P´ROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 17/09/2012 | 4100.00 | 09304782000127 | MAGNETON -IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A RESSONACIAS MAGNETICA REALIZADAS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 17/09/2012 | 1700.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM EXAMES RADIOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 17/09/2012 | 3400.00 | 00006337265408 | EVANDERSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 17/09/2012 | 1400.00 | 00004439326463 | VANDERLEI MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE PROTECAO DE 04 JANELAS PARA O POSTO DO PSF DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 17/09/2012 | 700.00 | 00030260302449 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ALOAMENTO DO POSTO DO PSF RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 17/09/2012 | 1100.00 | 00006261589402 | HUGO DE AZEVEDO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 17/09/2012 | 2500.00 | 00075925095472 | VERA LUCIA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 17/09/2012 | 750.00 | 00003271924457 | JOSE ROSA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ATERRO PARA MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 17/09/2012 | 400.00 | 13246141000130 | REBOQUE SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE (REBOQUE) DA RETROESCAVADEIRA DE ALHANDRA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 18/09/2012 | 1700.00 | 00028003462487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS A DISPOSICAO P/MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 18/09/2012 | 9000.00 | 00005338431467 | JUCELINO MARCELINO RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ( 01 CACAMBA) DESTINAD P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 18/09/2012 | 1000.00 | 00082487790415 | JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS DEFICIENTES PARA TRATAMENTO FISIOTERAPICO E HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 18/09/2012 | 2200.00 | 00039674541420 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS CONTADORES DESTA EDILIDADE MESES JULHO E GAOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 18/09/2012 | 3350.00 | 00052569411434 | MOISES LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PRORIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS AGRICOLAS PARA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 18/09/2012 | 1665.50 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOPURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 18/09/2012 | 5171.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 18/09/2012 OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 18/09/2012 | 2959.63 | 03168488000159 | FREE CARNES COM. VAREJISTAS DE CARNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E OUTROS DERIVADOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 19/09/2012 | 380.00 | 08033646000187 | ITAMBENET EDGAR RODRIGUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO RELATIVO AOS MESES JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 19/09/2012 | 7230.40 | 15263894000180 | FELIPE MARCELO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, LAPIS P/QUADROS, ARQUIVO MORTO, GRAMPOS, COLAS, FITA DUREX, E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 19/09/2012 | 200.00 | 00003857888431 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA AGUAS LINDAS P/ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CIPRIANO NO SITIO CARAPIBUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 19/09/2012 | 150.00 | 00004676879431 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO CAVALO AZUL PARA O SITIO JUSSARA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 19/09/2012 | 3100.00 | 00037160907787 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 19/09/2012 | 6900.00 | 00003659016446 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PRORIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA E MUCATU PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 19/09/2012 | 7000.00 | 00028952375653 | ESMERALDO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA.E GARAPU PARA O DISTRITO DE MATA REDONDA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 19/09/2012 | 2200.00 | 00069453381420 | FABIANO RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSOR CONTABIL NO ACOMPANHAMENTO DO PASEP, FGTS, FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES DA RAES DESTE MUNICVIPIO RELATIVO AO MES AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 19/09/2012 | 7850.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECAO DE MATERIAL COMO, FICHAS DE CADASTRAMENTO DE GESTANTES, AMBULATORIAL, ATENDIMENTOS , RECEITUARIO E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 19/09/2012 | 6050.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECAO DE MATERIAL COMO, FICHAS DE CADASTRAMENTO DE GESTANTES, AMBULATORIAL, ATENDIMENTOS , RECEITUARIO E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 19/09/2012 | 2300.00 | 00004558924402 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE CRIANCAS ESPECIAIS DE MATA REDONDA PARA JOAO PESSOA FAZER TRATAMENTO FISIOTERAPICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 19/09/2012 | 2650.00 | 00051857294491 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM A EQUIPE DO PSF DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 19/09/2012 | 1600.00 | 00007790749471 | ROBERTA COELI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARNETE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 19/09/2012 | 600.00 | 00009915252480 | GILIARD DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 19/09/2012 | 400.00 | 00068664940444 | JOAQUIM ALVES DA S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 20/09/2012 | 1500.00 | 00003147220419 | SILVIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE ATERRO P/MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 20/09/2012 | 400.00 | 00072650427434 | COSMO PAULO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 20/09/2012 | 1700.00 | 00028003462487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS A DISPOSICAO P/MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 20/09/2012 | 1100.00 | 00006261589402 | HUGO DE AZEVEDO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 20/09/2012 | 1600.00 | 00008918518447 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 20/09/2012 | 1000.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO P/MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 20/09/2012 | 1658.50 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 20/09/2012 | 112506.93 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA E POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO MES SETEMBRO/2012.2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MELHORIA DAS VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000412012 | 0007184 | 20/09/2012 | 144332.92 | 12999299000119 | CG2 CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE UMA FONTE LUMINOSA SITUADA NO BAIRRO DO OITEIRO NESTE MUNICIPIO CARTA CONVITE N. 0041/2012. | 00562012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 20/09/2012 | 2402.18 | 02449992041944 | VIVO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM TARIFAS TELEFONICA (TELEFONIA CELULAR)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 20/09/2012 | 1251.02 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTAR A FESTA EM COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 20/09/2012 | 1500.00 | 00043848753715 | OZINETE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTSDOA NA CONFECCAO DOS TRAJES DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 20/09/2012 | 500.00 | 00002579738428 | ALECIO FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA DA CIDADE DE ALHANDRA A JOAO PESSOA PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 20/09/2012 | 1500.00 | 00068363303453 | ANTONIO ROBERTO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESATINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO A TRATAMENTO FISOTERAPICO NA CIDADE DE JOAO PESOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 20/09/2012 | 300.00 | 00084032510415 | SEVERINO VIEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 20/09/2012 | 1000.00 | 00004423041456 | JOSE AVELINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 20/09/2012 | 2650.00 | 00051857294491 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM A EQUIPE DO PSF DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 20/09/2012 | 2300.00 | 00004558924402 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE CRIANCAS ESPECIAIS DE MATA REDONDA PARA JOAO PESSOA FAZER TRATAMENTO FISIOTERAPICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 20/09/2012 | 2750.00 | 00003208682492 | JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EQUIPE DO PSF DA SEWDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 20/09/2012 | 1300.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE MEDICOS DOS POSTOS DOS PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DE ALAHNDRA A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 20/09/2012 | 1200.00 | 00004803659460 | HELENA QUIRINO DE ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE EMODIALISE DE ALAHNDRA PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 20/09/2012 | 400.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE ENFERMEIROS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ZONA RURAL AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 20/09/2012 | 800.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 20/09/2012 | 1000.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE BASE DO SAMU INSTALADA NESTE MUNICIPIO MES AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 20/09/2012 | 1500.00 | 00068363303453 | ANTONIO ROBERTO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESATINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO A TRATAMENTO FISOTERAPICO NA CIDADE DE JOAO PESOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 20/09/2012 | 1600.00 | 00007790749471 | ROBERTA COELI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARNETE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 20/09/2012 | 1270.00 | 00036500569415 | JOS FERNANDES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO SITIO GARAPU AO HOSPITAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 20/09/2012 | 1080.00 | 00075984652404 | IZAC MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 20/09/2012 | 350.00 | 00099194597472 | JOAO SEVERINO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA, PESSOAS CARENTE E DOENTES A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 20/09/2012 | 900.00 | 00057077266400 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 20/09/2012 | 1500.00 | 00043744877434 | JOSE ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DEONTES DO MUNICIPIO. A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 20/09/2012 | 600.00 | 00009915252480 | GILIARD DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 20/09/2012 | 1600.00 | 00004832382446 | VALMIR PEREIRA DA SILVAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 20/09/2012 | 1000.00 | 00082487790415 | JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS DEFICIENTES PARA TRATAMENTO FISIOTERAPICO E HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 20/09/2012 | 1500.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 20/09/2012 | 800.00 | 05243740000172 | Aderico Augusto de Barros – ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 20/09/2012 | 3518.00 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DA SAUDE, NO HOSPITAL E NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES SETEMBRO/20122 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 20/09/2012 | 4000.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECAO DE MATERIAL COMO, FICHS DE ATENDIMENTOS, CONTROLE DE MEDICAMENTOS, FICHAS DE FORNEC IMENTO DE MEDICAMENTOS E OUTROS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 20/09/2012 | 800.00 | 00021987017404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF DO CENTRO DA CIDADE MES AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 20/09/2012 | 2500.00 | 00034318054420 | ROMEU LUCENA RANGEL TRAVASSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 20/09/2012 | 220.00 | 00006262471448 | VALDIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 20/09/2012 | 718.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 20/09/2012 DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 20/09/2012 | 0.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 20/09/2012 DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 20/09/2012 | 500.00 | 00006262382429 | KATIA CAPITULINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE GRANJA JARDFIM EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 20/09/2012 | 215.00 | 00003607298432 | JOSENILDO FULGENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 20/09/2012 | 800.00 | 00003166952462 | PAULO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 20/09/2012 | 5900.00 | 13062905000138 | J.L. CONTABILIDADE. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESDTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 20/09/2012 | 550.00 | 00006391902860 | JOSE CARLOS LOPES VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORA DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA BAIRRO SALGADUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 20/09/2012 | 3900.00 | 00091738440478 | GEOVANES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE RIANCAS ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA TRATAMENTO DA FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 20/09/2012 | 1650.00 | 00061241547491 | FRANCISCO JOSE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO PARA O POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 20/09/2012 | 4997.50 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS DESTINADO A SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL (PROGRAMAS SOCIAIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 20/09/2012 | 300.00 | 00008717182433 | RAFAEL FREITAS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 20/09/2012 | 700.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA CRECHE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 20/09/2012 | 1000.00 | 00005156502423 | JUAN CARLOS CORREIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO MES AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 20/09/2012 | 300.00 | 00073943010449 | EMILIA MARIA DA CONC EICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 20/09/2012 | 450.00 | 00007564107464 | ELIZANGELA MARIA PONCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 21/09/2012 | 200.00 | 00005611273440 | EDILEIDE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 21/09/2012 | 250.00 | 00075923696487 | EDSON FELIX VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 21/09/2012 | 180.00 | 00073883441449 | LUZINEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 21/09/2012 | 400.00 | 00001273878469 | ANDREA DO NASCIMENTO CANARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 21/09/2012 | 27550.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 21/09/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFA DE DOC DA CONTA SALARIO EDUCACAO DO DIA 21/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 21/09/2012 | 6000.00 | 08841819000193 | FUND. UNIVERS. APOIO.ENS. PESQ/EXTENSAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS CURSOS DE ESPECIALIZACAO DE PSICOPEDAGOGIA, EDUCACVAO BASICA E SUPERVISAO E ORIENTACAO ESCOLAR. (SEGUNDA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162012 | 0007196 | 21/09/2012 | 9364.81 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (ESCOLAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 21/09/2012 | 138.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 21/09/2012 DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 21/09/2012 | 11237.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 21/09/2012 OBRIGACOES PATRONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 21/09/2012 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 21/09/2012 | 2480.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 21/09/2012 | 3400.00 | 00080661785491 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA DONETES A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 21/09/2012 | 1200.00 | 00045790531415 | INACIO JOSE LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PORTEIRO REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 21/09/2012 | 25053.93 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E OIUTRAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO (CAPS) MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 21/09/2012 | 250.00 | 00001252832451 | WILLIAN GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 21/09/2012 | 2100.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISAICAO DE PECAS DESTINADA A MAQUINA RETOESCAVADEIRA LOCADA A ESTA EDILIDADE (SECRETARIA DE OBRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 21/09/2012 | 12800.00 | 12322021000102 | FELIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMIGIO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA MES SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 21/09/2012 | 7838.00 | 11941913000129 | ESTRUTURA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO COMOM LAMPADAS, REATORES, LUMINARIAS DE ALUMINIO E OUTROS P/MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 24/09/2012 | 400.00 | 00008247548402 | FABIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 24/09/2012 | 400.00 | 00070058971459 | RINALDO FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 24/09/2012 | 400.00 | 00009697253455 | ERALDO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 24/09/2012 | 400.00 | 00011116082454 | JOABE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 24/09/2012 | 400.00 | 00006262378405 | EDNALDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 24/09/2012 | 400.00 | 00084038969487 | JOSE ROBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 24/09/2012 | 400.00 | 00058157093449 | EDIVALDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 24/09/2012 | 400.00 | 00070125510462 | CLAUDEMIR VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 24/09/2012 | 400.00 | 00070144523477 | VALDECIR JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 24/09/2012 | 400.00 | 00005832387422 | JOSIAS PAULO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 24/09/2012 | 400.00 | 00001510105441 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 24/09/2012 | 3400.00 | 00097940739468 | DAMAZIO PERGENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/TRANSPORTE DE ATERRO PARA MELHORIAS DE ESTRADAS QUE LIGA ZONA RUAL A SEDE DO MUNICIPIKO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 24/09/2012 | 1155.75 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 24/09/2012 | 375.00 | 02827009000104 | JOANA D ARC DE SOUZA EUGENIO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS PARA RECEPCIONAR OS CONVIDADOS DA FESTA DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE CURSOS REALLIZADO PELO SENAI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 24/09/2012 | 877.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GIONASIO DE ESPORTE O WILSAO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 24/09/2012 | 450.00 | 00013317440406 | AURELIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO ANDREZA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 24/09/2012 | 212.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 24/09/2012 | 941.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 24/09/2012 | 165.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 24/09/2012 | 587.74 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 24/09/2012 | 203.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ASSOCIACAO COMUNITARIA DE GARAPU II E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 24/09/2012 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO NA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 24/09/2012 | 401.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 24/09/2012 | 666.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 24/09/2012 | 2457.55 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR, 01 FOGAO COMPLETO DE 02 BOCAS, 01 QUADRO BRANCO E 01 BEBEDOURO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINO MARIA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 24/09/2012 | 425.25 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADESLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS COMO, PORTA DETERGENTE, JOGO DE TALHERES, BANDEIJAS MULTI USO, LIXEIRAS E OUTROS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 24/09/2012 | 2590.00 | 09579861000140 | OTICA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS A PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 25/09/2012 | 3168.00 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ENCHOVAL DE BEBE, DESTINADOS PARA DOACAO A GESTANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 25/09/2012 | 2000.00 | 00028561066415 | JOSE PAULO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS/CREAS DESTE MIUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 25/09/2012 | 660.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 25/09/2012 | 458.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 20 CADEIRAS PLASTICAS PARA REPOSICAO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (JOAO BELARMINO DE ALCANTARA, ALBINO PIMENTEL E OUTRAS.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 25/09/2012 | 3416.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 25/09/2012 | 2162.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, NO MATADOURO, MERCADO, SANITARIO, CEMITERIO PUBLICO0 E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 25/09/2012 | 3733.00 | 70111778000153 | LAURIZETE AUGUSTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 25/09/2012 | 4988.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 28/09/2012 OBRIGACOES PATRONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 25/09/2012 | 1585.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 25/09/2012 | 411.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 25/09/2012 | 1942.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, NO GINASIO DE ESPORTE, CAMPO DE FUTEBOL, CLUBE E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 26/09/2012 | 99.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, NO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE O WILSAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 26/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, NO PREDIO DO HOSPIAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 26/09/2012 | 310.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 26/09/2012 | 957.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 26/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, NO PREDIO DO MECIMETRO MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 26/09/2012 | 706.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, NO PREDIO DA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR SITUADA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 26/09/2012 | 191.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 26/09/2012 | 254.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 26/09/2012 | 280.00 | 00056913230400 | NIVALDO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARATRATAMENTO DE SAUDE POR SENTRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 26/09/2012 | 250.00 | 00039176002420 | GIOVANE DA SILVEIRA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 26/09/2012 | 250.00 | 00003491647460 | GENARIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 26/09/2012 | 1300.00 | 00000816961409 | BRUNO ALBUQUERQUE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO PROJETO SHOW DE BOLA DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 26/09/2012 | 1500.00 | 00003182233416 | ALINE MARIA FREIRE DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL REALIZADO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTA CIDADE DE ALHANDRA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 26/09/2012 | 2000.00 | 03761477000188 | FUNERARIA RAINHA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM FUNERAIS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 26/09/2012 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 26/09/2012 | 500.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POIS ENCONTRAVA-SE EM AREA DE RISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 27/09/2012 | 453.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 27/09/2012 | 2622.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DO CREAS (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 27/09/2012 | 1700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DO CREAS (COMISSIONADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 27/09/2012 | 300.00 | 00003392687430 | MARIELE NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 27/09/2012 | 200.00 | 00002928935401 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CSRNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 27/09/2012 | 2446.28 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 27/09/2012 | 250.00 | 00069110735453 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 27/09/2012 | 7290.00 | 00965241000175 | ARTICENDIO JOSINETE DE VASCONCEL CAMPELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS EXTINTORES DESTIANDOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007261 | 27/09/2012 | 7466.83 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBIUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007263 | 27/09/2012 | 3340.94 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007269 | 27/09/2012 | 614.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 27/09/2012 | 4918.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 27/09/2012 | 250.00 | 00003686723441 | JOSE GRINALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM LIMPA DE MATO NOS ARREDORES DE PREDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007266 | 27/09/2012 | 406.20 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA ABASTECIEMNTO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 27/09/2012 | 1089.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MATADOURO, MERCADO, CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007267 | 27/09/2012 | 963.67 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA ABASTECIEMNTO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 27/09/2012 | 1244.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSAO POR ACIDENTE RELATIVO AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO/2012, EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 27/09/2012 | 2935.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007262 | 27/09/2012 | 1886.80 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007265 | 27/09/2012 | 4536.19 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA ABASTECIEMNTO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007268 | 27/09/2012 | 240.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 27/09/2012 | 5362.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTRAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 27/09/2012 | 80430.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DOS MEDICOS PLANTONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 27/09/2012 | 20134.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DPO PESSOAL DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 27/09/2012 | 81807.16 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DO PESSOAL DOS PSF (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 27/09/2012 | 8150.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DO PESSOAL DOS PSF (COMISSIONADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 27/09/2012 | 1396.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPO DE FUTEBOL O PEDROSAO , GINASIO DE ESPORTE O WILSAO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007264 | 27/09/2012 | 5969.39 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007270 | 27/09/2012 | 1102.25 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 27/09/2012 | 25435.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 28/09/2012 | 3122.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. NUCLEO DE MATA REDONDA (COMISSIONADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 28/09/2012 | 9615.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. OBRAS ( COMISSIONADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 28/09/2012 | 14512.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. OBRAS ( CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 28/09/2012 | 29996.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. OBRAS ( EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 28/09/2012 | 3322.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SERV. URBANOS (COMISSIONADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 28/09/2012 | 1944.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SERV. URBANOS (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 28/09/2012 | 7944.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. TRANSPORTE (COMISSIONADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 28/09/2012 | 6105.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. TRANSPORTE (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 28/09/2012 | 10806.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. TRANSPORTE (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 28/09/2012 | 1200.00 | 00005264344493 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO MES AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 28/09/2012 | 1500.00 | 00045147132449 | RAIMUNDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 TERRENO DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 28/09/2012 | 11000.00 | 12819422000172 | ESPARTA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 RETROESCAVADEIRA DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO (MANUTENCAO DE ESTRADAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 28/09/2012 | 700.00 | 00028006003491 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE INFRA INSTRUTURA DESTE MUINICIPIO AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPIREDADE PARA SERVIR DE GARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO0 MES AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 28/09/2012 | 4752.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTE COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 28/09/2012 | 3300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTE EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 28/09/2012 | 12806.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. CULTURA COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 28/09/2012 | 2172.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. CULTURA CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 28/09/2012 | 150.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FUNCIONAMENTO DA SEDE LIGA ESPÓRTIVA DESTE MUNICIPIO MES AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 28/09/2012 | 800.00 | 00002873521457 | MARCIO RAMOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AOS MES SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 28/09/2012 | 2500.00 | 00005322502491 | ADJAIR LOPES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA REALIZACAO DE EVENTOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 28/09/2012 | 2500.00 | 00002583962450 | ISAAC NERI DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 28/09/2012 | 2000.00 | 00060689223404 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SEGURANCAS QUE TRABALHARAM NA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO NOS DIAS 17 A 19/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 28/09/2012 | 8922.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DO PESSOAL DO GABINETE COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 28/09/2012 | 3272.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DO PESSOAL DO GABINETE CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 28/09/2012 | 18000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DO PESSOAL DO GABINETE (ELEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 28/09/2012 | 9471.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DO PESSOAL DO GABINETE (EFETIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 28/09/2012 | 6842.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DO PESSOAL DO (ENDEMIAS) DENGUE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 28/09/2012 | 8092.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE (COMISSIONADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 28/09/2012 | 15867.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 28/09/2012 | 99195.37 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 28/09/2012 | 964.20 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 28/09/2012 | 6842.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA DENGUE (ENDEMIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 28/09/2012 | 450.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE 01 POSTO DO PSF NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE, SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 28/09/2012 | 1060.00 | 00072582065404 | CLOVIS FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 28/09/2012 | 1500.00 | 00006909365402 | CRISTIANO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 28/09/2012 | 900.00 | 00003153733422 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 28/09/2012 | 1350.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA P/TRATAMENTO DE HEMODIALISE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 28/09/2012 | 5400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO ENFERMEIROS PLANTONISTAS (COMISSIONADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 28/09/2012 | 15995.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO ENFERMEIROS PLANTONISTAS (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 28/09/2012 | 250.00 | 00016142730497 | IVANIRA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE APOIO A SECRETARIA DE SAUDE MES AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 28/09/2012 | 600.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO DO CAPS, (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) NESTE MUNICIPIO MES AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 28/09/2012 | 500.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DETINADO PARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE. AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 28/09/2012 | 335.00 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. (CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 28/09/2012 | 700.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPREIDADE DESTINADO PARA FUNCIONAR 01 PÓSTO DO PSF NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 28/09/2012 | 16.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFA DE DOC DA CONTA FUS, DOS DIAS 13 E 25/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 28/09/2012 | 530.00 | 00082555257420 | JOSE WILSON SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA, DO SITIO ARVORE ALTA PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 28/09/2012 | 320.00 | 00028205359415 | JOSECI MONTEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 28/09/2012 | 26606.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRACAO (COMISSIONADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 28/09/2012 | 18023.38 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRACAO (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 28/09/2012 | 78026.13 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRACAO (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 28/09/2012 | 5000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. ARTICULACAO POLITICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 28/09/2012 | 3100.00 | 00030106575287 | JOSE AUGUSTO MEIRELLES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 28/09/2012 | 2600.00 | 00097956180406 | KALINE DE MENEZES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTA ENTIDADE LOCALIZADO A AV. EPITACIO PESSOA 753 ED. CENTRAL PARK JOAO PESSOA-PB. AGOSTO/SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 28/09/2012 | 1.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 28/09/2012 DA CONTA ITR. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 28/09/2012 | 1500.00 | 00039545741449 | SAMUEL HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE, SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 28/09/2012 | 2783.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 28/09/2012 DA CONTA FPM, OBRIGACOES PATRONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 28/09/2012 | 16.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO DIA 28/09/2012 DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 28/09/2012 | 986.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 28/09/2012 | 279.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS TELEFONIA FIXA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 28/09/2012 | 10662.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS TELEFONIA FIXA SALAS DE SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 28/09/2012 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 28/09/2012 | 10244.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS (COMISSIONADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 28/09/2012 | 3864.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 28/09/2012 | 20578.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 28/09/2012 | 24.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFA DE DOC DA CONTA ICMS, DOS DIAS 13, 25 E 28/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 28/09/2012 | 140.00 | 07425976000155 | MICROTECH INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECICLAGEM DE DOIS TONER COM SUBSTITUICAO DE LAMINAS NA COPIADORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 28/09/2012 | 999.70 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 28/09/2012 | 300.00 | 00003832984402 | GLAUDENIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO A FICAR A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 28/09/2012 | 24.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFA DE DOC DA CONTA FUNDO ESPECIAL DOS DIAS 21 E 24/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 28/09/2012 | 6722.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. AGRICULTURA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 28/09/2012 | 5109.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. AGRICULTURA CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 28/09/2012 | 1368.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. AGRICULTURA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 28/09/2012 | 1305.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DIVERSOS COMO, TELHAS BRASILIT, PREGOS, MADEIRA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 28/09/2012 | 250.00 | 00016225104453 | VALDIR NUNES PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO NA REDE ELETRICA DA COMUNIDADE DE TAPUIU E ESTIVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 28/09/2012 | 34269.48 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCACAO CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 28/09/2012 | 1072.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCACAO (COMISSIONADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 28/09/2012 | 142995.17 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCACAO (EFETIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 28/09/2012 | 83494.41 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 28/09/2012 | 250.00 | 00052569209449 | LUIZ TELECIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO MES AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 28/09/2012 | 54121.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCACAO FUNDEB 60% COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 28/09/2012 | 312533.05 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 28/09/2012 | 4158.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCACAO FUNDEB 40% COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 28/09/2012 | 10373.43 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCACAO FUNDEB 40% EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 28/09/2012 | 3085.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DIVERSOS COMO, LAMPDAS, FIOS. FITA ISOLANTE, INTERRUPTORES, DESCARGAS SANITARIA E OUTROS ESTIANDOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OLIVIA CORREIA DA SILA E OUTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 28/09/2012 | 1244.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE ESOCLA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUACAO DESTE MUNICIPIO, AGOSTO E SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 28/09/2012 | 550.00 | 00006391902860 | JOSE CARLOS LOPES VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORA DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA BAIRRO SALGADUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 28/09/2012 | 4500.00 | 09092889000159 | RENASCER JACCIANA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ABIAI, ANDREZA PERIODO MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 28/09/2012 | 2500.00 | 00044167989468 | SILVIO JOSE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA CERCADA PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO.5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 28/09/2012 | 3000.00 | 00026671018472 | JOAO CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVEROS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 28/09/2012 | 600.00 | 00006444729440 | GIVANILSO PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINAO P/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 28/09/2012 | 300.00 | 00056766890487 | GENALVO PEREIRA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO, MES AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 28/09/2012 | 1250.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, MES AGOSOTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 28/09/2012 | 250.00 | 00075541475872 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DESALAS DE REUNICAO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 28/09/2012 | 200.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO P/O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 28/09/2012 | 300.00 | 00001083221493 | ALEX SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000402011 | 0007422 | 28/09/2012 | 2269.35 | 11377888000100 | ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 27 VENTILADORES DE PAREDE CONFORME ADESAO AO PREGAO ELETRONICO DE NUMERO 0040/2012, FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000722011 | 0007423 | 28/09/2012 | 10950.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 06 COMPUTADORES INTERATIVO CONFORME ADESAO AO PREGAO DE NUMERO 0072/2011 FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000522011 | 0007424 | 28/09/2012 | 8722.00 | 08382929001025 | RIQUENA NETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 07 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO 3, 18.000BTUS, CONFORME ADESAO AOPREGAO DE NUMERO 0052/2011 FNDE/MEC | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000522011 | 0007425 | 28/09/2012 | 64800.00 | 08117496000190 | HS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIAICAO DE 30 APARELHOSA DE AR CONDICIONADO TIPO 5 30.000 BTUS. CONFORME ADESAO AO PREGAO ELETRONICO DE NUMERO 0052/2012 FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 28/09/2012 | 16.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFA DE DOC DA CONTA MDE, DOS DIAS 13 E 28/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 28/09/2012 | 235.00 | 00001301115460 | JOSEVAL FERREIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO JUSSARA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 28/09/2012 | 1500.00 | 00241811000184 | RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SUCO NATURAL DESTINADO PARA DISTRIBUICAO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 28/09/2012 | 622.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 28/09/2012 | 3888.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 28/09/2012 | 2600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DO PESSOAL DO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 28/09/2012 | 7080.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL (COMISSIONADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 28/09/2012 | 12636.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 28/09/2012 | 29089.30 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 28/09/2012 | 3110.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA SEC. CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 28/09/2012 | 3624.90 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS MES SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 28/09/2012 | 200.00 | 00002671064403 | ANTONIA CARDOSO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 28/09/2012 | 100.00 | 00087351242453 | FLAVIA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 28/09/2012 | 250.00 | 00009623680406 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 28/09/2012 | 250.00 | 00061210153572 | SEVERINO EVARISTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 28/09/2012 | 250.00 | 00002295812429 | GILDO LOURENCO BULHOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 28/09/2012 | 250.00 | 00001273859405 | COSMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRTARA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 28/09/2012 | 250.00 | 00001044746459 | EDJANIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 28/09/2012 | 180.00 | 00061223859487 | GILBERTO LUIZ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 28/09/2012 | 150.00 | 00001224389492 | LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 28/09/2012 | 220.00 | 00010955382416 | RODDMACK SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 28/09/2012 | 250.00 | 00072650010444 | SILVANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 28/09/2012 | 200.00 | 00039499855491 | ROSALVO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 28/09/2012 | 250.00 | 00007885814491 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 28/09/2012 | 250.00 | 00099205939404 | LUCIANO BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCISAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 28/09/2012 | 250.00 | 00006406057457 | MARIA DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECÚPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 28/09/2012 | 250.00 | 00075923750449 | EDVANIRA CLAUDINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE PR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 28/09/2012 | 220.00 | 00025706986878 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 28/09/2012 | 180.00 | 00001959547429 | DAVI RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 28/09/2012 | 200.00 | 00002505896488 | JOSE ANTERO FIDELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 28/09/2012 | 250.00 | 00007224045497 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 28/09/2012 | 250.00 | 00040154378453 | MARIA ELIZABETH PESSOA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 28/09/2012 | 250.00 | 00009904388482 | JOSE TONIEL DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 28/09/2012 | 250.00 | 00040809048434 | GERALDA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 28/09/2012 | 150.00 | 00013226762400 | AUGUSTA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 28/09/2012 | 280.00 | 00010148690807 | LUIZ CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 28/09/2012 | 280.00 | 00007581957454 | ANA VIRGINIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 28/09/2012 | 280.00 | 00005344365446 | ALEXANDRA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 28/09/2012 | 1100.00 | 00025253093400 | MARIA CLARA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINEHIRA DO PROGARMA CRAS PARA REALIZACAO DE EVENTO COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 28/09/2012 | 2000.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO EM EVENTOS REALIZADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO CREAS/CRAS, IDOSOS E PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 28/09/2012 | 300.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 28/09/2012 | 180.00 | 00007298356429 | ELIZABETE AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 28/09/2012 | 280.00 | 00070107550431 | MAURICIO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 28/09/2012 | 280.00 | 00003823454447 | EDILSON FURTADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 28/09/2012 | 400.00 | 00003400358460 | JOSEFA BRITO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 28/09/2012 | 350.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR MES AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 28/09/2012 | 300.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MES AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 28/09/2012 | 500.00 | 00004824012490 | MARIA DA GUIA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POIS ENCONTRAVA-SE EM AREA DE RISCO. DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 28/09/2012 | 300.00 | 00036507679453 | JOANA SILVINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 28/09/2012 | 250.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO PROGARMA CREAS NESTE MUNICIPIO MES AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 28/09/2012 | 400.00 | 00003771347408 | HOSANA HEVELINS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGARMA CRAS NESTE MUNICIPIO MES AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 28/09/2012 | 630.00 | 00079889077434 | NAUTIDES MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 28/09/2012 | 500.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POIS ENCONTRAVA-SE EM AREA DE RISCO. DOIS MESES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 28/09/2012 | 350.00 | 00007946615485 | ELIVANIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.(TRATAMENTO FISIOTERAPICO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (SALAO DE RECEPCAO) DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA REALIZACAO DE EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO REALIZADO PELO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 28/09/2012 | 3380.00 | 00032356331468 | PAULO ROBERTO DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARNETE A OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 28/09/2012 | 250.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POIS ENCONTRAVA-SE EM AREA DE RISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 28/09/2012 | 500.00 | 00001605790400 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 28/09/2012 | 600.00 | 00008334509480 | EDILEUZA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 28/09/2012 | 286.00 | 00004689132461 | ASSIS CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 28/09/2012 | 450.00 | 00004705210409 | GERLANE PEDRO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 28/09/2012 | 300.00 | 00003091682447 | ANA LUCIA MORENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 28/09/2012 | 500.00 | 00021990263453 | ARNOUD SILVINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 28/09/2012 | 200.00 | 00003989548441 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 28/09/2012 | 300.00 | 00001201021456 | MARILENE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 28/09/2012 | 200.00 | 00004902331470 | ELIANE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 28/09/2012 | 400.00 | 00008539992442 | RISONETE MARIA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 28/09/2012 | 400.00 | 00073594873404 | ZULENE MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 28/09/2012 | 400.00 | 00050344706400 | JOSE EVARISTO MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARARECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 28/09/2012 | 500.00 | 00009490511790 | VANDERLEI SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 28/09/2012 | 350.00 | 00001632879450 | MARCIO JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 28/09/2012 | 500.00 | 00005874477454 | NAYRA CRISTINA TAVARES TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 28/09/2012 | 500.00 | 00087351986487 | EDVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 28/09/2012 | 1500.00 | 00005195526443 | IRAN CLEIBESON DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 28/09/2012 | 250.00 | 00029942349472 | IRACY FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 28/09/2012 | 250.00 | 00045790442404 | JOAO JOSE DE BARROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 28/09/2012 | 250.00 | 00005668020401 | HOSANA CARNEIRO DA CUNHA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 28/09/2012 | 250.00 | 00003771462428 | IVONETE MIGUEL DE VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE UMA PROTESE MAMARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00002042167452 | ROSILDO LADISLAU DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CU7NHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00038021153415 | EDILENE MARIA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEITRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 01/10/2012 | 1040.00 | 00006765512462 | DIANA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFRCCAO DE TORTAS E SALGADOS PARA COMEMORACAO DOS ANIVERSARIANTES DO MES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 01/10/2012 | 2000.00 | 00005156502423 | JUAN CARLOS CORREIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO MES SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 01/10/2012 | 600.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MES SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 01/10/2012 | 1400.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA CRECHE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 01/10/2012 | 500.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO PROGARMA CREAS NESTE MUNICIPIO MES SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 01/10/2012 | 800.00 | 00003771347408 | HOSANA HEVELINS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGARMA CRAS NESTE MUNICIPIO MES SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 01/10/2012 | 300.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA PET NESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 01/10/2012 | 700.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TULETAL REFERENTE AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 01/10/2012 | 7606.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 01/10/2012 | 329.00 | 70120662004763 | ATACADAO DOS ELETROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO COLUNA DESTIANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 01/10/2012 | 567.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE EDVALDO M. EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. PLACA MOK-3212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 01/10/2012 | 2053.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 01/10/2012 | 2030.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 01/10/2012 | 2723.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 01/10/2012 | 8916.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 01/10/2012 | 1905.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 07 ESTANTE EM ACAO COM PRATELEIRAS E 02 RAMARIO COM PORTAS DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0007499 | 01/10/2012 | 3652.80 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL KITS PEDAGOGICO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CARTA CONVITE 014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 01/10/2012 | 654.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 01/10/2012 | 313.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 01/10/2012 | 500.00 | 00052569209449 | LUIZ TELECIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO MES SETEMBRO/OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 01/10/2012 | 500.00 | 00003686723441 | JOSE GRINALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM LIMPA DE MATO NOS ARREDORES DE PREDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 01/10/2012 | 500.00 | 00075541475872 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DESALAS DE REUNICAO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES SETEMBRO/OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 01/10/2012 | 1400.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE P/SERVIR DE SALAS DE AULAS DE SUPERVISAO DE PROFESSORES RELATIVO SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 01/10/2012 | 1400.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 01/10/2012 | 1400.00 | 00079847200459 | CLENILDE CARNEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE DEPOSITO DE MATEIRAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 01/10/2012 | 4000.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA RAQUEL ANTIGA ASSEMBLEIS DE DEUS RELATIVO AO MES SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 01/10/2012 | 2500.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA MES SETEMBRO E OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00004669857460 | EDSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA. REF. SETEMBRO E OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 01/10/2012 | 600.00 | 00056766890487 | GENALVO PEREIRA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO, MES SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 01/10/2012 | 600.00 | 08841819000193 | FUND. UNIVERS. APOIO.ENS. PESQ/EXTENSAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS CURSOS DE ESPECIALIZACAO DE PSICOPEDAGOGIA, EDUCACVAO BASICA E SUPERVISAO E ORIENTACAO ESCOLAR. (COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N.7193) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 01/10/2012 | 1298.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO (SUBSTITUICAO) NO VEICULO DE PLACA MNH-7225 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 01/10/2012 | 50.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO (MAO DE OBRA REALIZADA NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA MNH-7225 DA SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 01/10/2012 | 1499.40 | 05343609000187 | ARMAZEM DE CONSTRUCAO ALHANDRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAL COMO, CAIXA DE DESCARGA, TELHAS, PORTA, JANELAS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO NA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 01/10/2012 | 2000.00 | 03059459000159 | FUND. TECNICO CIENTIFICO DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACEOS RADIOFONICAS DAS ACOES DO PODER EXECUTIVO ATAVES DA RADIO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO MES SETEMBRO/OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 01/10/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO. DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 01/10/2012 | 622.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DE PENSAO POR ACIDENTE EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 01/10/2012 | 2000.00 | 00003325203400 | CRISTIANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS CONTADORES DESTA EDILIDADE RELATIVO A DOIS MESES JULHO E AGOSTO/2012.AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 01/10/2012 | 9.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP, DA CONTA ICMS DESONERACAO DO DIIA 01/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 01/10/2012 | 1550.00 | 07034535000394 | BEMFAM- CIDADANIA EDUCACAO DESENV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DA BEMFAM XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 01/10/2012 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 01/10/2012 | 1012.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00001951003446 | ELCE MARIA CORREIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DESTA ENTIDADE MESES DE SETEMNRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 01/10/2012 | 4400.00 | 00069453381420 | FABIANO RODRIGUES VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSOR CONTABIL NO ACOMPANHAMENTO DO PASEP, FGTS, FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES DA RAES DESTE MUNICVIPIO RELATIVO AO MES SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 01/10/2012 | 4976.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DO PEVA (DENGUE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 01/10/2012 | 78370.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA SAMU, CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 01/10/2012 | 840.00 | 13663965000106 | MARUA LUCIENE DA COSTA CHAVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS EM MALHA BRANCA COM IMPRESSAO NA FRENTE, DESTINADAS AO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 01/10/2012 | 6264.88 | 01396752000186 | NORMANDO DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 01/10/2012 | 7504.00 | 03168488000159 | FREE CARNES COM. VAREJISTAS DE CARNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E OUTROS DERIVADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 01/10/2012 | 437.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 01/10/2012 | 7839.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (EFETIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 01/10/2012 | 41807.88 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (EFETIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 01/10/2012 | 30012.61 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTRAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MESES, JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 01/10/2012 | 2795.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 01/10/2012 | 500.00 | 00016142730497 | IVANIRA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE APOIO A SECRETARIA DE SAUDE MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 01/10/2012 | 1400.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPREIDADE DESTINADO PARA FUNCIONAR 01 PÓSTO DO PSF NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMNRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DETINADO PARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE. SETEMBRO/OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 01/10/2012 | 2000.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE BASE DA SAMU INSTALADA NESTE MUNICIPIO MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 01/10/2012 | 1400.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 01/10/2012 | 1600.00 | 00021987017404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF DO CENTRO DA CIDADE MES SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 01/10/2012 | 700.00 | 00007728534440 | JOAO PAULINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES. SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 01/10/2012 | 300.00 | 00002310979481 | FABIA DANIELLE SALES CUNHA M. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 01/10/2012 | 300.00 | 00002338542401 | IZABELLE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICO RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 01/10/2012 | 600.00 | 00072712724453 | GEILZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO DO CAPS, (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) NESTE MUNICIPIO MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 01/10/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DA CNM, CONFEDERACAO NACINAL DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 01/10/2012 | 300.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FUNCIONAMENTO DA SEDE LIGA ESPÓRTIVA DESTE MUNICIPIO MESES SETEMBRO/OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 01/10/2012 | 165.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO TRATOR DESTA EDILIDADE (SER. NO ALTERNADOR E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 01/10/2012 | 570.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO (SUBSTITUICAO) REALIZADA NO TRATOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DE INFRA INSTRUTURA DESTA ENTIDADE, MESES SETEMBRO/OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 01/10/2012 | 2000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPIREDADE PARA SERVIR DE GARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 01/10/2012 | 2400.00 | 00016146751472 | SEVERINO RAMOS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSERTO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE. SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 01/10/2012 | 3000.00 | 00045147132449 | RAIMUNDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 TERRENO DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 01/10/2012 | 1400.00 | 00028006003491 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE INFRA INSTRUTURA DESTE MUINICIPIO SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 02/10/2012 | 650.00 | 00067589324434 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO EM AROS E PNEUS DA CARROCA DO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 02/10/2012 | 3350.00 | 00003662467470 | FABIO CRISTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 02/10/2012 | 530.00 | 00089330420400 | JANIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO DISTRITO DE MATA REDONDA AO HOSPITAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 02/10/2012 | 7993.96 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 02/10/2012 | 4810.00 | 12774333000157 | MASTER AR CONDICIONADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 13 APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 02/10/2012 | 3500.00 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA A. R. XIMENES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS PLASTICO PARA DEPOSITO DE LIXO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTRAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 02/10/2012 | 7956.00 | 15263894000180 | FELIPE MARCELO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, COLETOR UNIVERSAL, NYLON FINO, PILHA GRANDE, ALCOOL E ALGODAO HIDROFILO, DESTINADOS A TRABALHOS DOS AGENTE DO PEVA (DENGUE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 02/10/2012 | 600.00 | 00095385916404 | JULIO CESAR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA NO PORTAL PARAIBANO DO EVENTO DA FESTA DE N0OSSA SENHORA DA ASSUNCAO PADORIERA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 02/10/2012 | 1862.00 | 00002040450459 | ANTONIO TORRES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS AOS ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL (O NORTE, CORREIOE J. DA PARAIBA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 02/10/2012 | 3105.30 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA A. R. XIMENES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS PLASTICO PARA DEPOSITO DE LIXO 200L PRETO, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 02/10/2012 | 32.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NOS DIAS 02 E 10/10/2012. DA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007558 | 02/10/2012 | 0.34 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, COMP. DO EMPENHO DE N. 7073 DE 14/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 02/10/2012 | 35270.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 02/10/2012 | 14100.89 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINAOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 02/10/2012 | 4000.00 | 09579861000140 | OTICA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS A PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 02/10/2012 | 50.00 | 00007754372479 | MARCIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 02/10/2012 | 60.00 | 00004774327433 | LAURIZETE BAUBINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 02/10/2012 | 70.00 | 00003622139412 | MARCELO T. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 02/10/2012 | 150.00 | 00007464337433 | JOSENIR MARIA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 02/10/2012 | 180.00 | 00009037429424 | PEDRO PABLO DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 02/10/2012 | 150.00 | 00005255472409 | VANUSA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 03/10/2012 | 600.00 | 00003684292451 | EDNALVA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 03/10/2012 | 12767.04 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSES ESTUDANTIS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 03/10/2012 | 7970.00 | 09579952000186 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS COMO CIMENTO, TELHAS, CAIXA DE DESCARGA, TIJOLOS, CAL, LAMPADAS E OUTROS DESTINADOS AO MATADOURO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 03/10/2012 | 1550.00 | 07034535000394 | BEMFAM- CIDADANIA EDUCACAO DESENV.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DA BEMFAM XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 03/10/2012 | 2344.00 | 13663965000106 | MARUA LUCIENE DA COSTA CHAVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS PLO EM MALHA POLIESTER BRANCA PERSONALISADAS E CAMISAS EM MALHAS DE ALGODAO DE COR, DESTINADOAS A AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE E DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 03/10/2012 | 6320.12 | 09167438000133 | LAB. DE ANALISES CLINICOS FLEMING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 03/10/2012 | 530.00 | 00092924107415 | MARIA DO CARMO AZEVEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 03/10/2012 | 6490.40 | 09579952000186 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS COMO CIMENTO, LAMPADAS, FECHADURAS, TINTAS, TUBO DE 100, BOCAL, PORTA LISA E OUTROS DESTIANDOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 03/10/2012 | 2500.00 | 00039674541420 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS PROFESSORES NA FESTA EM COMEMORACAO O SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 03/10/2012 | 4000.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO VARIOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE NOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 03/10/2012 | 2225.00 | 00002583962450 | ISAAC NERI DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO NOS DIAS 17 A 19/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 04/10/2012 | 18.55 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DOS MEDICOS PLANTONISTAS MES SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 04/10/2012 | 700.00 | 00030260302449 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ALOAMENTO DO POSTO DO PSF RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 04/10/2012 | 1442.00 | 13663965000106 | MARUA LUCIENE DA COSTA CHAVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS PLO EM MALHA POLIESTER BRANCA PERSONALISADA E CONJUNTO DE BATA E CALCA EM CEDROBRIM, DESTINADOS AO PEESOAL DOS POSTOS DOS PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 04/10/2012 | 3100.00 | 00030106575287 | JOSE AUGUSTO MEIRELLES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 04/10/2012 | 1000.00 | 00069010668487 | IRIA BERNARDINA PAIXAO CRISOSTOMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE APOIO A POPULACAO DO POVOADO DE MATA REDONDANESTE MUNICIPIO MES OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 04/10/2012 | 7468.30 | 12435082000186 | VANIA SARAIVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 04/10/2012 | 2400.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 04/10/2012 | 1500.00 | 11983384000126 | ASS. DOS TRABALHADORES RURAIS DE SUBAUMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM HORAS DE TRATAOR (ARAGEM DE TERRA) EM TERRENOS DE PEQUENOS MEEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 04/10/2012 | 250.00 | 00005469863409 | AIALA MARIA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POIS ENCONTRAVA-SE EM AREA DE RISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 04/10/2012 | 250.00 | 00087271192468 | FABIO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POIS ENCONTRAVA-SE EM AREA DE RISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 04/10/2012 | 1500.00 | 00097779016404 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 04/10/2012 | 350.00 | 00045790132472 | HELENO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 04/10/2012 | 1.93 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGARMA CRAS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 04/10/2012 | 0.82 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA DOS IDOSOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 04/10/2012 | 5.13 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA DO PROJOVEN ADOLESCENTE MES SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 04/10/2012 | 700.00 | 00025180762472 | JOSE RODRIGUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/ALOJAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO MES OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 05/10/2012 | 1904.60 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE/SENTINELA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 05/10/2012 | 250.00 | 00001754689400 | JAQUELINE CASSIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 05/10/2012 | 250.00 | 00025253093400 | MARIA CLARA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL PARA APRESENTACAO DO PROGARMA CREAS NO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 05/10/2012 | 6250.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 05/10/2012 | 150.00 | 00040524140472 | ODACI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEUIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 05/10/2012 | 70.00 | 00003771986419 | JOSE ROBERTO BELARMINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 05/10/2012 | 240.00 | 00008031353433 | VALDICEIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 05/10/2012 | 150.00 | 00003415466400 | ESTER GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 05/10/2012 | 300.00 | 00001206572442 | LINDINALVA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 05/10/2012 | 230.00 | 00004082016490 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE 10 LATAS DE LEITE NAN PARA UM RECENASCIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 05/10/2012 | 5900.00 | 13062905000138 | J.L. CONTABILIDADE. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESDTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 05/10/2012 | 2000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL PARTE DO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 05/10/2012 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNIUCOS NAS AREAS DE PLANAJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 05/10/2012 | 595.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 05/10/2012 | 475.00 | 00010116263490 | ELVYS LUAN COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 05/10/2012 | 5000.00 | 10901926000101 | INITUS COONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPRESENTACAO ADMINISTRATIVA E DEFESA DOS INTERESSES DESTA EDILIDADE, DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL JUNTO AO MUNICIPIO EO IPEMAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 05/10/2012 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 05/10/2012 | 6738.60 | 01000428000105 | COOP AGRIC M DOS PROD. RURAIS NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO (CENOURA, BATATA INGLESA, BANANA, MANGA, GOIABA, BATATA DOCE E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 05/10/2012 | 1250.50 | 02949140000136 | FARMACIA VIVER MARIA RITA B. DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 05/10/2012 | 2195.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENAO EM APARELHOS MEDICO ODONTOLOGICO DOS POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 05/10/2012 | 600.00 | 00051143917472 | NATANAEL LIMA DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 05/10/2012 | 4178.03 | 05253747000175 | S&A SPORT E ACAO HERCILIO PEDRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETAIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO (CAMPEONATO DE FUTEBOL DA COMUNIDADES NOVA DESCOBERTA E POVOADO DE SUBAUMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 08/10/2012 | 2400.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 08/10/2012 | 1405.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS ELETROLUX, DESTIANDO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 08/10/2012 | 7987.69 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 08/10/2012 | 10000.00 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASIDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 08/10/2012 | 3016.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 08/10/2012 | 7402.60 | 02087106000108 | EDNA RODRIGUES FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARYTAVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 08/10/2012 | 240603.97 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOSA ADVOCATICIOS SOBRE AS ESCAVACOES DE CREDITOS DA ROYALTIES DE GAS NATURAL, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA CALCULADO EM 20% DE ACORDO COM A LEI 4215/63 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 08/10/2012 | 16204.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 08/10/2012 | 15616.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 08/10/2012 | 897.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP, REALTIVO AO DIA 22/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 08/10/2012 | 1000.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS/PLASTIFICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS XEROGRAFICOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 08/10/2012 | 14.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICA (TELEFONIA FIXA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 08/10/2012 | 130.00 | 07425976000155 | MICROTECH INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECICLAGEM DE DOIS TONER COM SUBSTITUICAO DE LAMINAS NA COPIADORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 08/10/2012 | 754.80 | 04992995000175 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTIANDOS A DISTRIBUICAO NA CRECHE MUNICIPAL DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 08/10/2012 | 7848.00 | 15179334000141 | HELENA APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, COLA GLITER, PAPEL COUCHE, CORDAO DE NYLON, FLOCOS DE ISOPOR E OUTROS DESTIANDOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 09/10/2012 | 6899.50 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 09/10/2012 | 600.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 09/10/2012 | 7164.50 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIMNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 09/10/2012 | 5936.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CAPS, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 10/10/2012 | 737.90 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DO PESSOAL DO SAMU RELATIVO AO MES AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 10/10/2012 | 27.66 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DO PESSOAL DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 10/10/2012 | 133.84 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DO PESSOAL DOS POSTOS DOS PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 10/10/2012 | 7951.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 10/10/2012 | 12503.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 10/10/2012 | 7960.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTIANDO A UNIDADE BASICA (MOVEL) DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 10/10/2012 | 1700.00 | 00019053029249 | CLAUDIONOR LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA P´ROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 10/10/2012 | 530.00 | 00010155671421 | ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DEONTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 10/10/2012 | 1070.00 | 00072582065404 | CLOVIS FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 10/10/2012 | 1982.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 10/10/2012 | 16.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NOS DIAS 01 E 02/10/2012 DA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 10/10/2012 | 7.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NO DIA 26/10/2012 DA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 10/10/2012 | 4140.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGO ESPORTIVO E CONFECCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS EM M/M FIO COR BRANCA COM GOLA, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 10/10/2012 | 1000.00 | 00088577996468 | MARLUCE GASPAR DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 10/10/2012 | 1060.00 | 00009168476400 | LEONARDO CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAIS LOCALIZADAS NO SITIO JUSSRA ZONA RURAL DO MUNICIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 10/10/2012 | 120.00 | 07744727000122 | JOAO GILBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PORTA DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 10/10/2012 | 800.00 | 00002873521457 | MARCIO RAMOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AOS MES OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 10/10/2012 | 1000.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGENS REALIZADA DO DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA DIA 01/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 10/10/2012 | 2164.70 | 09010449000105 | BOMBONIERE ICAMARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOMBONS, PIPOCAS, REFRIGERANTES E OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO EM CAMPANHAS DE VACINACOES, FESTA DO DIA DAS CRIANCAS E PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 10/10/2012 | 1000.00 | 02827009000104 | JOANA D ARC DE SOUZA EUGENIO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS PARA RECEPCIONAR OS CONVIDADOS DA FESTA DE ENTREGA DE CERTIFICADO DA ESCOLA PUBLICA DE INFORMATICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 10/10/2012 | 2500.00 | 15063455000123 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA CASTRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS MINISTRANTES DOS CURSOS DIVERSOS REALILZADOS PELO SENAC NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 10/10/2012 | 24960.18 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 10/10/2012 | 2600.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DIVERSOS COMO, TUBOS DE 100, ESMALTE SINTETICO, LAVAVEL E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO E MNERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 10/10/2012 | 600.00 | 00073882186453 | JOAO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 10/10/2012 | 2000.00 | 14773615000165 | ELANE FIRMINO DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVRL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE CIDADANIA NESTE MUNICIPIO. MES SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 10/10/2012 | 72.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP, REALTIVO AO DIA 10/10/2012 DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 10/10/2012 | 13.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP, REALTIVO AO DIA 10/10/2012 DA CONTA ( CIDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 10/10/2012 | 4007.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP, REALTIVO AO DIA 10/10/2012 OBRIGACOES, TRIBUTARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 10/10/2012 | 4133.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP, REALTIVO AO DIA 10/10/2012 OBRIGACOES, TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 10/10/2012 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADORA DESTINADA PARA SERVIR AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE RELATIVO A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 10/10/2012 | 148.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP, REALTIVO AO DIA 19/10/2012 DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 10/10/2012 | 0.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP, REALTIVO AO DIA 19/10/2012 DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 10/10/2012 | 64209.52 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 10/10/2012 | 1500.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO MES SETEMBRODE/ 2012, DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 10/10/2012 | 350.00 | 00007946615485 | ELIVANIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.(TRATAMENTO FISIOTERAPICO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 10/10/2012 | 300.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 11/10/2012 | 220.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 11/10/2012 | 7542.80 | 08426993000170 | MARIA DE LOUDES RODRIGUES DE SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 11/10/2012 | 1500.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS REDE DE COMPUTADORES DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 11/10/2012 | 774.00 | 07255739000193 | DIET SHOP DULCUNEIA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ISOSOURCE SOYA 100ML, DESTINADO PARA DOACAO A PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 11/10/2012 | 7949.06 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 11/10/2012 | 7997.00 | 15263894000180 | FELIPE MARCELO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO LABORATORIAL E HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007677 | 15/10/2012 | 1563.31 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007680 | 15/10/2012 | 5340.46 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007683 | 15/10/2012 | 50.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 15/10/2012 | 5000.00 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 15/10/2012 | 1000.00 | 00001032617454 | THASSIA CAROLINE ALMEIDA C. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES FISIOTERAPICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 15/10/2012 | 402.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA EM CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 15/10/2012 | 6170.00 | 15263894000180 | FELIPE MARCELO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO LABORATORIAL E HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 15/10/2012 | 250.00 | 00005591883400 | WELLYTANIA FELICIANO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ORNAMENTCAO DO SALAO PARA REALIZACAO DA FESTA EM COMEMORACAO O DIA DOS PROFESSORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 15/10/2012 | 6500.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007679 | 15/10/2012 | 4257.01 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007685 | 15/10/2012 | 206.25 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 15/10/2012 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007681 | 15/10/2012 | 454.26 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007682 | 15/10/2012 | 1070.99 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 15/10/2012 | 2700.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS (TESOURARIA) DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007676 | 15/10/2012 | 6768.65 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007678 | 15/10/2012 | 2231.07 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007684 | 15/10/2012 | 272.25 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 15/10/2012 | 2000.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL ANTIGA ASSEMBLEIS DE DEUS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 15/10/2012 | 170.00 | 00064576884468 | MARLUCE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 15/10/2012 | 250.00 | 00004827695482 | CREUZA MACHADO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 15/10/2012 | 4000.00 | 00022365818404 | ELISESETE SILVANO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 16/10/2012 | 600.00 | 00048041602487 | DULCINETE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SACOLINHAS P/LANCHE PARA FESTA EM COMEMORACAO O DIA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 16/10/2012 | 4328.00 | 00067555365472 | SALVADORA PASSOS DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE OFICINA PEDAGOGICA REALIZADA NA SEDE DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 16/10/2012 | 515.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM 13 FAIXAS ADESIVAS PARA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO DO, PARA APRESENTACAO NO DESFILE CIVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 16/10/2012 | 1563.00 | 06885566000124 | HVR HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO E CALIBRACAO DE TACOGRAFOS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 16/10/2012 | 2400.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 16/10/2012 | 1040.00 | 09256645000164 | HOSPTEC COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO (MANUTENCAO) REALIZADA EM MATERIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 16/10/2012 | 7994.85 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 16/10/2012 | 6000.00 | 00004621143417 | VICTOR DE SA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA RELATIVO AO MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 17/10/2012 | 11452.48 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 17/10/2012 | 320.00 | 00084033185453 | NELSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 17/10/2012 | 45.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 17/10/2012 | 1100.00 | 00005942828458 | JOAO ANTONIO NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTE DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 17/10/2012 | 1300.00 | 00050077686420 | MOISEIS EPÍFANIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 17/10/2012 | 12030.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP, OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 17/10/2012 | 330.00 | 07425976000155 | MICROTECH INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONNER DE IMPRESSORAS DE SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 17/10/2012 | 90.70 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS TNT E LAME GLITTERTX, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 17/10/2012 | 700.00 | 00008537649481 | ANDREA REGINA GABRIEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA ATUALIZACAO CADASTRAL DAS FAMAILIAS DO PROGARMA BOLS FAMILIA NESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 17/10/2012 | 1512.51 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E E OUTROS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEE CREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 18/10/2012 | 2900.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (SALAO DE RECEPCAO) DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA REALIZACAO DE GINCANA PROGRAMADA PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 18/10/2012 | 28052.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 18/10/2012 | 1045.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, EM PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 18/10/2012 | 30347.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 18/10/2012 | 2290.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, NO DA ESCOLA MUNICIPAL,ZELIA CORREIA DO O E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 18/10/2012 | 120.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS VEICULOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DA SERETARIA DE EDUCACAO DE PLACA MMR-2264 MICRO ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 18/10/2012 | 6000.00 | 08841819000193 | FUND. UNIVERS. APOIO.ENS. PESQ/EXTENSAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS CURSOS DE ESPECIALIZACAO DE PSICOPEDAGOGIA, EDUCACVAO BASICA E SUPERVISAO E ORIENTACAO ESCOLAR. (TERCEIRA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 18/10/2012 | 9.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP, DIA 31/10/2012 DA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 18/10/2012 | 2616.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP, DIA 30/10/2012 OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 18/10/2012 | 1208.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 18/10/2012 | 340.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (MECANICOS) REALIZADOS NO VEICULO LOCADO A SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDDE (TESOURARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 18/10/2012 | 1849.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, NO CEMITERIO, MATADOURO, MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 18/10/2012 | 340.20 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 18/10/2012 | 29652.69 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAOS AO HOSPITAL E OUTRAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 18/10/2012 | 8125.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 18/10/2012 | 468.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, EM PREDIOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 18/10/2012 | 1814.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, NO GINASIO DE ESPORTE, CAMPO DE FUTEBOL, CLUBE MUNICIPAL E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 18/10/2012 | 1000.00 | 00004210122424 | MARIA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA DA PADROEIRA DESTA CIDADE NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 19/10/2012 | 6905.00 | 14362088000104 | FABIO S FEST LOCACOES CORREA & OLIVEIRA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO 40 TOLDOS 6X6MTS, 310 CINJUNTO DE MESAS E 460 CADEIRAS PLASTICAS PELO PERIODO DE 02/06 A 20/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 19/10/2012 | 10615.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGO ESPORTIVO E CONFECCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS COMO, BOLAS, REDE DE FUTEBO, TROFEUS, CAMISAS EM MALHAS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 19/10/2012 | 112506.93 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA REALIZADA NAS RUAS DA CIDADE DE ALHANDRA E DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2012.2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 19/10/2012 | 24908.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUCAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 19/10/2012 | 5300.00 | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CASINHA, 01 VAI E VEM E 02 BALANCO COM ESCORREGADOR DESTINADOS A PRACA SAO SEBASTIAO LOCALIZADA A RUA DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 19/10/2012 | 3518.00 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DA SAUDE, NO HOSPITAL E NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES OUTUBRO/20122 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 19/10/2012 | 263.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 19/10/2012 | 4891.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE ORGAOS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 19/10/2012 | 360.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PLACA MNT-6485. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 19/10/2012 | 2000.00 | 00034377727400 | EDINALDO PATRICIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DA CASA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 19/10/2012 | 87.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, NO PREDIO DA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO SITUADA NO POVOADO DE MATA REDONDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 19/10/2012 | 1081.20 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MNH-7225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 19/10/2012 | 2160.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MERIVA LOCADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. (TESOURARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 19/10/2012 | 1008.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 19/10/2012 | 5549.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 19/10/2012 | 327.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 19/10/2012 | 5049.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS E OUTROS PREDIOS LIGADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 19/10/2012 | 1041.20 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, MMR-2264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 22/10/2012 | 7.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NO DIA 26/10/2012 DA CONTA MDE. DA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 22/10/2012 | 2900.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTA PARA SEDE DO MUNICIPIO TURNO DA TARDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 22/10/2012 | 2150.00 | 00009534465496 | GEMERSON THIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATA DA CHICA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 22/10/2012 | 6900.00 | 00003659016446 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PRORIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA E MUCATU PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 22/10/2012 | 1700.00 | 00003833482427 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JAGUAREMA P/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 22/10/2012 | 2050.00 | 00001218185430 | GUTEMBERG HONORATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CRUZ DE CABOCLO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 22/10/2012 | 3700.00 | 00002186372410 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO PINDOBAL NOS TRES TURNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 22/10/2012 | 2100.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA ACONCHEGO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO TURNO NOITE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 22/10/2012 | 1550.00 | 00001286980470 | CARLOS CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES OD SITIO PINTO FORMOSO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 22/10/2012 | 1850.00 | 00075982536415 | LUIZ MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE PARA FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES NA CIDADE DE AGOINA PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 22/10/2012 | 2500.00 | 00005979641491 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTIVA E TRAVESSIA PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 22/10/2012 | 1300.00 | 00068363168491 | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO ABIAI E APAZA PARA O SITIO MUCATU ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 22/10/2012 | 2300.00 | 00005304464486 | EDILSON RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SOBRADINHO PARA SEDE DO MUNICIPIO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 22/10/2012 | 1050.00 | 00008292106448 | DJARISON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JOAO GOMES PARA O SITIO CRUZ DE CABOCLO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 22/10/2012 | 250.00 | 00072651881449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLA DO SITIO SOBRADINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 22/10/2012 | 640.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLAS DA ZOINA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 22/10/2012 | 500.00 | 00045295069400 | JOAO BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VECILO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARA O SITIO MUCATU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 22/10/2012 | 700.00 | 00003094796494 | JOAO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PINDOBAL PARA O SITIO ANDREZA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 22/10/2012 | 2250.00 | 00061650390491 | JEAN CARLOS FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 22/10/2012 | 2000.00 | 00055189822400 | VALDECY AUGUSTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO TOME PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 22/10/2012 | 2950.00 | 00008769513457 | FRANCISCO DE ASSIS R. DE PONTES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SUBAUMA NOS TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 22/10/2012 | 1000.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ P/O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 22/10/2012 | 2400.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO RIACHO DO SALTO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 22/10/2012 | 1080.00 | 00034158030404 | LUIZ JOSE TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ACONCHEGO PARA MARA REDONDA NO TURNO DA MANHA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 22/10/2012 | 2200.00 | 00066248167753 | JOSE DE ALENCAR CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DE ALHANDRA PARA O SITO JUSSARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 22/10/2012 | 1300.00 | 00021687340463 | LUIZ DE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ACONCHEGO PARA MATA REDONDA TURNO MANHA,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 22/10/2012 | 1900.00 | 00032705719415 | RODRIGUES CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO ARVORE ALTA NOS TURNOS TARDE E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 22/10/2012 | 3300.00 | 00003595678435 | JOSE MARCIO DE VASCONCELOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MUCATU PARA O SITIO ANDREZA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 22/10/2012 | 1600.00 | 00004884074432 | ALMIR NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARA O SITIO TIMBAUBA NOS TURNOS MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 22/10/2012 | 3000.00 | 00026671018472 | JOAO CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVEROS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 22/10/2012 | 3900.00 | 00091738440478 | GEOVANES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE RIANCAS ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA TRATAMENTO DA FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 22/10/2012 | 400.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO MUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 22/10/2012 | 500.00 | 00004676879431 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO CAVALO AZUL PARA O SITIO JUSSARA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 22/10/2012 | 450.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR E DIRETOR DA SEDE PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUSSARA JOSE ALBINO PIMENTEL,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 22/10/2012 | 1600.00 | 00003857888431 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA AGUAS LINDAS P/ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CIPRIANO NO SITIO CARAPIBUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 22/10/2012 | 1000.00 | 00006421371450 | SUELIO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GRAMAME PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DA SILVA NO SITIO RIACHO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 22/10/2012 | 700.00 | 00002563603404 | MARIO VALE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 22/10/2012 | 350.00 | 00058158197434 | LEVI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLAS MUNICIPAL DE ANDREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 22/10/2012 | 1450.00 | 00095229981415 | JOSE LUIZ DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DOS SUPERVISORES EM EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 22/10/2012 | 450.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 22/10/2012 | 200.00 | 00001217878858 | PEDRO BENEDITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLEWTA DE SUA PROPREIDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO P/ESCOLA M. TEREZA RAQUEL NO BAIRRO DO OITEIRO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 22/10/2012 | 1500.00 | 00079886744472 | GILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA ZONA RUAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 22/10/2012 | 600.00 | 00075924951472 | JOSIVALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM lLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE AGUA P/MELHOR ABASTECER A CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL HERCULANO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 22/10/2012 | 5000.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 22/10/2012 | 600.00 | 00006444729440 | GIVANILSO PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINAO P/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 22/10/2012 | 800.00 | 00056864167453 | MARCONE BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIEIRA PARA O SITIO RIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 22/10/2012 | 900.00 | 00084032472491 | OTAVIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO, SANTA MARIA E ESTIVA P/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 22/10/2012 | 2600.00 | 00000837994438 | NILBER REGIS DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMATA DA CHICA PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 22/10/2012 | 5600.00 | 00048669504472 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MUCATU, JOAO GOMES E SUBAUMA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 22/10/2012 | 350.00 | 00005027021410 | FERNANDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DE MATA REDONDA PARA O SITIO TAPERUBUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 22/10/2012 | 400.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO SOBRADINHO PARA SEDE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 22/10/2012 | 1100.00 | 00033844801472 | CLAUDIO FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 22/10/2012 | 1550.00 | 00002537237447 | SANDRA CASSIMIRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA GARAPU, ATERRO , CABOCLO E JAGUAREMA P/ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 22/10/2012 | 1600.00 | 00005825046437 | ADEILDA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE ESTUDANTES DE MATA DA CHICA PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO MANHA E TARDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 22/10/2012 | 1000.00 | 00052569756415 | MIRIAM FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA ANDREZA PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 22/10/2012 | 3100.00 | 00037160907787 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 22/10/2012 | 200.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 22/10/2012 | 500.00 | 00003008151400 | WELLNGTON GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 22/10/2012 | 1520.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SARAPO E JARDIM, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 22/10/2012 | 400.00 | 00045790906400 | ARTUR DE FRANCA BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLA DA ZONA RURAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 22/10/2012 | 450.00 | 00097917559491 | MAURO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL NO BAIRRO DO OITEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 22/10/2012 | 2500.00 | 00044167989468 | SILVIO JOSE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA CERCADA PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO.5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 22/10/2012 | 3300.00 | 00003595678435 | JOSE MARCIO DE VASCONCELOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MUCATU PARA O SITIO ANDREZA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 22/10/2012 | 700.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 22/10/2012 | 750.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE DEPOSITO DE MATEIRAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 22/10/2012 | 500.00 | 00004669857460 | EDSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA. REF. AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 22/10/2012 | 700.00 | 00079847200459 | CLENILDE CARNEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 22/10/2012 | 700.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE P/SERVIR DE SALAS DE AULAS DE SUPERVISAO DE PROFESSORES RELATIVO AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 22/10/2012 | 6738.60 | 01000428000105 | COOP AGRIC M DOS PROD. RURAIS NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO (CENOURA, BATATA INGLESA, BANANA, MANGA, GOIABA, BATATA DOCE E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 22/10/2012 | 2900.00 | 00002411670435 | ANDRE DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO APRA O POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 22/10/2012 | 7000.00 | 00028952375653 | ESMERALDO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA.E GARAPU PARA O DISTRITO DE MATA REDONDA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 22/10/2012 | 300.00 | 00001083221493 | ALEX SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 22/10/2012 | 500.00 | 00075924684415 | JOAO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 22/10/2012 | 640.00 | 00060185716415 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 22/10/2012 | 550.00 | 00002631154452 | PAULO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 22/10/2012 | 400.00 | 00098265202415 | AFRANIO ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE SUBAUMA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 22/10/2012 | 1300.00 | 00002729633480 | JOSE PEREIRA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DE GARAPU PARA ESCOLA M. DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 22/10/2012 | 550.00 | 00006391902860 | JOSE CARLOS LOPES VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORA DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA BAIRRO SALGADUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 22/10/2012 | 500.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO ABDREZA PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 22/10/2012 | 1200.00 | 00004022969407 | EDILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 22/10/2012 | 220.00 | 00006262471448 | VALDIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 22/10/2012 | 500.00 | 00001951003446 | ELCE MARIA CORREIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DESTA ENTIDADE MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 22/10/2012 | 215.00 | 00003607298432 | JOSENILDO FULGENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 22/10/2012 | 800.00 | 00003166952462 | PAULO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 22/10/2012 | 300.00 | 00003832984402 | GLAUDENIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO A FICAR A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 22/10/2012 | 620.00 | 00079889077434 | NAUTIDES MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 22/10/2012 | 2000.00 | 00028561066415 | JOSE PAULO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS/CREAS DESTE MIUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 22/10/2012 | 980.00 | 08271330000123 | CARLOS ARMANDO VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM SEGUNDAS VIAS DE REGISTO DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CERTIDOES DE CASAMENTOS COM AVERBACAO DE DIVORSIO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 22/10/2012 | 489.00 | 09256645000164 | HOSPTEC COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO (MANUTENCAO) REALIZADA NO BISTURI ELETRICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 22/10/2012 | 1000.00 | 00004423041456 | JOSE AVELINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 22/10/2012 | 2000.00 | 00073883670472 | SANDRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FISIOTERAPICO E HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOAM -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 22/10/2012 | 2650.00 | 00051857294491 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM A EQUIPE DO PSF DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 22/10/2012 | 2300.00 | 00004558924402 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE CRIANCAS ESPECIAIS DE MATA REDONDA PARA JOAO PESSOA FAZER TRATAMENTO FISIOTERAPICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 22/10/2012 | 2750.00 | 00003208682492 | JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EQUIPE DO PSF DA SEWDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 22/10/2012 | 8710.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012 FOLHA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 22/10/2012 | 1600.00 | 00007790749471 | ROBERTA COELI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARNETE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 22/10/2012 | 1300.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE MEDICOS DOS POSTOS DOS PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DE ALAHNDRA A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 22/10/2012 | 1000.00 | 00082487790415 | JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS DEFICIENTES PARA TRATAMENTO FISIOTERAPICO E HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 22/10/2012 | 250.00 | 00001252832451 | WILLIAN GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 22/10/2012 | 300.00 | 00084032510415 | SEVERINO VIEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 22/10/2012 | 1200.00 | 00004803659460 | HELENA QUIRINO DE ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE EMODIALISE DE ALAHNDRA PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 22/10/2012 | 1600.00 | 00004832382446 | VALMIR PEREIRA DA SILVAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 22/10/2012 | 400.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE ENFERMEIROS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ZONA RURAL AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 22/10/2012 | 800.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 22/10/2012 | 350.00 | 00007728534440 | JOAO PAULINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES. AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 22/10/2012 | 300.00 | 00072712724453 | GEILZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 22/10/2012 | 150.00 | 00002310979481 | FABIA DANIELLE SALES CUNHA M. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICO RELATIVO AO MESE DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 22/10/2012 | 1500.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINAOD PARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 22/10/2012 | 1500.00 | 00068363303453 | ANTONIO ROBERTO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESATINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO A TRATAMENTO FISOTERAPICO NA CIDADE DE JOAO PESOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 22/10/2012 | 1270.00 | 00036500569415 | JOS FERNANDES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO SITIO GARAPU AO HOSPITAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 22/10/2012 | 900.00 | 00057077266400 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 22/10/2012 | 600.00 | 00009915252480 | GILIARD DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 22/10/2012 | 350.00 | 00099194597472 | JOAO SEVERINO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA, PESSOAS CARENTE E DOENTES A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 22/10/2012 | 1500.00 | 00043744877434 | JOSE ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DEONTES DO MUNICIPIO. A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 22/10/2012 | 800.00 | 00073880990425 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 22/10/2012 | 1200.00 | 00036117560400 | SEVERINO LUIZ DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO P/TRATAMENTO FISIOTERAPICO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 22/10/2012 | 1700.00 | 00028003462487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS A DISPOSICAO P/MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 22/10/2012 | 1600.00 | 00008918518447 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 22/10/2012 | 1100.00 | 00006261589402 | HUGO DE AZEVEDO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 22/10/2012 | 1200.00 | 00006639589460 | JOSE CARLOS CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 22/10/2012 | 1000.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO P/MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 22/10/2012 | 400.00 | 00009205741493 | GEFFERSON CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA INSTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 22/10/2012 | 6000.00 | 00006575735827 | MARCOS ANTONIO GREGORIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTE MESES AGOSTO E SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 23/10/2012 | 500.00 | 41217381000142 | ASSOC.MUNICIPIOS LITORAL SUL-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPAIO DO LITORAL SUL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 23/10/2012 | 900.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 23/10/2012 | 313.60 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (POSTO DO PSF I) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 23/10/2012 | 515.64 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO, ENFEITES NALALINOS DIVERSOS E OUTROS, DESTINADOS AO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 23/10/2012 | 1000.00 | 00004793974490 | LUANA CARLA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NA ATUALIZACAO CADASTRAL DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 23/10/2012 | 21.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 23/10/2012 | 118.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NOS DIAS 19, 22, 25 E 29/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 23/10/2012 | 1247.00 | 05343609000187 | ARMAZEM DE CONSTRUCAO ALHANDRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, CADEADOS, LAMPADAS, FITA ISOLANTE E OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 24/10/2012 | 3586.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DOS 40% FUNDEB COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 24/10/2012 | 11324.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DOS 40% FUNDEB EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 24/10/2012 | 49647.37 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DOS 60% FUNDEB COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 24/10/2012 | 81646.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DOS 60% FUNDEB CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 24/10/2012 | 305313.91 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DOS 60% FUNDEB EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 24/10/2012 | 32847.48 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DA SEC. DE EDUDACAO MDE PESSOAL CONTRATADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 24/10/2012 | 132310.23 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DA SEC. DE EDUDACAO MDE PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 24/10/2012 | 7.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DO DIA 30/10/2012. DA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 24/10/2012 | 8122.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DA SEC. DE FINANCAS PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 24/10/2012 | 3864.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DA SEC. DE FINANCAS PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 24/10/2012 | 20585.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DA SEC. DE FINANCAS PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000062012 | 0007887 | 24/10/2012 | 395600.00 | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BARRACAS DESMONTAVEIS PERSONALIZADAS COM BASE EM METALON DESTINADAS PARA EQUIPAR A FEIRA PUBLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA TP N. 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 24/10/2012 | 6022.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 24/10/2012 | 4109.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 24/10/2012 | 1368.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 24/10/2012 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP, DIA 30/10/2012 DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 24/10/2012 | 5000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DOS COMISSIONADO (ARTICULACAO POLITICA0 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 24/10/2012 | 21144.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 24/10/2012 | 11690.62 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 24/10/2012 | 74761.15 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 24/10/2012 | 2488.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DO CONSELHO TUTELAR PESSOAL ELEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 24/10/2012 | 4966.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 24/10/2012 | 9218.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 24/10/2012 | 27778.83 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL PESSOAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 24/10/2012 | 3888.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 24/10/2012 | 622.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DO PISO VARIAVEL, CONTRATADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 24/10/2012 | 2600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA CRAS, CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 24/10/2012 | 2622.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS, CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 24/10/2012 | 1700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS, COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 24/10/2012 | 3600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DOS ENFERMEIRO PLANTONISTAS (COMISSIONADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 24/10/2012 | 18065.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DOS ENFERMEIRO PLANTONISTAS (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 24/10/2012 | 80750.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 24/10/2012 | 500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DOS MEDICOS PLANTONISTAS COMISSI0NADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 24/10/2012 | 80530.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DOS MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 24/10/2012 | 7242.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DA SEC. DE SAUDE PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 24/10/2012 | 12679.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DA SEC. DE SAUDE PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 24/10/2012 | 99937.15 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DA SEC. DE SAUDE PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 24/10/2012 | 20134.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, PESSOAL CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 24/10/2012 | 79033.82 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DOS PSF CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 24/10/2012 | 8200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DOS PSF COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 24/10/2012 | 2822.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS. COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 24/10/2012 | 622.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS. CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 24/10/2012 | 1500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DA SEC. DE NUCLEO DE MATA REDONDA PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 24/10/2012 | 6201.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DA SEC. DE OBRAS PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 24/10/2012 | 8308.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DA SEC. DE OBRAS PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 24/10/2012 | 28993.13 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DA SEC. DE OBRAS PESSOAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 24/10/2012 | 7944.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DA SEC. DE TRANSPORTE PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 24/10/2012 | 6555.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DA SEC. DE TRANSPORTE PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 24/10/2012 | 10804.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DA SEC. DE TRANSPORTE PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 24/10/2012 | 8944.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO PESSOAÇ COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 24/10/2012 | 3272.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO PESSOAL CONTRATADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 24/10/2012 | 18000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO PESSOAL ELEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 24/10/2012 | 10756.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 24/10/2012 | 3730.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE. COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 24/10/2012 | 3450.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE. EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 24/10/2012 | 9684.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 24/10/2012 | 972.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007943 | 25/10/2012 | 2654.01 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PP N.0001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007950 | 25/10/2012 | 61.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADA A MANUTENCAO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PP N.0001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007942 | 25/10/2012 | 1667.10 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PP N.0001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007944 | 25/10/2012 | 5429.91 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PP N.0001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007948 | 25/10/2012 | 153.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADA A MANUTENCAO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PP N.0001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007947 | 25/10/2012 | 90.25 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO PP N.0001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007945 | 25/10/2012 | 351.40 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO PP N.0001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007946 | 25/10/2012 | 1695.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO PP N.0001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007951 | 25/10/2012 | 59.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADA A MANUTENCAO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. PP N.0001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007940 | 25/10/2012 | 5446.15 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PP N.0001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007941 | 25/10/2012 | 1514.15 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PP N.0001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007949 | 25/10/2012 | 1272.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADA A MANUTENCAO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PP N.0001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 26/10/2012 | 7.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NOS DIAS 26/10/2012 DA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 26/10/2012 | 24.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NOS DIAS 03 E 05/10/2012 DA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 26/10/2012 | 8.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NO DIA10/10/2012 DA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 29/10/2012 | 5010.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP, DIA 30/10/2012 ONRIGACOES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 29/10/2012 | 991.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP, DIA 30/10/2012 ONRIGACOES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 29/10/2012 | 280.00 | 00007204316460 | GILVANDO CARVALHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 29/10/2012 | 180.00 | 00007208017450 | ELAINE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRTAAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 29/10/2012 | 100.00 | 00002533846481 | EDNA MARIA RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 30/10/2012 | 200.00 | 00002517482438 | ADIELSON CAVALCANTE DA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 30/10/2012 | 280.00 | 00052653048434 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CSARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 30/10/2012 | 200.00 | 00002313141403 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 30/10/2012 | 150.00 | 00000898765471 | VERONICE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 30/10/2012 | 150.00 | 00007460011428 | DIANA DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SW TARTAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 30/10/2012 | 150.00 | 00004208673419 | ELIZANGELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 30/10/2012 | 200.00 | 00004085316494 | ADIEL WEBER DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 30/10/2012 | 280.00 | 00043636918400 | EDILSON ALEXANDRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 30/10/2012 | 280.00 | 00007224045497 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 30/10/2012 | 320.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NO DIA 30/10/2012 DA CONTA PROJOVEM. DA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 30/10/2012 | 6842.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DA ENDEMIAS. EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 31/10/2012 | 1500.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS REDE DE COMPUTADORES DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO. DA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 01/11/2012 | 419.25 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA NQI-2588 LOCADO A TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 01/11/2012 | 1935.81 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA NQI-2588 LOCADO A TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00007252893413 | MAURICIO BALBINO ARANHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DE TRAVESSIA RELATIVO AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS/PLASTIFICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS XEROGRAFICOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 01/11/2012 | 206.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS TELEFONIA FIXA SALAS DE SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 01/11/2012 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 01/11/2012 | 1300.00 | 00003023250421 | SILVIA SOARES BADU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS REALIZACOD NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 01/11/2012 | 800.00 | 09092889000159 | RENASCER JACCIANA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MUCATU E MATA DE GARAPU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 01/11/2012 | 7950.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO CREME DENTAL, E ESCOVA DENTAL INFANTIL E ADULTO, PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL NAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 01/11/2012 | 120.00 | 00092928749420 | JOSE CARLOS LUIZ FORTUNATO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NA SEDE DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 01/11/2012 | 800.00 | 00010148690807 | LUIZ CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 01/11/2012 | 700.00 | 00068362390468 | SEVERINA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 01/11/2012 | 600.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA PET NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 01/11/2012 | 200.00 | 00007607382461 | DEYSE POLYANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00004688638426 | ROGERIO F. SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 01/11/2012 | 750.00 | 00028698827268 | SUSANA LUCIA FERMANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 01/11/2012 | 6652.00 | 35535996000114 | TRIUNFO MOVEIS F. P. MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01FORNO MICROONDAS, 01 GELA AGUA, 01 GELADEIRA 280LTS, CADEIRAS SECRETARIA, 03 LONGARINA, 01 MESA C/04 CADEIRAS, 05VENTILADORES E OUTROS DESTINAOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 01/11/2012 | 4976.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DOS AGENTES DO PEVA (DENGUE) CONTARTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 01/11/2012 | 41807.88 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (EFETIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 01/11/2012 | 20244.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 01/11/2012 | 7941.00 | 13445518000180 | SANTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS COMO, ALCOOL GEL, BALDE DE PLASTICO, PILHAS GRANDE, TELA EM NAYLON, COLETOR UNIVERSA E OUTROS DESTIANDOS A TRABALHOS DOS AGENTE DO PEVA (DENGUE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 01/11/2012 | 350.00 | 00008575441442 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE FORRO EM GESSO NO POSTO DO PSF DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 01/11/2012 | 2301.80 | 09167438000133 | LAB. DE ANALISES CLINICOS FLEMING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 01/11/2012 | 2000.00 | 00073883670472 | SANDRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FISIOTERAPICO E HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOAM -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 01/11/2012 | 375.00 | 00005832387422 | JOSIAS PAULO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS LOCALIZADOS NA RUA MAJOR EPIDIO DANTAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 01/11/2012 | 375.00 | 00070058971459 | RINALDO FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE NA DEOSBSTRUCAO DE BUEIROS LOCALIZADOS NA RUA MAJOR EPIDIO DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 01/11/2012 | 375.00 | 00070144523477 | VALDECIR JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS LOZALIZADOS NA RUA MAJOR EPIDIO DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 01/11/2012 | 375.00 | 00004429377413 | SERGIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DESOBSTRUCAO DE BUEIROS LOCALILZADOS NA RUA MAJOR EPIDIO DANTAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 01/11/2012 | 375.00 | 00011661966403 | EDMILSON JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DEOSBSTRUCAO DE BUEIROS LOCALIZADOS NA RUA MAJOR EPIDIO DANTAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 01/11/2012 | 375.00 | 00010115222413 | OSMAR CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS LOCALIZADOS NA RUA MAJOR EPIDIO DANTAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 01/11/2012 | 12800.00 | 12322021000102 | FELIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMIGIO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 01/11/2012 | 375.00 | 00001564189406 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS LOCALIZADOS NA RUA MAJOR EPIDIO DANTAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 01/11/2012 | 375.00 | 00009697253455 | ERALDO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS LOCALIZADOS NA RUA MAJOR EPIDIO DANTAS NESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 01/11/2012 | 2327.37 | 02449992041944 | VIVO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM TARIFAS TELEFONICA (TELEFONIA CELULAR)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 05/11/2012 | 4400.00 | 10678283000189 | A L MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA EM TABUA E COMPENSADO PLASTIFICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 05/11/2012 | 650.00 | 00084033550410 | JOSE ROBERTO CONSTANTINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA INSTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 05/11/2012 | 375.00 | 00008247548402 | FABIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS LOCALIZADOS NA RUA MAJOR EPIDIO DANTAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 05/11/2012 | 1800.00 | 00001053390408 | JOSEILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 05/11/2012 | 7866.50 | 11941913000129 | ESTRUTURA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO COMO, LUMINARIAS DE ALUMINIO E OUTROS P/MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 05/11/2012 | 1296.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS COMO VASSOUROES DE PELO SINTETICO E DE PIACAVA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 05/11/2012 | 950.00 | 00088577996468 | MARLUCE GASPAR DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (REUNIAO DE FUNCIONARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 05/11/2012 | 1062.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO PARA DISTRIBUICAO DE REFEICOES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO (CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 05/11/2012 | 16.91 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS A FOLHA DOS ENFERMEIROS PLANTONISTAS RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 05/11/2012 | 114.40 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (POSTO DO PSF I) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 05/11/2012 | 4046.76 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E E OUTROS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 05/11/2012 | 5000.00 | 07266915000192 | ANTONIO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERANDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 05/11/2012 | 3000.00 | 07266915000192 | ANTONIO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 05/11/2012 | 11550.24 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSES ESTUDANTIS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 05/11/2012 | 248.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORA E RACARGA DE CARTUCHOS IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 05/11/2012 | 50.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 MINI MOUSE DESTINADO A SECRETRAIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 05/11/2012 | 1500.00 | 00039545741449 | SAMUEL HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE, OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 05/11/2012 | 1550.00 | 33669672007075 | BEMFAM PROG. SAUDE REP. ESTADO PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DA BEMFAM- PROGRAMA SAUDE REP. ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 05/11/2012 | 7000.00 | 13255673000134 | THAIS EMILIA DINIZ MENDES DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALILZADA DE ATENDIMENTO AS DEMANDAS E REGULARIZACAO DOS APONTES RELATIVAS AO PAP N.283/2006 E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 05/11/2012 | 5000.00 | 10901926000101 | INITUS COONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPRESENTACAO ADMINISTRATIVA E DEFESA DOS INTERESSES DESTA EDILIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 05/11/2012 | 1500.00 | 00001169814409 | KATIANE MARCELINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO DO ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE GRANJA DOIS IRMAOS E JARDIM, REFERENTE AOS MESES 08/09/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 05/11/2012 | 2241.30 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA NQI-2588 LOCADO A TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 05/11/2012 | 1367.86 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA NQI-2588 LOCADO A TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 05/11/2012 | 14400.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA PARA O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 06/11/2012 | 5900.00 | 13062905000138 | J.L. CONTABILIDADE. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESDTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 06/11/2012 | 1100.00 | 00013644831491 | FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PREVENTIVA DE ORCAMENTO REALIZACAO DE DESPESAS E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 06/11/2012 | 6245.90 | 12681144000130 | PROJECTA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO TUBOS SOLD TIGRE E OUTROS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DE JOAO GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 06/11/2012 | 1000.00 | 00006388998429 | SEVERINO RAMOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO DO ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DE SUBAUMA RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 06/11/2012 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNIUCOS NAS AREAS DE PLANAJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 06/11/2012 | 2053.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 06/11/2012 | 8916.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 06/11/2012 | 2030.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 06/11/2012 | 2723.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 06/11/2012 | 640.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPA DE MATO NOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA NO LOTEAMENTO NOVA ALHDNRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 06/11/2012 | 500.00 | 00036043184400 | DAMIAO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DOIS MESES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 06/11/2012 | 980.00 | 00016199472420 | ANTONIO CARLOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 06/11/2012 | 70.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO DE PLACA NPW-2382 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 06/11/2012 | 13110.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 06/11/2012 | 1700.00 | 00019053029249 | CLAUDIONOR LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA P´ROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 06/11/2012 | 300.00 | 00084032510415 | SEVERINO VIEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA. DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 06/11/2012 | 600.00 | 00001869907400 | ROSIVALDO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO RELATIVO A DOIS MES OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 07/11/2012 | 600.00 | 00005264344493 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO MES OUTUBBOR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 07/11/2012 | 999.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICA COMO, 01 REGULADOR DE VOLTAGEM, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 07/11/2012 | 1010.60 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 07/11/2012 | 7993.00 | 15263894000180 | FELIPE MARCELO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO COMO LAMPADAS DE 2.000W E REATORES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 07/11/2012 | 2725.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO DESTINAOO AO HOSPITAL MUNICIPAL, AMBULANCIAS E SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 07/11/2012 | 12422.40 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 07/11/2012 | 22580.99 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 07/11/2012 | 1400.00 | 00004439326463 | VANDERLEI MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE FERRO DESTINADAS PARA O PREDIO A SECRETARIA DE AUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 07/11/2012 | 10000.00 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASIDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 07/11/2012 | 1060.00 | 00072582065404 | CLOVIS FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 07/11/2012 | 21802.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 07/11/2012 | 1471.31 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 07/11/2012 | 2897.50 | 03168488000159 | FREE CARNES COM. VAREJISTAS DE CARNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 07/11/2012 | 1300.00 | 00000816961409 | BRUNO ALBUQUERQUE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO PROJETO SHOW DE BOLA DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 07/11/2012 | 124.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA E RECARGA DE CARTUCHOS DA SEDE DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 07/11/2012 | 1935.00 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 07/11/2012 | 1390.20 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADESLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, PAPEL A4 CHAMEQUINHO, TINTAS GUACHE, FACIAL E GLITER,PAPEL CREPOM E OUTROS DESTINAODS AO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 07/11/2012 | 471.00 | 04992995000175 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTIANDOS A DISTRIBUICAO NA CRECHE MUNICIPAL DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 07/11/2012 | 500.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 07/11/2012 | 250.00 | 00004824012490 | MARIA DA GUIA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POIS ENCONTRAVA-SE EM AREA DE RISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 07/11/2012 | 1500.00 | 00003182233416 | ALINE MARIA FREIRE DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL REALIZADO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 07/11/2012 | 1163.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR 280LT ESMALTEC, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOSE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 07/11/2012 | 4500.00 | 09092889000159 | RENASCER JACCIANA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZAE ABIAI NOS TURNOS MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 07/11/2012 | 230.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS VEICULOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DA SERETARIA DE EDUCACAO DE PLACA AEI-7153 CAMINHAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 07/11/2012 | 80.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE EDVALDO M. EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. PLACA AEI-7153, (CAMINHAO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 08/11/2012 | 2961.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS TELEFONIA FIXA SALAS DE SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 08/11/2012 | 2500.00 | 00034318054420 | ROMEU LUCENA RANGEL TRAVASSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 08/11/2012 | 500.00 | 00005469863409 | AIALA MARIA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POIS ENCONTRAVA-SE EM AREA DE RISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 08/11/2012 | 250.00 | 00004824012490 | MARIA DA GUIA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POIS ENCONTRAVA-SE EM AREA DE RISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 08/11/2012 | 1500.00 | 00005195526443 | IRAN CLEIBESON DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 08/11/2012 | 1500.00 | 00003182233416 | ALINE MARIA FREIRE DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL REALIZADO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 08/11/2012 | 500.00 | 00025693492400 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POIS ENCONTRAVA-SE EM AREA DE RISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 08/11/2012 | 600.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA XDE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRTAAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. (DOIS MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 08/11/2012 | 100.00 | 00005797572427 | ALINE DIANA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 08/11/2012 | 1200.00 | 00024797669420 | JOSE PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL (MAQUINA MOTONIVELADORA) LOCADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 09/11/2012 | 1200.00 | 00007406739478 | ARLINDO GENERINO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA JOSE LENILDO DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 09/11/2012 | 2600.00 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, TINTAS LATEX, BELDE PLASTICO, ROLO DE ESPUMA, LIXA DE MADEIRA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 09/11/2012 | 432.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTA ENTIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, PLACA MOB-1480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 09/11/2012 | 660.00 | 10557901000132 | BALSAMO DIST. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO LABORATORIAL DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 09/11/2012 | 5032.00 | 10557901000132 | BALSAMO DIST. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO LABORATORIAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 09/11/2012 | 1500.00 | 00005195526443 | IRAN CLEIBESON DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 09/11/2012 | 500.00 | 00087271192468 | FABIO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POIS ENCONTRAVA-SE EM AREA DE RISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 09/11/2012 | 750.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POIS ENCONTRAVA-SE EM AREA DE RISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 09/11/2012 | 70.00 | 00004940266427 | GENICE FELIX DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 09/11/2012 | 1500.00 | 00001278090401 | ANA CAROLINA MARINHO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICODS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 09/11/2012 | 6263.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP, DIA 09/11/2012 OBRIGACOES, DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 09/11/2012 | 694.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP, DIA 12/11/2012, DA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 09/11/2012 | 9.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP, DIA 12/11/2012, DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 09/11/2012 | 5035.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP, DIA 13/11/2012, OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 09/11/2012 | 714.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTA ENTIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 09/11/2012 | 99816.30 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO INSS EMPRESA DO DIA 09/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 09/11/2012 | 4157.01 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 09/11/2012 | 600.00 | 00073882186453 | JOAO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 09/11/2012 | 300.00 | 00004793971474 | VERA LUCIA MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ´PRESTADOS COM LIMPEZA REALIZADA NO MATADOURO PUBLIOCO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 09/11/2012 | 400.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO P/O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 09/11/2012 | 350.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 09/11/2012 | 1350.00 | 00007980048431 | GENESES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA REDENCAO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 09/11/2012 | 443.14 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTA ENTIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, ONIBUS PLACA OFC-5304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 09/11/2012 | 1700.00 | 14620179000194 | JOSEVALDO MONTEIRO DE SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E PINTURA NA CARROCERIA DO CAMINHAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 12/11/2012 | 29977.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 12/11/2012 | 8036.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA DESTINADAS AOS VEICULOS (ONIBUS) DA SECRETARI DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 12/11/2012 | 275.00 | 00007145601460 | WEDSON HADAM DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA POROPRIEDADE DESTIANDO A ICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 12/11/2012 | 355.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 12/11/2012 | 68.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS TELEFONIA FIXA SALAS DE SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 12/11/2012 | 29861.27 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 12/11/2012 | 29996.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 12/11/2012 | 19054.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CRECHES MUNICIPAL RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 12/11/2012 | 3000.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO MES OUTUBRO E NOVEMBRO/2012, DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 12/11/2012 | 500.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, POIS ENCONTRAVA-SE EM AREA DE RISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 12/11/2012 | 300.00 | 00006154214405 | MARILEIDE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 12/11/2012 | 31955.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 12/11/2012 | 110.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO DE PLACA OEY-7534 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 13/11/2012 | 1000.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGENS REALIZADA DA FESTA DE INAUGURACAO DA PRACA SAO SEBASTIAO NO BAIRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 13/11/2012 | 300.00 | 00008575441442 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 13/11/2012 | 200.00 | 00008724198439 | WILMA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 13/11/2012 | 250.00 | 00061202991491 | DILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 13/11/2012 | 2000.00 | 09579861000140 | OTICA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS A PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 13/11/2012 | 4000.00 | 00004558924402 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DESTINAOS A CASA DE APOIO AO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 14/11/2012 | 5000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL MES OUTUBRO/2012 DA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 14/11/2012 | 5000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL MES OUTUBRO/2012 DA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 14/11/2012 | 2700.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE, MES NOVEMBRO/2012 COM MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 14/11/2012 | 1100.00 | 00005649796432 | WALTER LAZARO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 14/11/2012 | 7526.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 14/11/2012 | 1500.00 | 00004872202422 | ROBSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA COREIA DO O,NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 14/11/2012 | 2850.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 14/11/2012 | 7420.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 14/11/2012 | 1446.00 | 12935052000309 | LOJAS VERONA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE METROS DE TECIDOS DIVERSOS DESTINAODS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 14/11/2012 | 6500.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO MES NOVEMBRO/2012 COM MANUTENCAO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 14/11/2012 | 17500.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MAQUINA PATROL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 14/11/2012 | 17500.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MAQUINA PATROL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 14/11/2012 | 1000.00 | 00010272426423 | DANIEL AVELINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA RELATIVO AO MES AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 14/11/2012 | 6600.00 | 00002309590401 | MILTON COATI NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULOPARA TRANSPORTE DE ATERRO DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 14/11/2012 | 2500.00 | 00075925095472 | VERA LUCIA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 14/11/2012 | 15315.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 14/11/2012 | 280.00 | 00013317440406 | AURELIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO ANDREZA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 14/11/2012 | 7367.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES DO HOSPITAL MUNICIPAL E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 14/11/2012 | 7839.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (EFETIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 14/11/2012 | 18207.00 | 03702473000200 | LAVANDEIRA VIA SUL LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE ROUPRAS HOSPITALARES DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 14/11/2012 | 1398.12 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008150 | 16/11/2012 | 1230.97 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008153 | 16/11/2012 | 6185.06 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 16/11/2012 | 700.00 | 00030260302449 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ALOAMENTO DO POSTO DO PSF RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 16/11/2012 | 34975.63 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTRAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 16/11/2012 | 5322.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008177 | 16/11/2012 | 216.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008152 | 16/11/2012 | 3476.09 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008180 | 16/11/2012 | 57.25 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 16/11/2012 | 1076.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO POLIESPORTIO, CLUBE MUNICIPAL E OUTROS ORGAOS PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 16/11/2012 | 1150.00 | 00000995621462 | ROBERT FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E PINTURA REALIZADA NO PREDIO DO CENTRO SOCIAL GILBERTO VALERIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 16/11/2012 | 700.00 | 00025180762472 | JOSE RODRIGUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/ALOJAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO MES NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 16/11/2012 | 1000.00 | 00004793974490 | LUANA CARLA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NA ATUALIZACAO CADASTRAL DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 16/11/2012 | 700.00 | 00008537649481 | ANDREA REGINA GABRIEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA ATUALIZACAO CADASTRAL DAS FAMAILIAS DO PROGARMA BOLS FAMILIA NESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 16/11/2012 | 1000.00 | 00004793974490 | LUANA CARLA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NA ATUALIZACAO CADASTRAL DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, MES NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 16/11/2012 | 700.00 | 00008537649481 | ANDREA REGINA GABRIEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA ATUALIZACAO CADASTRAL DAS FAMAILIAS DO PROGARMA BOLS FAMILIA NESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008149 | 16/11/2012 | 6005.70 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008151 | 16/11/2012 | 1119.33 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 16/11/2012 | 7738.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 16/11/2012 | 6738.60 | 01000428000105 | COOP AGRIC M DOS PROD. RURAIS NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO (CENOURA, BATATA INGLESA, BANANA, MANGA, GOIABA, BATATA DOCE E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 16/11/2012 | 175.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 16/11/2012 | 1701.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 16/11/2012 | 34993.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 16/11/2012 | 5439.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS E OUTROS ORGAOS VINCULADO A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008178 | 16/11/2012 | 15.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 16/11/2012 | 163.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP, DIA 16/11/2012, DA CONTA CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 16/11/2012 | 1000.00 | 00069010668487 | IRIA BERNARDINA PAIXAO CRISOSTOMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE APOIO A POPULACAO DO POVOADO DE MATA REDONDANESTE MUNICIPIO MES NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 16/11/2012 | 734.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 16/11/2012 | 222528.16 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOSA ADVOCATICIOS SOBRE AS ESCAVACOES DE CREDITOS DA ROYALTIES DE GAS NATURAL, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA CALCULADO EM 20% DE ACORDO COM A LEI 4215/63 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 16/11/2012 | 3432.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008176 | 16/11/2012 | 1887.58 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008179 | 16/11/2012 | 9.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 16/11/2012 | 136.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA COMUNIDADE DA ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ESTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 16/11/2012 | 1333.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MATADOURO, MERCADO, CEMITERIOS PUBLICO MUNICIPAL E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008181 | 16/11/2012 | 502.73 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 19/11/2012 | 125.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ASSOCIACAO COMUNIDADES DOS TRABALHADORES RURAIS DE ESTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 19/11/2012 | 136.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP, DIA 19/11/2012, DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 19/11/2012 | 11126.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP, DIA 19/11/2012, DA CONTA FUNDO ESPECIAL, OBRIGACOES.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 19/11/2012 | 1156.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 19/11/2012 | 58.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO DE ORGAO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 19/11/2012 | 439.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 19/11/2012 | 693.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 19/11/2012 | 1730.45 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 19/11/2012 | 5000.00 | 07266915000192 | ANTONIO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOACAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 19/11/2012 | 657.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIOS DO GINASIO DE ESPOIRTE O WILSAO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 19/11/2012 | 530.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 20/11/2012 | 5000.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAOL, CAPS E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 20/11/2012 | 1500.00 | 00006909365402 | CRISTIANO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 20/11/2012 | 3.96 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS A FOLHA DOS ENFERMEIROS PLANTONISTAS RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 20/11/2012 | 688.58 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 20/11/2012 | 800.00 | 00073880990425 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 20/11/2012 | 2000.00 | 00036431192400 | MARIA LUCIA TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 20/11/2012 | 1500.00 | 00001192146441 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE FORRO PE DE SERRA NA FESTA EM HOMENAGEM O DIA DOS PROFESSORES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 20/11/2012 | 5000.00 | 00002583962450 | ISAAC NERI DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA/2012 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 20/11/2012 | 375.00 | 00070144523477 | VALDECIR JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS LOZALIZADOS EM RUAS DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 20/11/2012 | 375.00 | 00009634277411 | ARIONALDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E DESENTUPIMENTO EM BUEIROS LOCALIZADOS NA RUA MAJOR EPIDIO DANTAS NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 20/11/2012 | 375.00 | 00005832387422 | JOSIAS PAULO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS LOCALIZADOS EM RUAS DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 20/11/2012 | 375.00 | 00009697253455 | ERALDO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS LOCALIZADOS EM RUAS DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 20/11/2012 | 375.00 | 00070058971459 | RINALDO FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE NA DEOSBSTRUCAO DE BUEIROS LOCALIZADOS EM RUAS DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 20/11/2012 | 375.00 | 00008247548402 | FABIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS LOCALIZADOS EM RUAS DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 20/11/2012 | 375.00 | 00010115222413 | OSMAR CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS LOCALIZADOS EM RUAS DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUCAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082012 | 0008213 | 20/11/2012 | 109996.25 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA PRACA SITUADA NO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE, TP NUMERO 0008/2012. | 00572012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTECAO A SAUDE | IMPLANT.DO SISTEMA DE ABAST. DAGUA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 20/11/2012 | 75000.00 | 09324045000196 | CONSTRUGEO PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRA CIVIL PUBLICA NA PERFURACAO DE POCOS TUBULARES (ARTESIANOS) PARA ABASTECIMENTO D AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA TOMADA DE PRECO N 0001/2010. | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 20/11/2012 | 4001.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 20/11/2012 | 250.00 | 00097941298449 | IVANILDO MIGUEL DO VALI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 20/11/2012 | 4000.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E FAMILIARES A SEPULTAMENTO EM OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 20/11/2012 | 3707.67 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS0 DIVERSOS COMO, ADENDAS, ARRANJOS DE FLORES ARTIFICIAL, COPOS, COLHERES, PISCA PISCA, JOGO AMERICANO E OUTROS, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 20/11/2012 | 4029.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 20/11/2012 | 5000.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 20/11/2012 | 350.00 | 00001219533432 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO P/O SITIO TAPUIU NO TURNO DA TARDE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 20/11/2012 | 1650.00 | 00061241547491 | FRANCISCO JOSE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO PARA O POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 20/11/2012 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO, (EDITAL DE CONVOCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 20/11/2012 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO, (RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITACAO DE TOMADA E PRECO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 20/11/2012 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO, (RESULTADO DE LICITACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 20/11/2012 | 1525.75 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 20/11/2012 | 5217.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP, PERIODO DE APURACAO MES SETEMBOR/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 20/11/2012 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP,DO DIA 20/11/2012 A CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 20/11/2012 | 5070.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO FIAT UNO, DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPI. RELATIVO AOS MESES ABRIL, MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 20/11/2012 | 8266.22 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA EM FAVOR DO INSS DESCONTO EM CONTA DO DIA 09/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 20/11/2012 | 800.00 | 00042422230482 | TIBURTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO REFRENTE AO QUINTO BIMESTRE DO RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA DE 2012. (RREO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 20/11/2012 | 2281.00 | 00003325203400 | CRISTIANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS CONTADORES DESTA EDILIDADE RELATIVO A DOIS MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 20/11/2012 | 43.38 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS A FOLHA DOS AGENTES DO PEVA MES SETEMBRO/2012 (DENGUE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 21/11/2012 | 140.00 | 07425976000155 | MICROTECH INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONNER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 21/11/2012 | 2000.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS/PLASTIFICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS XEROGRAFICOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 21/11/2012 | 1216.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 21/11/2012 | 7299.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 21/11/2012 | 11000.00 | 12819422000172 | ESPARTA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 RETROESCAVADEIRA DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO (MANUTENCAO DE ESTRADAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 21/11/2012 | 5000.00 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 21/11/2012 | 175.00 | 02934130000127 | TECSIM COM. DE MAQ. E EQUIP. VIEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TONNER CARTUCHO DESTINADO A COPIADORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 21/11/2012 | 7957.15 | 41201138000217 | FARMACIA BANCARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 22/11/2012 | 3000.00 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO NO PROGRAMA CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 22/11/2012 | 580.00 | 00005408331423 | SEVERINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 22/11/2012 | 26311.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 22/11/2012 | 350.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 22/11/2012 | 1400.00 | 00038012022400 | PAULO GABRIEL LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DESTA CIDADE DE ALHANDRA RELATIVO MES OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 22/11/2012 | 1487.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS DESTINADAS A SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 23/11/2012 | 450.00 | 00039629139472 | VALCIRA PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 23/11/2012 | 3000.00 | 00072650834404 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ARAGEM DE TERRAS (HORAS DE TRATOR) EM TERRENOS DE PEQUENOS MEEIROS (AGRICULTURA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 23/11/2012 | 1020.00 | 11983384000126 | ASS. DOS TRABALHADORES RURAIS DE SUBAUMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM HORAS DE TRATAOR (ARAGEM DE TERRA) EM TERRENOS DE PEQUENOS MEEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 23/11/2012 | 310.00 | 70103056000157 | RECICLA.COM WALDO ARRUDA VALADARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP E OUTROS DE IMPRESSORAS DE SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 23/11/2012 | 2963.99 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (ESCOLAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 23/11/2012 | 4748.76 | 08950307000165 | INTERMUNDI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA--BRASILIA-JOAO PESSOA EM FAVOR DE RENATO MENDE LEITE E JURACI MENDES NOBREGA PREFEITO E SECRETARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 23/11/2012 | 310.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 23/11/2012 | 2981.50 | 44734671000151 | CRISTAL PROD. QUIMICO E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 26/11/2012 | 7654.00 | 15218705000157 | MAZUREIK MUNIZ CLAUDINO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ENFEITES NATALINOS DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTRAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 26/11/2012 | 12866.02 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICPAL, CAPS E OUTRAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 26/11/2012 | 2394.90 | 02449992041944 | VIVO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM TARIFAS TELEFONICA (TELEFONIA CELULAR)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 26/11/2012 | 6368.00 | 13061142000100 | ANGELICA CRISTIANE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESCARTAVEIS, DESTINAOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EMSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 26/11/2012 | 15750.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP,DO DIA 27/11/2012 PERIODO DE APURACAO SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 26/11/2012 | 5217.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP,DO DIA 27/11/2012 PERIODO DE APURACAO OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 26/11/2012 | 1300.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA REALIZADOS EM VEICULOS DESTA ENTIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 26/11/2012 | 722.13 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADSS A REPOSICAO NO VEICULO LOCADO A TESOURARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 26/11/2012 | 71.25 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DEMANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO MERIVA LOCADO A TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 26/11/2012 | 2483.50 | 35332121000115 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 27/11/2012 | 270.00 | 00049820931487 | MARIA ODETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 27/11/2012 | 6820.00 | 15179334000141 | HELENA APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, PAPEL OFICIO, COLO GLITER, FITAS DECORATIVA, PAPEL LAMINADO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 27/11/2012 | 2000.00 | 00022365818404 | ELISESETE SILVANO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 27/11/2012 | 300.00 | 00087348942415 | CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 27/11/2012 | 360.00 | 00026300699404 | FRANCISCO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 27/11/2012 | 4496.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS, 01 ARMARIO SEMI-ABERTO, 01 CADEIRA SECRETARIA SEM BRACO CINZA, 03 CADEIRA SECRETARIA PRETA E 02 ARQUICO EM ACO COM 04 GAVETAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 27/11/2012 | 280.00 | 00047964391453 | ANTONIO FELIS CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 27/11/2012 | 92.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 27/11/2012 | 228.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, NO PREDIO DA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR SITUADA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 27/11/2012 | 530.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIOCS DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 27/11/2012 | 3350.00 | 00052569411434 | MOISES LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PRORIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS AGRICOLAS PARA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 27/11/2012 | 9.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP,DO DIA 30/11/2012 DA CONTA ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 27/11/2012 | 2866.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP,DO DIA 30/11/2012 OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 27/11/2012 | 0.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 30/11/2012 ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 27/11/2012 | 1805.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIAS DESTA EDILIDADE XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 27/11/2012 | 1300.00 | 00097956180406 | KALINE DE MENEZES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTA ENTIDADE LOCALIZADO A AV. EPITACIO PESSOA 753 ED. CENTRAL PARK JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 27/11/2012 | 3.94 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICA (TELEFONIA FIXA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 27/11/2012 | 2200.00 | 00007609393495 | MARCOS ANTONIO METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICACOES EM VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 27/11/2012 | 510.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, ADAUTO FERREIRA DE PAULA E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 27/11/2012 | 638.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, EM PREDIOS LOCDOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 27/11/2012 | 310.00 | 00007158578437 | DARLAN GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO ACAIS P/O POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 27/11/2012 | 140.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, EM PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 27/11/2012 | 217.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, EM PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE O WILSAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 27/11/2012 | 1500.00 | 15063455000123 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA CASTRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS MINISTRANTES DOS CURSOS DIVERSOS REALILZADOS PELO SENAC NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 27/11/2012 | 2000.00 | 00036490628449 | HUMBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADO NA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO NOS DIAS 17, 18 E 19/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 27/11/2012 | 822.00 | 00004210122424 | MARIA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 27/11/2012 | 398.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, NA PRACA I ILUMINACOA DA MESMA SITUADA NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 27/11/2012 | 7900.00 | 00016090381420 | MANOEL SEBASTIAO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ATERRO PARA MELHORIA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 27/11/2012 | 530.00 | 00002504242409 | DAMIAO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 27/11/2012 | 112506.93 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA REALIZADAS NAS RUAS DESTA CIDADE E POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012.2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 27/11/2012 | 3145.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 27/11/2012 | 164.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 27/11/2012 | 600.00 | 00098265202415 | AFRANIO ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 27/11/2012 | 600.00 | 00090849850444 | ELCIO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 27/11/2012 | 500.00 | 00005408331423 | SEVERINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 27/11/2012 | 600.00 | 00044736339420 | DORGIVAL DA SILVEIRA FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 27/11/2012 | 4067.00 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, NO HOSPITAL E DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012.2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 28/11/2012 | 500.00 | 41217381000142 | ASSOC.MUNICIPIOS LITORAL SUL-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPAIO DO LITORAL SUL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 28/11/2012 | 5070.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO FIAT UNO, DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPI. RELATIVO AOS MESES JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 28/11/2012 | 51.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFAS DE DOC ELETRONICO DOS DIAS 01,09, 12, 20 E 30/11/2012 DA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 28/11/2012 | 14.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFAS DE DOC ELETRONICO DOS DIAS 01, E 30/11/2012 DA CONTA TRIBUTOS. DA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008309 | 29/11/2012 | 1195.91 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 29/11/2012 | 37.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFAS DE DOC ELETRONICO DOS DIAS 19, 20, 23 E 30/11/2012. DA CONTA FUNDO ESPECIAL. DA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008308 | 29/11/2012 | 602.08 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008313 | 29/11/2012 | 80.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008310 | 29/11/2012 | 125.69 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008303 | 29/11/2012 | 4868.52 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008305 | 29/11/2012 | 1957.20 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008312 | 29/11/2012 | 66.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 29/11/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DA CNM, CONFEDERACAO NACINAL DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008306 | 29/11/2012 | 2455.34 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008314 | 29/11/2012 | 392.25 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008304 | 29/11/2012 | 813.01 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008307 | 29/11/2012 | 4457.42 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008311 | 29/11/2012 | 53.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 30/11/2012 | 6842.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 30/11/2012 | 99657.93 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 30/11/2012 | 12466.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 30/11/2012 | 6992.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 30/11/2012 | 9000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DOS POSTOS DOS PSF DO MUNIVIPIO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 30/11/2012 | 92943.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DOS POSTOS DOS PSF DO MUNICIPIO CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 30/11/2012 | 34.10 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFAS DE DOC ELETRONICO E TARIFA DE MICRO FILMAGEM DA CONTA FUS. DA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 30/11/2012 | 2200.00 | 00004877721487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE C/DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 30/11/2012 | 15141.87 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 30/11/2012 | 1465.85 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 30/11/2012 | 6410.00 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 30/11/2012 | 1822.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DA SEC. SERVICOS URBANO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 30/11/2012 | 7944.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DA SEC. TRANSPORTE COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 30/11/2012 | 622.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DA SEC. SERVICOS URBAOS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 30/11/2012 | 5933.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DA SEC. TRANSPORTE CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 30/11/2012 | 10524.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DA SEC. TRANSPORTE EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 30/11/2012 | 6201.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DA SEC. DE IBRAS COMISSIONADDO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 30/11/2012 | 8480.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DA SEC. DE IBRAS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 30/11/2012 | 29110.10 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DA SEC. DE IBRAS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 30/11/2012 | 1500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DA SEC. DO NUCLEO DE MATA REDONDA, COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 30/11/2012 | 5122.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DA SEC. GABINETE DO PREFEITO COMISSIONAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 30/11/2012 | 2650.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DA SEC. GABINETE DO PREFEITO CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 30/11/2012 | 18000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DA SEC. GABINETE DO PREFEITO (ELEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 30/11/2012 | 10078.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DA SEC. GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 30/11/2012 | 3730.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DA SEC. ESPORTE COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 30/11/2012 | 3450.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DA SEC. ESPORTE EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 30/11/2012 | 9684.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DA SEC. CULTURA COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 30/11/2012 | 972.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DA SEC. CULTURA CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 30/11/2012 | 33069.48 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012FOLHA CONTRATADOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 30/11/2012 | 1072.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DE COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 30/11/2012 | 11144.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DA SEC. EDUCACAO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 30/11/2012 | 3586.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DA SEC. EDUCACAO FUNDEB 40% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 30/11/2012 | 309765.95 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DA SEC. EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 30/11/2012 | 48955.37 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DA SEC. EDUCACAO FUNDEB 60% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 30/11/2012 | 80242.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DA SEC. EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 30/11/2012 | 133666.95 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFAS DE DOC ELETRONICO DO DIA 13/11/2012 DA CONTA MDE. DA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 30/11/2012 | 996.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 30/11/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 30/11/2012 | 1037.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 20/11/201, OGRIGACOES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 30/11/2012 | 5035.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 30/11/201, OGRIGACOES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 30/11/2012 | 10488.37 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 30/11/2012 | 75161.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DA SEC. ADMINISTRACAO EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 30/11/2012 | 21400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DA SEC. ADMINISTRACAO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 30/11/2012 | 5000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DA SEC. ARTICULACAO POLITICA. COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 30/11/2012 | 13493.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 30/11/2012 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 30/11/2012 | 302.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQIOSOCAO DE CARTUCHOS OIRIGINAIS DESTINADOS A IMPRESSORAS DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 30/11/2012 | 1368.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DA SEC. AGRICULTURA EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 30/11/2012 | 2700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DA SEC. AGRICULTURA CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 30/11/2012 | 4700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DA SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 30/11/2012 | 8122.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DA SEC. FINANCAS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 30/11/2012 | 4102.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DA SEC. FINANCAS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 30/11/2012 | 20957.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DA SEC. FINANCAS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 30/11/2012 | 21.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFAS DE DOC ELETRONICO DO DIA 16/11/2012, CHEQUE DEVOLVIDO DA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 30/11/2012 | 14.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFAS DE DOC ELETRONICO DOS DIAS 05 E 07/11/2012, DA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 30/11/2012 | 9.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFAS DE MICRO FILMAGENS. DA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFAS DE DOC ELETRONICO DA CONTA CEX DIA 28/11/2012. DA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 30/11/2012 | 2844.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 30/11/2012 | 9218.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 30/11/2012 | 28021.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 30/11/2012 | 2488.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR (ELEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 30/11/2012 | 2600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 30/11/2012 | 2622.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DO PROGRAMA CREAS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 30/11/2012 | 1700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DO PROGRAMA CREAS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 30/11/2012 | 3888.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 30/11/2012 | 280.00 | 00007224045497 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 30/11/2012 | 280.00 | 00001273859405 | COSMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRTARA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 30/11/2012 | 200.00 | 00052570460400 | JOSE ROBERTO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 30/11/2012 | 150.00 | 00007515933461 | TARCIANA GALDINO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 30/11/2012 | 250.00 | 00005784588451 | MARLUCE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 30/11/2012 | 1816.64 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 30/11/2012 | 615.97 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFAS DE DOC ELETRONICO DA CONTA PROJOVEM ADOLESCENTE DO DIA 05/11/2012. DA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 30/11/2012 | 1441.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 ESTANTE DE ACO C/06 PRATELHEIRAS, 01 ARQUIVO EM ACO C/04 GAVETAS, 01 ARMARIO C/02 PORTAS E 02 CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA DESTINADOS A SEDE DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 03/12/2012 | 1704.00 | 07266915000192 | ANTONIO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGARMA CRAS E IDOSOS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 03/12/2012 | 70.00 | 00097779660400 | REJANE SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00004793974490 | LUANA CARLA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NA ATUALIZACAO CADASTRAL DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, MES DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 03/12/2012 | 2400.00 | 00005698972460 | RAFAELA GUEDES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES E SALGADOS, PARA FESTA DE COMEMORACAO O DIA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA PET DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 03/12/2012 | 700.00 | 00008537649481 | ANDREA REGINA GABRIEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA ATUALIZACAO CADASTRAL DAS FAMAILIAS DO PROGARMA BOLS FAMILIA NESTE MUNICIPIO. DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 03/12/2012 | 2934.77 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 03/12/2012 | 3173.00 | 00025253093400 | MARIA CLARA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO SALAO PARA REALIZACAO DA FESTA DE COMEMORACAO DO NATAL DO PROJETO SHOW DE BOLA DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIKO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 03/12/2012 | 3150.00 | 00022365818404 | ELISESETE SILVANO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 03/12/2012 | 2000.00 | 00028561066415 | JOSE PAULO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS/CREAS DESTE MIUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 03/12/2012 | 622.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DO PISO VARIAVEL II, CONTRATADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 03/12/2012 | 400.00 | 00003242754476 | JOSE FILHO DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00003961890404 | NILDIJANE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 03/12/2012 | 3000.00 | 00011060956420 | CARLOS FERREIRA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO A OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 03/12/2012 | 7900.00 | 00002186292491 | NARCIVO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BUFEFT PRESTADOS AI PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE FESTA DE ENCERRAMENTO E COMEMORACAO DO NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 03/12/2012 | 4000.00 | 00002735942490 | IVANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE APOIO CULTURAL PARA REALIZACAO DO 4 ANIVERSARIO DO KANSAS CLUBE LEOES DO ASFALTO (MOTOCICLISMO) REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. DIA 02/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 03/12/2012 | 1700.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ELABORACAO DO SIOP E SIOPS RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 03/12/2012 | 800.00 | 00003166952462 | PAULO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 03/12/2012 | 1300.00 | 00039418014491 | OZI PEDRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM RECUPERACAO A CAIXA D AGUA DA COMUNIDADE DE ESTIVA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00000995621462 | ROBERT FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E PINTURA REALIZADA NO CEMITERIO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 03/12/2012 | 2500.00 | 00006093999424 | LEONARDO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO REALIZADA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLIKCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS REDE DE COMPUTADORES DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00039545741449 | SAMUEL HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE, NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 03/12/2012 | 2100.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA ACONCHEGO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO TURNO NOITE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 03/12/2012 | 1550.00 | 00001286980470 | CARLOS CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES OD SITIO PINTO FORMOSO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 03/12/2012 | 1850.00 | 00075982536415 | LUIZ MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE PARA FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES NA CIDADE DE AGOINA PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 03/12/2012 | 2500.00 | 00005979641491 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTIVA E TRAVESSIA PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 03/12/2012 | 2300.00 | 00005304464486 | EDILSON RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SOBRADINHO PARA SEDE DO MUNICIPIO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 03/12/2012 | 1050.00 | 00008292106448 | DJARISON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JOAO GOMES PARA O SITIO CRUZ DE CABOCLO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 03/12/2012 | 1280.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLAS DA ZOINA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 03/12/2012 | 250.00 | 00072651881449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLA DO SITIO SOBRADINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 03/12/2012 | 500.00 | 00045295069400 | JOAO BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VECILO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARA O SITIO MUCATU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 03/12/2012 | 700.00 | 00003094796494 | JOAO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PINDOBAL PARA O SITIO ANDREZA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 03/12/2012 | 700.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO MES NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 03/12/2012 | 2250.00 | 00061650390491 | JEAN CARLOS FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 03/12/2012 | 2000.00 | 00055189822400 | VALDECY AUGUSTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO TOME PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 03/12/2012 | 2950.00 | 00008769513457 | FRANCISCO DE ASSIS R. DE PONTES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SUBAUMA NOS TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ P/O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 03/12/2012 | 2400.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO RIACHO DO SALTO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 03/12/2012 | 1080.00 | 00034158030404 | LUIZ JOSE TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ACONCHEGO PARA MARA REDONDA NO TURNO DA MANHA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 03/12/2012 | 2200.00 | 00066248167753 | JOSE DE ALENCAR CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DE ALHANDRA PARA O SITO JUSSARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 03/12/2012 | 1300.00 | 00021687340463 | LUIZ DE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ACONCHEGO PARA MATA REDONDA TURNO MANHA,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 03/12/2012 | 2900.00 | 00002411670435 | ANDRE DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO APRA O POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 03/12/2012 | 1900.00 | 00032705719415 | RODRIGUES CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO ARVORE ALTA NOS TURNOS TARDE E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 03/12/2012 | 3000.00 | 00026671018472 | JOAO CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVEROS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 03/12/2012 | 3300.00 | 00003595678435 | JOSE MARCIO DE VASCONCELOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MUCATU PARA O SITIO ANDREZA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 03/12/2012 | 3900.00 | 00091738440478 | GEOVANES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE RIANCAS ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA TRATAMENTO DA FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 03/12/2012 | 550.00 | 00006391902860 | JOSE CARLOS LOPES VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORA DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA BAIRRO SALGADUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 03/12/2012 | 400.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO MUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 03/12/2012 | 500.00 | 00004676879431 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO CAVALO AZUL PARA O SITIO JUSSARA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 03/12/2012 | 350.00 | 00001219533432 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO P/O SITIO TAPUIU NO TURNO DA TARDE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 03/12/2012 | 450.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR E DIRETOR DA SEDE PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUSSARA JOSE ALBINO PIMENTEL,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 03/12/2012 | 1600.00 | 00003857888431 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDOP/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA AGUAS LINDAS P/ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CIPRIANO NO SITIO CARAPIBUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00006421371450 | SUELIO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GRAMAME PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DA SILVA NO SITIO RIACHO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 03/12/2012 | 700.00 | 00002563603404 | MARIO VALE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 03/12/2012 | 350.00 | 00058158197434 | LEVI FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLAS MUNICIPAL DE ANDREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 03/12/2012 | 1450.00 | 00095229981415 | JOSE LUIZ DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DOS SUPERVISORES EM EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 03/12/2012 | 450.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 03/12/2012 | 450.00 | 00097917559491 | MAURO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL NO BAIRRO DO OITEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 03/12/2012 | 310.00 | 00007158578437 | DARLAN GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO ACAIS P/O POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 03/12/2012 | 200.00 | 00001217878858 | PEDRO BENEDITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLEWTA DE SUA PROPREIDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO P/ESCOLA M. TEREZA RAQUEL NO BAIRRO DO OITEIRO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 03/12/2012 | 600.00 | 00075924951472 | JOSIVALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM lLOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE AGUA P/MELHOR ABASTECER A CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL HERCULANO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 03/12/2012 | 600.00 | 00006444729440 | GIVANILSO PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINAO P/TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 03/12/2012 | 800.00 | 00056864167453 | MARCONE BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VIEIRA PARA O SITIO RIACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 03/12/2012 | 900.00 | 00084032472491 | OTAVIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO, SANTA MARIA E ESTIVA P/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 03/12/2012 | 2600.00 | 00000837994438 | NILBER REGIS DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOMATA DA CHICA PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 03/12/2012 | 400.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO P/O LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 03/12/2012 | 350.00 | 00005027021410 | FERNANDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOP/TRANSPORTE DE PROFESSORES DE MATA REDONDA PARA O SITIO TAPERUBUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 03/12/2012 | 400.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO SOBRADINHO PARA SEDE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 03/12/2012 | 1100.00 | 00033844801472 | CLAUDIO FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 03/12/2012 | 1550.00 | 00002537237447 | SANDRA CASSIMIRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA GARAPU, ATERRO , CABOCLO E JAGUAREMA P/ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 03/12/2012 | 1600.00 | 00005825046437 | ADEILDA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE ESTUDANTES DE MATA DA CHICA PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO MANHA E TARDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00052569756415 | MIRIAM FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA ANDREZA PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 03/12/2012 | 3100.00 | 00037160907787 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 03/12/2012 | 200.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 03/12/2012 | 2500.00 | 00044167989468 | SILVIO JOSE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA CERCADA PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 03/12/2012 | 400.00 | 00045790906400 | ARTUR DE FRANCA BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLA DA ZONA RURAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 03/12/2012 | 500.00 | 00003008151400 | WELLNGTON GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 03/12/2012 | 1520.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SARAPO E JARDIM, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 03/12/2012 | 2900.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ARVORE ALTA PARA SEDE DO MUNICIPIO TURNO DA TARDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 03/12/2012 | 500.00 | 00075924684415 | JOAO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SARAPO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 03/12/2012 | 550.00 | 00002631154452 | PAULO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00004022969407 | EDILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 03/12/2012 | 400.00 | 00098265202415 | AFRANIO ANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE MATA REDONDA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 03/12/2012 | 500.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO ABDREZA PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 03/12/2012 | 300.00 | 00001083221493 | ALEX SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO A ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 03/12/2012 | 1350.00 | 00007980048431 | GENESES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA REDENCAO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 03/12/2012 | 2150.00 | 00009534465496 | GEMERSON THIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATA DA CHICA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 03/12/2012 | 5600.00 | 00048669504472 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MUCATU, JOAO GOMES E SUBAUMA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 03/12/2012 | 5000.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 03/12/2012 | 7000.00 | 00028952375653 | ESMERALDO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA.E GARAPU PARA O DISTRITO DE MATA REDONDA NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 03/12/2012 | 79.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS TELEFONIA FIXA, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 03/12/2012 | 3355.43 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 03/12/2012 | 2606.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR 251LT ESMALTEC E 01 COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00004872202422 | ROBSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA COREIA DO O E OUTRA NESTE, MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 03/12/2012 | 900.00 | 00075984849453 | JOAO BATISTA GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DIVERSOS REALIZADOS EM CAMPEONATOS MUNICIPAL DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 03/12/2012 | 900.00 | 00072652020404 | LAUDENICIO GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM REALIZADO EM CAMPEONATOS DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 03/12/2012 | 990.00 | 00002328727409 | HELENO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM REALIZADOS EM TORNEIOS E CAMPEONATOS DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 03/12/2012 | 3780.00 | 00039674541420 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS PROFESSORES NA FESTA DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 03/12/2012 | 2712.00 | 00036431192400 | MARIA LUCIA TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 03/12/2012 | 900.00 | 00001933279451 | LUCINALDO ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM REALIZADO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 03/12/2012 | 1600.00 | 00025213316867 | ISRAEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANCA DO BLOCO DE CARNAVAL FORO DE EPOCA REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 03/12/2012 | 960.00 | 00091987520491 | SEVERINA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS ARBITRAGEM EM CAMPEONATOS ESPORTIVOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 03/12/2012 | 1235.00 | 00008176305464 | MENEZES GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SERIGRAFIAS EM PADROES ESPORTIVOS DAS EQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO ALHANDRA/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 03/12/2012 | 369.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, NO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE CULTURA (BIBLIOTECA) MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 03/12/2012 | 1700.00 | 00028003462487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS A DISPOSICAO P/MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 03/12/2012 | 1600.00 | 00008918518447 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 03/12/2012 | 700.00 | 00006261589402 | HUGO DE AZEVEDO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO P/MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 03/12/2012 | 2400.00 | 00004507010420 | FIRMINO COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00010272426423 | DANIEL AVELINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 03/12/2012 | 2500.00 | 00075925095472 | VERA LUCIA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 03/12/2012 | 17500.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MAQUINA PATROL DESTINADA PARA MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICNAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 03/12/2012 | 120.00 | 00003268277497 | MAURICELIA LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00004423041456 | JOSE AVELINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 03/12/2012 | 2650.00 | 00051857294491 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM A EQUIPE DO PSF DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 03/12/2012 | 2300.00 | 00004558924402 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE CRIANCAS DEFICIENTES DE MATA REDONDA PARA JOAO PESSOA, TRATAMENTO FISOTERAPICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 03/12/2012 | 1600.00 | 00007790749471 | ROBERTA COELI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARNETE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 03/12/2012 | 1600.00 | 00004832382446 | VALMIR PEREIRA DA SILVAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 03/12/2012 | 2750.00 | 00003208682492 | JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EQUIPE DO PSF DA SEWDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 03/12/2012 | 2000.00 | 00073883670472 | SANDRO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FISIOTERAPICO E HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOAM -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 03/12/2012 | 1300.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE MEDICOS DOS POSTOS DOS PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DE ALAHNDRA A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 03/12/2012 | 250.00 | 00001252832451 | WILLIAN GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00082487790415 | JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS DEFICIENTES PARA TRATAMENTO FISIOTERAPICO E HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00004803659460 | HELENA QUIRINO DE ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DE ALHANDRA PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 03/12/2012 | 400.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA P/TRANSPORTE DE ENFERMEIROS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ZONA RURAL AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 03/12/2012 | 800.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00068363303453 | ANTONIO ROBERTO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESATINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO A TRATAMENTO FISOTERAPICO NA CIDADE DE JOAO PESOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 03/12/2012 | 1270.00 | 00036500569415 | JOS FERNANDES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO SITIO GARAPU AO HOSPITAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 03/12/2012 | 900.00 | 00057077266400 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00043744877434 | JOSE ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DEONTES DO MUNICIPIO. A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 03/12/2012 | 3200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DOS PSF DO MUNICIPIO (COMISSIONADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 03/12/2012 | 9800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DOS PSF DO MUNICIPIO (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 03/12/2012 | 72750.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DOS MEDICOS PLANTONISTAS, CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 03/12/2012 | 71030.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DOS PROSSICIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 03/12/2012 | 20134.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, (CAPS) CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 03/12/2012 | 2500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (DIFERENCA SALARIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 03/12/2012 | 3600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DOS ENFERMEIROS PLANTONISTAS (COMISSIONADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 03/12/2012 | 16103.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA PESSOAL DOS ENFERMEIROS PLANTONISTAS (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 03/12/2012 | 2500.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 03/12/2012 | 2000.00 | 00003227527448 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PORPRIEDADE DESTIANDO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 03/12/2012 | 3000.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA DE PESSOAS CARENTE E DOPENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00070107550431 | MAURICIO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPTIAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 04/12/2012 | 1500.00 | 00006909365402 | CRISTIANO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 04/12/2012 | 450.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE 01 POSTO DO PSF NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE, OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 04/12/2012 | 450.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE 01 POSTO DO PSF NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE, NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 04/12/2012 | 5280.00 | 15263894000180 | FELIPE MARCELO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LABORATORIAL, DESTINAODS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (FITA P/TESTE DE GLICEMIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 04/12/2012 | 5002.00 | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO, TELA EM NAYLON, PENIERA EM PLASTICO, PINCETA DE OPLASTICO COM CONTRA GOTAS E COLETOR UNIVERSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 04/12/2012 | 24153.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 04/12/2012 | 1250.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DDO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O MES SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 04/12/2012 | 941.47 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 04/12/2012 | 3100.00 | 00030106575287 | JOSE AUGUSTO MEIRELLES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE XXXXXXXXXXXXXXX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 04/12/2012 | 1000.00 | 00006765512462 | DIANA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTAS E SALGADOS PARA COMEMORACAO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES E COMEMORACAO DO NATAL COM OS ALUNOS DO PROGRAMA DOS IDOSOS, ALHANDRA, SUBAUMA E MATA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 04/12/2012 | 1000.00 | 00000869559427 | MARIA DA PENHA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 04/12/2012 | 155.00 | 00003101205433 | DAMIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 04/12/2012 | 550.00 | 00005668015408 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 04/12/2012 | 4700.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 04/12/2012 | 139.35 | 07337101000100 | KELLY MAGAZINE MMA COM. DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BALOES DIVERSOS, BOB PICOTADA, TNE E OUTROS DESTIANDOS A SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 04/12/2012 | 100.00 | 00097779008487 | MARCOS MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 05/12/2012 | 200.00 | 00004921865450 | NAYANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 05/12/2012 | 300.00 | 00001252811454 | WELLINGTON FRANCISCO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 05/12/2012 | 2213.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGO ESPORTIVO E CONFECCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS COMO, BOLAS, TROFEUS, CAMISAS EM MALHAS MEIOES ESPORTIVO E OUTROS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCNETE/SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 05/12/2012 | 105.00 | 00079858236468 | SEBASTIAO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TERRA VEGETAL PARA DESENVOLVIMENTO DE AULAS SOBRE AGRICULTURA REALIZADA COM ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 05/12/2012 | 130.00 | 00028561066415 | JOSE PAULO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MIUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 05/12/2012 | 6000.00 | 00020722001487 | VALMIR ALVES PAREDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BUFFET PRESTADOS AO PROGRAMA PETI FESTA DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO E CONFRATERNIZACAO NATALINA ALUNOS E FAMILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 05/12/2012 | 1950.00 | 00048041602487 | DULCINETE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS AOS ALUNOS FORMANDO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 05/12/2012 | 625.00 | 00079889077434 | NAUTIDES MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 05/12/2012 | 4300.00 | 00048041602487 | DULCINETE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DOS VESTIDOS PARA FESTA DE FORMATURA DAS ALUNAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 05/12/2012 | 1300.00 | 00004502309451 | ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PSSSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 05/12/2012 | 450.00 | 00005220010417 | PATRICIA FARIAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 05/12/2012 | 300.00 | 00070190222433 | DAYANA VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DOO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 05/12/2012 | 6498.80 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 05/12/2012 | 3574.95 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS DOS EXERCICIOS 2008, 2009, 2010 E 2011 DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 05/12/2012 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADORA DESTINADA PARA SERVIR AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE RELATIVO 11/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 05/12/2012 | 323.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA E RECARGA DE CARTUCHOS DE SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 05/12/2012 | 223.50 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS ORIGINAIS PARA IMOPRESSORAS DE SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 05/12/2012 | 1500.00 | 00050233203400 | ROBERTO JOSE JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIUCOS MECANICOS REALIZADOS NO CAMINHAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 05/12/2012 | 2000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012. DA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 05/12/2012 | 4047.62 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012. DA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 05/12/2012 | 5000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012. DA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 05/12/2012 | 3128.39 | 01000428000105 | COOP AGRIC M DOS PROD. RURAIS NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, TOMATE,COENTRO, CEBOLAS, BATATA DOCE, POLPA DE CAJU E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 05/12/2012 | 6738.60 | 01000428000105 | COOP AGRIC M DOS PROD. RURAIS NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, INHAME, MARACUJA, MANGA, BATATA INGLESA, GRAVIOLA, GOIABA, BANANAS PACOVAN E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 05/12/2012 | 622.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE ESOCLA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUACAO DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 05/12/2012 | 1250.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DDO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O MES OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 05/12/2012 | 2900.00 | 00002729633480 | JOSE PEREIRA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DE GARAPU PARA ESCOLA M. DE MATA REDONDA E DO SITIO ANDREZA PAEA O SITIO TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 05/12/2012 | 600.00 | 00006765512462 | DIANA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTAS E SALGADOS PARA COMEMORACAO FESTA DE CONFRATERNIZACAO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 05/12/2012 | 450.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE 01 POSTO DO PSF NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 05/12/2012 | 110.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO DE PLACA OEY-7534 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (01 PASTILHA DE FREIO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 05/12/2012 | 7961.36 | 70181052000197 | DISFARMA DIST. PRID FARMACEUTICO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CITOLOGICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 05/12/2012 | 7936.00 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, KIT DE ANTIGENO, KIT CORANTE, COLETOR UNIVERSAL E OUTROS DESTINADOS PARA TRABALHOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 05/12/2012 | 1902.84 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAl MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 05/12/2012 | 2400.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 05/12/2012 | 1000.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGENS REALIZADA DA FESTA DE INAUGURACAO DA ELETRIFICACAO RURAL DO POVOADO DE SUBAUMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 05/12/2012 | 635.00 | 00054515955420 | FRANCISCO DE ASSIS CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOSM PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPORTE O WILSAO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 05/12/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DA CNM, CONFEDERACAO NACINAL DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 06/12/2012 | 1040.00 | 00072621311415 | IVANILDO SEVERINO DO RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE BARRO PARA OPERACAO TAPA BURACOS EM ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 06/12/2012 | 864.00 | 07255739000193 | DIET SHOP DULCUNEIA DE ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ISOSOURCE SOYA 100ML, DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 06/12/2012 | 175.00 | 11901808000166 | ASS. TEC. EM MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TONNER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 06/12/2012 | 320.00 | 00000792848411 | ERLAINE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A 4.000 FOTOCOPIAS PARA O PROGRAMA SAUDE DA ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 06/12/2012 | 8662.68 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSES ESTUDANTIS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 06/12/2012 | 5900.00 | 13062905000138 | J.L. CONTABILIDADE. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESDTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 06/12/2012 | 2500.00 | 00034318054420 | ROMEU LUCENA RANGEL TRAVASSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOCEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 06/12/2012 | 5035.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 07/12/2012, OGRIGACOES DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 06/12/2012 | 1550.00 | 33669672007075 | BEMFAM PROG. SAUDE REP. ESTADO PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DA BEMFAM- PROGRAMA SAUDE REP. ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 06/12/2012 | 1300.00 | 00000816961409 | BRUNO ALBUQUERQUE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO PROJETO SHOW DE BOLA DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 06/12/2012 | 500.00 | 00005395396438 | ROSA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 06/12/2012 | 300.00 | 00036896527404 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMEMNTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 06/12/2012 | 300.00 | 00005919693436 | JOSE ROBERTO OLEGARIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 06/12/2012 | 300.00 | 00007167339431 | VALTER RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 06/12/2012 | 300.00 | 00007230033438 | MARCONDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 06/12/2012 | 7500.00 | 00071368256449 | CLAUDIO EDUARDO DE AGUIAR R. BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO PROGRAMA DOS IDOSOS DO POVOADO DE MATA REDONDA RELATIVO AOS MESES JUNHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 07/12/2012 | 900.00 | 00025253093400 | MARIA CLARA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO SALAO PARA REALIZACAO DA FESTA DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 07/12/2012 | 500.00 | 00006262495460 | MARIA JOSE LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARNTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 07/12/2012 | 250.00 | 00030895685434 | JOSE FELINTO DS SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRTAAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 07/12/2012 | 500.00 | 00005088490470 | VALDINEIDE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 07/12/2012 | 1500.00 | 00005195526443 | IRAN CLEIBESON DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 07/12/2012 | 393.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS RELATIVO A TARIFA DE VISTORIA EXTRA- OGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 07/12/2012 | 8916.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 07/12/2012 | 2030.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 07/12/2012 | 2053.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 07/12/2012 | 2723.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 07/12/2012 | 7839.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ESTE MUNICIPIO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 07/12/2012 | 4976.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA DOS AGENTE DO PEVA (DENGUE) CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 07/12/2012 | 31806.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012 FOLHA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 07/12/2012 | 7810.00 | 05229266000124 | SATURNO MULTISERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 07/12/2012 | 570.00 | 00043224873434 | MARCONE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM MATERIASI COMO CARRO DE MAO E OUTROS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 07/12/2012 | 12800.00 | 12322021000102 | FELIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMIGIO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA PARA MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 07/12/2012 | 1150.00 | 00000995621462 | ROBERT FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E PINTURA REALIZADA NO CDNTRO SOCIAL GILBERTO VALERIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 10/12/2012 | 500.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR DO QUADRO ASPIRANTE DA EQUIPE TEIMOSO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL/2012 REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 10/12/2012 | 6000.00 | 00003141342474 | JAILTON GONCAlVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR DO QUADRO DE TITULARES DA EQUIPE BOTA FOGO DO POVOADO DE MATA REDONDA NO CAMPEONATO DE FUTEOL/2012 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 10/12/2012 | 3000.00 | 00097917591468 | JORGE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR DO QUADRO DE TITULARES DA EQUIPE DE MATA REDONDA, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL/2012 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 10/12/2012 | 1500.00 | 00009208499464 | JOELTON DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR DO QUADRO ASPIRANTE DA EQUIPE APAZA NO CAMPEONATO DE FUTEBOL/2012 REALIZADO NESTE MUNICIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 10/12/2012 | 1000.00 | 00002850203408 | PAULO VALENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR NO QUADRO DE TITULARES DA EQUIPE PORTUGESA NO CAMPEONATO DE FUTEBOL/2012 NESTE MUNICIPIKO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 10/12/2012 | 3000.00 | 00004852128464 | VALDECY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PRIMEIRO LIUGAR DO QUADRO DE ASPIRANTES DA EQUIPE BAHIA FUTEBOL CLUBE NO CAMPEONATO DE FUTEBOL/2012 REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 10/12/2012 | 7600.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTIANDAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA LOCADA A ESTA EDILIDADE (SEC. OBRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 10/12/2012 | 17500.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MAQUINA PATROL DESTINADA PARA MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICNAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 10/12/2012 | 8418.00 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 10/12/2012 | 1416.00 | 00871288000170 | OFICINA SAO JOSE JOSE SOARES SOBRINHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHUMBADOIR E FLANGE (PECAS) GALVANIZADA DESTINADAS A PRACA DO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 10/12/2012 | 13832.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 10/12/2012 | 360.00 | 02934130000127 | TECSIM COM. DE MAQ. E EQUIP. VIEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TONNER CARTUCHO E PAPEL OFICIO A4 , DESTINADO A COPIADORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 10/12/2012 | 6614.40 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL MUNICIPAL E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 10/12/2012 | 11418.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 10/12/2012 | 15378.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 10/12/2012 | 13992.52 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 10/12/2012 | 20251.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTRAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 10/12/2012 | 140.00 | 07425976000155 | MICROTECH INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONNER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 10/12/2012 | 105.00 | 09141025000180 | ARLETE PESSOA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA SO O CONTEUDO, DESTINADOS A SEDE DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 10/12/2012 | 7328.60 | 16929378000104 | RONALDO TARGINO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTRAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 10/12/2012 | 600.00 | 00001843882442 | CLEOPATRA ANGELICA A. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 10/12/2012 | 2006.43 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 10/12/2012 | 1070.00 | 00072582065404 | CLOVIS FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 10/12/2012 | 6000.00 | 08841819000193 | FUND. UNIVERS. APOIO.ENS. PESQ/EXTENSAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS CURSOS DE ESPECIALIZACAO DE PSICOPEDAGOGIA, EDUCACVAO BASICA E SUPERVISAO E ORIENTACAO ESCOLAR. ( | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 10/12/2012 | 7420.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 10/12/2012 | 3700.00 | 00002186372410 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO PINDOBAL NOS TRES TURNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 10/12/2012 | 6900.00 | 00003659016446 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PRORIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA E MUCATU PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 10/12/2012 | 1700.00 | 00003833482427 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JAGUAREMA P/MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 10/12/2012 | 2050.00 | 00001218185430 | GUTEMBERG HONORATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CRUZ DE CABOCLO PARA MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 10/12/2012 | 5250.00 | 08950307000165 | INTERMUNDI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VAN, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL INCLUSO, DESTINADA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 10/12/2012 | 1500.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL (PARTE) DO MES NOVEMBRO/2012. DA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 10/12/2012 | 4222.16 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO RELATIVO A JUROS E MULTA EM FAVOR DO INSS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 10/12/2012 | 21.05 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DOS AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 10/12/2012 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS RELATIVO A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO PROGRAMA HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 10/12/2012 | 8000.00 | 09324045000196 | CONSTRUGEO PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM 04 POCOS TUBULARES LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 10/12/2012 | 19.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 10/12/2012, DA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 10/12/2012 | 5348.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 10/12/2012, OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 10/12/2012 | 4177.92 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO INSS.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 10/12/2012 | 178859.60 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS EMPRESA DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 10/12/2012 | 1000.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS/PLASTIFICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS XEROGRAFICOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 10/12/2012 | 7403.00 | 04564982000103 | ENZO T. DE S. PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 10/12/2012 | 3100.00 | 00030106575287 | JOSE AUGUSTO MEIRELLES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 10/12/2012 | 1500.00 | 00003182233416 | ALINE MARIA FREIRE DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL REALIZADO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 10/12/2012 | 5850.00 | 00009028393498 | ALENNA TABOSA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM IFICINA DE ARTESANATOS REALIZADOS NA SEDE DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 10/12/2012 | 719.42 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADESLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, APONTADOR PLASTICO, BORRACHAS DE APAGAR,CANETAS ESFEROGRAFICA, FITA DUREX E OUTROS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM/SENTINELA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 10/12/2012 | 362.65 | 12935052000309 | LOJAS VERONA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE METROS DE TECIDOS DIVERSOS DESTINAODS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 10/12/2012 | 600.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 10/12/2012 | 6890.00 | 41223769000156 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 10/12/2012 | 600.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (SALAO DE RECEPCAO) DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DOS ALUNOS DO PROJETO SHOW DE BOLA DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 10/12/2012 | 1300.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (SALAO DE RECEPCAO) DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO PROGARMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 10/12/2012 | 1500.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO MES OUTUBRO E DEZEMBRO/2012, DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 10/12/2012 | 472.56 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 11/12/2012 | 500.00 | 00005611273440 | EDILEIDE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 11/12/2012 | 3400.00 | 00004872202422 | ROBSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO REALIZADOS EM RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 11/12/2012 | 1232.00 | 00002040450459 | ANTONIO TORRES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS AOS ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL (O NORTE, CORREIOE J. DA PARAIBA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 11/12/2012 | 15890.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 11/12/2012 | 1200.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA JOSE R. RAMOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO E INSTALACAO DO CONJUNTO SUBMERSO DA BOMBA D' AGUA DA COMUNIDADE DE PINDOBAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 11/12/2012 | 1450.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA DESTINADAS AO VEICULO (F-4.000) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 11/12/2012 | 450.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM QUADRO DE COMANDO DA BOMBA D'AGUA DO SITIO SUBAUMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 11/12/2012 | 280.00 | 00072651121487 | JANEIDE VIEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 11/12/2012 | 120.00 | 00013296132449 | LOURDINA GOMES C. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 11/12/2012 | 120.00 | 00078906989415 | LIVANIA DA SILVA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 11/12/2012 | 120.00 | 00002280062445 | ELIZANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMAPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 11/12/2012 | 120.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTECAO A SAUDE | IMPLANT.DO SISTEMA DE ABAST. DAGUA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 11/12/2012 | 6000.00 | 09324045000196 | CONSTRUGEO PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA SEXTA MEDICAODA OBRA DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PARA ABASTECIMENRO D'AGUA EM DIVERSAS COMUNIDDES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PT N. 001/2010 | 00252010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 11/12/2012 | 1530.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATEIRAL DIVERSOS COMO, TINTA LAVAVEL, LIXAS, ESMALTE SINTETICO E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL GILBERTO VALERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008688 | 17/12/2012 | 3183.11 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008696 | 17/12/2012 | 468.25 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008687 | 17/12/2012 | 474.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008689 | 17/12/2012 | 4863.31 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUN, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008693 | 17/12/2012 | 184.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008690 | 17/12/2012 | 355.90 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUN, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008695 | 17/12/2012 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008691 | 17/12/2012 | 1407.67 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUN, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008697 | 17/12/2012 | 59.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008692 | 17/12/2012 | 94.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUN, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008698 | 17/12/2012 | 40.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL(QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 17/12/2012 | 1443.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, C/2 GB HD 500, DESTINADO A SECRETRAIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008685 | 17/12/2012 | 6038.25 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008686 | 17/12/2012 | 1210.30 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008694 | 17/12/2012 | 51.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 18/12/2012 | 6738.60 | 01000428000105 | COOP AGRIC M DOS PROD. RURAIS NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, INHAME, MARACUJA, MANGA, BATATA INGLESA, GRAVIOLA, GOIABA, BANANAS PACOVAN E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 18/12/2012 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNIUCOS NAS AREAS DE PLANAJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 18/12/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 18/12/2012 | 2500.00 | 00034318054420 | ROMEU LUCENA RANGEL TRAVASSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 18/12/2012 | 118.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 18/12/2012 | 5070.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO FIAT UNO, DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPI. RELATIVO AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 18/12/2012 | 3380.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO FIAT UNO, DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPI. RELATIVO AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 18/12/2012 | 300.00 | 00016225104453 | VALDIR NUNES PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REVISAO NA REDE ELETRICA DE UMA BOMBA SUBMERSA DO POCO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMINIDADE DE PINDOBAL ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 18/12/2012 | 941.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, NO PREDIO DA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO SITUADA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 18/12/2012 | 1456.00 | 00025218824453 | MARIA RODRIGUES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MINI BOLOS PARA FESTA DE FORMATURA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 18/12/2012 | 2600.00 | 00005698972460 | RAFAELA GUEDES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES E SALGADOS, PARA FESTA DE ENCERRAMENTO DO PROGRAMA SHOW DE BOLA REALIZADO PELO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 18/12/2012 | 414.00 | 00036490628449 | HUMBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADO NA FESTA DE FORMATURA E ENCERRAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM A DOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 18/12/2012 | 876.00 | 07266915000192 | ANTONIO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 73 PANETONES DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PARTICIPANTES DO PROGRAMA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 18/12/2012 | 300.00 | 07266915000192 | ANTONIO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 25 PANETONES DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 18/12/2012 | 875.25 | 07266915000192 | ANTONIO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 45 PANETONES E 45 CX. DE CHOCOLATES DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PARTICIPANTES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 18/12/2012 | 1200.00 | 07266915000192 | ANTONIO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 100 PANETONES A DISTRIBUICAO COM OS PROGRAMAS CREAS/CRAS E IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 18/12/2012 | 200.00 | 00002928935401 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CSRNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 18/12/2012 | 1238.03 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 18/12/2012 | 3000.00 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO NO PROGRAMA CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL) NESTE MUNICIPIO. (SEGUNDA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 18/12/2012 | 120.00 | 00000945157436 | MARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA ANTI RABICA REALIZADA NO MES DEZEMBRO/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 18/12/2012 | 120.00 | 00004970917477 | RAFAELLA SANTIAGO DA NOBREGA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA ANTI RABICA REALIZADA NO MES DEZEMBRO/2012 NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 18/12/2012 | 900.00 | 00008709840478 | MARIA DA PENHA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 18/12/2012 | 120.00 | 00006668060471 | KAROLA HELENA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 18/12/2012 | 120.00 | 00002625487470 | SUELDA MARIA MARQUES RUFINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 18/12/2012 | 8100.00 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASIDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 18/12/2012 | 161.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D AGUA, NO PREDIO LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 18/12/2012 | 375.00 | 00009634277411 | ARIONALDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E DESENTUPIMENTO EM BUEIROS LOCALIZADOS EM RUAS DO BAIRRO NOVA ALHANDRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 18/12/2012 | 375.00 | 00009697253455 | ERALDO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE BUEIROS LOCALIZADOS NO SITIO JUSSARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 18/12/2012 | 375.00 | 00008247548402 | FABIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIROS LOCALIZADOS E LIMPEZA DE BUEIROS LOCALIZADOS NO SITIO JUSSARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 18/12/2012 | 375.00 | 00010115222413 | OSMAR CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA EM BUEIROS LOCALIZADOS NO SITIO JUSSARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 18/12/2012 | 375.00 | 00070058971459 | RINALDO FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE NA DEOSBSTRUCAO E LIMPEZA EM BUEIROS LOCALIZADOS NO SITIO JUSSRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 18/12/2012 | 375.00 | 00005832387422 | JOSIAS PAULO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA EM BUEIROS LOCALIZADOS NO SITIO JUSSARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 18/12/2012 | 424.00 | 00037449613468 | SEBASTIAO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE CARROS DE MAO DA SECRETARIOA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 19/12/2012 | 7800.00 | 16417591000137 | J.F. SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO MUQUE PARA ATENDER AS MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE TODO MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 19/12/2012 | 9694.96 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13 SALARIO/2012, FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS, SECRETARIA DE TRANSPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 19/12/2012 | 5022.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13 SALARIO/2012, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO, SECRETARIA DE TRANSPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 19/12/2012 | 25315.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13 SALARIO/2012, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO, SEC. OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 19/12/2012 | 3992.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13 SALARIO/2012, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO, SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 19/12/2012 | 622.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13 SALARIO/2012, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO, SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 19/12/2012 | 112506.93 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA REALIZADAS NAS RUAS DESTA CIDADE E POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 19/12/2012 | 2347.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 19/12/2012 | 3450.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13 SALARIO/2012, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO, SECRETARIA DE ESPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 19/12/2012 | 1000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13 SALARIO/2012, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO, SECRETARIA DE ESPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 19/12/2012 | 5342.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13 SALARIO/2012, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO, SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 19/12/2012 | 1154.00 | 00060689223404 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SEGURANCAS QUE TRABALHARAM NA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO NOS DIAS 17 A 19/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 19/12/2012 | 9578.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13 SALARIO/2012, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO SEC. GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 19/12/2012 | 3700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13 SALARIO/2012, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 19/12/2012 | 2856.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 19/12/2012 | 3193.61 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13 SALARIO/2012, FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE 2, (EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 19/12/2012 | 31356.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13 SALARIO/2012, FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 19/12/2012 | 86184.76 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13 SALARIO/2012, FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS, SEC. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 19/12/2012 | 3870.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13 SALARIO/2012, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO, SEC. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 19/12/2012 | 4150.00 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, DO HOSPITAL E NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 19/12/2012 | 100.00 | 00029655536491 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DE MATA REDONDA NOS DIAS07, 08 E 22/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 19/12/2012 | 180.00 | 00003268277497 | MAURICELIA LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DO POVOADO DE MATA REDONDA NOS DIAS 07, 08 R 22/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 19/12/2012 | 450.00 | 00001186798483 | DANIELLY PALMEIRA VIDERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DE MATA REDONDA NOS DIAS 07, 08 E 22 DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 19/12/2012 | 250.00 | 00004207938443 | ADELLUCIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS RESTADOS NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE MATA REDONDA NOS DIAS 07 08 E 22/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 19/12/2012 | 120.00 | 00072651121487 | JANEIDE VIEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE MATA REDONDA NOS DIAS 017, 08 E 22/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 19/12/2012 | 100.00 | 00039530558449 | MARIA DAS GRACAS SILVA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DE MATA REDONDA NOS DIAS 07, 08 R 22/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 19/12/2012 | 400.00 | 00050220233349 | DARLENE VIDAL E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICACAO DE 01 CAMA ELASTICA DESTINADA PARA RECREACAO DAS CRIANCAS EM ACOES DE SAUDE REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 19/12/2012 | 40.00 | 00004516232405 | ALEXSANDRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DO POVOADO DE MATA REDONDA NOS DIAS 07, 08 E 22/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 19/12/2012 | 180.00 | 00068364652400 | ANA LUCIA BEZERRA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE MATA REDONDA NOS DIAS 07, 08 E 22/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 19/12/2012 | 100.00 | 00039495485487 | SILVANA MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DO POVOADO DE MATA REDONDA NOS DIAS 07, 08 E 22/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 19/12/2012 | 100.00 | 00005556749400 | GIZELE SILVA CAMELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 07, 08 E 22/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 19/12/2012 | 80.00 | 00002746580462 | EDNA MARIANO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DE MATA REDONDA NO PERIODO NOS DIAS 07, 08 E 22/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 19/12/2012 | 120.00 | 00016089510491 | MARCIA HONORATO DE BRITO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOSNA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 19/12/2012 | 120.00 | 00088771377468 | ELIZANGELA MARIA BASILIO DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA ANTI RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 19/12/2012 | 120.00 | 00045149810444 | MARIA JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 19/12/2012 | 120.00 | 00000755242440 | MARIA ADRIANA MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 19/12/2012 | 120.00 | 00065947886472 | VILMA ARAUJO COELHO S. CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 19/12/2012 | 120.00 | 00099194660425 | ANA SELMA DA COSTA AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 19/12/2012 | 250.00 | 00003022105479 | MAGDIEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 19/12/2012 | 27833.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13 SALARIO/2012, FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS, SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 19/12/2012 | 2566.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13 SALARIO/2012, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO, SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 19/12/2012 | 600.00 | 00002948623405 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA REALIZADA NO PREDIO DA CRECHE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 19/12/2012 | 1368.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13 SALARIO/2012, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO, SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 19/12/2012 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13 SALARIO/2012, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO, SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 19/12/2012 | 18613.16 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13 SALARIO/2012, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO, SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 19/12/2012 | 5822.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13 SALARIO/2012, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS, SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 19/12/2012 | 997.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 19/12/2012 | 883.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 19/12/2012 | 67077.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13 SALARIO/2012, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 19/12/2012 | 12750.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13 SALARIO/2012, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 19/12/2012 | 1500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13 SALARIO/2012, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO, SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 19/12/2012 | 1928.00 | 09041235000104 | MERCADINHO KI PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 19/12/2012 | 233.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O EUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 19/12/2012 | 139.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 19/12/2012 | 2544.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13 SALARIO/2012, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 19/12/2012 | 10619.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13 SALARIO/2012, FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS. SEC. EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 19/12/2012 | 42052.67 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13 SALARIO/2012, FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 19/12/2012 | 125555.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13 SALARIO/2012, FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS, SEC. EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 19/12/2012 | 30000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13 SALARIO/2012, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 19/12/2012 | 265040.01 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 13 SALARIO/2012, FOLHA DO PESSOAL EFETIVO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 20/12/2012 | 700.00 | 00079847200459 | CLENILDE CARNEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 20/12/2012 | 700.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE P/SERVIR DE SALAS DE AULAS DE SUPERVISAO DE PROFESSORES RELATIVO NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 20/12/2012 | 3000.00 | 00006575735827 | MARCOS ANTONIO GREGORIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTE MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 20/12/2012 | 50000.00 | 01985110000112 | SOCRATES VIEIRA CHAVES - ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOSA ADVOCATICIOS SOBRE AS ESCAVACOES DE CREDITOS DA ROYALTIES DE GAS NATURAL, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA CALCULADO EM 20% DE ACORDO COM A LEI 4215/63 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 20/12/2012 | 142.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 27/12/2012, DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 20/12/2012 | 620.00 | 00003325203400 | CRISTIANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS CONTADORES DESTA EDILIDADE RELATIVO A DOIS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 20/12/2012 | 5900.00 | 13062905000138 | J.L. CONTABILIDADE. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESDTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 20/12/2012 | 1850.00 | 00004515727427 | ELIABE JEMERSON FRANCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE REVITALIZACAO PEQUENOS REPAROS E PINTURA NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 20/12/2012 | 300.00 | 00050855115149 | CELIA MARIA OLIVEIRA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 20/12/2012 | 1000.00 | 00002780770481 | REJANE MARTINS DE SOUZA FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 20/12/2012 | 1000.00 | 00009723272407 | MICKAELLY RHANA GREGORIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 20/12/2012 | 1700.00 | 00019053029249 | CLAUDIONOR LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA P´ROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 20/12/2012 | 2000.00 | 00075221870444 | CASSIO KLEY AGRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA DE PESSOAS CARNETE A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 20/12/2012 | 2150.00 | 00009503168490 | RAUL RENNER MARTINS DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PÁRA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 20/12/2012 | 1200.00 | 00045790531415 | INACIO JOSE LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PORTEIRO REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA. DOIS MESES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 20/12/2012 | 1600.00 | 00006156360476 | FABRICIO MATEUS COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS PARA OS PROGRAMAS DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 20/12/2012 | 1820.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO DESTINAOO AO HOSPITAL MUNICIPAL, AMBULANCIAS E SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 20/12/2012 | 1360.00 | 00016199472420 | ANTONIO CARLOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 20/12/2012 | 990.00 | 08401200000168 | CASA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COLCHOES POPULARES SOLTEIRO E CASAL, DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 20/12/2012 | 2200.00 | 00006330362424 | EDVALDO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO MES NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 20/12/2012 | 2000.00 | 00034377727400 | EDINALDO PATRICIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL E PINTURA NO GINASIO DE ESPORTE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 20/12/2012 | 1070.00 | 00092928749420 | JOSE CARLOS LUIZ FORTUNATO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NA FESTA EM HOMENAGEM O DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 20/12/2012 | 1000.00 | 00010272426423 | DANIEL AVELINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 20/12/2012 | 2500.00 | 00075925095472 | VERA LUCIA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 20/12/2012 | 5900.00 | 00003271924457 | JOSE ROSA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ATERRO PARA MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 20/12/2012 | 2200.00 | 00003966417413 | DAMIAO ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 20/12/2012 | 4000.00 | 00050430165404 | EUZEBIO ALVES PEGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (CACAMB A) P/FUCAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 20/12/2012 | 11000.00 | 12819422000172 | ESPARTA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 RETROESCAVADEIRA DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO (MANUTENCAO DE ESTRADAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 20/12/2012 | 600.00 | 00005264344493 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO MES NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 20/12/2012 | 380.00 | 00075982528404 | PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 21/12/2012 | 600.00 | 00001869907400 | ROSIVALDO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO RELATIVO A DOIS MES NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 21/12/2012 | 1500.00 | 00045147132449 | RAIMUNDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 TERRENO DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 21/12/2012 | 700.00 | 00028006003491 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE INFRA INSTRUTURA DESTE MUINICIPIO NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 21/12/2012 | 1200.00 | 00024797669420 | JOSE PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL (MAQUINA MOTONIVELADORA) LOCADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 21/12/2012 | 1000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPIREDADE PARA SERVIR DE GARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 21/12/2012 | 728.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA SAO SEBASTIAO NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 21/12/2012 | 24496.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 21/12/2012 | 530.00 | 00010155671421 | ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA LOCADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 21/12/2012 | 3400.00 | 00001210460440 | SIMONE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ATERRO PARA AS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A ZONA RURAL A CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 21/12/2012 | 150.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FUNCIONAMENTO DA SEDE LIGA ESPÓRTIVA DESTE MUNICIPIO MES NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 21/12/2012 | 980.00 | 00001330315430 | MARCIO PEREIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNES PROMOCIONAIS DOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 21/12/2012 | 900.00 | 00097940747487 | GILVANICE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GERAIS REALIZADOS NO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 21/12/2012 | 3833.00 | 00036490628449 | HUMBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADO NA FESTA EM COMEMORACAO O DIA DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PROGRAMAS CREAS E PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 21/12/2012 | 700.00 | 00007596573436 | EDNALDO SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PARA REALIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL NO ASSENTAMENTO NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 21/12/2012 | 1500.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGENS REALIZADA DA FESTA DE INAUGURACAO DOABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO SUBAUMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 21/12/2012 | 1095.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO POLYESPORTIVO O WILSAO, ESTADIO PEDROSAO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 21/12/2012 | 1781.80 | 08916363000183 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO REALIZADOS NA POPILACAO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 21/12/2012 | 7900.00 | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 21/12/2012 | 350.00 | 00007728534440 | JOAO PAULINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES., NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 21/12/2012 | 450.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE 01 POSTO DO PSF NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 21/12/2012 | 800.00 | 00021987017404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF DO CENTRO DA CIDADE MES NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 21/12/2012 | 700.00 | 00038021242434 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPREIDADE DESTINADO PARA FUNCIONAR 01 PÓSTO DO PSF NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 21/12/2012 | 500.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DETINADO PARA SERVIR DE POSTO DO PSF NO LOTEAMENTO NOVA ALHANDRA NESTA CIDADE. NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 21/12/2012 | 600.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL NESTE MUNICIPIO MES NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 21/12/2012 | 250.00 | 00016142730497 | IVANIRA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE APOIO A SECRETARIA DE SAUDE MES NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 21/12/2012 | 1000.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SEDE BASE DO SAMU INSTALADA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA MES NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 21/12/2012 | 700.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 21/12/2012 | 4900.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 21/12/2012 | 1060.00 | 00020622147404 | ANTONIO CAVALCANTI LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 21/12/2012 | 700.00 | 00030260302449 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ALOAMENTO DO POSTO DO PSF RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 21/12/2012 | 20.55 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DOS ENFERMEIROS PLANTONISTAS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 21/12/2012 | 5050.00 | 00642923000147 | GRAFICA & EDITORA SANT ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL E TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO (FICHAS DE REQUISICAOES E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 21/12/2012 | 150.00 | 00002310979481 | FABIA DANIELLE SALES CUNHA M. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICO RELATIVO AO MESE DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 21/12/2012 | 6485.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTRAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 21/12/2012 | 4845.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTRAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 21/12/2012 | 350.00 | 00072712724453 | GEILZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 21/12/2012 | 10110.48 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAl MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 21/12/2012 | 2678.81 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAl MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 21/12/2012 | 7980.71 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAl MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 21/12/2012 | 7899.50 | 15263894000180 | FELIPE MARCELO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO LABORATORIAL , DESTINAODS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 21/12/2012 | 1060.00 | 00051143917472 | NATANAEL LIMA DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 21/12/2012 | 150.00 | 00002310979481 | FABIA DANIELLE SALES CUNHA M. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICO RELATIVO AO MESE DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 21/12/2012 | 150.00 | 00002338542401 | IZABELLE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICO RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 21/12/2012 | 1230.00 | 00001286348471 | JACKSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 21/12/2012 | 3230.00 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CREME DENTAL C/FLUOR E ESCOVAS DENTAL MACIAS DESTIANDAS PARA PROGRAMA SAUDE BUCAL NA ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 21/12/2012 | 1060.00 | 00006887403404 | ELIEZER MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 21/12/2012 | 490.00 | 00036490628449 | HUMBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADO NA FESTA EM COMEMORACAO O NATAL E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES/2012 DO PROGRAMA CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 21/12/2012 | 7955.00 | 05933237000149 | MAIS SAUDE FRAMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS SAO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 21/12/2012 | 7.18 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DO PROGRAMA PROJOVEM MES NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 21/12/2012 | 2.70 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DO PROGRAMA CRAS MES NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 21/12/2012 | 500.00 | 00004763162438 | VAILSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 21/12/2012 | 4000.00 | 03761477000188 | FUNERARIA RAINHA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM FUNERAIS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 21/12/2012 | 600.00 | 00003906311406 | GLAUCIA CAVALCANTE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 21/12/2012 | 1000.00 | 00005156502423 | JUAN CARLOS CORREIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO MES NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 21/12/2012 | 400.00 | 00003771347408 | HOSANA HEVELINS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGARMA CRAS NESTE MUNICIPIO MES NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 21/12/2012 | 350.00 | 00061245950444 | MAGDDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TULETAL REFERENTE AOS MES NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 21/12/2012 | 300.00 | 00051886855404 | MARIA LUCIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MES NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 21/12/2012 | 2849.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 21/12/2012 | 700.00 | 00060161434487 | ALUIZIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ANEXO DA CRECHE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 21/12/2012 | 250.00 | 00055251927487 | GILBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO PROGARMA CREAS NESTE MUNICIPIO MES NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 21/12/2012 | 1500.00 | 00007369540405 | MARCILIO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 21/12/2012 | 350.00 | 00004585502483 | HERIVELTON MACIEL DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PORTEIRO NAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO PROGARMA DOS IDOSOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 21/12/2012 | 5000.00 | 07266915000192 | ANTONIO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 21/12/2012 | 1300.00 | 00000816961409 | BRUNO ALBUQUERQUE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO PROJETO SHOW DE BOLA DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 21/12/2012 | 500.00 | 00073944769449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SIOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 21/12/2012 | 1000.00 | 00004502309451 | ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PSSSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 21/12/2012 | 1000.00 | 00097779016404 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 21/12/2012 | 300.00 | 00058154892472 | GILDETE BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 21/12/2012 | 620.00 | 00079889077434 | NAUTIDES MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 21/12/2012 | 2000.00 | 00011060956420 | CARLOS FERREIRA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO A OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 21/12/2012 | 700.00 | 00025180762472 | JOSE RODRIGUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/ALOJAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 21/12/2012 | 4370.00 | 09579861000140 | OTICA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS A PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | OPERACION.E MANUT.DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 21/12/2012 | 1498.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, LIXA DE FERRO, CIMENTO, LAMPADAS, TINTAS, MASSA CORRIDA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 21/12/2012 | 600.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA PET NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 21/12/2012 | 1244.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PENSAO POR ACIDENTE EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS RELATIVO AO 13 SALARIO E DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 21/12/2012 | 600.00 | 00004793971474 | VERA LUCIA MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ´PRESTADOS COM LIMPEZA REALIZADA NO MATADOURO PUBLIOCO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 21/12/2012 | 5000.00 | 00072650834404 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ARAGEM DE TERRAS (HORAS DE TRATOR) EM TERRENOS DE PEQUENOS MEEIROS (AGRICULTURA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 21/12/2012 | 1200.00 | 00073882186453 | JOAO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 21/12/2012 | 530.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIOCS DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 21/12/2012 | 1000.00 | 00050233203400 | ROBERTO JOSE JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIUCOS MECANICOS REALIZADOS NO CAMINHAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 21/12/2012 | 1151.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CEMITERIOS, MATADOURO, MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 21/12/2012 | 3663.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 28/12/2012, OBRIGACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 21/12/2012 | 1300.00 | 00003023250421 | SILVIA SOARES BADU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS REALIZACOD NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 21/12/2012 | 1600.00 | 00005649796432 | WALTER LAZARO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 21/12/2012 | 2000.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS REDE DE COMPUTADORES DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 21/12/2012 | 500.00 | 00001951003446 | ELCE MARIA CORREIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DESTA ENTIDADE MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 21/12/2012 | 2600.00 | 00097956180406 | KALINE DE MENEZES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR DE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTA ENTIDADE LOCALIZADO A AV. EPITACIO PESSOA 753 ED. CENTRAL PARK JOAO PESSOA-PB. DOIS MESES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 21/12/2012 | 151.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 20/12/2012, DA CONTA FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 21/12/2012 | 12256.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 20/12/2012, OBRIGACOES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 21/12/2012 | 1000.00 | 00069010668487 | IRIA BERNARDINA PAIXAO CRISOSTOMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE APOIO A POPULACAO DO POVOADO DE MATA REDONDANESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 21/12/2012 | 2000.00 | 00002634211473 | GERSON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 21/12/2012 | 298.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 21/12/2012 | 2521.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOSM DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 21/12/2012 | 4000.00 | 14773615000165 | ELANE FIRMINO DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVRL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE CIDADANIA NESTE MUNICIPIO. MES OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 21/12/2012 | 300.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO DESTA EDILIDADE ( 01 FAROL) . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 21/12/2012 | 440.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS VEICULOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO DESTA EDILIDADE (ROLAMENTO E TAMPA RESERVATORIO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 21/12/2012 | 622.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE ESOCLA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 21/12/2012 | 250.00 | 00075541475872 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DESALAS DE REUNICAO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 21/12/2012 | 2000.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL ANTIGA ASSEMBLEIS DE DEUS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 21/12/2012 | 500.00 | 00004669857460 | EDSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA. REF. NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 21/12/2012 | 300.00 | 00056766890487 | GENALVO PEREIRA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO, MES NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 21/12/2012 | 1750.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA MES NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 21/12/2012 | 1250.00 | 00000861704495 | MARCELO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DDO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O MES NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 21/12/2012 | 500.00 | 00068363826472 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTIANDO PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA MES OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 21/12/2012 | 3500.00 | 00009545199490 | ALISSON CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS PARA REALIZACAO DE ENCONTRO DE PROFESSORES E COORDENADORES EM EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 21/12/2012 | 622.00 | 00003904148400 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE ESOCLA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 21/12/2012 | 250.00 | 00052569209449 | LUIZ TELECIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO MES NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA(FNDE/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 21/12/2012 | 10428.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 21/12/2012 | 1500.00 | 00004868298470 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/SERVIR DE DEPOSITO DE MATEIRAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 21/12/2012 | 4794.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0008921 | 21/12/2012 | 6322.40 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL KITS PEDAGOGICO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CARTA CONVITE 014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 26/12/2012 | 74242.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUA VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 26/12/2012 | 49343.42 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUA VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 26/12/2012 | 287977.10 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUA VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 26/12/2012 | 25000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUA VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 26/12/2012 | 3586.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUA VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 26/12/2012 | 11144.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUA VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 26/12/2012 | 1072.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUA VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 26/12/2012 | 134627.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUA VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL EFETIVO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 26/12/2012 | 31825.48 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUA VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 26/12/2012 | 11266.37 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUA VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS SEC. ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 26/12/2012 | 19400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUA VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS SEC. ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 26/12/2012 | 75754.73 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUA VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS SEC. ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 26/12/2012 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUA VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. ARTICULACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 26/12/2012 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUA VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 26/12/2012 | 3225.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUA VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 26/12/2012 | 1368.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUA VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL EFETIVO SEC. AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 26/12/2012 | 6322.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUA VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 26/12/2012 | 4664.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUA VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS SEC. FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 26/12/2012 | 21615.03 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUA VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS. SEC. FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 26/12/2012 | 1700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUA VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012 FOLHA DO CREAS, PESSOAL COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 26/12/2012 | 2622.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUA VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012 FOLHA DO CREAS, PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 26/12/2012 | 2600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUA VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012 FOLHA DO CRAS, PESSOAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.SOCIAL (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 26/12/2012 | 3888.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUA VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST. SOCIAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 26/12/2012 | 622.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUA VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL DO PISO VARIAVEL II. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 26/12/2012 | 3566.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUA VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL COMISIONADO SEC. BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 26/12/2012 | 9218.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUA VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS SEC. BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DE CRECHES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 26/12/2012 | 28691.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUA VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS. SEC. BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENT.AO FUNC.DOS CONSELHOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 26/12/2012 | 2488.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUA VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL ELEITO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 26/12/2012 | 6992.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUA VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 26/12/2012 | 11846.63 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUA VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 26/12/2012 | 101138.94 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUA VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 26/12/2012 | 3450.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUA VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL EFETIVO SEC. A ESPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 26/12/2012 | 3730.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUA VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. A ESPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 26/12/2012 | 8484.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUA VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. CUYLTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 26/12/2012 | 972.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUA VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS SEC. CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 26/12/2012 | 4422.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUA VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 26/12/2012 | 2650.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUA VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 26/12/2012 | 18000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUA VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL ELEITO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 26/12/2012 | 12035.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUA VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL EFETIVO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 26/12/2012 | 6201.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUA VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 26/12/2012 | 10617.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUA VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL EFETIVO SEC. DE TRANSPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 26/12/2012 | 5933.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUA VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS SEC. DE TRANSPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 26/12/2012 | 7644.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUA VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE TRANSPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 26/12/2012 | 622.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUA VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS SEC. DE SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 26/12/2012 | 1322.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUA VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 26/12/2012 | 28744.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUA VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 26/12/2012 | 8480.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUA VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012 FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 27/12/2012 | 2466.65 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERV.DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 27/12/2012 | 149.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 27/12/2012 | 958.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 27/12/2012 | 4578.92 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 27/12/2012 | 140.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 27/12/2012 | 22.73 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DOS AGENTE COMUNITARIO MES NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 27/12/2012 | 1104.28 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 27/12/2012 | 99.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 27/12/2012 | 381.24 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 27/12/2012 | 1134.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D'AGUA, NO PREDIO DA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR SITUADO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 27/12/2012 | 52.39 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 27/12/2012 | 377.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D'AGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 27/12/2012 | 2521.27 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 27/12/2012 | 1381.90 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 27/12/2012 | 9.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 28/12/2012 | 1600.00 | 00004884074432 | ALMIR NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANDREZA PARA O SITIO TIMBAUBA NOS TURNOS MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 28/12/2012 | 800.00 | 00016804996453 | NOEMIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA ORNAMENTAR A FESTA DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 28/12/2012 | 13.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFAS DE MICROFILMAGENS DA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 28/12/2012 | 350.00 | 00005140831406 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00039545741449 | SAMUEL HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE, DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 28/12/2012 | 43.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 07/12/2012 DA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 28/12/2012 | 4.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 07/12/2012 DA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 28/12/2012 | 2337.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 20/12/2012 OBRIGACOES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 28/12/2012 | 5057.47 | 29979036017116 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO INSS MES DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 28/12/2012 | 1000.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 28/12/2012 OBRIGACOES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 28/12/2012 | 9.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 28/12/2012 OBRIGACOES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 28/12/2012 | 0.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 20/12/2012 DA CONTA ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 28/12/2012 | 5.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 28/12/2012 DA CONTA ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 28/12/2012 | 600.00 | 00002536837424 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA, DESTINADOS A CANTINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 28/12/2012 | 2000.00 | 14773615000165 | ELANE FIRMINO DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVRL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE CIDADANIA NESTE MUNICIPIO. MES DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 28/12/2012 | 1800.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS REDE DE COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 28/12/2012 | 6000.00 | 00006575735827 | MARCOS ANTONIO GREGORIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 28/12/2012 | 4000.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSAS DO MATADOURO, MERCADO E SANITARIOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 28/12/2012 | 45.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFAS BANCARIAS DOS DIAS , 03, 04, 11 E 12/12/2012. DA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFAS DE DOC ELETRONICO. DA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 28/12/2012 | 202.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFAS DE MICRO FILMAGENS NOS DIAS 20, 21, 24 E 27/12/2012. DA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 28/12/2012 | 14.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFAS DE DOC ELETRONICO. DA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 28/12/2012 | 29.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFAS DE DOC ELETRONICO. DO DIA 20/12/2012. DA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 28/12/2012 | 76.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFAS DE MICRO FILMAGENS DA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 28/12/2012 | 37.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFAS DE DOC ELETRONICO DA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 28/12/2012 | 51.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFAS DE DOC ELETRONICO DA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 28/12/2012 | 63.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFAS DE MICROFILMAGENS DA CONTA CONTA MOVIMENTO. DA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 28/12/2012 | 22.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFAS DE DOC ELETRONICO DA CONTA MOVIMENTO. DA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 28/12/2012 | 18.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFAS DE MICROFILMAGENS DA CONTA FUNDO ESPECIAL. DA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 28/12/2012 | 133.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFAS DE MICRO FILMAGENS DA CONTA FUNDO ESPECIAL. DA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFAS DE MICRO FILMAGENS DA CONTA FUNDO ESPECIAL. DA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 28/12/2012 | 4.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFAS DE MICRO FILMAGENS DE CHEQUES. DA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFAS DE MICRO FILMAGENS DE CHEQUES. DA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 28/12/2012 | 41.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFAS DE MICRO FILMAGENS DE CHEQUES. DA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 28/12/2012 | 1030.00 | 00042422230482 | TIBURTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO REFRENTE AO SEMESTRE/2012 DA RGF (RELATORIO DE GESTAO FISCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 28/12/2012 | 1330.00 | 00042422230482 | TIBURTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO REFRENTE AO SEXTO BIMESTE DO RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA DE 2012. (RREO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 28/12/2012 | 22.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFAS DE MICRO FILMAGENS DE CHEQUES. DA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 28/12/2012 | 13.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFAS DE MICRO FILMAGENS DE CHEQUES. DA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 28/12/2012 | 66.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COM TARIFAS DE MICRO FILMAGENS DE CHEQUES. DA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 28/12/2012 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE DOC. COM SERVIÇOS DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 28/12/2012 | 2700.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE UM RELATÓRIO BASEADO NO RREO DO 6º BIMESTRE E NO RGF DO 2º SEMESTRE DE 2012, PARA APURAÇÃO DA SITUAÇÃO FISCAL, FINANCEIRA E DE INDEVIDAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO FINANCEIRO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 28/12/2012 | 2600.00 | 00042422230482 | TIBURTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 28/12/2012 | 250.00 | 00003264631431 | GILMAR ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 28/12/2012 | 250.00 | 00006262495460 | MARIA JOSE LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARNTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 28/12/2012 | 180.00 | 00005081119431 | JOSE DE ALENCAR CORREIS LINS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 28/12/2012 | 230.00 | 00007239766438 | ERIKA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 28/12/2012 | 220.00 | 00088588467453 | EDNALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 28/12/2012 | 200.00 | 00042497736472 | ANA LUCIA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 28/12/2012 | 220.00 | 00009537792463 | DANIELA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 28/12/2012 | 250.00 | 00001240088442 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 28/12/2012 | 200.00 | 00064949885472 | MESAQUE DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 28/12/2012 | 180.00 | 00005591876455 | ANA CLAUDIA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 28/12/2012 | 200.00 | 00057772738404 | JOSE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 28/12/2012 | 2700.00 | 00008837806400 | WELLINGTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE SOCORRO DE URGENCIA COM PESSOAS CARNETE DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00006909365402 | CRISTIANO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 28/12/2012 | 2700.00 | 00008761999458 | DEYVSON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E DOENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 28/12/2012 | 6077.25 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO ADITIVO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA LOCALIDADE DE NOVA ALHANDRA, NESTE MUNICIPIO. | 00382011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 28/12/2012 | 6842.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 - FOLHA DE PESSOALAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 28/12/2012 | 280.00 | 00072651121487 | JANEIDE VIEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ( CANINA ) DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 28/12/2012 | 280.00 | 00003268277497 | MAURICELIA LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTA RAIVA (CANINA ) DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 28/12/2012 | 280.00 | 00005707162410 | SANDMY CANDIDO DA SILCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ( CANINA ) DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 28/12/2012 | 210.00 | 00058158260497 | ANTONIO INACIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ( CANINA ) DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 28/12/2012 | 240.00 | 00087338173400 | JOCILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTA RAIVA ( CANINA ) DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 28/12/2012 | 480.00 | 00068364652400 | ANA LUCIA BEZERRA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ( CANINA ) DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 28/12/2012 | 350.00 | 00008709840478 | MARIA DA PENHA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPNHA DE VACINAÇÃO CONTA RAIVA ( CANINA ) DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 28/12/2012 | 500.00 | 41217381000142 | ASSOC.MUNICIPIOS LITORAL SUL-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPAIO DO LITORAL SUL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024