| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na locacao de Fotocopiadora T167, junto a Secretaria de Adminstracao deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 729.05 | 34155945000102 | LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de exames especiais em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 2648.76 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 2601.06 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicamentos destinado a Farmacio Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM A CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 1200.00 | 10875137000143 | REDE FAROL SAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em divulgacao e transmissao da Festa de Nossa Senhora da Assuncao realizada no dia 26 de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2012 | 196.24 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1014, localizada na secretaria de agricultura deste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2012 | 536.35 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1008, localizada na Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2012 | 663.90 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1008, localizada na Secretaria de saude deste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2012 | 30.00 | 00002155156413 | ALDENIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao motorista Aldenir Jose da Silva, quando na realizacao de viagens a Recife-PE, a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2012 | 274.72 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1006, localizada na Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2012 | 312.62 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 940-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da A Uniao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2012 | 434.47 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1019, localizada na Prefeitura Municipal deste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2012 | 93.82 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1641, localizada na Escola Municipal Jose Clemente, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2012 | 498.10 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1019, localizada na Prefeitura Municipal deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2012 | 393.88 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1006, localizada na secretaria de assistencia social deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2012 | 580.00 | 01201517000101 | FRANCISCO SALES DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Marmore destinado a Casa da SAMU, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2012 | 759.59 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica no 3348-1008, localizada na Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2012 | 25.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Fita Demarc para Extintor para a SAMU, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2012 | 170.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Luminaria de Emergencia, destinado a SAMU, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2012 | 330.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Bomba de Graxa destinado a manutencao do Trator de Esteira pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2012 | 5972.09 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 02 Bombas Dancor, destinado a Pocos de diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2012 | 532.40 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor do Programa FM Rural, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2012 | 600.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de sistema de Folha de Pagamento, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. Relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2012 | 820.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da A Uniao, relativo a publicacao de Licitacao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2012 | 1300.00 | 00009824584447 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos eletricos nos veiculos, Trator de Esteira, Trator de Pneu, Onibus placa MOU 2655 e Caminhao, pertencentes as secretarias de Infra-Estrutura e Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2012 | 545.00 | 00003090606488 | APOLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Digitacao, junto a Secretaria de Financas deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2012 | 88.39 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1641, localizada na Escola Jose Clemente, neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2012 | 204.22 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da Linha telefonica 3348-1228, localizada na Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2012 | 180.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do PETI deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2012 | 380.00 | 00010246512407 | GERIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Pintura e manutencao de Cataventos nas diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2012 | 360.00 | 00036409987404 | GERALDO CAITANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos com Pintura e manutencao de cataventos nas diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2012 | 570.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na Pintura e Manuntencao de Cataventos, nas diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2012 | 380.00 | 00008626759444 | JOSE ROBERIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos d pintura e manutencao de cataventos, nas diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2012 | 1500.00 | 00060352833491 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como Operador de Maquina, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da CNM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da Ubam, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM A CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2012 | 6000.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Fogos destinado a Shows Pirotecnicos durante os diversos eventos ocorridos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2012 | 698.13 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos de utencilios destinados a casa do funcionamento da SAMU deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2012 | 354.00 | 73471963010614 | SENAT SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com inscricoes para o curso especializado para condutor de Veiculo de Transporte Escolar, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2012 | 2031.57 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitado na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2012 | 41.58 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente no 12.762-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2012 | 260.00 | 00004698019486 | FERNANDO FAGUNDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao da pagina eletronica da Prefeitura deste municipio. Relativo ao mes de Outubro, Novembro Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000066 | 11/01/2012 | 2458.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiat placa NPU 1923, locado a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.310-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000052 | 11/01/2012 | 1260.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel) destinado ao veiculo Onibus placa MNY 3812, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000058 | 11/01/2012 | 2120.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiat placa NPR 8787, locado a servicos da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000059 | 11/01/2012 | 172.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Moto placa NQA 1225, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000060 | 11/01/2012 | 1090.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel) destinado ao veiculo Micro - onibus placa NPR 6403, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000043 | 11/01/2012 | 2580.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiorino Ambulancia placa MNT 2078, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000044 | 11/01/2012 | 2470.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Peugeot Ambulancia placa MNW 7606, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000045 | 11/01/2012 | 156.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Moto placa KFN 4089, locada a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000046 | 11/01/2012 | 2768.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (gasolina) destinado ao veiculo Fiat placa MNZ 5351, locado a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000056 | 11/01/2012 | 2162.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Ambulancia Fiorino placa NPZ 1003, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000057 | 11/01/2012 | 2085.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Ambulancia placa OEU 8718, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000067 | 11/01/2012 | 2315.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiat placa MNY 3936, pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000055 | 11/01/2012 | 242.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo MOE 7125, pertencente a EMATER, relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000054 | 11/01/2012 | 190.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Moto placa NQA 1185, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000062 | 11/01/2012 | 2436.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Estrada placa MOL 7591, locada a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000065 | 11/01/2012 | 2490.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiat placa PEO 1502, locado a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000050 | 11/01/2012 | 2610.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel), destinado ao veiculo Trator de Pneus placa TL 70 Fiatalles, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000051 | 11/01/2012 | 1120.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel) destinado ao veiculo Maquina de Esteira, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000053 | 11/01/2012 | 202.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Moto placa NQA 1165, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000063 | 11/01/2012 | 2960.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Estrada placa MNZ 2953, locada a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio.Relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000064 | 11/01/2012 | 1569.60 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel) destinado ao veiculo Caminhao placa MMO 7322, locado a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Dezembrode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2012 | 1190.19 | 08761124000100 | SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a devolucao e indenizacao de Glosa OF 1023FDE/SEPLAN, conforme Darf em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.267-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da A Uniao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2012 | 89.00 | 08802727000102 | SMARK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com acesso a Internet, junto a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2012 | 2100.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Fiat no periodo de 01 a 31 de Dezembro de 2011, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0000072 | 13/01/2012 | 2690.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Caminhoneta Estrada no periodo de 15/12 a 15/01/2012, o qual esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2012 | 4343.94 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelas da operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio, para aquisicao de um Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2012 | 1145.71 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos de juros incidentes sobre a operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0000079 | 16/01/2012 | 152466.80 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1a medicao dos servicos prestados na construcao de Escola de Ensino Infantil - CRECHE PADRAO FNDE, neste municipio. | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2012 | 2000.00 | 00002740110421 | MARIA GIOVANNA LIBERAL PIRES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como Psicologa para desenvolver as atividades primarias das questoes da Saude Mental, Alcool e Drogas, junto ao Programa Pro-Jovem Adolescente deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2012 | 450.00 | 08526006000109 | TOMOHPI HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos hospitalares com a paciente Maria Lucivania de Jesus Silva, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2012 | 880.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de consultas e exames em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2012 | 30.00 | 00002901125409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao motorista Jose Francisco da Silva, quando na realizacao de Viagens pa Recide-PE, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2012 | 160.00 | 00076863522420 | ISMENIA SATIRO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com passagens intermunicipais entre as Cidades de Campina Grande a Joao Pessoa com a Secretaria de Saude Ismenia Satiro Cruz, a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2012 | 218.00 | 08431043000133 | MULTCELL CAMPINA TELEFONIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 02 aparelhos de Celular LG 180, destinado a SAMU, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2012 | 320.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Cilindros de Oxigenio destinado a SAMU, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito auorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2012 | 3331.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2012 | 11921.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2012 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de exame na Paciente Maria Aparecida F. da Silva, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2012 | 197.80 | 09010101000118 | UNIPECAS PECAS E MAQUINAS DE COSTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais destinado ao nucleo de costura, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2012 | 69.61 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.902-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, junto a Secretaria de Financas deste municipio. Relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2012 | 733.16 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2012 | 0.09 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.903-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2012 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor do Correio da Paraiba, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2012 | 153.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos Postais de documentos do interesse do Administrativo Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2012 | 165.00 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a reuniao com secretariado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2012 | 3972.23 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2012 | 15.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca municipal deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2012 | 93.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2012 | 6458.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao (MDE), deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2012 | 16.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2012 | 57.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da amcora do PFS II deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2012 | 30.00 | 00002901125409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao motorista Jose Francisco da Silva, quando na realizacao de Viagens pa Recide-PE, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2012 | 11009.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2012 | 54.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2012 | 49.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2012 | 194.92 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1014, localizada na Secretaria de Agricultura deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2012 | 3512.03 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de ferros e equipamentos destinado a manutencao dos Cataventos nas diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2012 | 1200.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de peca destinado a manutencao do veiculo Maquina de Esteira pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2012 | 630.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Uniformes destinados a equipe da SAMU deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2012 | 460.00 | 00001577569474 | ARLES JANDERLY ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como monitor da Modalidade Capeoira junto ao CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2012 | 450.00 | 00033829837453 | MAURO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como instrutor de Dancas Regionais junto ao CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2012 | 545.00 | 00004676442416 | CARLA MARY BATISTA HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como instrutora de Educacao Fisica para o Grupo de Idosos, junto ao CRAS e PAIF deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2012 | 71.00 | 00728197000180 | RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2012 | 545.00 | 00004709682496 | GEOVAGNER GOMES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como facilitador esportivo com os alunos do PETI deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2012 | 545.00 | 00005330970458 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como monitora do Programa PETI deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2012 | 220.00 | 05537407000176 | FACULDADE DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a mensalidade da prestacao de servicos na capacitacao em curso de especializacao de enfermagem do trabalho, para funcionaria a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes deJaneiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2012 | 80.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos medicos em pacientes assistidos pela SEcretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2012 | 99.85 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2012 | 860.57 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Pasep periodo de Apuracao 31/12/2011, com vencimento em 25/01/2012, conforme darf em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2012 | 50.00 | 13324593000193 | J.ELINALDO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2012 | 625.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na recarga de cartuchos, Tonner e manutencao de impressoras das diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/01/2012 | 637.02 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de utencilios destinado a casa de apoio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2012 | 365.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na recarga de cartuchos, tonner e manutencao de Impressora da Secretaria de Educacaoe diversos setores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2012 | 1544.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de equipamentos destinado a sede da SAMU deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2012 | 65.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na recarga de Tonner da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2012 | 30.00 | 00053590430400 | WILLYAN ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao motorista Willyan Antonio da Silvaquando na realizacao de viagens a Recife-PE, a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2012 | 30.00 | 00053590430400 | WILLYAN ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao motorista Willyan Antonio da Silvaquando na realizacao de viagens a Recife-PE, a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2012 | 30.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao motorista Jose Roberto dos Santosquando na realizacao de viagens a Recife-PE, a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2012 | 30.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao motorista Jose Roberto dos Santosquando na realizacao de viagens a Recife-PE, a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2012 | 30.00 | 00002901125409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao motorista Jose Francisco da Silva, quando na realizacao de Viagens pa Recide-PE, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2012 | 70.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na recarga de cartuchos de impressoras da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2012 | 242.39 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2012 | 1965.27 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2012 | 1869.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento especial Lei 11.960/2009-segurados de competencia 01/2012, com vencimento em 31/01/2012, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2012 | 7089.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Parcelamento especial Lei 11.960/2009 - Patronal conforme GPS em anexo de competencia 01/2012 com vencimento em 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2012 | 1248.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2012 | 8394.87 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio,setor Administrativo, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2012 | 793.24 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio,setor Administrativo I, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2012 | 3106.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo I, efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2012 | 2748.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2012 | 1555.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Finacas deste municipio, setor Financas, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2012 | 13.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com TEC para pagamento da Fopag, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2012 | 1021.71 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Regente de Ensino, efetivos/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2012 | 7849.91 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Regente de Ensino, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2012 | 28274.07 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor professores Fundef - 1a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2012 | 12311.97 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores Fundef - 2a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2012 | 742.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, Setor Professores do Fundef - 1a fase, efetivos/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2012 | 13169.35 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Educacao Infantil - 60% Fundeb, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2012 | 7564.75 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 60% - Fundeb, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2012 | 5392.63 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 60% Fundeb, efetivos/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2012 | 2779.05 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administracao 60% - Fundeb, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2012 | 2748.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 40%, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2012 | 17761.66 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 40%, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2012 | 23476.65 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Auxiliares do Fundef - 1a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2012 | 4930.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal Incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, setor Auxiliares do Fundeb, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2012 | 18606.95 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s dos 60% do Fundeb, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.248-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2012 | 622.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Bolsa Familia, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2012 | 1541.48 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social - CRAS, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2012 | 1125.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social - CRAS, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2012 | 1700.13 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Prog. Pro-Jovem Adolescente - ADM, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2012 | 622.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Profissionais do PETI, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2012 | 864.24 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2012 | 5900.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2012 | 2519.22 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Conselho Tutelar, Agt. Honorifico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2012 | 653.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Conselho Tutelar, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2012 | 450.00 | 08526006000109 | TOMOHPI HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de despesas hospitalares com a paciente Maria Marilene do Nascimento, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2012 | 36212.91 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2012 | 11495.33 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, contrat. saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2012 | 5046.19 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2012 | 2648.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude II, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2012 | 1244.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Vigil. Epidemiologica, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNITARIOS DE SAUDE.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2012 | 9972.70 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Agentes de Saude - PACS, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2012 | 19543.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais de Saude - PSF, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2012 | 8032.13 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais de Saude do PSF, contrat. saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2012 | 5786.55 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, setor PSF, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2012 | 2094.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre a Fopag dos Agentes do PACS, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2012 | 3354.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2012 | 15000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, Agente Politico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2012 | 1540.87 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, Efetivo/comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2012 | 1098.53 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2012 | 622.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2012 | 8960.34 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2012 | 2240.06 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2012 | 9112.30 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2012 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, setor Agricultura, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2012 | 2244.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, setor Agricultura, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2012 | 3568.56 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Janeiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio, setor Desenvolvimento Economico, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2012 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Engenharia neste municipio. Relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2012 | 2020.97 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0000201 | 31/01/2012 | 410.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2012 | 800.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em aulas ministradas aos integrantes da Filarmonica Municipal deste municipio. Relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2012 | 874.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 23 GLP envazado destinado as escolas da rede municipal de ensino deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2012 | 1.02 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 283.143-0,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012012 | 0000192 | 31/01/2012 | 2800.00 | 00080465188400 | ANNIBAL PEIXOTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos advocaticios realizados neste municipio. Relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2012 | 665.50 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor do Jornal Correio da Paraiba, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2012 | 252.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da A Uniao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082011 | 0000198 | 31/01/2012 | 2500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de assessoria tecnica especializada nas areas de Licitacao e prestacao de contas de convenios junto a Orgaos Federais e Estaduais, junto as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2012 | 700.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao de 35 (Trinta e Cinco) computadores nas diversas secretarias deste municipio. Relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0000200 | 31/01/2012 | 41010.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de assessoria contabil, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2012 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a devolucao em favor da ASP relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2012 | 2800.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com servicos Postais de documentos do interesse do Administrativo municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2012 | 859.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicao destinado a funcionarios a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2012 | 278.74 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 940-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2012 | 490.00 | 00006364528406 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicao destinado aos funcionarios a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2012 | 545.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de equipamentos de informatica destinado a computadores da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2012 | 2500.00 | 13613436000106 | NGV CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria em auditoria publica e social neste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2012 | 183.83 | 34155945000102 | LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de exames especiais em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2012 | 100.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Elisangela Maria da Costa, na funcao de Secretaria de Assistencia Social deste municipio, quando na realizacao de viagem a cidade de Olivedos/PB, para participar de reuniaoOrdinaria do Conselho Intermunicipal de Gestores do Programa Bolsa Familia Cadunico/SUAS-PB, no dia 12 de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2012 | 100.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Elisangela Maria da Costa, na funcao de Secretaria de Assistencia Social deste municipio, quando na realizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar de reuniao, no dia 26/01/2012, com a representante do CENDAC, para tratar de assuntos do FUNCEF, que ira beneficiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2012 | 240.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do Trator de Esteira 7D Fiatalles, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2012 | 17.00 | 13485223000138 | RESTAURANTE E CASA DE CHA COMER BEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2012 | 16.00 | 01665528000142 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS FERREIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2012 | 145.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa de arrecadacao do demonstrativo de iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2012 | 1124.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao repasse de CIP em conra refaturada do demonstrativo de contribuicao de iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2012 | 1001.43 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diferenca de verbas Rescisoria decorrente da extincao dp contrato de trabalho pelo pedido de demissao de Dilson Amaro da Silva, lotado na secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2012 | 61.65 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2012 | 595.88 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com multas do veiculo MNZ 5351, locado a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2012 | 2500.00 | 13613436000106 | NGV CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria publica e social neste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/02/2012 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor do Jornal Correio da Paraiba, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/02/2012 | 900.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo Strada placa MOL 7591, o qual esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/02/2012 | 260.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao do veiculo Strada placa MOL 7591, o qual esta a servico do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 06/02/2012 | 173.12 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de copias xerografica de documentos das diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 07/02/2012 | 472.26 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1019, localizada na Prefeitura municipal deste municipio, relativo ao consum do mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 07/02/2012 | 81.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Prefeitura municipal deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 07/02/2012 | 532.40 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a patrocinio do Programa FM Rural, junto a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 07/02/2012 | 1300.00 | 00005542053432 | NELSON ALEXANDRE DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Gol placa MOI 7351, o qual esta a disposicao da Secretaria de educacao deste municipio. Relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/02/2012 | 14.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Biblioteca Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 07/02/2012 | 63.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000229 | 07/02/2012 | 3454.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte dos profissionais de Saude PSF I e II de Campina Grande a Alcantil e vice-versa, no veiculo Micro-onibus, junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000230 | 07/02/2012 | 5500.00 | 00088374246472 | SEVERINO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de pessoas carentes de Alcantil a Campina Grande, no veiculo Micro-Onibus, para realizarem exames e consultas nos hospitais, junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/02/2012 | 650.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Moto, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000232 | 07/02/2012 | 1300.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Fiat Uno, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 07/02/2012 | 567.83 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da Linha telefonica 3348-1008, localizada na Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/02/2012 | 106.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 07/02/2012 | 278.95 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1006, localizada na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, relativo ao consumo do mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/02/2012 | 80.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento dp Programa PETI da localidade de Lagoa do Juca, neste municipio. Relativo ao consumo do mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/02/2012 | 55.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Oficina de atividades do CRAS deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/02/2012 | 11.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 07/02/2012 | 85.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da CRAS deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000227 | 07/02/2012 | 1300.00 | 00007413614421 | GRECIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do veiculo Fiat Uno, o qual esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 07/02/2012 | 1300.00 | 00004257687401 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Strada, o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 07/02/2012 | 69.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Oficina de Manutencao e Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 07/02/2012 | 2400.00 | 00042012830463 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo Caminhao carroceria aberta, o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 07/02/2012 | 3600.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Caminhao pipa para abastecimento de agua nas cisternas das diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 07/02/2012 | 1080.00 | 00008274453425 | YURI MAX TAVARES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento de 36 carradas de agua destinado ao aterramento da construcao da Creche neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/02/2012 | 1500.00 | 00060352833491 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como operador de maquina, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000012012 | 0000249 | 08/02/2012 | 7218.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material odontologico destinado aos consultorios odontologicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000255 | 09/02/2012 | 2242.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo ambulancia Placa OEU 8718, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000256 | 09/02/2012 | 226.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Moto placa KFN 4089, locada a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000257 | 09/02/2012 | 2346.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiorino Ambulancia placa NPZ 1003, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000258 | 09/02/2012 | 2620.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiorino Ambulancia placa MNT 2078, pertecente a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000259 | 09/02/2012 | 2875.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNZ 5351, locado a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/02/2012 | 2000.00 | 00018419313734 | HELIO CARLOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no procedimento cirurgico no paciente Jose Martins da Silva assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/02/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000269 | 09/02/2012 | 2560.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiat placa MNY 3936, pertencente a Secretaria de Assistencia Socialdeste municipio. Relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000251 | 09/02/2012 | 580.03 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel) destinado ao veiculo onibus placa MNY 3812, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000252 | 09/02/2012 | 1984.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Gol placa MOI 7351, locado a servicos da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000253 | 09/02/2012 | 198.90 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Moto placa NQA 3812, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000254 | 09/02/2012 | 648.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel), destinado ao veiculo Micro-Onibus placa NPR 6403, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Janeiro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/02/2012 | 90.75 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/02/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000266 | 09/02/2012 | 2980.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiat placa NPU 1923, locado a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. Relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/02/2012 | 1851.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 01 Not Leonovo e demais equipamentos destinado ao setor de licitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000264 | 09/02/2012 | 244.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Moto placa NQA 1165, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000270 | 09/02/2012 | 2450.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel) destinado ao veiculo Trator de Esteira Fiatalles, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Relativo aomes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000271 | 09/02/2012 | 2830.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel) destinado ao veiculo Trator de Pneus Fiatalles pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000272 | 09/02/2012 | 2976.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Strada placa MNZ 2953, locado a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000273 | 09/02/2012 | 2945.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel) destinado ao veiculo Caminhao placa MMO 7322, locado a servicos da Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000265 | 09/02/2012 | 212.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Moto placa NQA 1185, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000267 | 09/02/2012 | 2658.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiat placa PEO 1502, locado a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000268 | 09/02/2012 | 2634.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Strada placa MOL 7591, locado a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000263 | 09/02/2012 | 286.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo placa MOE 7125, o qual esta a servicos da Emater deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/02/2012 | 500.00 | 00003868561412 | VERUSKA PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Veruska Patricia Nascimento Oliveira, quando na realizacao de viagens para encontros, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM A CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2012 | 1055.00 | 00047659521420 | JORGE GOMES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na apresentacao da banda Kairos em evento religioso realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da CNM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da Ubam, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2012 | 622.00 | 00010683237446 | ROBSON VITAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2012 | 450.00 | 00036409987404 | GERALDO CAITANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao de cata-ventos em diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2012 | 360.00 | 00010246512407 | GERIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao de cata-ventos em diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2012 | 400.00 | 00008626759444 | JOSE ROBERIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao de cata-ventos em diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2012 | 600.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao de pocos e cata-ventos em diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2012 | 225.00 | 00020478909420 | MARCELO BARROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicao destinado aos trabalhadores, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2012 | 4248.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2012 | 622.00 | 00003090606488 | APOLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de digitacao junto a Secretaria de Financas deste municipio. Relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2012 | 740.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicao destinado aos Policiais que dao seguranca a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2012 | 222.00 | 00006364528406 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2012 | 420.00 | 00068443102420 | JOAO ANTONIO ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de viagens de Alcantil a Joao Pessoa e vice-versa, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2012 | 600.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de sistema de folha de pagamento, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0000278 | 10/02/2012 | 235044.37 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na 1a Medicao dos servicos de construcao de uma Escola Projeto Padrao FNDE/MEC, neste municipio. | 10052011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2012 | 130.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de grinalda de flores naturais destinado a velorio de pessoa assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2012 | 430.00 | 00008868615436 | JOAO BATISTA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em apresentacao de show dancante no evento realizado junto ao Grupo de Idosos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2012 | 130.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Coroa de Flores naturais destinado a velorio de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2012 | 2760.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRICAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos de Desenfeccao para o veiculo e equipamentos do veiculo SAMU deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 13/02/2012 | 71.07 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1641, localizada na Escola Municipal Jose Clemente em Lagoa do Juca, neste municipio. Relativo ao consumo do mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/02/2012 | 192.97 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1228, localizada na Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 13/02/2012 | 500.00 | 00086490320444 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como palestrante na semana pedagogica, junto aos profissionais da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 13/02/2012 | 500.00 | 00095282840430 | TEMISTOCLIS BASTOS MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como palestrante na semana pedagogica, junto aos profissionais da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/02/2012 | 500.00 | 00001916755470 | MONICA ROGERIA DE SOUZA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como palestrante na semana pedagogica, junto aos profissionais da educacao deste municipio. 8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 13/02/2012 | 2100.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo basico o qual esta a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio. Relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 13/02/2012 | 352.00 | 24286411000153 | HODAMIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de lubrificantes destinado a maquina esteira 70 Fiatalles pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0000303 | 13/02/2012 | 2690.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Caminhoneta Strada o qual esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao periodo de 15/01 a 15/02 de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/02/2012 | 204.07 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1014, localizada na secretaria de Agricultura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/02/2012 | 537.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da A Uniao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/02/2012 | 500.00 | 00003528153458 | INALANGE NASCIMENTO SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Inalange Nascimento Santos quando na realiacao de viagens a Joao Pessoa para tratar de assuntos do interesse da Secretaria de Administracao deste municipio, durante o mes deFevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 14/02/2012 | 1300.00 | 00865677000192 | EKIFRIOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Picador Caf Boca 10, destinado ao setor da merenda, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 14/02/2012 | 1250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC-INSPECAO VEICULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na inspecao veicular nos veiculos placa OFB 9248, OFD 0480, OFB 9238, NPR 6403 E MNY 3812, pertencentes a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.310-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/02/2012 | 0.11 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retncao do Pasep debitada na conta corrente 10.903-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 15/02/2012 | 125.00 | 00007356659409 | JONATHAS JOSELITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na lavagem dos veiculos e motos, pertencentes a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 15/02/2012 | 4343.94 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelas da operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio, para aquisicao de um Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/02/2012 | 1039.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos de juros incidentes sobre a operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/02/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de licenca (locacao) de sistemas de informatica, junto a Secretaria de Financas deste municipio. Relativo ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/02/2012 | 89.00 | 08802727000102 | SMARK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com acesso a internet, junto a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/02/2012 | 146.52 | 09260688000113 | VALDENOR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de ultensilios destinado a Unidade da SAMU deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 16/02/2012 | 30.00 | 00005235789466 | CLAUDENIR SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao motorista Claudenir Santos Pereira quando na realizacao de viagem a Recife-PE a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 16/02/2012 | 48.03 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 16/02/2012 | 500.00 | 00051926580478 | SEVERINA DINALVA MORAIS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Severina Dinalva Morais de Melo, quando na realizacao de viagens a setvicos da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 16/02/2012 | 155.09 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos eletricos no veiculo onibus placa MNY 3812, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 16/02/2012 | 43.91 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo onibus placa MNY 3812, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/02/2012 | 1863.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao (REGENTE DE ENSINO), pago na Guia de GPS, relativo a competencia Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 17/02/2012 | 409.44 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 17/02/2012 | 0.12 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retncao do Pasep debitada na conta corrente 10.903-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 17/02/2012 | 285.00 | 00006248609497 | MARCIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no conserto de Motos, pertencentes a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/02/2012 | 17533.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s de diversas Secretarias do Municipio, pago na guia de GPS, relativo a competencia Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/02/2012 | 622.00 | 00002935220498 | JEANE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como ajudante de limpeza na Ancora do PSF II, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/02/2012 | 2000.00 | 00002740110421 | MARIA GIOVANNA LIBERAL PIRES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como Psicologa para desenvolver as acoes primarias das questoes da Saude mental, Alcool e Drogas, neste municipio. Relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/02/2012 | 12011.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude, pago na guia de GPS, relativo a competencia Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/02/2012 | 160.00 | 00076863522420 | ISMENIA SATIRO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com passagens intermunicipais de Joao Pessoa a Campina Grande e vice-versa, para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/02/2012 | 750.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos funerarios com urna popular e flores destinado ao sepultamento de Nilza Goncalves da Silva, pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/02/2012 | 74.53 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.902-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/02/2012 | 6200.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento de 62 carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/02/2012 | 7800.00 | 00051923912453 | ALDEMI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento de 78 carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/02/2012 | 2705.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/02/2012 | 435.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em 02 Motores Gasolina Bomba de agua, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/02/2012 | 11441.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/02/2012 | 124.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da A Uniao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/02/2012 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da A Uniao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/02/2012 | 329.75 | 01612535000186 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesas com DLG Intim. diligencias de desapropriacao, junto ao Poder Judiciario do estado da Paraiba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/02/2012 | 2926.00 | 09368390000121 | ANTONIO DE PADUA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com autenticacoes, reconhecimento de firmas, atos publicos do adminitrativo municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/02/2012 | 150.00 | 00094072183504 | DANIEL PEREIRA DEAN RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de consulta medica realizada na paciente Liliane Larissa de Oliveira, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/02/2012 | 1700.00 | 70100425000158 | MARCELO AUGUSTO DE PAULA MORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo Peugeot Ambulancia placa MNY 7606, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/02/2012 | 128.70 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/02/2012 | 500.00 | 03701954000110 | FRANCIMAR DE SOUSA BURITI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de procedimentos cirurgico na paciente Severina Batista de Melo, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/02/2012 | 911.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Pasep periodo de apuracao 01/2012 com vencimento em 24/02/2012, conforme Darf, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/02/2012 | 622.00 | 00002683233485 | ALDENI ALMEIDA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a adiantamento de 13o salario do ano de 2012 da funcionaria com vinculo efetivo, na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 40% do Fundeb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/02/2012 | 622.00 | 00025764658896 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como motorista do Caminhao, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/02/2012 | 70.95 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/02/2012 | 360.16 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com emplacamento do veiculo onibus placa MNY 3812, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/02/2012 | 820.00 | 00019868880459 | ANIBAL DA SILVA REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de divulgacao e transmissao de eventos das diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2012 | 3260.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais para exames destinado ao laboratorio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2012 | 930.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos funerarios com urna popular destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2012 | 450.00 | 08526006000109 | TOMOHPI HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com tratamento cirurgico na paciente Welida Carla da Silva, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2012 | 7600.00 | 00000776930435 | SUETONIO ADEMAR DE AFARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em diversas viagens no ano de 2011, no momento em que o onibus pertencente a esta prefeitura ficou impossibilitado de realizar viagens por proibicao da Policia RodoviariaFederal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2012 | 665.50 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor do Programa FM Rural, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2012 | 240.00 | 12297575000105 | NEMILSON SUENIO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com certificacao digital modelo E-CNPJ da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2012 | 5077.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s dos auxiliares do Fundeb, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0000356 | 28/02/2012 | 2400.00 | 00072757094491 | CICERO CAPIBARIBE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento de 24 carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/02/2012 | 9828.55 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/02/2012 | 9112.30 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/02/2012 | 2240.06 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura,comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/02/2012 | 51.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/02/2012 | 13.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel lotado para a Oficina de Manutencao, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/02/2012 | 740.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Topografia do terreno onde sera construido o ginasio Poliesportivo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/02/2012 | 138.22 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela de ocupacao 1/1 de competencia 02/2012, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/02/2012 | 8000.00 | 00003432891482 | ANTONIO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em 100 horas de trator trabalhadas em varias localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/02/2012 | 3354.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/02/2012 | 15000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, Agente Politico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/02/2012 | 823.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/02/2012 | 622.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/02/2012 | 1540.87 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, efetivo/comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/02/2012 | 2244.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, setor Agricultura, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/02/2012 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, setor Agricultura, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/02/2012 | 2373.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio, setor Desenvolvimento Economico, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/02/2012 | 11794.30 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste, setor Professores do Fundeb - 2a Fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/02/2012 | 27611.83 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste, setor Professores do Fundeb - 1a Fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/02/2012 | 742.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste, setor Professores do Fundeb - 1a Fase, efetivos/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/02/2012 | 13957.04 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste, setor Educacao Infantil 60% efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/02/2012 | 7564.75 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo, 60% Fuundeb, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/02/2012 | 15349.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo, 40% Fuundeb, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/02/2012 | 5392.63 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo, 60% Fuundeb, efetivos/comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/02/2012 | 2779.05 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo, 60% Fuundeb, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/02/2012 | 2748.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo, 40% Fundeb, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/02/2012 | 23125.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Auxiliares do Fundeb - 1a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/02/2012 | 7829.59 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Regente de Ensino, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/02/2012 | 1021.71 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Regente de Ensino, efetivos/comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/02/2012 | 18867.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopags do FUNDEB 60%, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/02/2012 | 1308.58 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/02/2012 | 1.02 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retncao do Pasep debitada na conta corrente 283.143-0 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/02/2012 | 8177.17 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/02/2012 | 2917.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/02/2012 | 1555.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/02/2012 | 2902.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/02/2012 | 1248.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/02/2012 | 793.24 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo I, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/02/2012 | 140.00 | 00004698019486 | FERNANDO FAGUNDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao da Pagina Eletronica da Prefeitura Municipal deste municipio. Relativo ao mes de Janeiro e Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/02/2012 | 68.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Prefeitura Municipal de Alcantil deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/02/2012 | 12.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Prefeitura Municipal deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/02/2012 | 7089.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento especial lei 11.960/2009 patronal, relativo a competencia 02/2012, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/02/2012 | 1869.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento especial lei 11.960/2009 segurados relativo a competencia 02/2012, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/02/2012 | 2500.00 | 13613436000106 | NGV CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria publica e social, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/02/2012 | 13.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria de TED de folha de pagamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNITARIOS DE SAUDE.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/02/2012 | 8175.57 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Agentes de Saude - PACS, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/02/2012 | 19543.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de saude deste municipio, setor Profissionais de Saude - PSF, efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/02/2012 | 10018.64 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais de Saude - PSF, contrat. saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/02/2012 | 1244.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de saude deste municipio, setor Vig. Epidemiologica, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/02/2012 | 2648.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude II, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/02/2012 | 33588.67 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/02/2012 | 5046.19 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/02/2012 | 10442.08 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, contrat. saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/02/2012 | 93.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Ancora do PSF, na localidade de Lagoa do Juca, neste municipio. Relativo ao consumo do mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/02/2012 | 1798.63 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s dos Agentes do PACS, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/02/2012 | 6484.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, setor PSF, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/02/2012 | 35.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da casa de apoio aos profissionais de Saude do PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/02/2012 | 622.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Programa Bolsa Familia, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/02/2012 | 1275.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Programa Pro-Jovem, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/02/2012 | 1125.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social - CRAS, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/02/2012 | 1156.11 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social - CRAS, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/02/2012 | 1244.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Profissionais do PETI, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/02/2012 | 2488.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Conselho Tutelar, Agt. Honorifico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/02/2012 | 5987.48 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/02/2012 | 653.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Conselho Tutelar, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/02/2012 | 864.24 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/02/2012 | 260.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do nucleo de costura, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/02/2012 | 44.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do CRAS deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.248-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/02/2012 | 406.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos funerarios com urna infantil popular e translado para o sepultamento de Vitoria Xavier dos Santos, assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2012 | 86.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Oficina de Atividades do CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2012 | 12.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2012 | 325.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2012 | 130.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2012 | 260.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Programa PETI da localidade de Lagoa do Juca, neste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2012 | 150.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imoveis destinado ao funcionamento da Oficina de Atividades do CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2012 | 200.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do nucleo de costura junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2012 | 200.00 | 00026919547813 | ALESSANDRO PATRICIO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel destinado ao funcionamento do Programa PETI na localidade de Barra de Aroeiras, neste municipio. Relativo ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2012 | 87.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2012 | 69.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para setores da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2012 | 1300.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Fiat Uno, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2012 | 650.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de uma moto, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000453 | 01/03/2012 | 5500.00 | 00088374246472 | SEVERINO ADEMAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de pessoas carentes de Alcantil a Campina Grande, no veiculo Micro-Onibus, para realizarem exames e consultas nos hospitais, junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2012 | 3454.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte dos profissionais de Saude PSF I e II de Campina Grande a Alcantil e vice-versa, no veiculo Micro-onibus, junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2012 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do atendimento do medico PSF em Lagoa do Juca neste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2012 | 200.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel destinado a sede do Samu localizado neste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2012 | 500.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel destinado a casa de apoio dos Profissionais de saude localizado neste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2012 | 250.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude localizado neste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2012 | 643.48 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da Linha telefonica 3348-1008, localizada na Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2012 | 263.73 | 34155945000102 | LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a exames especializado em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/03/2012 | 400.00 | 00028393155487 | MARIA DE PERPETUO SOCORRO SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Prefeitura municipal deste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2012 | 700.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao de 35 computadores pertencentes a diversas secretarias deste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2012 | 49.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2012 | 15.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Biblioteca Municipal, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000461 | 01/03/2012 | 1300.00 | 00005542053432 | NELSON ALEXANDRE DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Locacao de veiculo Gol destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2012 | 130.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2012 | 150.00 | 00003089563460 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal deste municipio. Relativo ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM A CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2012 | 800.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na ministracao de aulas aos integrantes da Filarmonica Municipal deste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000448 | 01/03/2012 | 1300.00 | 00007413614421 | GRECIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do veiculo Fiat Uno a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2012 | 130.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2012 | 130.00 | 00056834330453 | JOSE EUTROPIO DE FIGUEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Oficina de manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2012 | 3600.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo Caminhao Pipa para o abastecimento de cisternas das secretarias e demais cisternas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2012 | 1300.00 | 00004257687401 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo Strada a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Engenharia junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000467 | 01/03/2012 | 2400.00 | 00042012830463 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo caminhao a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/03/2012 | 255.64 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 940-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/03/2012 | 118.00 | 73471963010614 | SENAT SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a inscricao do curso de condutor de veiculo de transporte de emergencia, destinado a motorista desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 05/03/2012 | 100.00 | 02062854000128 | RESTAURANTE TEMPERO NOSSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 05/03/2012 | 1931.09 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/03/2012 | 622.00 | 00002935220498 | JEANE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de limpeza na Ancora do PSF II, na localidade de Lagoa do Juca, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 05/03/2012 | 1500.00 | 00060352833491 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como operador de maquina junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 06/03/2012 | 87.45 | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 06/03/2012 | 123.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Strada placa MOL 7591, o qual esta a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/03/2012 | 159.46 | 08958025000104 | SAL NA BRASA BAR E CHURRASCARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/03/2012 | 6500.00 | 69900306000109 | TRATORPIRES COMERCIAL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado ao veiculo Maquina de Esteira pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/03/2012 | 318.96 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com emplacamento do veiculo Caminhonete- Ambulancia de placa NPZ 1003, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/03/2012 | 50.00 | 09229094000140 | P A COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat placa MNY 3936, pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/03/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de uma Fotocopiadora T167, localizada na Prefeitura Municipal, destinado a todas as Secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/03/2012 | 97.95 | 09229094000140 | P A COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Micro onibus placa NPR 6403, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/03/2012 | 505.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com publicacao de licitacoes realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/03/2012 | 40.20 | 00095232001434 | JOSE VANDERLEI FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/03/2012 | 99.00 | 00728197000180 | RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/03/2012 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicacao do oficio 1951928 enviado em 07/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/03/2012 | 364.94 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1019, localizada no Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da CNM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/03/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0 em favor da Ubam, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/03/2012 | 1060.00 | 00071450637434 | DJAIR BRAZ DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de 100 carradas de agua para abastecimento de diversas cisternas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/03/2012 | 22.00 | 05395053000172 | RESTAURANTE SHALON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Infra-Estrututa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/03/2012 | 2132.37 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/03/2012 | 195.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a recarga de cartuchos e Tonner de impressoras das diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/03/2012 | 50.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao de impressora Laser, pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/03/2012 | 105.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na recarga de cartuchos e manutencao de impressoras da Bolsa Familia, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/03/2012 | 12.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Programa PETI na localidade de Lagoa do Juca, neste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/03/2012 | 15.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Programa PETI na localidade de Lagoa do Juca, neste municipio. Relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/03/2012 | 36.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do PETI da localidade de Lagoa do Juca, neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/03/2012 | 36.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do PETI da localidade de Lagoa do Juca, neste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/03/2012 | 261.56 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1006, localizada na Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/03/2012 | 65.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente recarga de toner de impressora pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/03/2012 | 1635.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a notificacao feita pelo Conselho Regional de Farmacia do Estado pelo fato da Irregularidade encontrada na farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2012 | 4500.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a Pocos artesianos na localidade de Barra de Aroeiras e Sitio Madeiras neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/03/2012 | 91.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de postagens em documentos do setor administrativo deste Municippio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/03/2012 | 0.04 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.903-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/03/2012 | 89.00 | 08802727000102 | SMARK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a internet localizados na Secretaria de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000508 | 12/03/2012 | 1094.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel) destinado ao veiculo onibus placa MNY 3812, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/03/2012 | 360.00 | 00036409987404 | GERALDO CAITANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no retoque e pintura da Escola Municipal da localidade de Madeiras, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/03/2012 | 630.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de retoques e pinturas da escola da localidade da Madeiras, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/03/2012 | 420.00 | 00010246512407 | GERIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ccorrespondente a servicos prestados de retoques e pintura na Escola de Madeiras e da casa onde funciona o programa de erradicacao do trabalho infantil de Barra de aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000521 | 12/03/2012 | 634.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinado ao veiculo onibus placa OFB 0480, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000522 | 12/03/2012 | 610.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel) destinado ao veiculo micro onibus placa OFB 9248, pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000523 | 12/03/2012 | 462.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel) destinado ao veiculo micro onibus placa OFB 9238, pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/03/2012 | 337.56 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1228, localizada na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000525 | 12/03/2012 | 2080.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Gol placa MOI 7351, locado a servicos da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000526 | 12/03/2012 | 226.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Moto placa NQA 1225, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000527 | 12/03/2012 | 774.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel), destinado ao veiculo Micro onibus placa NPR 6403, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/03/2012 | 420.00 | 00008626759444 | JOSE ROBERIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ccorrespondente a servicos prestados de retoques e pintura na Escola de Madeiras e da casa onde funciona o programa de erradicacao do trabalho infantil de Barra de aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/03/2012 | 1750.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesas hospitalares executadas neste Instituicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/03/2012 | 330.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos na realizacao de raio X em pacientes assistidos por este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000513 | 12/03/2012 | 2650.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiorino placa MNT 2078, locado a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000514 | 12/03/2012 | 235.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo moto de placa KFN 4089, locado a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000515 | 12/03/2012 | 2930.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiat uno placa MNZ 5351, locado a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000516 | 12/03/2012 | 2358.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Ambulancia Fiorino de placa NPZ 1003, pertencente a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000517 | 12/03/2012 | 2324.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Ambulancia de placa DEU 8718 , pertencente a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/03/2012 | 30.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao motorista Jose Roberto dos Santos quando na realizacao de viagens a Recife-PE, a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/03/2012 | 30.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao motorista Francinaldo Bezerra dos santosa quando na realizacao de viagens a Recife-PE, a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/03/2012 | 30.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao motorista Jose Roberto dos Santos quando na realizacao de viagens a Recife-PE, a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/03/2012 | 30.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao motorista Francinaldo bezerra dos Santos quando na realizacao de viagens a Recife-PE, a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/03/2012 | 30.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao motorista Jose Roberto dos Santos quando na realizacao de viagens a Recife-PE, a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/03/2012 | 30.00 | 00005235789466 | CLAUDENIR SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao motorista Claudenir Santos Pereiraquando na realizacao de viagens a Recife-PE, a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/03/2012 | 30.00 | 00002621141439 | DANIEL SAKAE TAKEI NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao motorista Daniel Sakei Takei Neto quando na realizacao de viagens a Recife-PE, a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/03/2012 | 30.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao motorista Francinaldo Bezerra Santosquando na realizacao de viagens a Recife-PE, a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/03/2012 | 30.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao motorista Jose Roberto dos Santos quando na realizacao de viagens a Recife-PE, a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/03/2012 | 30.00 | 00006035234470 | EWERTON GUSTAVO SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao motorista Ewerton Gustavo quando na realizacao de viagens a Recife-PE, a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/03/2012 | 30.00 | 00002621141439 | DANIEL SAKAE TAKEI NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao motorista Daniel Sakei Takai Neto quando na realizacao de viagens a Recife-PE, a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/03/2012 | 538.10 | 01630115000475 | W L COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos destinado a manutencao do programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000530 | 12/03/2012 | 2582.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combutivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiat placa MNY 3936, pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000533 | 12/03/2012 | 3053.15 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combutivel (Gasolina) destinado ao veiculo Estrada placa MNZ 2953, o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estutura deste municipio. Relativo ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000534 | 12/03/2012 | 286.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combutivel (Gasolina) destinado ao veiculo Moto placa NQA 1165, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000536 | 12/03/2012 | 3460.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combutivel (Oleo Diesel) destinado ao veiculo Trator de Pneus, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000537 | 12/03/2012 | 3520.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combutivel (Oleo Diesel) destinado ao veiculo Trator de Esteira 70 Fiatalles, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000538 | 12/03/2012 | 3070.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combutivel (Oleo Diesel) destinado ao veiculo Caminhao placa MMO 7322, o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000528 | 12/03/2012 | 2690.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo Caminhoneta Strada no periodo de 15/02 a 15/03/2012, o qual esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000529 | 12/03/2012 | 2658.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Estrada placa MOL 7591, locada a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000531 | 12/03/2012 | 2662.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combutivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiat placa PEO 1502, o qual esta a disposicao do Gabinete do Prefeitodeste municipio. Relativo ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000535 | 12/03/2012 | 258.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combutivel (Gasolina) destinado ao veiculo Moto placa NQA 1185, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/03/2012 | 257.86 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento correspondente a faturas telefonicas da linha 3348-1014 da secretaria de agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000532 | 12/03/2012 | 315.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combutivel (Gasolina) destinado ao veiculo da Emater placa MOE 7125, o qual esta a disposicao da Secretaria de agricultura deste municipio. Relativo ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/03/2012 | 500.00 | 00014217767404 | JUVENAL CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no frete de caminhao para transportar a maquina de esteira de Alcantil a Campina Grande para consertos e manutencao da mesma, junto a Secretaria de Infra-Estrutura destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/03/2012 | 350.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos destinados a veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/03/2012 | 387.93 | 01630115000475 | W L COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos destinado a manutencao das atividades do Programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/03/2012 | 70.00 | 00043602452468 | JOSE AILTON FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no conserto de Freio no veiculo Onibus placa NPR 6403, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 13/03/2012 | 487.85 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com emplacamento do veiculo onibus placa NPR 6403, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/03/2012 | 100.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos, xerox e formularios para emplacamento do veiculo onibus placa NPR 6403, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/03/2012 | 100.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos com xerox, formularios e emplacamento do veiculo onibus placa MNY 3812, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/03/2012 | 762.67 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesas com copias xerograficas em documentos do Administrativo municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/03/2012 | 1750.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicoes destinados aos secretariados, assessores juridicos e agentes politicos quando na realizacao de diversas reunioes para tratar de assuntos do administrativo municipal destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/03/2012 | 2.65 | 08967515000177 | E. SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com locomocao de funcionario a servicos da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/03/2012 | 220.00 | 05537407000176 | FACULDADE DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a mensalidade da prestacao de servicos na capacitacao em curso de especializacao de enfermagem do trabalho, para funcionaria a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes deFevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/03/2012 | 109.50 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de cadeiras destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/03/2012 | 300.00 | 12130144000141 | MARIA JANILENE DA SILVA NOBREGA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao de Motor de Bomba do Pipa a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 15/03/2012 | 90.50 | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 15/03/2012 | 700.00 | 00076863522420 | ISMENIA SATIRO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a funcionaria Ismenia Satiro Cruz, na funcao de Secretaria de Saude para suprir despesas em participacoes de Seminarios e eventos junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012012 | 0000564 | 15/03/2012 | 2800.00 | 00080465188400 | ANNIBAL PEIXOTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos advocaticios prestados durante o mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/03/2012 | 4343.94 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelas da operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio, para aquisicao de um Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/03/2012 | 970.92 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos de juros incidentes sobre a operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/03/2012 | 300.00 | 00002601843497 | JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinada a funcionaria do setor de Licitacao Josefa Rocineide da Silva, quando na realizacao de viagens a Joao Pessoa a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/03/2012 | 200.00 | 06105519000110 | RADIO NOVA GERACAO FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com divulgacao das acoes de interesse publico da Prefeitura Municipal de Alcantil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/03/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de licenca de Uso (locacao) de sistemas de informaticas, realtivo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0000571 | 16/03/2012 | 107125.97 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2a medicao dos servicos prestados na construcao de Escola de Ensino Infantil (Creche), neste municipio. | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/03/2012 | 2200.00 | 00034345817404 | JOSEMBERG RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na confeccao de 1.100 cestas de chocolates, para serem distribuidas aos alunos da Rede Municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/03/2012 | 105.00 | 00051582171491 | JOSE INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no conserto de ventilador pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/03/2012 | 2700.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao de equipamentos e instalacao de pocos em diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/03/2012 | 817.00 | 24286411000153 | HODAMIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Lubrificantes destinado ao Trator de Esteira pertencente a Secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/03/2012 | 2128.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de equipamentos destinados a manutencao dos Pocos artesianos exitentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/03/2012 | 20.00 | 00007620566490 | JOSE ANDERSON DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na instalacao do molder da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/03/2012 | 600.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de sistema de Folha de Pagamento relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/03/2012 | 3.50 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com copias coloridas de documentos do interesse do administrativo municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/03/2012 | 2500.00 | 00002455744418 | BELCHIOR MEDEIROS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente procedimento cirurgico de varizes da paciente Joana Maria da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/03/2012 | 210.00 | 00002769059467 | MANOEL EVANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte da Maquina de Esteira no veiculo Caminhao placa KBZ 3142, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/03/2012 | 500.00 | 00003298069477 | JAILSON GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na recuperacao total com pintura da porta lateral do veiculo Strada a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/03/2012 | 300.00 | 00002703873409 | MIRDES ANUALDA DE FIGUEROA VIEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Mirdes Anualda de F. Vieira, quando na realizacao de viagens a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/03/2012 | 1897.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com o seguro em caso de seca e perda de safra, junto ao Ministerio do Desenvolvimento Agrario MDA e a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/03/2012 | 310.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de artigos esportivos destinado a torneios de fultebol realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/03/2012 | 11087.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito aurorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da energia relativo a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/03/2012 | 246.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, junto a energisa relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/03/2012 | 611.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, junto a energisa relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/03/2012 | 425.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, junto a energisa, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/03/2012 | 531.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, junto a energisa, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/03/2012 | 3577.89 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado ao veiculo Caminhao junto aSecretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032012 | 0000602 | 20/03/2012 | 2088.59 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado ao veiculo Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032012 | 0000603 | 20/03/2012 | 3037.95 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado ao veiculo Trator de Esteirapertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032012 | 0000597 | 20/03/2012 | 1738.73 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado ao veiculo Fiorino Ambulancia pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/03/2012 | 11123.65 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/03/2012 | 349.79 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/03/2012 | 622.00 | 00003090606488 | APOLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de digitacao realizados junto a Secretaria de Financas deste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/03/2012 | 2500.00 | 13613436000106 | NGV CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria publica e social, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/03/2012 | 15141.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/03/2012 | 500.00 | 00006667584418 | GIVANILDO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na reforma de cadeiras do veiculo Micro-Onibus placa MOU 2655, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032012 | 0000598 | 20/03/2012 | 1126.68 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado ao veiculo micro onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032012 | 0000599 | 20/03/2012 | 2692.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado ao veiculo onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032012 | 0000600 | 20/03/2012 | 2900.06 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado ao veiculo onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/03/2012 | 1858.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/03/2012 | 2255.00 | 07297097000195 | H P VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com passagem aerea no trecho JPA/BSB/JPA, para tratar de assuntos do interesse do Administrativo Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/03/2012 | 2500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos executados de Assessoria Tecnica Especializada nas areas de licitacao e prestacao de contas de convenios junto a orgaos Estaduais e Federais com as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/03/2012 | 95.00 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/03/2012 | 394.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos na preparacao de refeicoes destinado ao operador de maquina a servicos da Secretaria de infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/03/2012 | 75.58 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.902-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/03/2012 | 930.58 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Pasep periodo de apuracao 02/2012 com vencimento em 25/03/2012, conforme Darf em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/03/2012 | 706.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicao destinado aos cacambeiros e demais ajudantes quando em servicos no terreno da construcao da Creche e da Escola municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/03/2012 | 662.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicao destinado a equipe do Samu nos plantoes em servicos a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/03/2012 | 220.00 | 05537407000176 | FACULDADE DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a mensalidade da prestacao de servicos na capacitacao em curso de especializacao de enfermagem do trabalho, para funcionaria a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes deMarco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/03/2012 | 200.00 | 00002637479485 | EDILSON FIGUEIROA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Edilson Figueiroa de Lima, pra custear as despesa na participacao do Treinamento Georreferenciamento e Uso de Aparellho de GPS junto ao Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/03/2012 | 42.50 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servico da Secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/03/2012 | 11.50 | 00007591471406 | JULIANA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/03/2012 | 124.70 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/03/2012 | 643.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, junto a A Uniao para publicacao de licitacao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/03/2012 | 2500.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a honorarios medicos do procedimento cirugico, realizado em pacientes Cristiane alexandre da Silva e Gilvana Rodrigues dos santos . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/03/2012 | 440.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Rele Foto destinado aos Pocos, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0000623 | 28/03/2012 | 9500.00 | 00051923912453 | ALDEMI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento de 95 carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0000624 | 28/03/2012 | 4000.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento de 40 carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/03/2012 | 280.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a exames em laboratorios realizados naa paciente Maria Guadalupe Barbosa da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/03/2012 | 50.00 | 00740446000152 | CROL - CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a realizacao de Panoramica na Paciente Maria da Silva Santos, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/03/2012 | 9696.95 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a devolucao de convenio no 0230135-73, junto ao Ministerio das Cidades, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/03/2012 | 372.00 | 09370578000104 | BOQUEIRAO CARTORIO UNICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao reconhecimento de Firmas, Autenticacoes e Certidoes em documentos do interesse da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/03/2012 | 152.42 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com copias xerograficas excedidas da locacao de fotocopiadora T167, localizada na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/03/2012 | 300.00 | 05827229000118 | ASSOCIACAO CHASAH-DESAFIO JOVEM MUDANCA DE VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicao para manutencao de alimentacao de Alexsinaldo da Silva junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/03/2012 | 856.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais de medicos hospitalares destinado a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/03/2012 | 151.47 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos destinados a manutencao das atividades do programa Pro-Jovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/03/2012 | 71.50 | 08844748000182 | MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos destinados a manutencao das atividades do programa Pro-Jovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2012 | 83.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Oficina de Atividadas do CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2012 | 71.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Programa PETI da localidade de Barra de Aroeiras deste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2012 | 83.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Programa PETI da localidade de Barra de Aroeiras neste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2012 | 94.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Nucleo de Costura, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2012 | 21.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Programa PETI da localidade de Lagoa do Juca, neste municipio. Relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/03/2012 | 79.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Programa PETI da localidade de Barra de Aroeiras, neste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2012 | 1866.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor assist. Social CRAS ADM., contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2012 | 653.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Conselho Tutelar, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2012 | 6111.88 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/03/2012 | 8708.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Profissionais PETI, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/03/2012 | 2488.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Conselho Tutelar, AGT. Honorifico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/03/2012 | 864.24 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assist. Social deste municipio, setor Assist. social, comissioandos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/03/2012 | 1275.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Pro-Jovem Adolescente ADM, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/03/2012 | 1866.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Programa Bolsa Familia, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/03/2012 | 1125.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social - CRAS,contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2012 | 1156.11 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social - CRAS, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/03/2012 | 1244.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Programa PETI, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2012 | 87.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/03/2012 | 43.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da ancora do PSF II deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/03/2012 | 71.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/03/2012 | 13021.67 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais do SAMU, contrat. saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/03/2012 | 622.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais saude - SAMU, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/03/2012 | 2648.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude II, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/03/2012 | 9695.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais de Saude - PSF, contrat. Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/03/2012 | 19543.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais de Saude - PSF, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNITARIOS DE SAUDE.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/03/2012 | 9741.82 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Agentes de Saude PACS, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/03/2012 | 34081.86 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/03/2012 | 10442.08 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, contratados saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/03/2012 | 3798.19 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/03/2012 | 11071.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Fevereiro de 2012 dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor SAMU, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/03/2012 | 1368.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Vigi. Epidemiologica, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/03/2012 | 160.00 | 00076863522420 | ISMENIA SATIRO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com passagens intermunicipais entre as Cidades de Campina Grande a Joao Pessoa com a Secretaria de Saude Ismenia Satiro Cruz, a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/03/2012 | 1986.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s dos Agentes do PACS, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/03/2012 | 6423.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s dos Profissionais do PSF relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2012 | 1602.89 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2012 | 1.02 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 283.143-0,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2012 | 0.04 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.903-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/03/2012 | 83.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Prefeitura municipal, deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2012 | 1555.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2012 | 2917.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2012 | 8612.57 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2012 | 793.24 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo I, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/03/2012 | 2694.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Fianacas deste municipio, setor Financas, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/03/2012 | 1248.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/03/2012 | 665.50 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizadi na conta corrente 9.018-2, junto a patrocinio do FM Rural, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/03/2012 | 1869.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcelamento especial lei 11.960/2009, competencia 03/2012, com vencimento em 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/03/2012 | 7089.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcelamento especial Lei 11.960/2009, competencia 03/2012, com vencimento em 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/03/2012 | 79.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de educacao deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/03/2012 | 20.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Biblioteca Municipal deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2012 | 3996.42 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 60%,comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2012 | 2748.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 40% Fundeb, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2012 | 742.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores do Fundeb - 1a fase, efertivos/comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2012 | 5392.63 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administracao 60% Fundeb, efetivos/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/03/2012 | 817.37 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores Fundeb - 2a fase, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/03/2012 | 15787.84 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Educacao Infantil 60%, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/03/2012 | 14929.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administracao 40% Fundeb, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/03/2012 | 29118.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de educacao deste municipio, setor Professores Fundeb - 1a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/03/2012 | 15879.68 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores do Fundeb 1a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/03/2012 | 7728.22 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administracao 60% Fundeb, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/03/2012 | 22254.42 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Auxiliares do Fundeb - 1a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/03/2012 | 9041.35 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Regente de Ensino, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/03/2012 | 1021.71 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Regente de Ensino, efetivos/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/03/2012 | 4895.97 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s dos Auxiliares do Fundeb 40%, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/03/2012 | 21041.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s do Professores do Fundeb 60%, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2012 | 9371.47 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/03/2012 | 10488.91 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/03/2012 | 2240.06 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2012 | 622.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2012 | 823.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do prefeito deste municipio, gabinete, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/03/2012 | 3354.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito destemunicipio, setor Gabinete,comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2012 | 15000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, Agentes Politico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2012 | 1540.87 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2012, dos funcionarios lotados no gabinete do prefeito deste municipio, setor Gabinete, efetivos/comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/03/2012 | 2244.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, setor Agricultura, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2012 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, setor Agricultura, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2012 | 2373.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Marco de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio, setor Desenvolvimento Economico, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/03/2012 | 2911.58 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/04/2012 | 1026.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de 27 GLP envazados destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/04/2012 | 22254.42 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag do mes de Marco de 2012 dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, setor Auxiliares do Fundeb 1a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/04/2012 | 1272.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de bebida lactea e queijo de coalho para merenda Escolas, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 100032012 | 0000723 | 02/04/2012 | 1126.68 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo Micro-onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 100032012 | 0000724 | 02/04/2012 | 2692.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado ao veiculo onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 100032012 | 0000725 | 02/04/2012 | 2900.06 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado ao veiculo onibos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/04/2012 | 553.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, junto a A Uniao, relativo a publicacao de Licitacao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/04/2012 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com publicacao de oficio 1977030, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/04/2012 | 80.00 | 00020478909420 | MARCELO BARROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento de alimentacao a funcionarios junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 100032012 | 0000722 | 02/04/2012 | 1738.73 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado ao veiculo Fiorino Ambulancia, pertecente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/04/2012 | 213.50 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Bolos destinado a eventos e reunioes do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.673-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.248-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/04/2012 | 4648.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER EQUIPAMENTOS DE FIBRAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos destinado a manutencao dos Pocos e Dessalinizadores localizados nas diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 100032012 | 0000726 | 02/04/2012 | 3577.89 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado ao veiculo caminhao junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 100032012 | 0000727 | 02/04/2012 | 2088.59 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado ao veiculo Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 100032012 | 0000728 | 02/04/2012 | 3037.95 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado ao veiculo Trator de Esteira, pertecente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/04/2012 | 130.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/04/2012 | 130.00 | 00056834330453 | JOSE EUTROPIO DE FIGUEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel locado para o funcionamento da Oficina de manutencao junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 200012012 | 0000747 | 03/04/2012 | 3600.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo Caminhao Pipa destinado ao abastecimento de agua nas cisternas das diversas secretarias e setores, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes deMarco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/04/2012 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de engenharia durante o mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/04/2012 | 1300.00 | 00004257687401 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo Strada o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000754 | 03/04/2012 | 2400.00 | 00042012830463 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo Caminhao carroceria aberta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000746 | 03/04/2012 | 1300.00 | 00007413614421 | GRECIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo Fiat o qual esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/04/2012 | 150.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Oficina do CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/04/2012 | 116.64 | 09260688000113 | VALDENOR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos destinado as atividades junto ao Programa Pro-Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/04/2012 | 130.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/04/2012 | 200.00 | 00026919547813 | ALESSANDRO PATRICIO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Programa PETI deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/04/2012 | 325.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/04/2012 | 260.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do PETI da localidade de Lagoa do Juca, neste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/04/2012 | 200.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do nucleo de costura, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000729 | 03/04/2012 | 1300.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo Fiat o qual esta a disposicao da Secretaria de saude deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000730 | 03/04/2012 | 650.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de uma Moto o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/04/2012 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da ancora do PSF II, localizada em Lagoa do juca, neste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/04/2012 | 200.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da SAMU deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/04/2012 | 500.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da casa de apoio aos profissionais de saude deste municipio. Relativo ao mes de fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0000734 | 03/04/2012 | 4000.00 | 00008810094743 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de pessoas carentes para fazerem exames e consultas em hospitais de Campina Grande, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/04/2012 | 250.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao se um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/04/2012 | 65.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na recarga de Tonner de computador da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/04/2012 | 390.71 | 34155945000102 | LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a realizacao de exames realizados em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/04/2012 | 471.50 | 00006364528406 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicao destinado a funcionarios quando a servicos do Administrativo Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/04/2012 | 622.00 | 00003090606488 | APOLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Digitacao junto a Secretaria de Financas deste municipio, durante o mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/04/2012 | 1252.50 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de impressao plotagem, impressoes A4 e encadernacao de documentos do administrativo municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/04/2012 | 815.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de equipamentos de informatica destinado a computadores do administrativo municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/04/2012 | 700.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao de 35 computadores das diversas secretarias deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/04/2012 | 255.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na recarga de cartuchos e Toners, e manutencao de impressoras do administrativo municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/04/2012 | 53.92 | 00095232001434 | JOSE VANDERLEI FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/04/2012 | 800.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em aulas ministradas aos integrantes da Filarmonica Municipal deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/04/2012 | 130.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/04/2012 | 150.00 | 00003089563460 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000742 | 03/04/2012 | 1300.00 | 00005542053432 | NELSON ALEXANDRE DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo Gol o qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/04/2012 | 230.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na recarga de cartuchos e Toner de diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/04/2012 | 3476.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professores e profissionais da educacao de Campina Grande a Alcantil e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/04/2012 | 465.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao e conserto de computadores pertecente ao Centro de Informatica, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/04/2012 | 400.00 | 00028393155487 | MARIA DE PERPETUO SOCORRO SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sede Provisoria da Prefeitura municipal deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012012 | 0000767 | 04/04/2012 | 2800.00 | 00080465188400 | ANNIBAL PEIXOTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos advocaticios durante o mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082011 | 0000769 | 04/04/2012 | 1250.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de assessoria tecnica especializado nas areas de licitacao e prestacao de contas de convenios junto a Orgaos federais e estaduais junto as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.018-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 05/04/2012 | 110.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de Infiltracao em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 05/04/2012 | 34.66 | 08367059000124 | ANDRADE CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de toalhas e tapetes destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/04/2012 | 343.68 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 940-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 05/04/2012 | 81.00 | 07009363000137 | BAR E RESTAURANTE DO BAIXINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 05/04/2012 | 3000.00 | 00003791349422 | JOSE PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao e conserto do Trator de Esteira pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/04/2012 | 400.00 | 00008626759444 | JOSE ROBERIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em retoques manutencao e pintura de cataventos localizados nas diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/04/2012 | 540.00 | 00036409987404 | GERALDO CAITANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no conserto de cataventos localizados nas diversas localidades e servicos de retoque e pintura do imovel onde funciona o PETI da localidade de Lagoa do Juca, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/04/2012 | 600.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no conserto de cataventos localizados nas diversas localidades e servicos de retoque e pintura do imovel onde funciona o PETI da localidade de Lagoa do Juca, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/04/2012 | 400.00 | 00010246512407 | GERIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no conserto de cataventos localizados nas diversas localidades e servicos de retoque e pintura do imovel onde funciona o PETI da localidade de Lagoa do Juca, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/04/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de fotocopiadora T167, localizada na Secretaria de Administracao deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/04/2012 | 274.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material descartaveis destinado as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/04/2012 | 3779.83 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/04/2012 | 100.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de exames laboratoriais em paciente assistido pela Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/04/2012 | 7726.65 | 10892164000124 | REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA EM PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesas hospitalares, diarias, exames, taxas, materiais e medicamentos destinado ao tratamento medico ao Paciente carente Severino de Souza, assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/04/2012 | 1050.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos nas divulgacoes e realizacoes no carro de som para inauguracao da SAMU, campanhas de vacinacao e reunioes junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000785 | 10/04/2012 | 2480.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Ambulancia placa OEU 8718, pertencente a Secretaria de saude deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000786 | 10/04/2012 | 2460.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Fiorino Ambulancia placa NPZ 1003, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000787 | 10/04/2012 | 2720.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiat placa MNZ 5351, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000788 | 10/04/2012 | 255.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de (Gasolina), destinado ao veiculo Moto placa KFN placa 4089, locado a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000789 | 10/04/2012 | 3020.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiorino Ambulancia placa MNT 2078, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000790 | 10/04/2012 | 890.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (oleo Diesel), destinado ao veiculo SAMU placa OET 0058, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/04/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000803 | 10/04/2012 | 2734.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Fiat placa MNY 3936, pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/04/2012 | 3000.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de viagens de Alcantil a cidades de Recife-PE, Joao Pessoa e Queimadas, com os alunos do Programa PETI das localidades de Lagoa do Juca e Barra de Aroeirasdeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/04/2012 | 2833.47 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/04/2012 | 2100.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Basico locado a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/04/2012 | 16.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/04/2012 | 22.85 | 08844748000182 | MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de fita para maquina destinado a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000791 | 10/04/2012 | 1268.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel), destinado ao veiculo Micro-onibus pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000792 | 10/04/2012 | 1289.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel) destinado ao veiculo Micro-onibus placa OFB 9248, pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000793 | 10/04/2012 | 1269.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel), destinado ao veiculo Onibus placa OFB 0480, pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000794 | 10/04/2012 | 1756.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel) destinado ao veiculo Onibus placa MNY 3812, pertencente a Secretaria de infra-estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000795 | 10/04/2012 | 2210.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Gol placa MOI 7351, locado a servicos da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000796 | 10/04/2012 | 1038.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (oleo Diesel), destinado ao veiculo micro onibus placa NPR 6403, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000797 | 10/04/2012 | 242.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Moto placa NQA 1225, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000799 | 10/04/2012 | 2198.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Strada placa MNZ 2953, locado a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000804 | 10/04/2012 | 2298.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Extra Diesel) destinado ao veiculo Caminhao placa MMO 7322, locado a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000805 | 10/04/2012 | 3720.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Extra Diesel), destinado ao veiculo Maquina de Esteira D7 Fiatalles, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000806 | 10/04/2012 | 3630.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Extra Diesel), destinado ao veiculo Trator de Pneus TL 70 Fiatalles, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000808 | 10/04/2012 | 292.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Moto placa NQA 1165, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/04/2012 | 110.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo Caminhao junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/04/2012 | 1148.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em Motor de Maquina Esteira, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000801 | 10/04/2012 | 2840.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Fiat placa PEO 1502, locado a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000802 | 10/04/2012 | 2720.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Strada placa MOL 7591, locado a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000807 | 10/04/2012 | 264.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Moto placa NQA 1185, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000810 | 10/04/2012 | 2690.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Caminhoneta Strada locada a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio, no periodo de 15/03/2012 a 15/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da CNM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/04/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000800 | 10/04/2012 | 348.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo da Emater placa MOE 7125, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/04/2012 | 208.01 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1014, localizada na Secretaria de Agricultura deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/04/2012 | 27.44 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura da linha telefonica no 3348-1014, localizado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/04/2012 | 561.17 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1019, localizada no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/04/2012 | 13.78 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura da linha telefonica no 3348-1019, localizado no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/04/2012 | 270.60 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1228, localizada na Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/04/2012 | 103.45 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1641, localizada na Escola Municipal Jose Clemente, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/04/2012 | 4600.00 | 00004669925482 | ANNY CAROLINE R. GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos tecnicos especializados e acompanhamento do Plano de carreira, cargos e remuneracao (PCCR) do magisterio publico municipal; atualizacao das tabelas para o novo piso nacional; reuniao com os professores e representacao do gestor junto ao ministerio publico neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/04/2012 | 138.60 | 04560821000133 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias (aviamentos), para desfile de Emancipacao Politica deste Municipio, conforme nota fiscal no 009549. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/04/2012 | 368.50 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1006, localizada na Seccretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/04/2012 | 643.96 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1008, localizada na Secretaria de saude deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/04/2012 | 596.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicao destinado a equipe do SAMU nos plantoes, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/04/2012 | 622.00 | 00042157943404 | MARIA JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos junto a Secretaria de saude deste municipio como agente comunitario de saude, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0000831 | 12/04/2012 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de serviocos em alinhamento de direcao no veiculo Fiorino Ambulancia placa MNT 2078, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/04/2012 | 300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Bateria, Filtro de Oleo e Oleo, destinado a manutencao do veiculo Fiorino Ambulancia placa MNT 2078, pertencente a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0000833 | 12/04/2012 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Pneus destinado ao veiculo Fiorino Ambulancia placa MNT 2078, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0000834 | 12/04/2012 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Pneus destinado ao veiculo Fiorino Ambulancia placa OEU 8718, pertencente a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0000835 | 12/04/2012 | 190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao do veiculo Fiorino Ambulancia placa OEU 8718, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/04/2012 | 1244.00 | 00001577569474 | ARLES JANDERLY ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como professor da modalidade Capoeiras junto ao CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/04/2012 | 622.00 | 00004676442416 | CARLA MARY BATISTA HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como instrutora de educacao fisica destinado aos Grupos de Idosos, junto ao CRAS deste municipio. Relativo ao Mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/04/2012 | 622.00 | 00005330970458 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como monitora do Programa PETI da comunidade de Lagoa do Juca e Barra de Aroeiras deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/04/2012 | 622.00 | 00004709682496 | GEOVAGNER GOMES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como Facilitador esportivo junto aos alunos do Programa PETI da comunidade de Lagoa do Juca e Barra de Aroeiras deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/04/2012 | 930.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Recapagens de Pneus do veiculo onibus placa MNY 3812, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/04/2012 | 308.00 | 00007356659409 | JONATHAS JOSELITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na lavagem dos veiculos junto as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/04/2012 | 27.63 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 12.762-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/04/2012 | 535.00 | 00008299671418 | AUDO AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no conserto de Pneus, Troca de Oleo e lavagens em geral de veiculos pertencentes as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/04/2012 | 503.00 | 00006364528406 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento de refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/04/2012 | 89.00 | 08802727000102 | SMARK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de acesso a internet, junto a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/04/2012 | 40.71 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/04/2012 | 2200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Recapagens de Pneus do Trator de Penus TL70, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0000844 | 12/04/2012 | 2220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Pneus destinado aos veiculos Trator de Pneus TL70 Fiatalles, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura e para o veiculo Caminhao placa MMO 7322, a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/04/2012 | 1820.00 | 00060352833491 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como operador de maquina junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/04/2012 | 622.00 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como motoboy na entrega de documentos e correspondencias junto a Secretaria de Infra-Estrutura e Agricultura deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM A CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/04/2012 | 120.00 | 00084073101404 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicao destinado aos alunos que estao participando dos cursos de Teatro, Dancas, Fotografias e Filmagens junto ao Pontal de Cultura Cariri em Boqueirao, junto ao Departamento de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM A CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/04/2012 | 2500.00 | 00002427982415 | ANTONIO SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um Trio Eletrico para realizacao do evento religioso 5o Alcantil Semeando a Paz, a ser realizado no dia 14 de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/04/2012 | 1572.45 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais destinado a ornamentacao da estrutura da Festa do Leite e Emancipacao Politica a realizar-se nos dias 27 a 29 de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/04/2012 | 130.00 | 00004698019486 | FERNANDO FAGUNDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao prestacao de servicos na manutencao da pagina eletronica da prefeitura municipal deste municipio. Relativo ao mes de fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/04/2012 | 622.00 | 00007959305420 | WELLINGTON MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como motoboy em tempo integral junto a Secretaria de Financas e Administracao deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/04/2012 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com publicacao de oficio 1996287, enviado em 11/04/2012, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0000852 | 13/04/2012 | 1650.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professor de Alcantil (sede) ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa neste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0000853 | 13/04/2012 | 1375.00 | 00008956154449 | JOSE CLEMENTINO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Quixaba, Brisios e Caetano a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0000854 | 13/04/2012 | 792.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos especiais de Alcantil (sede) a APAE em Campina Grande e vice-versa, nas Tercas e Quintas, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0000855 | 13/04/2012 | 1089.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professores de Alcantil (sede) a Campina Grande e vice-versa, no turno da noite. Relativo ao mes de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/04/2012 | 800.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como Motoboy na entrega de documentos, correspondencias e transporte de supervisores, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0000857 | 13/04/2012 | 3500.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Riacho de Cruz e Poco Redondo a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0000858 | 13/04/2012 | 1650.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Serra Verde e Gameleira a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0000859 | 13/04/2012 | 2475.00 | 00006283855440 | GUSTAVO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Catole, Canafistola e Amador ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0000860 | 13/04/2012 | 1750.00 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Loango ao Sitio Madeiras e Logradouro e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0000861 | 13/04/2012 | 1650.00 | 00004164049448 | GIVALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos Sitio Quixaba II, Quixaba I e Capoeiras ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa neste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0000862 | 13/04/2012 | 1250.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos universitarios de Lagoa do Juca ao Sitio Barra de Aroeiras e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/04/2012 | 1650.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professores de Alcantil (sede) ao Sitio Panelas e Lagoa do Juca, neste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0000864 | 13/04/2012 | 2750.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Quixaba, Capoeiras, Beringe, Recanto do Juca, Cruz de Ramada, Cha dos Grandes e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Fevereiroe Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0000865 | 13/04/2012 | 1225.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Quixaba do Raimundo, Brisios e Caetano a Alcantil (sede) e vice-versa neste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0000866 | 13/04/2012 | 1650.00 | 00016167953449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professor de Alcantil (sede) ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0000867 | 13/04/2012 | 3575.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Pasta e Neves ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0000868 | 13/04/2012 | 1925.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Amador, catole e canafistola ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de fevereiro e marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0000869 | 13/04/2012 | 3250.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Cachoeira do Gaspar, Recanto do Juca, Beringe e Juca ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de fevereiro eMarco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0000870 | 13/04/2012 | 2350.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Cha dos Grande, Cruz de Ramada, Cachoeira do Gaspar, Recanto do Juca, Beringe e Juca ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0000871 | 13/04/2012 | 2500.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Neves, Quixaba I, e Capoeiras ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de fevereiro e marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0000872 | 13/04/2012 | 2475.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Capoeiras e Madeiras ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0000875 | 13/04/2012 | 2050.00 | 00013638238415 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Tavares e Panelas a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de fevereiro e marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0000876 | 13/04/2012 | 2200.00 | 00090118774468 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Raposa de Cima e Raposa de Baixo ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0000877 | 13/04/2012 | 2500.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Bonitinha e Pedro Mariano a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0000878 | 13/04/2012 | 1925.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Cruz de Ramada, Cha dos Grande ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0000879 | 13/04/2012 | 1575.00 | 00026315882404 | JOSE FRANCISCO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio madeiras e Logradouro a Alcantil e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/04/2012 | 1240.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de bebida lactea e queijo de coalho para merenda Escolas, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/04/2012 | 2400.00 | 00002247757405 | MARIA ELIETE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como capacitadora durante a capacitacao e formacao continuada com os professores do Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/04/2012 | 600.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de sistema de folha de pagamento relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/04/2012 | 4343.94 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelas da operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio, para aquisicao de um Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/04/2012 | 1034.83 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos de juros incidentes sobre a operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0000884 | 16/04/2012 | 1350.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte da equipe do PSF II de Alcantil (sede) ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/04/2012 | 1897.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com beneficio em caso de seca e perda de safra e nao participacao do municipio em safra futuras junto ao MDA e a Secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/04/2012 | 3510.08 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais destinado a manutencao dos Pocos localizados nas diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/04/2012 | 980.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de limpeza quimica de dessalinizadores, e recuperacao de bomba, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 17/04/2012 | 227.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, junto a Energisa relativo a Iluminacao Publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 17/04/2012 | 685.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, junto a energisa relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 17/04/2012 | 882.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da Energisa, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 17/04/2012 | 11353.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da energisa relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 17/04/2012 | 446.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da energia, relativo a iluminacao publica nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 17/04/2012 | 200.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para manutencao de veiculo: Maquina de Esteira, Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 17/04/2012 | 230.00 | 06252245000192 | AGROFLORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para manutencao de veiculo: Caminhao Pipa, Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 17/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da Famup, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 17/04/2012 | 16.50 | 00007591471406 | JULIANA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 17/04/2012 | 1500.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos medicos realizado na paciente Camilla Pereira de Araujo, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 17/04/2012 | 70.31 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.902-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 17/04/2012 | 774.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da A Uniao, relativo a publicacao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/04/2012 | 848.81 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Apolice de seguro do veiculo Onibus placa OFD 0480, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 17/04/2012 | 6190.42 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a apolice de seguro do veiculo onibus pertecente a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 17/04/2012 | 2411.16 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a apolice de seguro do veiculo Onibus placa OFD 0480, pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 18/04/2012 | 15.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 940-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 18/04/2012 | 472.50 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao cadeiras de plastico destinado a sceretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 18/04/2012 | 807.62 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de brinquedos educativos destinado aos alunos do PETI da localidade de Barra de Aroeiras e Lagoa da Juca, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 18/04/2012 | 320.00 | 05205147000131 | CAMPINA MOTOCAPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de protetor de braco destinado aos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/04/2012 | 77.00 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/04/2012 | 199.00 | 70120662003015 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de CD Player Portatil destinado a Escola Municipal da comunidade do Barbosa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/04/2012 | 2113.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, pago na Guia da Previdencia Social-GPS, relativo a competencia Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062012 | 0000921 | 20/04/2012 | 2400.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais de expediente destinado ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/04/2012 | 506.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/04/2012 | 0.04 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.903-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/04/2012 | 23776.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s de diversas Secretarias do Municipio, pago na Guia da Previdencia Social-GPS, relativo a competencia Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/04/2012 | 13.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria de TED de folha de pagamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/04/2012 | 13.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria de TED de folha de pagamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/04/2012 | 622.00 | 00009104215443 | JOSE VINICIOS SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como facilitador esportivo dos alunos do Programa Pro-Jovem deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/04/2012 | 14004.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Saude, pago na Guia da Previdencia Social-GPS, relativo a competencia Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/04/2012 | 30.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao motorista Francinaldo Bezerra dos Santos, quando na realizacap de viagens a Recife-PE pacientes, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/04/2012 | 30.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao motorista Jose Roberto dos Santos, quando na realizacap de viagens a Recife-PE pacientes, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/04/2012 | 30.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao motorista Jose Roberto dos Santos, quando na realizacao de viagens para Recife-PE, a servicos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/04/2012 | 30.00 | 00006113935493 | JOSE JONAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinado ao motorista Jose Jonas dos Santos, quando na realizacap de viagens a Recife-PE, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/04/2012 | 30.00 | 00006113935493 | JOSE JONAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao motorista Jose Jonas dos Santos, quando na realizacap de viagens a Recife-PE, a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/04/2012 | 30.00 | 00004525145412 | LEANDRO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria destinado ao motorista Leandro Cabral da Silva, quando na realizacap de viagens a Recife-PE a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/04/2012 | 30.00 | 00004525145412 | LEANDRO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria destinado ao motorista Leandro Cabral da Silva, quando na realizacap de viagens a Recife-PE, a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/04/2012 | 30.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria destinado ao motorista Jose Roberto dos Santos, quando na realizacap de viagens a Recife-PE, a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/04/2012 | 700.00 | 10935701000176 | FUNERARIA SAO LAZARO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos funerarios do Sr. Nelson Alexandre de Souza assistido por este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/04/2012 | 1230.00 | 09227723000100 | IVANILSON DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de flores diversas para velorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/04/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/04/2012 | 319.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos destinado a revisao do veiculo Ambulancia placa OET 0058 - SAMU, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/04/2012 | 90.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos mecanicos na revisao do veiculo Ambulancia placa OET 0058 - SAMU, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/04/2012 | 65.00 | 09157348000161 | CARMELINDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no conserto de maquina junto a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/04/2012 | 914.20 | 00087282275491 | DOGIVALDO DE LIMA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de 2.612 bolos de saia destinado a merenda da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/04/2012 | 2315.50 | 00002154216471 | SORAIA MARIA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de frangos caipira destinado a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/04/2012 | 245.00 | 00001922717410 | MARIA MARINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de Alface, Cebolinha, Coentro e Pimentao destinado a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/04/2012 | 1575.90 | 00001158861419 | EDUARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de 9.270 Paes destinado a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/04/2012 | 180.00 | 00083721070410 | GLENNY BRAZIL GURGEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de consulta medica e exame realizado na paciente Kayllanne Yasmim de Moura assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/04/2012 | 1500.00 | 00039656918487 | SIMONE DUARTE DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos cirurgico na paciente Luciene Barbosa da Silva, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0000940 | 24/04/2012 | 9000.00 | 00051923912453 | ALDEMI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de 90 carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas localizada no perimetro urbano neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/04/2012 | 399.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Toldo destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/04/2012 | 170.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Lampadas para iluminacao destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/04/2012 | 150.00 | 00047356430444 | GIOVANNINI C. A. LIMA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de consulta medica em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/04/2012 | 500.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos hospitalares realizados na paciente Luciene Barbosa da Silva na retirada de Nodulo na Mama, junto a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/04/2012 | 500.00 | 00006890026454 | FABRICIA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos pelos dias trabalhados no Laboratorio junto a Secretaria de Saude deste municipio, na ocasiao que a funcionaria efetiva Edna Adelany da Costa, encontrava-se em tratamentode saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/04/2012 | 813.88 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Pasep periodo de apuracao Marco de 2012, com vencimento em 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/04/2012 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, realtivo a despesa com publicacao de licitacao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/04/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/04/2012 | 8177.17 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/04/2012 | 1555.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/04/2012 | 3065.29 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/04/2012 | 1248.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo, Comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/04/2012 | 2694.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/04/2012 | 793.24 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo I, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/04/2012 | 50.87 | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/04/2012 | 16468.72 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores Fundeb 2a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 26/04/2012 | 15946.13 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Educacao Infantil, 60% Fundeb,efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/04/2012 | 29848.69 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores do Fundeb - 1a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/04/2012 | 14929.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administartivo 40%Fundeb, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/04/2012 | 8243.83 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 60%, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/04/2012 | 5592.17 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 60%, efetivos/comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/04/2012 | 742.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores Fundeb - 1a fase, efetivos/comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/04/2012 | 3596.42 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 60%, Comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/04/2012 | 2748.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 40%, Comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/04/2012 | 622.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 40%, Contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/04/2012 | 248.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Auxiliares do Fundeb- 2a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/04/2012 | 22593.72 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Auxiliares do Fundeb 1a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/04/2012 | 8723.95 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor regente de ensino, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/04/2012 | 1021.71 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Regente de Ensino, efetivos/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/04/2012 | 4998.95 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Educacao - Auxiliares do FUNDEB 1a e 2a fase, debitado na conta 14.662-5, relativo a competencia Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/04/2012 | 21164.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%, debitado na c/c 14.662-5, relativo a competencia Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/04/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 26/04/2012 | 100.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de consulta medica nopaciente Manoel Pereira da Silva Junior, assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/04/2012 | 1368.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Vigil. Epidemiologica, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/04/2012 | 2648.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude II, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/04/2012 | 3798.19 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, comissionadosefetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/04/2012 | 34770.21 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude,efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/04/2012 | 10678.44 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNITARIOS DE SAUDE.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/04/2012 | 9282.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Agentes de Saude (PACS), efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/04/2012 | 19543.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais de Saude (PSF), efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/04/2012 | 9848.16 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais de Saude (PSF), Contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/04/2012 | 13788.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais de Saude SAMU, contrat. Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/04/2012 | 622.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais de Saude SAMU, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/04/2012 | 2042.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Saude PACS, debitado na c/c 17.886-1, relativo a competencia Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/04/2012 | 6466.19 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal incidente sob a fopag da Secretaria Municipal de Saude PSF, debitado na c/c 17.886-1, relativo a competencia Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 26/04/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.673-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 26/04/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.248-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/04/2012 | 1244.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Profissionais do PETI, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/04/2012 | 1275.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Programa Pro-Jovem Adolescente, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 26/04/2012 | 1866.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Programa Bolsa Familia, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 26/04/2012 | 1125.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social - CRAS, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/04/2012 | 6111.88 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/04/2012 | 653.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Conselho Tutelar, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/04/2012 | 8708.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Profissionais do PETI, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/04/2012 | 1156.11 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social- CRAS, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/04/2012 | 1866.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social - CRAS, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/04/2012 | 2488.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Conselho Tutelar, Agt. honorifico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/04/2012 | 864.24 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/04/2012 | 11772.28 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-estrutura, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/04/2012 | 9330.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/04/2012 | 740.06 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/04/2012 | 3354.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/04/2012 | 622.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/04/2012 | 823.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/04/2012 | 1540.87 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabiente, efetivos/comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/04/2012 | 15000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, agente politico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/04/2012 | 1622.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, setor Agricultura, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/04/2012 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, setor Agricultura, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/04/2012 | 2373.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Abril de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio, setor Desenvolvimento Economico, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/04/2012 | 154.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao da refeicao destinado ao Operador de Maquina, quando a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/04/2012 | 670.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicao destinado a equipe do SAMU nos plantoes, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/04/2012 | 220.00 | 05537407000176 | FACULDADE DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a mensalidade da prestacao de servicos na capacitacao em curso de especializacao de enfermagem do trabalho, para funcionaria a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes deAbril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/04/2012 | 160.00 | 00076863522420 | ISMENIA SATIRO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com l qwe | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/04/2012 | 154788.32 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2a medicao dos servicos de Construcao de uma Escola em Alcantil-PB, conforme Projeto Padrao FNDE/MEC. | 10052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0001014 | 27/04/2012 | 152362.20 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 3a medicao dos servicos prestados na Construcao de Escola Infantil - CRECHE Padrao, neste municipio. | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/04/2012 | 515.00 | 00002727155492 | RISONETE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na confeccao de roupas destinados aos alunos da rede municipal de ensino para o desfile civico em comemoracao a emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/04/2012 | 1240.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de bebida lactea e queijo de Manteiga para merenda Escolas, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/04/2012 | 238.33 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/04/2012 | 2500.00 | 13613436000106 | NGV CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria publica e social, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/04/2012 | 1570.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/04/2012 | 1.02 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 283.143-0 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/04/2012 | 665.50 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor do FM Rural, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/04/2012 | 764.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da A Uniao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/04/2012 | 292.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 940-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082011 | 0001048 | 30/04/2012 | 1250.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de assessoria tecnica especializada nas areas de licitacao e de prestacao de contas de convenios junto a orgaos federais e estaduais junto as diversas secretarias deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/04/2012 | 8466.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela 27 do parcelamento especial Lei no 11960/2009 - patronal competencia 04/2012, com vencimento em 30/04/2012, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/04/2012 | 2213.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela 27 do parcelamento especial Lei no 11.960/2009- segurados, competencia 04/2012, com vencimento em 30/04/2012, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/04/2012 | 700.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao de 35 computadores das diversas secretarias deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/04/2012 | 622.00 | 00003090606488 | APOLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de digitacao realizados junto a Secretaria de Financas deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/04/2012 | 92.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Prefeitura municipal deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/04/2012 | 1620.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/04/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de fotocopiadora T167 de serie CWG 856830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/04/2012 | 130.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de educacao deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/04/2012 | 150.00 | 00003089563460 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da biblioteca municipal deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/04/2012 | 800.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na ministracao de aulas aos integrantes da Filarmonica Municipal deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001045 | 30/04/2012 | 3476.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professores e profissionais da Educacao de Campina Grande a Alcantil e vice-versa, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2012 | 121.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/04/2012 | 912.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de 24 GLP envazados destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/04/2012 | 250.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da casa de apoio aos profissionais de saude deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/04/2012 | 250.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001034 | 30/04/2012 | 650.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo Moto o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/04/2012 | 200.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da SAMU deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/04/2012 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imoveis destinado ao funcionamento da Ancora do PSF II deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001042 | 30/04/2012 | 1300.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo Fiat uno, o qual esta a disposicao da Secretaria de saude deste municipio. Relativo ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2012 | 70.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2012 | 57.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da ancora do PSF II junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2012 | 173.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/04/2012 | 250.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos medicos na paciente Maria Marcia da Silva assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/04/2012 | 130.00 | 00014340933449 | ANTONIO ALVES ARAGAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no conserto de 01 televisao pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/04/2012 | 325.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/04/2012 | 200.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do nucleo de costura, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/04/2012 | 130.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/04/2012 | 150.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da oficina de atividades do CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/04/2012 | 260.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do PETI da localidade de Lagoa do Juca, neste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/04/2012 | 200.00 | 00026919547813 | ALESSANDRO PATRICIO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Programa PETI da localidade de Barra de Aroeiras deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2012 | 82.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do nucleo de costura junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2012 | 33.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Programa PETI da localidade de Lagoa do juca deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/04/2012 | 130.00 | 00056834330453 | JOSE EUTROPIO DE FIGUEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Oficina de manutencao junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001033 | 30/04/2012 | 2400.00 | 00042012830463 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo Caminhao Carroceria Aberta, o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001041 | 30/04/2012 | 1300.00 | 00004257687401 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo Strada o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 200012012 | 0001046 | 30/04/2012 | 3600.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo Caminhao Pipa para abastecimento de agua nas cisternas, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/04/2012 | 1500.00 | 00060352833491 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como operador de maquina junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/04/2012 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de engenharia durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2012 | 56.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Infra-Estruturas deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2012 | 36.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001053 | 30/04/2012 | 1300.00 | 00007413614421 | GRECIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo Fiat o qual esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122012 | 0001065 | 30/04/2012 | 50900.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a palco profissional, um som profissional sistema Flay, um portal estrutura metalica, uma iluminacao profissional, dez banheiros quimicos, um gerador de 180 KWA, um palco bau parao motocross, um som de medio porte, destinado as festividades de Emancipacao Politica, Festa do Leite e Motocross realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052012 | 0001066 | 30/04/2012 | 52000.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contratacao das bandas Desejo Sedutor, Forro do Paredao, Beijo com Batom, Forrozao Genildo e Genaldo e Ferro na Boneca, para as festividades de Emacipacao Politica e Festa do Leite realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/04/2012 | 200.00 | 00004175038493 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como seguranca nas festividades de Emancipacao Politica, Festa do Leite e Motocross, realizados nos dias 27, 28 e 29 de Abril, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2012 | 200.00 | 00001942876700 | ALEXANDRE VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como seguranca nas festividades de Emancipacao Politica, Festa do Leite e Motocross, realizados nos dias 27, 28 e 29 de Abril, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/04/2012 | 100.00 | 00004896402499 | LOREDANA RAQUEL DE ARAUJO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como seguranca nas festividades de Emancipacao Politica, Festa do Leite e Motocross, realizados nos dias 27, 28 e 29 de Abril, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/04/2012 | 300.00 | 00000739109456 | LUCIO FLAVIO MELO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como seguranca nas festividades de Emancipacao Politica, Festa do Leite e Motocross, realizados nos dias 27, 28 e 29 de Abril, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/04/2012 | 300.00 | 00005252871400 | JOSE FELIPE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como seguranca nas festividades de Emancipacao Politica, Festa do Leite e Motocross, realizados nos dias 27, 28 e 29 de Abril, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/04/2012 | 300.00 | 00001225768454 | RENATO SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como seguranca nas festividades de Emancipacao Politica, Festa do Leite e Motocross, realizados nos dias 27, 28 e 29 de Abril, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/04/2012 | 200.00 | 00000811470407 | JOELSON DE SOUSA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como seguranca nas festividades de Emancipacao Politica, Festa do Leite e Motocross, realizados nos dias 27, 28 e 29 de Abril, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/04/2012 | 200.00 | 00005774828409 | JOSE JANDERSON PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como seguranca nas festividades de Emancipacao Politica, Festa do Leite e Motocross, realizados nos dias 27, 28 e 29 de Abril, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/04/2012 | 100.00 | 00004846561470 | JARDEL DE LIMA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como seguranca nas festividades de Emancipacao Politica, Festa do Leite e Motocross, realizados nos dias 27, 28 e 29 de Abril, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2012 | 100.00 | 00002490892460 | JOSE GILIARD DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como seguranca nas festividades de Emancipacao Politica, Festa do Leite e Motocross, realizados nos dias 27, 28 e 29 de Abril, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/04/2012 | 100.00 | 00004462609409 | JOSE ANTONIO SILVA LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como seguranca nas festividades de Emancipacao Politica, Festa do Leite e Motocross, realizados nos dias 27, 28 e 29 de Abril, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/04/2012 | 200.00 | 00005597384473 | ROBSON ALLISON SOARES MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como seguranca nas festividades de Emancipacao Politica, Festa do Leite e Motocross, realizados nos dias 27, 28 e 29 de Abril, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/04/2012 | 300.00 | 00004702154451 | JONATHA MIDORI YASSAKI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como seguranca nas festividades de Emancipacao Politica, Festa do Leite e Motocross, realizados nos dias 27, 28 e 29 de Abril, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/04/2012 | 300.00 | 00004753040470 | MARCOS ANTONIO MARQUES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como seguranca nas festividades de Emancipacao Politica, Festa do Leite e Motocross, realizados nos dias 27, 28 e 29 de Abril, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/04/2012 | 300.00 | 00004450599403 | RODRIGO ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como seguranca nas festividades de Emancipacao Politica, Festa do Leite e Motocross, realizados nos dias 27, 28 e 29 de Abril, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/04/2012 | 100.00 | 00006371891405 | CAMILA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como seguranca nas festividades de Emancipacao Politica, Festa do Leite e Motocross, realizados nos dias 27, 28 e 29 de Abril, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/04/2012 | 300.00 | 00002698216433 | BARTOLOMEU EDUIW LEITE PAULENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como seguranca nas festividades de Emancipacao Politica, Festa do Leite e Motocross, realizados nos dias 27, 28 e 29 de Abril, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/04/2012 | 300.00 | 00005107536476 | PETALA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como seguranca nas festividades de Emancipacao Politica, Festa do Leite e Motocross realizados nos dias 27, 28 e 29 de Abril, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/04/2012 | 100.00 | 00000808525484 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como seguranca nas festividades de Emancipacao Politica, Festa do Leite e Motocross realizados nos dias 27, 28 e 29 de Abril, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/05/2012 | 383.05 | 00080465188400 | ANNIBAL PEIXOTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ressarcimento das despesas de combustivel realizada na visita ao municipio nos dias 24/02, 23/03 e 12/04, conforme clausula setima, alinea B, do contrato de prestacao de servicos Advocaticios,junto a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/05/2012 | 757.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de equipamentos de informatica destinados aos computadores pertencentes as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012012 | 0001093 | 02/05/2012 | 2800.00 | 00080465188400 | ANNIBAL PEIXOTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos advocaticios neste municipio,durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/05/2012 | 400.00 | 00028393155487 | MARIA DE PERPETUO SOCORRO SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sede Provisoria da prefeitura municipal deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/05/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/05/2012 | 3.00 | 09368374000139 | 1o TABELIONATO DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de autenticacao de documentos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/05/2012 | 100.00 | 00004753040470 | MARCOS ANTONIO MARQUES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como seguranca efetivo da ROTAM durante a realizacao de Pregao Presencial realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/05/2012 | 100.00 | 00002698216433 | BARTOLOMEU EDUIW LEITE PAULENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como seguranca efetivo da ROTAM durante a realizacao de Pregao Presencial realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/05/2012 | 100.00 | 00005107536476 | PETALA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como seguranca efetivo da ROTAM durante a realizacao de Pregao Presencial realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/05/2012 | 100.00 | 00004450599403 | RODRIGO ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como seguranca efetivo da ROTAM durante a realizacao de Pregao Presencial realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/05/2012 | 100.00 | 00006371891405 | CAMILA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como seguranca efetivo da ROTAM durante a realizacao de Pregao Presencial realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/05/2012 | 118.69 | 13983652000135 | RODRIGO ROMAO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/05/2012 | 1002.75 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em copias xerograficas de documentos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/05/2012 | 622.00 | 00004676442416 | CARLA MARY BATISTA HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como instrutora de educacao fisica destinado aos Grupos de Idosos viva a vida da sede do Municipio e Esperanca de Lagoa do Juca, junto ao CRAS deste municipio. Relativo ao Mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/05/2012 | 622.00 | 00001577569474 | ARLES JANDERLY ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como professor da modalidade Capoeiras junto ao CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro e Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/05/2012 | 622.00 | 00009104215443 | JOSE VINICIOS SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como facilitador esportivo dos alunos do Programa Pro-Jovem deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/05/2012 | 622.00 | 00004709682496 | GEOVAGNER GOMES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como Facilitador esportivo junto aos alunos do Programa PETI da comunidade de Lagoa do Juca e Barra de Aroeiras deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/05/2012 | 622.00 | 00005330970458 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como monitora do Programa PETI da comunidade de Lagoa do Juca e Barra de Aroeiras deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/05/2012 | 274.73 | 34155945000102 | LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de exames especiais em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/05/2012 | 385.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de equipamentos destinados aos computadores pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/05/2012 | 1000.00 | 12665909000148 | FRANCISCO ALVES TOMAZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de bateria destinado ao veiculo onibus placa MNY 3812, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/05/2012 | 914.20 | 00087282275491 | DOGIVALDO DE LIMA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de 2.612 bolos de saia destinado a merenda das escolas da rede municipal e Agricultura familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/05/2012 | 329.70 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de maracuja destinado a merenda da rede municipal e Agricultura familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/05/2012 | 48.50 | 00001922717410 | MARIA MARINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de Alface, Cebolinha, Coentro e Pimentao destinado a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/05/2012 | 85.00 | 00068443102420 | JOAO ANTONIO ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de viagem de Alcantil a Boqueirao para tratar de assuntos do interesse da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/05/2012 | 250.00 | 00008583379408 | POLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura, Emater e Ulsave, deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 04/05/2012 | 520.53 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1019, localizada no Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 04/05/2012 | 600.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao de Cataventos nas diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/05/2012 | 400.00 | 00008626759444 | JOSE ROBERIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao de cataventos das diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 04/05/2012 | 400.00 | 00010246512407 | GERIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao dos diversos cataventos das diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 04/05/2012 | 540.00 | 00036409987404 | GERALDO CAITANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao de cataventos localizados nas diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 04/05/2012 | 445.00 | 03677443000100 | AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 01 aparelho Celular e uma Antena Celular destinado a Escola da Comunidade do Barbosa, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 04/05/2012 | 1027.01 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1008, localizada na Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 04/05/2012 | 375.68 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1006, localizada na Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/05/2012 | 500.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de servicos medicos (Colonoscopia), no Paciente Patricio Jose da Cruz, assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001125 | 07/05/2012 | 2100.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo basico o qual esta a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/05/2012 | 30.00 | 09365503000135 | 1o CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa de cartorio com documentos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001124 | 07/05/2012 | 2690.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Caminhoneta Strada no periodo de 15/04 a 15/05 de 2012 o qual esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/05/2012 | 231.00 | 00079240844449 | FABIO PEREIRA MARIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicao destinado a equipe de palco, som e organizadores da Festa do leite e emancipacao politica realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM A CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/05/2012 | 37.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado aos Jovens que estao participando dos cursos de danca e fotografia, junto ao departamento de cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/05/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/05/2012 | 2337.80 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a devolucao de convenio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/05/2012 | 1300.00 | 00018880614487 | SEVERINA FRANCISCA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo Gol, o qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/05/2012 | 242.28 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a devolucao de convenio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/05/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/05/2012 | 2834.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de diversos exames em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/05/2012 | 1500.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos medicos realizados no Paciente Manoel Pereira da Silva Junior, assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/05/2012 | 600.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de sistema de Folha de Pagamento relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/05/2012 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com publicacao decimo primeiro de edital de convocacao e publicacao de ato revogatorio de tomada de preco 02/2012, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/05/2012 | 665.50 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor do patrocinio do Programa FM Rural, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/05/2012 | 3910.89 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/05/2012 | 315.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na recarga de cartuchos das impressoras das diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/05/2012 | 820.00 | 00019868880459 | ANIBAL DA SILVA REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na divulgacao e transmissao de eventos realizados pela Prefeitura Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/05/2012 | 200.00 | 00068443102420 | JOAO ANTONIO ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a realizacao de viagens de Alcantil a Recife a servicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/05/2012 | 105.00 | 00004709682496 | GEOVAGNER GOMES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados no conserto de um armario e cinco mesas da Escola Municipal de Gameleira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/05/2012 | 55.69 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/05/2012 | 500.00 | 00051926580478 | SEVERINA DINALVA MORAIS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Severina Dinalva Morais de Melo, quando na realizacao de viagens a servicos da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/05/2012 | 230.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na recarga de cartuchos, tonners Reset e aquisicao de cartucho original de impressoras da escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/05/2012 | 290.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na recarga de cartuchos e Tonners de impressoras pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/05/2012 | 2200.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesas hospitalares em cirurgias realizados nos paciente Maria Aparecida de Lima (Hernia de Hiato); Gilvania Rodrigues dos Santos (Cesaria) e Cristiane Alexandre da Silva (cesaria), assistidas pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/05/2012 | 400.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesas hospitalares de Raio X em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancari debitada na conta corrente 16.018-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/05/2012 | 200.00 | 00002296076408 | IRADIR DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento correspondente a locacao do clube com piscina para realizacao de aulas praticas de natacao e hidroginasticas com os alunos do programa Pro Jovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM A CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/05/2012 | 38.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado aos Jovens que estao participando dos cursos de danca e fotografia, junto ao departamento de cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/05/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da Ubam, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da CNM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/05/2012 | 77.00 | 14271315000188 | BELIZA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/05/2012 | 29.00 | 00007106815420 | JUACI LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001179 | 11/05/2012 | 285.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Moto placa NQA 1185, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001183 | 11/05/2012 | 3254.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Fiat placa PEO 1502, locado a servicos do Gabinete do Prefeitodeste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001185 | 11/05/2012 | 2830.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Estrada placa MOL 7591, locado a servicos do Gabinete do Prefeitodeste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/05/2012 | 402.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais destinados a manutencao dos Pocos das diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001169 | 11/05/2012 | 4230.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Extra Diesel) destinado ao veiculo maquina de esteira D7 Fiatalles, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/05/2012 | 1400.00 | 00018655548472 | MARIA MARIETA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no frete do caminhao Prancha para transportar a maquina de esteira de Alcantil (sede) para varias localidades na zona rural, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001178 | 11/05/2012 | 4150.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (oleo diesel), destinado ao veiculo Trator de Pneus TL70 Fiatalles, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001180 | 11/05/2012 | 350.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Moto placa NQA 1165, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001181 | 11/05/2012 | 2520.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Estrada placa MNZ 2953, locado a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001186 | 11/05/2012 | 2735.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel), destinado ao veiculo Caminhao placa MMO 7322, locado a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001182 | 11/05/2012 | 372.25 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo placa MOE 7125, junto a Secretaria de agricultura deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001184 | 11/05/2012 | 3280.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Fiat placa MNY 3936, pertencente a Secretaria de Assistencia Socialdeste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/05/2012 | 2908.99 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0001159 | 11/05/2012 | 62490.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude, junto a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001160 | 11/05/2012 | 1130.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel), destinado ao veiculo SAMU placa OET 0058, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001161 | 11/05/2012 | 285.30 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (gasolina) destinado ao veiculo Moto placa KFN 4089, locada a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001162 | 11/05/2012 | 3240.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiorino Ambulancia placa MNT 2078, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001163 | 11/05/2012 | 2940.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiat placa MNZ 5351, locado a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001164 | 11/05/2012 | 2674.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo ambulancia Fiorino placa NPZ 1003, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001165 | 11/05/2012 | 2662.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Ambulancia placa OEU 8718, pertecente a Secretaria de saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/05/2012 | 112.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de exames laboratoriais no paciente Erivan Eraldo de Lima, assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/05/2012 | 250.00 | 00062084364434 | DANIEL MELO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na apresentacao de seresta dancante em comemoracao ao dia das Maes na Escola Municipal Jose Euzebio e Jose Clemente, realizadoïpela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001170 | 11/05/2012 | 1778.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel), destinado ao veiculo Micro-onibus placa OFB 9238, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001171 | 11/05/2012 | 1820.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Extra Diesel), destinado ao veiculo Micro-onibus placa OFB 9248, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001172 | 11/05/2012 | 1794.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel), destinado ao veiculo onibus placa OFB 0480, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001173 | 11/05/2012 | 2210.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (oleo diesel), destinado ao veiculo onibus placa MNY 3812, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001174 | 11/05/2012 | 1560.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (oleo Diesel), destinado ao veiculo Micro-onibus placa NPR 6403, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001175 | 11/05/2012 | 262.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Moto placa NQA 1225, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001176 | 11/05/2012 | 2760.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Gol placa MOI 7351, locado a servicos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/05/2012 | 270.00 | 00003298069477 | JAILSON GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no conserto e pintura de veiculo pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/05/2012 | 89.00 | 08802727000102 | SMARK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de acesso a internet junto a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/05/2012 | 238.69 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/05/2012 | 100.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001196 | 14/05/2012 | 3750.00 | 00008810094743 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de pessoas carentes de Alcantil a Campina Grande para realizarem exames e consultas, junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001197 | 14/05/2012 | 1150.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte da Equipe do PSF II de Alcantil (sede) ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 14/05/2012 | 55.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel destinado ao funcionamento do CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 14/05/2012 | 11.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 14/05/2012 | 96.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Programa PETI da localidade de Barra de Aroeiras neste municipio. Relativo ao consumo do mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/05/2012 | 420.00 | 00033829837453 | MAURO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos como intrutor de dancas regionais junto ao Centro de Referencia Assistencia Social CRAS, neste Municipio relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/05/2012 | 210.30 | 08844748000182 | MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais destinado ao Pro Jovem Adolescente nestec Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 14/05/2012 | 14.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Biblioteca Municipal deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/05/2012 | 110.03 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1641, localizada na Escola Municipal Jose Clemente, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/05/2012 | 237.38 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1228, localizada na Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/05/2012 | 3612.80 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinados a merenda da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/05/2012 | 172.27 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1014, localizada na Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao consumo do mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/05/2012 | 630.00 | 00014217767404 | JUVENAL CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte da maquina de esteira de Campina Grande a Alcantil, junto a Secretaria Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/05/2012 | 425.00 | 24286411000153 | HODAMIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos destinado aos veiculos Trator de Pneus e Trator de Esteira pertecente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 100032012 | 0001203 | 14/05/2012 | 5525.04 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinados a manutencao do veiculo Trator de Esteira, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 15/05/2012 | 614.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da Energisa relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/05/2012 | 1358.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da Energisa relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 15/05/2012 | 779.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da Energisa relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 15/05/2012 | 288.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da Energisa relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 15/05/2012 | 84.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da Energisa relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 15/05/2012 | 10965.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da Energisa relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 15/05/2012 | 106.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da Energisa relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 100032012 | 0001217 | 15/05/2012 | 1900.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao do veiculo trator de Pneus TL 70 Fiatalles, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 15/05/2012 | 1296.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinados a manutencao de pocos artesianos das diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 15/05/2012 | 400.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de recondicionamento de cilindros e e recuperacao de gaxeta, de pocos das diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/05/2012 | 70.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/05/2012 | 26.00 | 09028435000119 | CASA DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 100 parafusos para manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 15/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da Famup, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 15/05/2012 | 59.10 | 04537398000150 | RESTAURANTE NOVO BRASEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 15/05/2012 | 4343.94 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelas da operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio, para aquisicao de um Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 15/05/2012 | 903.96 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos de juros incidentes sobre a operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/05/2012 | 339.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 01 passagem no percurso de Campina Grande x Rio de Janeiro destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/05/2012 | 30.00 | 06987656000126 | ASSOCIACAO DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com locomocao de Campina Grande a Joao Pessoa de funcionario da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, para participar de encontro da Bolsa Familia, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 15/05/2012 | 500.00 | 00076863522420 | ISMENIA SATIRO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Secretaria Ismenia Satiro Cruz, para custeios de despesas junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/05/2012 | 22.00 | 06987656000126 | ASSOCIACAO DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com locomocao de Joao Pessoa a Campina Grande de funcionario da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, para participar de encontro da Bolsa Familia, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/05/2012 | 100.00 | 00006742395478 | ELTEMAR JUCELIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao funcionario Eltemar Jucelio Barbosa, para custear despesas de hospedagem quando na participacao de reunioes do IGD na cidade de Joao Pessoa, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/05/2012 | 32.45 | 00518422000153 | CERVEJARIA BAHAMINHAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/05/2012 | 1333.14 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de 7.842 Paes destinado a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001233 | 18/05/2012 | 1045.00 | 00008956154449 | JOSE CLEMENTINO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Quixaba, Brisios e Caetano a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001234 | 18/05/2012 | 1089.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de Professores de Alcantil (sede) a Campina Grande e vice-versa, no turno da noite, neste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001235 | 18/05/2012 | 792.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de alunos especiais de Alcantil a Campina Grande e vice-versa para estudarem na APAE nas tercas e quintas, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mesde Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001236 | 18/05/2012 | 1881.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio capoeira e madeiras a Alcantil e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001237 | 18/05/2012 | 1634.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Serra Verde e Gameleira a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001238 | 18/05/2012 | 233.89 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Riacho de cruz e Poco Redondo a Alcantil e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/05/2012 | 1881.00 | 00006283855440 | GUSTAVO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Catole, Canafistola e Amador ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001240 | 18/05/2012 | 931.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Quixaba do Raimundo, Brisios e Caetano a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001241 | 18/05/2012 | 2090.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Quixaba, Capoeiras, Beringe, recanto do juca, cruz de ramada e cha dos grande ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001242 | 18/05/2012 | 1330.00 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Loango ao Sitio Madeiras e logradouro e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001243 | 18/05/2012 | 1634.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de Professores de Alcantil ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001244 | 18/05/2012 | 1254.00 | 00004164049448 | GIVALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Quixaba I e Quixaba II ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001245 | 18/05/2012 | 950.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos Universitarios do Sitio Lagoa do Juca ao Sitio Barra de Aroeiras e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 200012012 | 0001246 | 18/05/2012 | 1634.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de Professores de Alcantil (sede) ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001247 | 18/05/2012 | 3250.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Cachoeira do Gaspar, Recanto do Juca, Beringe, e Juca ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Abril de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001248 | 18/05/2012 | 2717.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Pasta e Neves ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001249 | 18/05/2012 | 1254.00 | 00016167953449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de Professores de Alcantil (sede) ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 18/05/2012 | 800.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como Motoboy na entrega de documentos, correspondencia e transporte de Supervisores por tempo integral, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes deAbril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001253 | 18/05/2012 | 1900.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Neves, Quixaba I, e Capoeiras ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001254 | 18/05/2012 | 1463.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Amador, catole e canafistola ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001255 | 18/05/2012 | 1197.00 | 00026315882404 | JOSE FRANCISCO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio madeiras e Logradouro a Alcantil e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001256 | 18/05/2012 | 1463.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Cruz de Ramada, Cha dos Grande ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001257 | 18/05/2012 | 1558.00 | 00013638238415 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Tavares e Panelas a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001258 | 18/05/2012 | 1672.00 | 00090118774468 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Raposa de Cima e Raposa de Baixo ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172012 | 0001259 | 18/05/2012 | 3525.00 | 00007400914766 | EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte escolar de alunos da rede Estadual de Ensino, do sitio Amador, Neves, Pasta, Bonitinha e Lagoa de Pedra a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172012 | 0001260 | 18/05/2012 | 2375.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte escolar de alunos da rede Estadual de Ensino, do sitio Riacho de Cruz e Poco Redondo a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172012 | 0001261 | 18/05/2012 | 3250.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte escolar de alunos da rede Estadual de Ensino, do sitio Capoeiras, Beringe, Juca, Lagoa do Juca, Quixaba, e Raposa a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172012 | 0001262 | 18/05/2012 | 2375.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte escolar de alunos da rede Estadual de Ensino, do sitio Bonitinha e Pedro Mariano a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172012 | 0001263 | 18/05/2012 | 2000.00 | 00003848495473 | SILVANO ROGERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte escolar de alunos da rede Estadual de Ensino, do sitio Cha dos Grande a Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172012 | 0001264 | 18/05/2012 | 2500.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte escolar de alunos da rede Estadual de Ensino, do sitio Cha dos Grande, Cruz de Ramada, Cacheoira do Gaspar, Recanto do Juca, Beringe e Juca ao Sitio Lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172012 | 0001265 | 18/05/2012 | 2000.00 | 00004564772414 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte escolar de alunos da rede Estadual de Ensino, do sitio Barbosa, Beringe e Juca ao Sitio lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 18/05/2012 | 2046.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/05/2012 | 514.96 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/05/2012 | 622.00 | 00007959305420 | WELLINGTON MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como motoboy em tempo integral a servicos da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 18/05/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 18/05/2012 | 10665.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/05/2012 | 1250.00 | 00003298069477 | JAILSON GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao e pintura do veiculo pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001231 | 18/05/2012 | 1150.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte da Equipe do PSF II de Alcantil (sede) ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000012012 | 0001252 | 18/05/2012 | 1353.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material odontologico destinado aos consultorios odontologicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/05/2012 | 11185.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/05/2012 | 35.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 18/05/2012 | 61.61 | 12609414000100 | VICTOR DE LACERDA GRISI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 18/05/2012 | 622.00 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como motoboy em entrega de documentos e correspondencias junto a Secretaria de Infra-estrutura e Agricultura deste municipio. Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 18/05/2012 | 1897.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com beneficio em caso de seca e perda de safra e nao participacao do municipio em safra futuras junto ao MDA e a Secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 21/05/2012 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com publicacao de oficio 2047828, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 21/05/2012 | 413.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de equipamentos destinados a orquestra Filarmonica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/05/2012 | 76.84 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.902-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/05/2012 | 386.00 | 00006364528406 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicoes destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/05/2012 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da A Uniao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/05/2012 | 700.00 | 00078994888420 | LEONARDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de dedetizacao com repelente de mocegos e veneno de cupim em predios do administrativo municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/05/2012 | 1500.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos medicos realizados na paciente Islane Nascimento Santos, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/05/2012 | 2500.00 | 00004303070475 | CLERISTON SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos da policia civil nas festividades de Emancipacao Politica, Festa do Leite e Motocross, realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/05/2012 | 400.00 | 00008299671418 | AUDO AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no conserto de Pneus, Pino de Center do Fecheiro de Mola Dianteiro, Troca de oleo, lubrificantes, lavagem em geral do veiculo Caminhao placa MMO 7322, junto a Secretariade Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/05/2012 | 145.00 | 11252594000144 | DEBORA LIMA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Lampadas destinado a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/05/2012 | 285.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicao destinado ao operador de maquina e trabalhadores da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/05/2012 | 200.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado ao veiculo Strada placa MOL 7591, locada a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0001285 | 23/05/2012 | 10000.00 | 00051923912453 | ALDEMI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento de 100 carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/05/2012 | 37.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produto destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/05/2012 | 1120.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos medicos realizados em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 23/05/2012 | 30.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de exames laboratoriais no paciente Josenildo Jose da Silva, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0001289 | 24/05/2012 | 5500.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de 55 carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas localizadas no perimetro da Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 24/05/2012 | 107.50 | 09314796000121 | RECANTO DO PICUI REGIONAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/05/2012 | 500.00 | 00002703873409 | MIRDES ANUALDA DE FIGUEROA VIEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Chefe de Gabinete Mirdes Anualda f. Vieira, para custeios de despesas junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/05/2012 | 35.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de lampada Mista destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/05/2012 | 860.82 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Pasep periodo de apuracao Abril de 2012, com vencimento em 25/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/05/2012 | 200.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Lampada Luz Mista 500W, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/05/2012 | 750.00 | 00083550321791 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na confeccao de 04 Portoes de ferro e 03 Gavetas para a Secretatia de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/05/2012 | 749.28 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do Trator de Esteira pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/05/2012 | 630.00 | 00003791349422 | JOSE PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao da maquina de Esteira, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/05/2012 | 105.00 | 00057109508404 | BENILSON GONCALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de viagem de Alcantil a Barra de Sao Miguel no transporte de pessoas carentes para recuperacao de cirurgia, assistidas pela Secretaria de Assistencia socialdeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/05/2012 | 130.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Grinalda de Flores naturais media simples destinado a sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/05/2012 | 250.00 | 00068443102420 | JOAO ANTONIO ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de viagens de Alcantil (sede) a Recife, no transporte de paciente para tratamento, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/05/2012 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da A Uniao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/05/2012 | 2500.00 | 13613436000106 | NGV CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de consultoria e Assessoria em auditoria publica e social, durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/05/2012 | 250.00 | 35486869000172 | SK CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao do veiculo Strada a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/05/2012 | 3354.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, comissioandos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/05/2012 | 15000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, Agente politico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/05/2012 | 622.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/05/2012 | 823.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/05/2012 | 1540.87 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, efetivos/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/05/2012 | 393.27 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com emplacamento do veiculo Moto placa NQA 1185, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/05/2012 | 1347.67 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura I, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/05/2012 | 11305.78 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura,efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/05/2012 | 8770.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura I,efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/05/2012 | 740.06 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura,comissionados | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/05/2012 | 292.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do Loteamento Nova Cidade, neste municipio, relativo ao consumo do mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/05/2012 | 393.27 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com emplacamento do veiculo Moto placa NQA 1165, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/05/2012 | 1622.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, setor Agricultura, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/05/2012 | 2865.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, setor Agricultura, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/05/2012 | 60.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/05/2012 | 2373.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econonico deste municipio, setor Desenvolvimento Economico, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/05/2012 | 1332.39 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/05/2012 | 0.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.903-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/05/2012 | 8398.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela 28 do parcelamento especial Lei no 11960/2009 - patronal competencia 05/2012, com vencimento em 31/05/2012, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/05/2012 | 2213.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela 28 do parcelamento especial Lei no 11960/2009 - segurado competencia 05/2012, com vencimento em 31/05/2012, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/05/2012 | 9727.53 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao municipio, setor Administrativo, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/05/2012 | 2917.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/05/2012 | 2177.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/05/2012 | 2694.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/05/2012 | 1248.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/05/2012 | 793.24 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/05/2012 | 79.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Prefeitura Muncipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/05/2012 | 1160.77 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/05/2012 | 300.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com xerox, formularios e prestacao de servicos noemplacamento dos veiculos Moto placa NQA 1165, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Moto NQA 1185, pertencente ao Gabinete do Prefeito, e Moto NQA 1225, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/05/2012 | 29560.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Auxiliares do Fundeb - 1a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/05/2012 | 622.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Auxiliares do Fundeb - 2a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/05/2012 | 10407.83 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 60% Fundeb, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/05/2012 | 16180.49 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 40% do Fundeb, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/05/2012 | 1021.71 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Regente de Ensino, efetivod/comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/05/2012 | 11196.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Regente de Ensino, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/05/2012 | 20781.39 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Educacao Infantil 60%Fundeb, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/05/2012 | 39611.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores do Fundeb 1a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/05/2012 | 20618.39 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores do Fundeb 2a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/05/2012 | 742.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores do Fundeb 1a fase, efetivos/comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/05/2012 | 7190.17 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 60% Fundeb, efetivos/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/05/2012 | 3759.89 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administracao 60% fundeb, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/05/2012 | 2748.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administracao 40% fundeb, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/05/2012 | 1144.24 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores Fundeb 2a fase, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/05/2012 | 622.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administracao 40% fundeb, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/05/2012 | 22673.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao recolhimento do INSS PATRONAL dos Professores do Fundeb 60% Educacao Infantil, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/05/2012 | 10783.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao recolhimento do INSS PATRONAL dos Auxiliares do Fundeb 40%- relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/05/2012 | 15.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Biblioteca Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/05/2012 | 393.27 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com emplacamento do veiculo Moto placa NQA 1225, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/05/2012 | 493.27 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com emplacamento do veiculo Onibus placa MOU 2655, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/05/2012 | 100.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com Xerox, formularios e prestacao de servicos noemplacamento do veiculo Onibus placa MOU 2655, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/05/2012 | 150.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos medicos prestados na realizacao de Video Faringolaringoscopia com Utica rigida na paciente Maria Aparecida Ferreira da Silva assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/05/2012 | 70.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de 02 complementacoes de exame Doppler vascular de menbros na paciente Juliana Maria da Silva, assistida pela Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNITARIOS DE SAUDE.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/05/2012 | 9532.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Agentes de Saude do PACS, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/05/2012 | 12918.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais de Saude - SAMU, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/05/2012 | 746.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais de Saude - SAMU, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/05/2012 | 1368.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Vigil. Epidemiologica, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/05/2012 | 19842.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais de Saude - PSF, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/05/2012 | 9736.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais de Saude - PSF, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/05/2012 | 2648.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude II, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/05/2012 | 33778.37 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/05/2012 | 3798.19 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/05/2012 | 10566.48 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, contrat. saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/05/2012 | 622.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/05/2012 | 2097.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao recolhimento do INSS Patronal dos Agentes de Saude-PACS, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/05/2012 | 6507.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao recolhimento do INSS Patronal dos Profissionais da Saude-PSF, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/05/2012 | 3006.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao recolhimento do INSS PATRONAL dos Profissionais da Saude-SAMU, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/05/2012 | 44.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Ancora do PSF II, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/05/2012 | 60.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/05/2012 | 121.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da SAMU, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/05/2012 | 30.00 | 00004525145412 | LEANDRO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria destinado ao motorista Leandro Cabral da Silva, quando na realizacap de viagens a Recife-PE, a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/05/2012 | 30.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria destinado ao motorista Jose Roberto dos Santos, quando na realizacap de viagens a Recife-PE, a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/05/2012 | 30.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria destinado ao motorista Jose Roberto dos Santos, quando na realizacap de viagens a Recife-PE, a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/05/2012 | 30.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria destinado ao motorista Jose Roberto dos Santos, quando na realizacap de viagens a Recife-PE, a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/05/2012 | 30.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria destinado ao motorista Francinaldo Bezerra dos Santos, quando na realizacap de viagens a Recife-PE, a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/05/2012 | 30.00 | 00002155156413 | ALDENIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria destinado ao motorista Aldenir Jose da Silva, quando na realizacap de viagens a Recife-PE, a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.673-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.248-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/05/2012 | 1125.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social - CRAS, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/05/2012 | 1156.11 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social - CRAS, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/05/2012 | 1866.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Programa Bolsa Familia, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/05/2012 | 1244.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Profissonais do PETI- Professores, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/05/2012 | 1275.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Programa Pro-Jovem Adolescente, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/05/2012 | 864.24 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia social deste municipio, setor Assistencia Social, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/05/2012 | 1866.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia social deste municipio, setor Assistencia Social - CRAS adm, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/05/2012 | 2488.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia social deste municipio, setor Conselho Tutelar, Agt. Honorifico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/05/2012 | 653.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia social deste municipio, setor Conselho Tutelar, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/05/2012 | 8272.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia social deste municipio, setor Profissionais PETI, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/05/2012 | 6111.88 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Maio de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia social deste municipio, setor Assistencia Social, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/05/2012 | 72.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do nucleo de costura, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/05/2012 | 39.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do CRAS, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/05/2012 | 622.00 | 00004676442416 | CARLA MARY BATISTA HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos como instrutora de educacao Fisica junto ao CRAS neste Municipio, relativo ao mes de Maio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/05/2012 | 622.00 | 00001577569474 | ARLES JANDERLY ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos como professor da modalidade Capoeiras junto ao Centro de Referencia do CRAS neste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/05/2012 | 622.00 | 00009104215443 | JOSE VINICIOS SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos como facilitador esportivo dos alunos do Programa Pro Jovem Adolescente neste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/05/2012 | 622.00 | 00005330970458 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como monitora do Programa PETI da comunidade de Lagoa do Juca e Barra de Aroeiras deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/05/2012 | 622.00 | 00004709682496 | GEOVAGNER GOMES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como Facilitador esportivo junto aos alunos do Programa PETI da comunidade de Lagoa do Juca e Barra de Aroeiras deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001396 | 31/05/2012 | 650.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Moto o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/05/2012 | 1300.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo Fiat o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/05/2012 | 658.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a preparacao de refeicoes destinado a equipe do SAMU quando nos platoes juntos a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/05/2012 | 160.00 | 00076863522420 | ISMENIA SATIRO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com passagens intermunicipais entre as Cidades de Campina Grande a Joao Pessoa com a Secretaria de Saude Ismenia Satiro Cruz, a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001399 | 31/05/2012 | 3476.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de Professores e Profissionais da Educacao de Campina Grande a Alcantil e vice-versa, no veiculo Micro-onibus. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/05/2012 | 1300.00 | 00018880614487 | SEVERINA FRANCISCA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo Gol, o qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/05/2012 | 800.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em aulas ministradas aos integrantes da Filarmonica Municipal deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/05/2012 | 1.02 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/05/2012 | 700.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao de 35 computadores pertencentes as diversas secretarias deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082011 | 0001408 | 31/05/2012 | 1250.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de assessoria tecnica especializada nas areas de licitacao e de prestacao de contas de convenias junto a orgaos federais e estaduais junto as diversas secretarias deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012012 | 0001409 | 31/05/2012 | 2800.00 | 00080465188400 | ANNIBAL PEIXOTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos advocaticios durante o mes de Maio de 2012, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/05/2012 | 13.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001403 | 31/05/2012 | 1300.00 | 00004257687401 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Strada o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 200012012 | 0001404 | 31/05/2012 | 3600.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do veiculo caminhao Pipa para o abastecimento de agua nas cisternas das Secretarias municipais e demais cisternas, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001405 | 31/05/2012 | 2400.00 | 00042012830463 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na locacao de um veiculo Caminhao carroceria aberta o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/05/2012 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de engenharia durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001402 | 31/05/2012 | 1300.00 | 00007413614421 | GRECIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Fiat, o qual esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/06/2012 | 29.00 | 09608633000151 | MARINEZ NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a refeicoes para funcionarios do Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/06/2012 | 74.00 | 00728197000180 | RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa com refeicoes para funcionarios do Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/06/2012 | 250.00 | 00008583379408 | POLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/06/2012 | 780.00 | 13653152000135 | MARIA SALETE GUIMARAES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de mudas e plantas destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/06/2012 | 236.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a material esportivo destinado as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/06/2012 | 400.00 | 00028393155487 | MARIA DE PERPETUO SOCORRO SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Prefeitura Municipal deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/06/2012 | 444.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da A Uniao relativo a publicacao de aviso de licitacao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/06/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de fotocopiadora localizada na Secretaria de Administracao deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/06/2012 | 59.00 | 02264684000164 | OSAKA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de generos alimenticios para Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/06/2012 | 61.90 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa com refeicoes para pessoas da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0001419 | 01/06/2012 | 30041.27 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contra partida da prefeitura municipal na aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/06/2012 | 130.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/06/2012 | 150.00 | 00003089563460 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da biblioteca municipal deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0001427 | 01/06/2012 | 158633.90 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente 4a medicao dos servicos prestados na construcao de Escola de Ensino Infantil - CRECHE, neste municipio. | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0001441 | 01/06/2012 | 1872.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinados a merenda do EJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/06/2012 | 200.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Sede da SAMU deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/06/2012 | 500.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude e Casa de Apoio aos Profissionais do PSF deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/06/2012 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Ancora do PSF II, junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/06/2012 | 775.42 | 34155945000102 | LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de exames laboratoriais em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/06/2012 | 250.00 | 00007666721404 | MILTON M. CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos medicos realizado no paciente Joao Paulo da Trindade Azevedo, assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0001429 | 01/06/2012 | 3501.14 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de alimentos destinados a merenda do programa Pro-Jovem adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0001430 | 01/06/2012 | 2505.27 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinados amanutencao do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0001431 | 01/06/2012 | 4507.71 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinados ao Programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/06/2012 | 130.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do conselho Tutelar deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/06/2012 | 200.00 | 00026919547813 | ALESSANDRO PATRICIO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do PETI da localidade de Barra de Aroeiras neste municipio. Relativo ao mes de Maio de 201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/06/2012 | 200.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do nucleo de costura, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/06/2012 | 260.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do programa PETI da Localidade de Lagoa do juca, neste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/06/2012 | 325.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/06/2012 | 300.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento das atividades do grupo de idosos Esperanca, relativo ao mes de Marco, abril e maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/06/2012 | 150.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do salao de atividades do CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/06/2012 | 15282.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinados a merenda da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/06/2012 | 1620.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinados a merenda do EJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0001454 | 04/06/2012 | 624.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinados a merenda da Creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0001455 | 04/06/2012 | 540.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinados a merenda da Creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 04/06/2012 | 5094.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinados aos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/06/2012 | 173.28 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em copias xerograficas de documentos do interesse da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/06/2012 | 600.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao em Pocos localizados nas diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/06/2012 | 600.00 | 00036409987404 | GERALDO CAITANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao em Pocos localizados nas diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/06/2012 | 450.00 | 00010246512407 | GERIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao de diversos pocos nas diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 04/06/2012 | 450.00 | 00008626759444 | JOSE ROBERIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao de diversos pocos das diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 05/06/2012 | 1500.00 | 00060352833491 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como operador de maquina junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 05/06/2012 | 3700.00 | 00083550321791 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na recuperacao de Bases e cercas dos Pocos localizados nas diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 05/06/2012 | 47.00 | 00007591471406 | JULIANA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/06/2012 | 622.00 | 00003090606488 | APOLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de digitacao junto a Secretaria de Financas deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062012 | 0001460 | 05/06/2012 | 2885.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais de expediente destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/06/2012 | 1280.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no levantamento dos Bens Moveis junto a Secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 05/06/2012 | 205.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na recarga de cartuchos e e aquisicao de cartuchos destinado as impressoras das diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/06/2012 | 64.67 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado a veiculo a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/06/2012 | 30.00 | 07768532000112 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a refeicoes para funcionarios da Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 05/06/2012 | 13.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 940-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062012 | 0001467 | 05/06/2012 | 3418.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais de expediente destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0001468 | 05/06/2012 | 182.65 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais destinado a manutencao das atividades do programa pro-jovem adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062012 | 0001469 | 05/06/2012 | 236.40 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais de expediente destinado ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062012 | 0001471 | 05/06/2012 | 160.30 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais de expediente destinado ao setor Bolsa Familia junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001463 | 05/06/2012 | 5000.00 | 00008810094743 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de pessoas carentes de Alcantil a Campina grande para realizacao de exames e consultas em hospitais, junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 05/06/2012 | 130.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na recarga de cartuchos e Tonner de impressoras da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062012 | 0001465 | 05/06/2012 | 1091.70 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 05/06/2012 | 2925.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na confeccao de formularios destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 06/06/2012 | 4002.26 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais de limpeza destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0001479 | 06/06/2012 | 898.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo Fiorino MNT 2078, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 06/06/2012 | 4504.98 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos de limpeza e descartaveis destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0001481 | 06/06/2012 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na recapagens de Pneus, pertencentes a veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 06/06/2012 | 5004.59 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais de Limpeza para serem distribuidas as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 06/06/2012 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da A Uniao relativo a publicacao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 08/06/2012 | 2318.69 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/06/2012 | 0.29 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do pasep debitada na conta corrente 10.903-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 08/06/2012 | 566.00 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com a fatura da linha telefonica 3348-1019,. localizada na Prefeitura Municipal deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 08/06/2012 | 635.00 | 00003575159432 | JOSE IVAN FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no conserto de cadeiras e mesas das diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/06/2012 | 500.00 | 00006364528406 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicao destinado a funcionarios quando a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/06/2012 | 130.00 | 00004698019486 | FERNANDO FAGUNDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao da pagina eletronica da prefeitura deste municipio. Relativo aos meses de Abril e Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 08/06/2012 | 201.95 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com fatura da linha telefonica 3348-1228, localizada na Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 08/06/2012 | 92.19 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com a fatura da linha telefonica 3348-1641, localizada na Escola Municipal Jose Clemente, neste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 08/06/2012 | 86.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0001506 | 08/06/2012 | 3600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Pneus destinado ao veiculo onibus placa OEB 9248, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 08/06/2012 | 380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao do veiculo onibus placa OEB 9248, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0001508 | 08/06/2012 | 3600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Pneus destinado ao veiculo onibus placa NPR 6403, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/06/2012 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao do veiculo onibus placa NPR 6403, pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/06/2012 | 16.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0001488 | 08/06/2012 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Pneus destinado ao veiculo NPZ 1003, pertecente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/06/2012 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em alinhamento do veiculo placa NPZ 1003, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0001490 | 08/06/2012 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Pneus destinado ao veiculo OEU 8718, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/06/2012 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de alinhamento do veiculo Fiorino placa OEU 8718, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0001492 | 08/06/2012 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Pneus destinado ao veiculo Fiorino placa MNT 2078, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/06/2012 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em alinhamento do veiculo fiorino placa MNT 2078, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 08/06/2012 | 1014.32 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com a fatura da linha telefonica 3348-1008 localizada na Secretaria de saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 08/06/2012 | 99.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 08/06/2012 | 404.93 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com fatura da linha telefonica 3348-1006, localizada na Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 08/06/2012 | 11.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Conselho tutelar deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 08/06/2012 | 34.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Programa PETI, da localidade de Lagoa do Juca neste municipio. Relativo ao consumo do mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0001505 | 08/06/2012 | 855.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Pecas destinado a manutencao do veiculo Fiat placa MNY 3936, pertencente a Bolsa Familia junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da CNM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 08/06/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da Ubam, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM A CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 08/06/2012 | 130.00 | 00084073101404 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento e preparacao de refeicao destinado aos alunos que participaram do curso de Dancas e fotografias, junto a diretoria de cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 08/06/2012 | 148.17 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com fatura da linha telefonica 3348-1014, localizada na Secretaria de Agricultura deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 09/06/2012 | 50.00 | 09229094000140 | P A COMBUSTIVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado a veiculo a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/06/2012 | 73.00 | 06051923000159 | POSTO FRAZAO - ROSA E LAMI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado a veiculo a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/06/2012 | 2100.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Basico o qual esta a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio. Relativo ao periodo de 30/04 a 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/06/2012 | 665.50 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor do programa FM Rural, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/06/2012 | 622.00 | 00007959305420 | WELLINGTON MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como motoboy a servicos da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/06/2012 | 20.00 | 13517346000103 | JOLE COMBUSTIVEL LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado a veiculo a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/06/2012 | 1941.93 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 940-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001523 | 11/06/2012 | 2481.35 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Siena placa OBW 2900, locado a servicos da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001538 | 11/06/2012 | 1892.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no trannsporte de professores de Alcantil (sede) ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001539 | 11/06/2012 | 1100.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos universitarios do Sitio Lagoa do Juca ao Sitio Barra de Aroeiras e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182012 | 0001540 | 11/06/2012 | 1892.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professor de Alcantil (sede) e sitio panelas ao sitio Lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001541 | 11/06/2012 | 1452.00 | 00016167953449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professor de Alcantil (sede) ao sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/06/2012 | 800.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como motoboy no transporte de Supervisores para revista nas escolas das Zonas Rurais deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001543 | 11/06/2012 | 891.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos especiais de Alcantil a Campina Grande e vice-versa, para a APAE nas tercas e quintas feiras, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001544 | 11/06/2012 | 1210.00 | 00008956154449 | JOSE CLEMENTINO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Quixaba, Brisios e Caetano a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001545 | 11/06/2012 | 1278.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professor de Alcantil (sede) a Campina Grande e vice-versa, no turno da noite, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001546 | 11/06/2012 | 232.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Moto placa NQA 1225, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001547 | 11/06/2012 | 2730.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Gol placa MOI 7351, locado a servicos da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001548 | 11/06/2012 | 1530.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel) destinado ao veiculo Micro-onibus placa NPR 6403, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001549 | 11/06/2012 | 2200.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Neves, quixaba e capoeiras ao sitio lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001550 | 11/06/2012 | 1694.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Cruz de Ramada e Cha dos Grande ao sitio Lagoa do Juca e vice-versa neste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001551 | 11/06/2012 | 1386.00 | 00026315882404 | JOSE FRANCISCO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio madeiras ao sitio lagradouro e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001552 | 11/06/2012 | 1694.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Amador, canafistola e catole ao sitio Lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001553 | 11/06/2012 | 1936.00 | 00090118774468 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Raposa de Cima e Raposa de baixo ao sitio Lagoa do juca e vice-versa neste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001559 | 11/06/2012 | 2068.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Cha dos Grande, Cruz de Ramada, Cachoeira do gaspar, e recanto do juca ao sitio lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo aomes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001560 | 11/06/2012 | 2860.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Cachoeira do Gaspar, recanto do Juca e beringe ao Sitio Lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001561 | 11/06/2012 | 3146.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Pasta e Neves ao sitio lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001562 | 11/06/2012 | 2178.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Capoeiras e Madeiras ao sitio lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001563 | 11/06/2012 | 2200.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Bonitinha e Pedro Mariano a Alcabtil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001564 | 11/06/2012 | 1892.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Serra Verde e Gameleira a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001565 | 11/06/2012 | 1804.00 | 00013638238415 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Tavares e Panelas a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001566 | 11/06/2012 | 3080.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Riacho de Cruz e poco Redondo a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001567 | 11/06/2012 | 2178.00 | 00006283855440 | GUSTAVO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Catole, Canafistola e Amador ao sitio lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001568 | 11/06/2012 | 1540.00 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Loango, Madeiras ao sitio Logradouro e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001569 | 11/06/2012 | 1452.00 | 00004164049448 | GIVALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Quixaba II, Quixaba I e Capoeiras ao sitio lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001570 | 11/06/2012 | 1078.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Quixaba do raimundo, Brisios e Caetano a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001571 | 11/06/2012 | 2420.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Quixaba, Capoeiras, Beringe, Recanto do juca e cha dos Grande ao sitio lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001572 | 11/06/2012 | 1844.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo onibus placa OFB 0480, pertencente a Secretaria de Educacao desde municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/06/2012 | 1710.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo onibus placa MNY 3812, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001574 | 11/06/2012 | 1870.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo onibus placa OFB 9248, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001575 | 11/06/2012 | 1818.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo onibus placa OFB 9238, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001517 | 11/06/2012 | 2580.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Fiat placa MMY 3936, pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001524 | 11/06/2012 | 1115.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleio Diesel), destinado ao veiculo SAMU placa OET 0058, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001530 | 11/06/2012 | 1300.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte da equipe do PSF de Alcantil a Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/06/2012 | 170.00 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAIS DE ANALISES MEDICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de exames laboratoriais em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0001532 | 11/06/2012 | 21320.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicamentos destinados as Unidades basicas de PSF I e PSF II, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001533 | 11/06/2012 | 3150.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiorino Ambulancia placa MNT 2078, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001534 | 11/06/2012 | 255.30 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Moto placa KFN 4078, locada na Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001535 | 11/06/2012 | 2870.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNZ 5351, locado a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001536 | 11/06/2012 | 2974.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Fiorino Ambulancia placa NPZ 1003, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001537 | 11/06/2012 | 2706.20 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Ambulancia placa OEU 8718, pertncente a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001556 | 11/06/2012 | 342.25 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo placa MOE 7125, pertencente a Emater, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001516 | 11/06/2012 | 3230.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Estrada placa MOL 7591, locada a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001518 | 11/06/2012 | 2654.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Fiat placa PEO 1502, locado a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001526 | 11/06/2012 | 2690.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Strada o qual esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 15/05 a 15/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001558 | 11/06/2012 | 260.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Moto placa NQA 1185, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/06/2012 | 2000.00 | 00011379154472 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de 20 carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas nas localidades Logradouro, Madeiras e Capoeiras, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001519 | 11/06/2012 | 2470.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Estrada placa MNZ 2953, locada a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001520 | 11/06/2012 | 3250.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel), destinado ao veiculo Trator de Pneus TL 70 Fiatalles, pertencente a Secretaria de Infra-Estrututa deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Maio de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001521 | 11/06/2012 | 3200.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel), destinado ao veiculo Trator de Esteira D7 Fiatalles, pertencente a Secretaria de Infra-Estrututa deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Maio de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001522 | 11/06/2012 | 2135.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Oleo Diesel), destinado ao veiculo Caminhao placa MMO 7322, locado a servicos da Secretaria de Infra-Estrututa deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Maio de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/06/2012 | 7070.00 | 00056021577434 | ANASTACIO DINIZ FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Horas maquina de uma retroescavadeira para espalhamento de areia na Pista de Motocross, junto a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/06/2012 | 8000.00 | 00042567475400 | FABIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de 80 carradas de areia para Pista de Motocross junto a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/06/2012 | 622.00 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como motoboy em entrega de documentos e correspondencias junto as Secretarias de Infra-estrutura e Agricultura deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001557 | 11/06/2012 | 325.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Moto placa NQA 1165, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/06/2012 | 47.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-0, em favor da Energisa, relativo a iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/06/2012 | 200.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do Trator de Esteira, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/06/2012 | 1456.00 | 00005023213420 | LUCIANO DE FRANCA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de 112 KG de carne bovina destinado a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/06/2012 | 977.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da A Uniao, relativo a Publicacoes nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/06/2012 | 89.00 | 08802727000102 | SMARK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com fatura de acesso a internet, junto a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/06/2012 | 90.01 | 09567520000155 | AUTO POSTO GESSO BONITO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado a veiculo a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/06/2012 | 30.05 | 06759096000152 | POSTO TEXACO GATURIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado a veiculo a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 13/06/2012 | 600.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de sistema de folha de pagamento relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182012 | 0001586 | 13/06/2012 | 1300.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo o qual esta a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001588 | 13/06/2012 | 25758.56 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais de construcao destinado a manutencao e reforma das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/06/2012 | 530.00 | 00002060155428 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na apresentacao na roda de capoeira com o Grupo de Capoeira do programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 14/06/2012 | 304.00 | 19315118000137 | SAO GERALDO - BILHETES DE PASSAGEM RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de passagen ida e volta de campina grande a salvador e vice-versa, destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 14/06/2012 | 750.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Urna popular e servicos funerarios para sepultamento de Bernadete Amara dos Santos, assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 14/06/2012 | 600.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na divulgacao em carro de som de diversos eventos junto a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 14/06/2012 | 89.60 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de exames laboratoriais na paciente Aiane Aldenia da silva, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 14/06/2012 | 900.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos com divulgacao em carro de som de eventos junto a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 14/06/2012 | 1897.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com beneficio em caso de seca e perda de safra e nao participacao do municipio em safra futuras junto ao MDA e a Secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 14/06/2012 | 450.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos com divulgacao em carro de som de eventos da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/06/2012 | 340.00 | 12130144000141 | MARIA JANILENE DA SILVA NOBREGA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no conserto de 02 motores a gasolina do Pipa e reposicao e pecas, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 15/06/2012 | 10.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa com refeicoes para funcionarios da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/06/2012 | 4343.94 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelas da operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio, para aquisicao de um Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/06/2012 | 930.76 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos de juros incidentes sobre a operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/06/2012 | 65.00 | 00007590425788 | EVALDO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de viagens do sitio Cha dos Grande (Alcantil) ao municipio de Barra de Santana para atendimento no CAPS, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 15/06/2012 | 37.00 | 02062854000128 | RESTAURANTE TEMPERO NOSSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 18/06/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 18/06/2012 | 38.94 | 12609038000145 | SORVETERIA E PIZZARIA LA PALOMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa com refeicoes para pessoas da Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 18/06/2012 | 2031.40 | 00087282275491 | DOGIVALDO DE LIMA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de 5.804 bolos de saia destinado a merenda da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 18/06/2012 | 1161.95 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de 6.835 paes destinado a merenda da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 19/06/2012 | 26.50 | 09010914000108 | RESTAURANTE ESPACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/06/2012 | 18.60 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a refeicoes para funcionarios da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 19/06/2012 | 420.00 | 00033829837453 | MAURO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como instrutor de Dancas regionais junto ao CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/06/2012 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001607 | 19/06/2012 | 29724.34 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais de construcao destinado a Secretaria de Infra-Estrutura para manutencao e reforma dos diversos setores e secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 19/06/2012 | 67.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-0, em favor da Energisa, relativo a iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 19/06/2012 | 70.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-0, em favor da Energisa, relativo a iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 19/06/2012 | 622.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-0, em favor da Energisa, relativo a iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 19/06/2012 | 551.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-0, em favor da Energisa, relativo a iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 19/06/2012 | 1375.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-0, em favor da Energisa, relativo a iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 19/06/2012 | 508.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-0, em favor da Energisa, relativo a iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 19/06/2012 | 90.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-0, em favor da Energisa, relativo a iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 19/06/2012 | 11909.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-0, em favor da Energisa, relativo a iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 19/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM A CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/06/2012 | 500.00 | 00065103963434 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aluguel de vestidos de quadrilha destinado a Quadrilha Mandacaru da localidade de Barra de Aroeiras, junto a diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM A CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/06/2012 | 157.05 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCAO REGIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos destinados a confeccao de vestidos para Grupo de danca da localidade de Barra de Aroeiras, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM A CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/06/2012 | 6.90 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos destinados a confeccao de vestidos para Grupo de danca da localidade de Barra de Aroeiras, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM A CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/06/2012 | 19.90 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos destinados a confeccao de vestidos para Grupo de danca da localidade de Barra de Aroeiras, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM A CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/06/2012 | 10.00 | 07390048000100 | DANILO BIJUTERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos destinados a confeccao de vestidos para Grupo de danca da localidade de Barra de Aroeiras, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/06/2012 | 450.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de consulta medica especializada em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/06/2012 | 49.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 13.312-4 sob devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/06/2012 | 11195.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/06/2012 | 1216.76 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/06/2012 | 73.03 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do pasep debitada na conta corrente 10.902-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/06/2012 | 580.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicao destinado a equipe da Funasa, da Sucan e Tombamento, quando em servicos a prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/06/2012 | 159.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/06/2012 | 25343.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/06/2012 | 2565.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/06/2012 | 1362.28 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Regente de Ensino efetivos/comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/06/2012 | 8397.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Regente de Ensino, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 21/06/2012 | 17356.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 40% Fundeb, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 21/06/2012 | 2748.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 40% Fundeb, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 21/06/2012 | 622.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 40% Fundeb, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 21/06/2012 | 22170.45 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Auxiliares do Fundeb - 1a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 21/06/2012 | 622.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Auxiliares do Fundeb - 2a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 21/06/2012 | 7805.86 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 60% Fundeb, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/06/2012 | 15047.39 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores Fundeb - 2a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 21/06/2012 | 30437.14 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores Fundeb - 1a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 21/06/2012 | 15790.38 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Educacao Infantil 60% Fundeb, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 21/06/2012 | 742.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores Fundeb 1a fase, efetivos/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 21/06/2012 | 5600.62 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administracao 60% Fundeb, efetivos/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 21/06/2012 | 3759.89 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administracao 60% Fundeb, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 21/06/2012 | 356.16 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Educacao Infantil 60% Fundeb, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 21/06/2012 | 5014.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao AUXILIARES DO FUNDEB 1a e 2a fase, debitado na c/c 14.662-5, relativo a competencia Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 21/06/2012 | 4385.13 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 40%, debitado na c/c 14.662-5, relativo a competencia Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 21/06/2012 | 17294.11 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, debitado na c/c 14.662-5, relativo a competencia Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/06/2012 | 820.00 | 00019868880459 | ANIBAL DA SILVA REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de divulgacao e transmissao de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/06/2012 | 8580.23 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor administrativo, efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 21/06/2012 | 2177.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 21/06/2012 | 2917.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 21/06/2012 | 1248.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 21/06/2012 | 2694.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 21/06/2012 | 793.24 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo I, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 21/06/2012 | 56.00 | 06049264000116 | EXPEDICIONARIOS ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a refeicoes para funcionrios da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 21/06/2012 | 980.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos de informatica destinado a computadores pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 21/06/2012 | 12918.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais Saude - SAMU, contrat. saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 21/06/2012 | 746.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais Saude - SAMU, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/06/2012 | 1368.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Vigilancia Epidemiologica, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 21/06/2012 | 24876.93 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais de saude - PSF, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/06/2012 | 793.05 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais de saude - PSF, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNITARIOS DE SAUDE.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 21/06/2012 | 9282.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Agentes de Saude do PACS, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 21/06/2012 | 33415.54 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 21/06/2012 | 2648.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude II, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 21/06/2012 | 8498.06 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, contrat. saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 21/06/2012 | 3798.19 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 21/06/2012 | 622.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 21/06/2012 | 3006.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s dos profissionais de Saude da SAMU, relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 21/06/2012 | 2042.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s dos Agentes do PACS, relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 21/06/2012 | 5642.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s do PSF relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/06/2012 | 370.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios integral destinado a Ana Kassia, pessoa carente assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 21/06/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.673-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 21/06/2012 | 1156.11 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social - CRAS, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 21/06/2012 | 1125.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social - CRAS, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 21/06/2012 | 1275.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Prog. Projovem Adolescente, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/06/2012 | 1866.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Programa Bolca Familia, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 21/06/2012 | 1244.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Programa PETI - Professores, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 21/06/2012 | 8542.13 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Profissionais PETI, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 21/06/2012 | 1244.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assist. Social CRAS Admin., contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 21/06/2012 | 864.24 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assist. Social, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 21/06/2012 | 2488.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Conselho Tutelar, AGT. Honorifico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 21/06/2012 | 653.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Conselho Tutelar, efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 21/06/2012 | 6327.51 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social, efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 21/06/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.248-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 21/06/2012 | 1622.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, setor Agricultura, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 21/06/2012 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, setor Agricultura, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 21/06/2012 | 2373.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Desenvilvimento Economico deste municipio, setor Desenvolvimento Economico, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 21/06/2012 | 3354.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/06/2012 | 15000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete de Prefeito deste municipio, setor Gabinete do Prefeito, Agente Politico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 21/06/2012 | 622.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 21/06/2012 | 823.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/06/2012 | 1540.87 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, efetivos/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 21/06/2012 | 1400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um caminhao sugador no periodo de 08 horas de servicos trabalhadas limpando as fossas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 21/06/2012 | 1368.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura I, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 21/06/2012 | 9014.23 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura I, efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 21/06/2012 | 11274.68 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura, efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 21/06/2012 | 740.06 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Junho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-estrututura, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0001693 | 21/06/2012 | 7000.00 | 00051923912453 | ALDEMI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento de 70 carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0001694 | 21/06/2012 | 3000.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento de 30 carradas de agua destinado as cisternas publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 22/06/2012 | 2900.00 | 10493841000212 | TRATOR COLT - TRATORES E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo Trator de Esteira D7 Fiatalles, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 22/06/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 22/06/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/06/2012 | 449.82 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/06/2012 | 1099.91 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Pasep periodo de apuracao 31/05/2012 com vencimento em 25/06/2012, conforme Darf enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/06/2012 | 137.37 | 06049264000116 | EXPEDICIONARIOS ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa com refeicoes para funcionarios da Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000012012 | 0001710 | 25/06/2012 | 1088.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais odontologicos destinados aos gabinetes odontologicos da unidades de PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/06/2012 | 600.00 | 00093098812400 | TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a confeccao de 10 Jarros destinado a ornamentacao da Praca e canteiro junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/06/2012 | 221.10 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com emplacamento do veiculo Ambulancia placa MNW 7606, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 26/06/2012 | 100.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a xerox, formularios e prestacao de servicos no emplacamento do veiculo Ambulancia placa MNW 7606, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 26/06/2012 | 679.90 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 26/06/2012 | 344.29 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com emplacamento do veiculo Fiat placa MNY 3936, pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 26/06/2012 | 100.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a xerox, formularios e prestacao de servicos no emplacamento do veiculo MNY 3936, pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/06/2012 | 5.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materias (fitas para a maq. de escrever e canetas)destinadas a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/06/2012 | 665.50 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-0, em favor do do programa FM Rural, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/06/2012 | 294.14 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 940-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/06/2012 | 2500.00 | 13613436000106 | NGV CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de consultoria e Assessoria em auditoria publica e social realizados no mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/06/2012 | 761.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao - Res. do sorteio para cargo de Psicologo e prova de titulo Pra cargo de Pro de Portugues - 14o Edital de Convocacao - Anexo I lista da Convocacao para nomeacao anexo dedocumentos exigidos, no Diario Oficial de 16/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/06/2012 | 73.69 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa com refeicoes para pessoas da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/06/2012 | 29.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do CRAS deste municipio, relativo ao consumo do mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/06/2012 | 41.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do CRAS deste municipio, relativo ao consumo do mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/06/2012 | 12.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao consumo do mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/06/2012 | 1100.00 | 00071450637434 | DJAIR BRAZ DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de 110 carradas de agua para abastecimento junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042009 | 0001731 | 29/06/2012 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de engenharia realizados durante o mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/06/2012 | 1500.00 | 00060352833491 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como operador de maquina junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001747 | 29/06/2012 | 1300.00 | 00004257687401 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo Estrada o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001748 | 29/06/2012 | 2400.00 | 00042012830463 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um caminhao carroceira aberta o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 200012012 | 0001750 | 29/06/2012 | 3600.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo caminhao Pipa para o abastecimento de cisternas, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/06/2012 | 622.00 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como Motoboy em entrega de documentos e correspondencias junto as Secretarias de Infra-Estrutura e Agricultura deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/06/2012 | 30.00 | 12878996000111 | AGNALDO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001746 | 29/06/2012 | 1300.00 | 00007413614421 | GRECIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo Fiat o qual esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/06/2012 | 76.00 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa com refeicoes para pessoas do Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/06/2012 | 58.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao consumo do mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/06/2012 | 250.00 | 00008583379408 | POLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/06/2012 | 78.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do nucleo de costura junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/06/2012 | 43.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do CRAS deste municipio, relativo ao consumo do mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/06/2012 | 38.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Programa PETI deste municipio, relativo ao consumo do mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/06/2012 | 260.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do programa PETI da localidade de Lagoa do juca, neste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/06/2012 | 200.00 | 00026919547813 | ALESSANDRO PATRICIO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Programa PETI da localidade de Barra de Aroeiras deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/06/2012 | 150.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do salao de atividades do CRAS deste municipio. Relativo ao mes de JUnho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/06/2012 | 325.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/06/2012 | 200.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do nucleo de costura, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/06/2012 | 100.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento das atividades do grupo de Idosos da localidade de Lagoa do Juca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/06/2012 | 130.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do conselho tutelar deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/06/2012 | 604.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicao destinado a equipe do SAMU, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/06/2012 | 72.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao consumo do mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/06/2012 | 42.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da ancora do PSF II junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao consumo do mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/06/2012 | 157.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da SAMU junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao consumo do mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/06/2012 | 200.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Sede da SAMU deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/06/2012 | 500.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de 02 imoveis destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude e casa de apoio aos profissionais de Saude do PSF I deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001755 | 29/06/2012 | 1300.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Fiat, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/06/2012 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da ancora do PSF II junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/06/2012 | 650.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo Moto, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001758 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte da equipe do PSF II de Alcantil (sede) ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001759 | 29/06/2012 | 4750.00 | 00008810094743 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de pessoa carentes de Alcantil a Campina Grande para realizarem exames e consultas, junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Junho de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/06/2012 | 600.00 | 00076863522420 | ISMENIA SATIRO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Secretaria Ismenia Satiro Cruz, para custeios de despesas junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/06/2012 | 64.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao consumo do mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/06/2012 | 130.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de JUnho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/06/2012 | 150.00 | 00003089563460 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/06/2012 | 1300.00 | 00018880614487 | SEVERINA FRANCISCA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Gol o qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001763 | 29/06/2012 | 3476.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte e Professores e Profissionais da Educacao de Campina Grande a Alcantil e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/06/2012 | 800.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em aulas ministradas aos integrantes da filarmonica municipal deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001765 | 29/06/2012 | 495.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos de Alcantil a Campina Grande e vice-versa, para acompanhamento na APAE, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001766 | 29/06/2012 | 1500.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Neves, quixaba e capoeiras ao sitio lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001767 | 29/06/2012 | 1155.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Amador, catole e canafistola ao sitio lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001768 | 29/06/2012 | 945.00 | 00026315882404 | JOSE FRANCISCO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio madeiras ao sitio logradouro e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001769 | 29/06/2012 | 1155.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Cruz de Ramada e Cha dos grande ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001770 | 29/06/2012 | 1320.00 | 00090118774468 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Raposa de Cima e Raposa de baixo ao sitio Lagoa do juca e vice-versa neste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001771 | 29/06/2012 | 1290.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professores de Alcantil (sede) ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001772 | 29/06/2012 | 750.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos universitarios do Sitio Lagoa do Juca ao Sitio Barra de Aroeiras e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes deJunho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182012 | 0001773 | 29/06/2012 | 1290.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professor de Alcantil (sede) e sitio panelas ao Sitio lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001774 | 29/06/2012 | 990.00 | 00016167953449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte professor de Alcantil (sede) ao sitio lagoa do juca e vice-versa neste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001775 | 29/06/2012 | 825.00 | 00008956154449 | JOSE CLEMENTINO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Quixaba, Brisios e Caetano a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de JUnho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001776 | 29/06/2012 | 1485.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professor de Alcantil (sede) a Campina Grande, no turno da noite, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/06/2012 | 800.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como motoboy no transporte de supervisores educacionais em visitas as escolas da rede municipal de ensino da zona rural deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001788 | 29/06/2012 | 1950.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Cachoeira do Gaspar, Recanto do juca e Beringe ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001789 | 29/06/2012 | 2145.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Pasta e neves ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001790 | 29/06/2012 | 1485.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Capoeiras e madeiras ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001791 | 29/06/2012 | 1500.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Bonitinha e Pedro Mariano a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001792 | 29/06/2012 | 1230.00 | 00013638238415 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Tavares e Panelas a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001793 | 29/06/2012 | 1290.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Serra verde e Gameleira a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001794 | 29/06/2012 | 2100.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Riacho de cruz e Poco redondo a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001795 | 29/06/2012 | 1485.00 | 00006283855440 | GUSTAVO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Loango e Madeiras ao Sitio Logradouro e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001796 | 29/06/2012 | 1050.00 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Loango, Madeiras a Logradouro e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001797 | 29/06/2012 | 990.00 | 00004164049448 | GIVALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Quixaba I, Quixaba II e Capoeira ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001798 | 29/06/2012 | 1410.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Cha dos Grandes, Cruz de ramada, cachoeira do Gaspar, recanto do juca, beringe e juca ao sitio lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001799 | 29/06/2012 | 735.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Quixaba do Raimundo, Brisios e Caetano a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001800 | 29/06/2012 | 1650.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Quixaba, Capoeiras, Beringe, Recanto do juca e cha dos Grande ao sitio lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/06/2012 | 1378.33 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012012 | 0001728 | 29/06/2012 | 2800.00 | 00080465188400 | ANNIBAL PEIXOTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos advocaticios realizados durante o mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/06/2012 | 700.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao de 35 computadores das diversas secretarias deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082011 | 0001730 | 29/06/2012 | 1250.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de assessoria tecnica especializada nas areas de licitacao e de prestacao de contas de convenios junto a orgaos Federais e Estaduais, junto as diversas secretarias destemunicipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/06/2012 | 622.00 | 00003090606488 | APOLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de digitacao, junto a Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/06/2012 | 2213.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela 29 do parcelamento especial Lei no 11960/2009 - segurado competencia 06/2012, com vencimento em 30/06/2012, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/06/2012 | 8398.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela 29 do parcelamento especial Lei no 11960/2009 - patronal competencia 06/2012, com vencimento em 30/06/2012, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/06/2012 | 83.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Prefeitura municipal deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182012 | 0001749 | 29/06/2012 | 1300.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Fiat o qual esta a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/06/2012 | 622.00 | 00007959305420 | WELLINGTON MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como Motoboy em entrega de documentos e correspondencias junto as Secretarias de Administracao e Financas deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/06/2012 | 400.00 | 00028393155487 | MARIA DE PERPETUO SOCORRO SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede provisoria da prefeitura municipal deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/06/2012 | 1.02 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/06/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de uma fotocopiadora T167, localizada na Secretaria de Administracao deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/06/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao - aviso de Licitacao Tomada de Preco 03/2012, no Diario Oficial de 17/04/2012 e Publicacao - Ato Revogatorio Tomada de Preco 02/2012 no Diario Oficial de 18/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/06/2012 | 1026.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 27 GLP envazados destinado as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0001816 | 02/07/2012 | 78680.24 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 3a medicao dos servicos de construcao de uma escola Projeto Padrao FNDE/MEC, neste municipio. | 10052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0001817 | 02/07/2012 | 81437.20 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 5a medicao dos servicos de construcao da Escola de Ensino Infantil - CRECHE PADRAO/FNDE, neste municipio. | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/07/2012 | 16.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/07/2012 | 2500.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 01 computador e equipamentos destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/07/2012 | 1149.14 | 34155945000102 | LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de exames especiais em diversos pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/07/2012 | 405.09 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/07/2012 | 671.49 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/07/2012 | 622.00 | 00004676442416 | CARLA MARY BATISTA HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como instrutora de educacao fisica com os Grupos de Idosos, junto ao CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/07/2012 | 622.00 | 00001577569474 | ARLES JANDERLY ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como instrutor da modalidade Capoeiras, junto ao CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/07/2012 | 500.00 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como instrutor de Dancas Regionais, junto ao CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/07/2012 | 622.00 | 00005330970458 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como monitora dos alunos do PETI das localidades de Lagoa do juca e Barra de Aroeiras, relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/07/2012 | 622.00 | 00004709682496 | GEOVAGNER GOMES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como monitor esportivo dos alunos do PETI das localidades de Lagoa do juca e Barra de Aroeiras, relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/07/2012 | 23000.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na locacao de Som Profissional, Palco de estrutura metalica e Bandas destinado aos eventos realizados nos dias 23 e 30 de Junho de 2012, nas localidades de Gameleira e Lagoa do Juca, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 03/07/2012 | 450.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao de Pocos nas diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/07/2012 | 600.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao de Pocos nas diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 03/07/2012 | 450.00 | 00010246512407 | GERIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao de Pocos nas diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 03/07/2012 | 830.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Micro Filtro destinado a manutencao dos dessalinizadores dos diversos pocos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 03/07/2012 | 600.00 | 00036409987404 | GERALDO CAITANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao em pocos nas diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 03/07/2012 | 450.00 | 00008626759444 | JOSE ROBERIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao de diversos pocos das diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 03/07/2012 | 970.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de Raio X em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 03/07/2012 | 600.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de sistema de Folha de Pagamento relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/07/2012 | 17.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a refeicoes para pessoas da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/07/2012 | 62.00 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a refeicoes para pessoas da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 04/07/2012 | 75.04 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Filtro destinado a Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 05/07/2012 | 380.00 | 24109027000185 | MANUEL FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 02 tapedes capacho personalizados destinados a Prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 05/07/2012 | 39.68 | 01612535000186 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a emissao de documento de Diligencia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 05/07/2012 | 250.00 | 00068443102420 | JOAO ANTONIO ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de viagens a Recife a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 05/07/2012 | 1800.00 | 00099701286472 | DEBORA DE BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao do veiculo Fiat placa MNY 3936, pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 06/07/2012 | 100.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente prestacao de servicos na recarga de tonner e cartuchos de impressora do setor bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 06/07/2012 | 315.63 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1006, localizada na Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao mes 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 06/07/2012 | 976.05 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1008, localizada na Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 06/07/2012 | 65.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na recarga de Tonner da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 06/07/2012 | 1500.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de Cirurgia Cezariana na paciente Amanda Rafaela da Silva, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 06/07/2012 | 560.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos medicos em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 06/07/2012 | 390.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na recarga de cartuchos e Tonner, das diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 06/07/2012 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da A Uniao relativo a publicacao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 06/07/2012 | 21.96 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura da linha telefonica no 3348-1019, localizado na Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 06/07/2012 | 17.30 | 09375680000100 | RESTAURANTE A PANIFICADORA REKINT S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 06/07/2012 | 125.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na recarga de cartuchos de impressoras da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 06/07/2012 | 1155.00 | 00087282275491 | DOGIVALDO DE LIMA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de Bolos de Saia destinado a merenda da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 06/07/2012 | 3888.50 | 00002154216471 | SORAIA MARIA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Frango destinado a merenda da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 06/07/2012 | 1000.45 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de Paes destinado a merenda da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 06/07/2012 | 735.24 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1019, localizada no Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao mes 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 06/07/2012 | 38.80 | 02062854000128 | RESTAURANTE TEMPERO NOSSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001861 | 09/07/2012 | 256.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Moto placa NQA 1185, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001869 | 09/07/2012 | 3290.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Estrada placa MOL 7591, o qual esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001870 | 09/07/2012 | 2648.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat placa PEO 1302, o qual esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001862 | 09/07/2012 | 298.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Moto placa NQA 1165, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001867 | 09/07/2012 | 3460.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo trator de pneus TL 70 Fiatalles pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001871 | 09/07/2012 | 2410.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Estrada placa MNZ 2953, locado a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001883 | 09/07/2012 | 2782.50 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo esteira D7 Fiatalles, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001884 | 09/07/2012 | 2098.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Caminhao plcaca MMO 7322, locado a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 09/07/2012 | 100.00 | 00004450599403 | RODRIGO ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos prestados como seguranca na festa de rua realizada na sede do Municipio no dia 07 de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 09/07/2012 | 100.00 | 00004753040470 | MARCOS ANTONIO MARQUES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos prestados como seguranca na festa de rua realizada na sede do Municipio no dia 07 de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/07/2012 | 100.00 | 00002698216433 | BARTOLOMEU EDUIW LEITE PAULENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como seguranca na festa de rua realizada na Sede do Municipio no dia 07 de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 09/07/2012 | 100.00 | 00005754147406 | ELLEN ROSE BEZERRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de seguranca em Festa realizada neste municipio no dia 07 de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001860 | 09/07/2012 | 325.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo da Emater placa MOE 7125, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001863 | 09/07/2012 | 1746.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Micro-onibus placa OFB 9238, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001864 | 09/07/2012 | 1680.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo onibus placa MNY 3812, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001865 | 09/07/2012 | 1756.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo onibus placa OFB 0480, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001866 | 09/07/2012 | 1698.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Micro-onibus placa OFB 9248, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001879 | 09/07/2012 | 225.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Moto placa NQA 1225, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001880 | 09/07/2012 | 1456.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Micro onibus placa NPR 6403, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001881 | 09/07/2012 | 2720.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Gol placa MOI 7351, locado a servicos da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 09/07/2012 | 1240.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de bebida lactea carigut morango e queijo de coalho cariri destinado a merenda da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001868 | 09/07/2012 | 2342.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Siena placa OBW 2900, o qual esta a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 09/07/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 09/07/2012 | 44.88 | 03132348000120 | TELMA LUCIA BRITO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 09/07/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001873 | 09/07/2012 | 3150.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiorino Ambulancia placa MNT 2078, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001874 | 09/07/2012 | 248.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Moto placa KFN 4089, locada a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001875 | 09/07/2012 | 2750.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat placa MNZ 5351, locado a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001876 | 09/07/2012 | 2874.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiorino Ambulancia placa NPZ 1003, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001877 | 09/07/2012 | 2689.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Ambulancia placa OEU 8718, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001878 | 09/07/2012 | 1095.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo SAMU placa OET, pertecente a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/07/2012 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO LAUREANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de Colonoscopia Total realizado na paciente Maria de Fatima Cardoso Xavier, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001882 | 09/07/2012 | 1780.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat placa MNY 3936, pertencente a Secretaria de Assistencia Social, setor Bolsa familia, deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Junho de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0001896 | 10/07/2012 | 11006.39 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de medicamentos destinados as Unidades basicas do PSF I e II, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0001897 | 10/07/2012 | 8003.52 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicamentos destinados as unidades basicas de saude do PSF I e II, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/07/2012 | 1782.06 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001895 | 10/07/2012 | 2100.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo basico o qual esta a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/07/2012 | 23.00 | 05689132000196 | SERVICOS DE RADIO TAXI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa de Taxi a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001894 | 10/07/2012 | 2690.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Estrada o qual esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao periodo de 15/06 a 15/07 de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da CNM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/07/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da Ubam, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/07/2012 | 1400.00 | 00018655548472 | MARIA MARIETA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao frete do caminhao prancha para transportar a maquina de esteira de Alcantil a varias localidades no perimetro urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/07/2012 | 84.80 | 10680027000126 | COMERCIAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/07/2012 | 30.33 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 12.762-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/07/2012 | 56.65 | 12609038000145 | SORVETERIA E PIZZARIA LA PALOMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a refeicoes para pessoas da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/07/2012 | 40.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a confeccao de carimbos destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0001903 | 11/07/2012 | 1500.75 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda da rede municipal de ensino, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162012 | 0001904 | 11/07/2012 | 2001.23 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais de limpeza destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/07/2012 | 3464.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de exames destinados a diversos pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/07/2012 | 220.00 | 10736371000190 | C.M. ARAGAO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos diagnostico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0001905 | 11/07/2012 | 2001.21 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado a merenda dos alunos do Programa Peti das localidades de Barra de Aroeiras e Lagoa do Juca, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/07/2012 | 622.00 | 00009104215443 | JOSE VINICIOS SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos como facilitador esportivo dos alunos do Programa Pro Jovem Adolescente neste Municipio, relativo ao mes de JUnho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 12/07/2012 | 348.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 01 passagem no percurso de Campina Granda ao Rio de Janeiro, destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162012 | 0001913 | 12/07/2012 | 2302.01 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais de limpeza destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162012 | 0001912 | 12/07/2012 | 2500.84 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos de Limpeza destinado as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 12/07/2012 | 89.00 | 08802727000102 | SMARK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de acesso a internet da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 12/07/2012 | 55.00 | 08920272000111 | CHURRASCARIA ASA BRANBA CENTRAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 13/07/2012 | 350.00 | 00002184255467 | MARTA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Diaria para Sra Marta Maria de Oliveira, para custear despesas na participacao de encontro e quando em servicos do interesse deste Municipio na Cidade de Joao Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 13/07/2012 | 22.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a refeicoes para pessoas da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 13/07/2012 | 40.30 | 00386076000105 | RESTAURANTE CENTER POINT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a refeicoes para pessoas da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0001917 | 13/07/2012 | 7002.28 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda da rede municipal de ensino, relativo a contrapartida da prefeitura municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0001919 | 13/07/2012 | 624.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda da Creche Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0001920 | 13/07/2012 | 5786.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das Escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0001921 | 13/07/2012 | 900.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda do PEJA - Programa de Educacao de Jovens e Adultos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 13/07/2012 | 501.23 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 13/07/2012 | 500.00 | 00047271523472 | REGINALDA ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na praparacao e fornecimento de Canjicas, Paminhas, Bolos e Salgados destinado aos Grupos de Idosos na realizacao de Festividades, junto ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 14/07/2012 | 260.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Bolas destinadas a manutencao da diretoria de Esportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 16/07/2012 | 1897.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com beneficio em caso de seca e perda de safra e nao participacao do municipio em safra futuras junto ao MDA e a Secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 16/07/2012 | 148.17 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1014, localizada na Secretaria de Agricultura deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 16/07/2012 | 82.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do PETI de Barra de Aroeiras, neste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 16/07/2012 | 12.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio. Relativo ao mes de JUnho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 16/07/2012 | 93.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 16/07/2012 | 160.00 | 00076863522420 | ISMENIA SATIRO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com passagens intermunicipais entre as cidades de Joao Pessoa e Campina Grande junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 16/07/2012 | 196.26 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1228, localizada na Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 16/07/2012 | 14.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Biblioteca Municipal deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 16/07/2012 | 116.25 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1641, localizada na Escola Jose Clemente neste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 16/07/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de licenca de Uso (locacao) de sistema de informatica, junto a Secretaria de Financas deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 16/07/2012 | 4343.94 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelas da operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio, para aquisicao de um Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 16/07/2012 | 874.18 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos de juros incidentes sobre a operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172012 | 0001940 | 17/07/2012 | 3525.00 | 00007400914766 | EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede Estadual de ensino do sitio Juca, Amador, Neves, Pasta, Bonitinha e Lagoa de Pedra a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172012 | 0001941 | 17/07/2012 | 3250.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede Estadual de ensino do sitio Capoeiras, Beringe, juca, Lagoa do juca, Quixaba e raposa a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172012 | 0001942 | 17/07/2012 | 2375.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede Estadual de ensino do sitio Riacho de Cruz e Poco Redondo a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172012 | 0001943 | 17/07/2012 | 2375.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede Estadual de ensino do sitio Pedro Mariano e Bonitinha a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172012 | 0001944 | 17/07/2012 | 2000.00 | 00003848495473 | SILVANO ROGERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede Estadual de ensino do sitio Cha dos Grandes e Lagoa do juca a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172012 | 0001945 | 17/07/2012 | 2000.00 | 00004564772414 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da rede Estadual de ensino do sitio Barbosa, Beringe, Juca e Lagoa do juca a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172012 | 0001946 | 17/07/2012 | 2500.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte escolar da rede estadual de ensino do sitio Cha dos Grande, cruz de ramada, cachoeira do gaspar recanto do juca, beringe, juca e lagoa do juca a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 17/07/2012 | 160.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em atendimento medico no paciente Ivanildo Soares Barbosa, assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM A CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 17/07/2012 | 1000.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 01 estrandarte em veludo MED. 1,12x1,60, destinado a Banda Filarmonica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 17/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da Famup, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 17/07/2012 | 1211.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da Energisa, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 17/07/2012 | 461.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da Energisa, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 17/07/2012 | 11182.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da Energisa, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 17/07/2012 | 1372.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da Energisa, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/07/2012 | 120.00 | 69900306000109 | TRATORPIRES COMERCIAL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas destinado ao veiculo Maquina de Esteira pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000012012 | 0001954 | 18/07/2012 | 539.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material odontologico destinado aos Gabinetes odontologicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/07/2012 | 1278.00 | 09268517002699 | F.S VASCONSELHOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de dvd e Freezer destinado a Secretaria de Educacao e Escola da Comunidade do Barbosa neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 19/07/2012 | 144.00 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao do veiculo micro-onibus placa OFB 9248, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 19/07/2012 | 356.00 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Pecas destinado a manutencao do veiculo micro-onibus placa OFB 9248, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 19/07/2012 | 665.50 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor do FM Rural, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 19/07/2012 | 510.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao com refeicoes para reuniao no Secretariado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM A CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 19/07/2012 | 350.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de equipamentos (palheta sax alto e sax tenor), destinados a instrumentos da Filarmonica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/07/2012 | 2500.00 | 00004303070475 | CLERISTON SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de seguranca da Policia Civil nas festividades do Sao Joao em Gameleira dia 23, Sao Pedro e Lagoa do Juca no dia 30 de Junho e na festa de rua na Sede do Municipio no dia 07 de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/07/2012 | 39.60 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a refeicoes para pessoas do Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0001963 | 20/07/2012 | 5000.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de 50 carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0001964 | 20/07/2012 | 10000.00 | 00051923912453 | ALDEMI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao abastecimento de 100 carradas de agua para o abastecimento de cisternas publicas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/07/2012 | 2126.84 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos destinados a manutencao dos Pocos das diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/07/2012 | 486.04 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/07/2012 | 77.27 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.902-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/07/2012 | 618.98 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/07/2012 | 33556.48 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s das diversas secretarias deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/07/2012 | 2049.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/07/2012 | 13443.23 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/07/2012 | 370.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de alimentos nutricionais destinado a Ana Kassia Marques da Silva, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 23/07/2012 | 1550.00 | 00031301126934 | FRANCISCO COUTO BEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de procedimento cirurgico Cezariana na paciente Maria Jospe Marques Cavalcante, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/07/2012 | 29.00 | 00095232001434 | JOSE VANDERLEI FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 23/07/2012 | 1760.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de bebida lactea carigut morango e queijo de coalho cariri destinado a merenda da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 23/07/2012 | 447.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com inspecao junto ao INMETRO dos veiculos placas: NPR6403, OFB9248 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/07/2012 | 2860.00 | 00003791349422 | JOSE PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao do veiculo Trator de Esteira, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 24/07/2012 | 69.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da Energisa, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 24/07/2012 | 69.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da Energisa, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 24/07/2012 | 35.00 | 10771996000192 | POLINCENDIO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de recarga de Extintor PQS 04Kgs, destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 24/07/2012 | 340.00 | 10571149000265 | JOSEANE MUNIZ BRANDAO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 01 bateria destinado ao gerador do PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 24/07/2012 | 1000.00 | 00021894426487 | RICARDO DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de procedimento cirurgico realizado na paciente Celia de Melo, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 24/07/2012 | 300.00 | 00021894426487 | RICARDO DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de procedimento cirurgico realizado no paciente Carlos Luiz de Lira, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/07/2012 | 250.00 | 00068443102420 | JOAO ANTONIO ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de viagens de alcantil a recife a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/07/2012 | 991.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Pasep periodo de apuracao 30/06/2012, com vencimento em 25/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/07/2012 | 50.00 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a refeicoes para pessoas do Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 26/07/2012 | 610.00 | 24286411000153 | HODAMIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos destinado aos veiculos Trator de Pneus e Maquina de Esteira pertecente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 26/07/2012 | 154.78 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos destinado ao veiculo Trator de Pneus pertecente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/07/2012 | 250.00 | 00008583379408 | POLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/07/2012 | 423.00 | 00006364528406 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/07/2012 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da A Uniao relativo a publicacao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/07/2012 | 287.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da A Uniao relativo a publicacao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/07/2012 | 400.00 | 00028393155487 | MARIA DE PERPETUO SOCORRO SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sede provisoria da Prefeitura Municipal deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/07/2012 | 130.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/07/2012 | 185.21 | 09260688000113 | VALDENOR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos destinado a creche municipal, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/07/2012 | 150.00 | 00003089563460 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/07/2012 | 150.00 | 00032350830497 | SONIA MARIA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de consulta medica na paciente Maria Luciana da Silva , assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/07/2012 | 200.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcuionamento da SAMU, junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/07/2012 | 500.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcuionamento da Secretaria de Saude e casa de apoio ao PSF I deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/07/2012 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcuionamento da ancora do PSF II, junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 26/07/2012 | 680.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicao destinado aos profissionais da SAMU deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/07/2012 | 4011.47 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/07/2012 | 325.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 26/07/2012 | 260.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do PETI da localidade de Lagoa do Juca neste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 26/07/2012 | 150.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da oficina de atividades do CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/07/2012 | 130.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do conselho tutelar deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 26/07/2012 | 100.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento das atividades do grupo de idosos da localidade de lagoa do juca, neste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/07/2012 | 200.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do nucleo de costura, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 26/07/2012 | 200.00 | 00026919547813 | ALESSANDRO PATRICIO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Programa PETI de Barra de Aroeiras deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/07/2012 | 9342.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/07/2012 | 17335.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s do FUNDEB 60%, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/07/2012 | 2500.00 | 13613436000106 | NGV CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de consultoria e assessoria em auditoria Publica e Social relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/07/2012 | 1401.34 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/07/2012 | 2213.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela 30 do parcelamento especial Lei no 11.960/2009 - Segurados, relativo a competencia 07/2012, com vencimento em 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/07/2012 | 8398.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela 30 do parcelamento especial Lei no 11.960/2009 - Patronal, relativo a competencia 07/2012, com vencimento em 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/07/2012 | 8362.53 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/07/2012 | 2177.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/07/2012 | 3206.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo I, eeftivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/07/2012 | 1248.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/07/2012 | 2694.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/07/2012 | 793.24 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo I, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/07/2012 | 8367.23 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Regente de Ensino, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/07/2012 | 1021.71 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Regente de Ensino, efetivos/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/07/2012 | 22170.45 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Auxiliares do Fundeb - 1a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/07/2012 | 622.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Auxiliares do Fundeb - 2a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/07/2012 | 17028.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 40% Fundeb, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/07/2012 | 2748.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao salario familia da Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 40% Fundeb, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/07/2012 | 622.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 40% Fundeb, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/07/2012 | 30709.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores Fundeb - 1a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/07/2012 | 742.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores Fundeb - 1a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/07/2012 | 15178.11 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores Fundeb - 2a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/07/2012 | 3759.89 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 60% Fundeb, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/07/2012 | 4787.44 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 60% Fundeb, efetivos/comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/07/2012 | 7928.46 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 60% Fundeb, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/07/2012 | 15299.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Educacao Infantil 60% Fundeb, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/07/2012 | 1974.46 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Educacao Infantil 60% Fundeb, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/07/2012 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social - CRAS, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/07/2012 | 1125.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social - CRAS, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/07/2012 | 1275.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor programa Pro-Jovem adolescente, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/07/2012 | 1244.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Profissionais PETI - Professores, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/07/2012 | 1866.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Programa Bolsa Familia, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/07/2012 | 8708.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Profissionais PETI, coontratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/07/2012 | 1866.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Conselho Tutelar, Agt. Honorifico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/07/2012 | 864.24 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/07/2012 | 1244.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social- CRAS Adm., contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/07/2012 | 6111.88 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/07/2012 | 653.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Conselho Tutelar, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.248-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta 16.673-1 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/07/2012 | 2325.71 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais do PSF, contrat. saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/07/2012 | 28256.61 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais do PSF, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/07/2012 | 12918.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais de saude - SAMU, contrat. saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/07/2012 | 746.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais de saude - SAMU, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNITARIOS DE SAUDE.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/07/2012 | 9282.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Agentes de Saude - PACS, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/07/2012 | 3798.19 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/07/2012 | 33668.33 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/07/2012 | 2648.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude II, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/07/2012 | 8530.72 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, contrat. saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/07/2012 | 622.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/07/2012 | 1575.73 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Vigil. Epidemiologica, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/07/2012 | 660.00 | 05537407000176 | FACULDADE DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a mensalidade da prestacao de servicos na capacitacao em curso de especializacao de enfermagem do trabalho, para funcionaria a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes deMaio, Junho e Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/07/2012 | 1622.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, setor Agricultura, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/07/2012 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, setor Agricultura, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/07/2012 | 1550.00 | 00005639734477 | JASIEL THIAGO RUINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos prestados de Seguranca nas festividades do Sao Joao em Gameleira, Sao Pedro e Lagoa do Juca neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/07/2012 | 2373.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio, setor Desenvolvimento Economico, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/07/2012 | 1368.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura I, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/07/2012 | 11229.44 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/07/2012 | 8552.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/07/2012 | 740.06 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/07/2012 | 2264.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/07/2012 | 15000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, Agente Potitico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/07/2012 | 823.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/07/2012 | 622.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/07/2012 | 1540.87 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Julho de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, efetivos/comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/07/2012 | 78.95 | 00728197000180 | RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002080 | 31/07/2012 | 1300.00 | 00007413614421 | GRECIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do veiculo fiat o qual esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002081 | 31/07/2012 | 1300.00 | 00004257687401 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo Strada o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/07/2012 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de engenharia durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/07/2012 | 622.00 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como motoboy por tempo integral para entrega de documentos e correspondencias junto a Secretaria de Infra-Estrutura e Agricultura deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 200012012 | 0002100 | 31/07/2012 | 3600.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo caminhao Pipa para o abastecimento de cisternas, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002086 | 31/07/2012 | 1300.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo Fiat o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002087 | 31/07/2012 | 650.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo Moto o qual esta a disposicao da Secretaria de saude deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002088 | 31/07/2012 | 1100.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte da equipe do PSF II de Alcantil (sede) ao sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002098 | 31/07/2012 | 4000.00 | 00008810094743 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de pessoas carentes de Alcantil a Campina Grande para realizarem exames e consultas junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Julho de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/07/2012 | 30.00 | 00005235789466 | CLAUDENIR SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Diaria destinada a despesas quando em servicos como motorista para a cidade de Recife-PE, a servico da secretraia de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/07/2012 | 30.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Diaria destinada a despesas quando em servicos como motorista para Recife - PE, a servicos da secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/07/2012 | 30.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Diaria destinada a despesas quando em servicos como motorista para Recife - PE, a servico da secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/07/2012 | 30.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Diaria destinada a despesa quando em servicos como motorista para Recife - PE, a Servico da secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/07/2012 | 30.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Diaria destinada a despesas quando em servicos como motorista para Recife-PE, a Servicos da secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/07/2012 | 622.00 | 00004676442416 | CARLA MARY BATISTA HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como instrutora de educacao fisica com os Grupos de Idosos, junto ao CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/07/2012 | 622.00 | 00001577569474 | ARLES JANDERLY ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como instrutor da Modalidade Capoeiras, junto ao CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/07/2012 | 500.00 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como instrutor de Dancas Regionais , junto ao CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/07/2012 | 622.00 | 00005330970458 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como monitora dos alunos do PETI das localidades de Lagoa do juca e Barra de Aroeiras, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/07/2012 | 622.00 | 00004709682496 | GEOVAGNER GOMES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como monitor esportivo dos alunos do PETI das localidades de Lagoa do juca e Barra de Aroeiras, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/07/2012 | 622.00 | 00009104215443 | JOSE VINICIOS SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos como facilitador esportivo dos alunos do Programa Pro Jovem Adolescente neste Municipio, relativo ao mes de JUlho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/07/2012 | 100.00 | 00099661896453 | CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a funcionaria Carmem Lucia de Oliveira, quando na realizacao de viagen a Joao Pessoa, quando na participacao de Capacitacao de Projeto Social de habitacao Programa Minha CasaMinha Vida, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/07/2012 | 35.10 | 00007591471406 | JULIANA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/07/2012 | 1300.00 | 00018880614487 | SEVERINA FRANCISCA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo Gol o qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/07/2012 | 800.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na ministracao de aulas aos integrantes da Filarmonica Municipal deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/07/2012 | 800.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como Botoboy na entrega de documentos e correspondencias e transporte de supervisores escolares, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Julhode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002099 | 31/07/2012 | 3476.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte e Professores e Profissionais da Educacao de Campina Grande a Alcantil e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/07/2012 | 1.02 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/07/2012 | 622.00 | 00007959305420 | WELLINGTON MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como motoboy em tempo integral junto as secretarias de administracao e financas deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082011 | 0002082 | 31/07/2012 | 1250.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de assessoria tecnica especializada nas areas de licitacao e de prestacao de contas de convenios junto a orgaos Federais e Estaduais com diversas secretarias, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/07/2012 | 1400.00 | 00002910590402 | LUCIANA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos realizados junto a Secretaria de Financas deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012012 | 0002084 | 31/07/2012 | 2800.00 | 00080465188400 | ANNIBAL PEIXOTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos advocaticios relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182012 | 0002102 | 31/07/2012 | 1300.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo Fiat o qual esta a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/07/2012 | 700.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao de 35 computadores das diversas prefeituras deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/08/2012 | 82.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do PETI de Barra de Aroeiras deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/08/2012 | 522.73 | 34155945000102 | LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames especiais realizados em pacientes assistidos por esta secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/08/2012 | 176.00 | 00076863522420 | ISMENIA SATIRO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao ressarcimento de despesas com passagens intermunicipais destinado a Secretaria de Saude, quando a servicos da Secretaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/08/2012 | 82.06 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipi. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/08/2012 | 160.00 | 00005049335400 | ALEXANDRE JÚNIOR COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicpos realizados no veiculo Mercedes Bens placa KIE 8554 junto a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/08/2012 | 200.00 | 09584027000143 | FRANKLIN AUTO SERVICOS DE REBOQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no reboque da Ambulancia Peugeot de placa MNW 7606, de Alcantil a Campina Grande, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/08/2012 | 240.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 02(Dois), Cartuchos Originais, destinados a Impressoras de Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/08/2012 | 622.00 | 00007201920480 | MARIA APARECIDA NOBERTO S. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de digitacao junto a Secretaria de Financas deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/08/2012 | 290.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na recarga de cartuchos e tonner de diversas impressoras das diversas sceretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/08/2012 | 44.50 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/08/2012 | 260.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de cartucho e recarga de toner para Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/08/2012 | 425.04 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 940-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 03/08/2012 | 600.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no conserto e manutencao dos diversos Pocos nas diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 03/08/2012 | 450.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao dos diversos Pocos das diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/08/2012 | 450.00 | 00008626759444 | JOSE ROBERIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao dos diversos Pocos das diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/08/2012 | 600.00 | 00036409987404 | GERALDO CAITANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao dos diversos Pocos das diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/08/2012 | 450.00 | 00010246512407 | GERIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao dos diversos Pocos das diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/08/2012 | 352.00 | 00038942399487 | GENIVAL COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de 44 refeicoes destinadas aos operadores de servicos urbanos e garis a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/08/2012 | 200.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na limpeza de Bueiros e limpeza de ruas apos festividades juninas ocorridas neste municipio, junto a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/08/2012 | 4105.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao de Poco da Sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 06/08/2012 | 324.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado ao Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 06/08/2012 | 1400.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de recondicionamento de 03 cilindros e recuperacao de Gaxeta repressora de poco localizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 06/08/2012 | 43.00 | 00001432913433 | GLEYSON DAVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a depsesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 06/08/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, desta prefeitura durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 06/08/2012 | 155.12 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a copias xerograficas em documentos administrativos, destinado a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 06/08/2012 | 1760.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado a merenda da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 06/08/2012 | 792.52 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente as despesas com emplacamentos dos veiculos Ambulancia de placas MNT-2078, OEU-8718 OET-0058, pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 07/08/2012 | 59.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado, destinado ao funcionamento da Casa de apoio aos Profissionais do PSF, junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 07/08/2012 | 338.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado, destinado ao funcionamento da SAMU, junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 07/08/2012 | 30.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado, destinado ao funcionamento da Ancora do PSF, junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 07/08/2012 | 90.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 07/08/2012 | 145.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos medicos realizados em paciente assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 07/08/2012 | 140.00 | 00007590425788 | EVALDO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de paciente de problema mental para atendimento no CAPS do Sitio Cha dos Grandes a Barra de Santana e vice-versa, junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 07/08/2012 | 310.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesas hospitalares de Raio X em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 07/08/2012 | 3150.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesas hospitalares em cirurgias realizados nos pacientes Maria Jose Marques Cavalcante, Maria Josenaide de Figueiredo A Silva e Amanda Rafaela da Silva, assistidas pela Secretaria de Saudedeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 07/08/2012 | 190.00 | 03899141000186 | COMPLET LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados de realizacao de exames laboratoriais realizado na paciente Severina Antonia da Silva, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 07/08/2012 | 2000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico medico profissionais cirurgico, realizado na paciente Josefa Pereira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 07/08/2012 | 48.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado, destinado ao funcionamento do CRAS deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 07/08/2012 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 07/08/2012 | 29.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado, destinado ao funcionamento do Programa PETI da localidade de Lagoa do Juca, neste municipio. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 07/08/2012 | 61.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado, destinado ao funcionamento do Nucleo de Costura, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 07/08/2012 | 64.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0002152 | 07/08/2012 | 624.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinados a merenda da Creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 07/08/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da A Uniao, relativo a publicacao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 07/08/2012 | 89.00 | 08802727000102 | SMARK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com fatura de acesso a Internet localizada na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 07/08/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de Fotocopiadora T167, localizada na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002148 | 07/08/2012 | 2690.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo caminhoneta Estrada no periodo de 15/07 a 15/08 de 2012, o qual esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 07/08/2012 | 64.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado, destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 08/08/2012 | 30.00 | 02062854000128 | RESTAURANTE TEMPERO NOSSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 08/08/2012 | 17.00 | 09375680000100 | RESTAURANTE A PANIFICADORA REKINT S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 08/08/2012 | 1500.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como operador de maquina junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 08/08/2012 | 19.42 | 11110408000132 | SUPER CHINA RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios do departamento de tributacao quando na participacao de encontro no SEBRAE, junto a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 08/08/2012 | 11.50 | 11557401000163 | QUALI SABOR RESTAURANTE E LANCHONETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios do departamento de tributacao quando na participacao de encontro no SEBRAE, junto a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0002159 | 08/08/2012 | 7000.85 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Generos alimenticios destinado a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162012 | 0002161 | 08/08/2012 | 2300.13 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material de limpesa para as Escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0002163 | 08/08/2012 | 900.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinados a merenda do EJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0002164 | 08/08/2012 | 5786.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinados a merenda Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 08/08/2012 | 2502.23 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais de limpeza, destinados a Secretarias de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0002169 | 09/08/2012 | 1501.88 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de generos alimenticios para merenda do Pro Jovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0002170 | 09/08/2012 | 3001.50 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de generos alimenticios para merenda do PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0002171 | 09/08/2012 | 1002.46 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado a manutencao do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/08/2012 | 376.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinadas a manutencao dos diversos computadores pertencente as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/08/2012 | 675.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao de computadores das diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 09/08/2012 | 57.75 | 03815397000168 | JHC ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios do departamento de tributacao quando na participacao de encontro no SEBRAE, junto a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/08/2012 | 2372.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0002177 | 10/08/2012 | 2600.82 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais de contrucao destinado a Secretaria de Administracao e seus diversos setores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/08/2012 | 622.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a adiantamento do 13o salario do funcionario comissionado Marta Maria de Oliveira Silva, lotado na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/08/2012 | 1.54 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 940-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002182 | 10/08/2012 | 1078.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de alunos dos Sitios Quixaba do Raimundo, Brisios e Caetano para a Sede do Municipio, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002183 | 10/08/2012 | 1540.00 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Loango, Madeiras, Logradouro, para a Sede do Municipio e vice-versa, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002184 | 10/08/2012 | 1452.00 | 00004164049448 | GIVALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de Alunos dos Sitios Quixaba I e II e Capoeira para Lagoa do Juca e vice-versa, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002185 | 10/08/2012 | 1892.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados com transporte de alunos do Sitio Serra Verde e Gameleira para a Sede do Municipio, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002186 | 10/08/2012 | 2178.00 | 00006283855440 | GUSTAVO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de alunos de Catole, Canafistola e Amador para Lagoa do Juca e vice-versa, Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002187 | 10/08/2012 | 1936.00 | 00090118774468 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos do transporte de alunos dos sitios Raposa de Cima e Raposa de Baixo, para Lagoa do Juca e vice-versa, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002188 | 10/08/2012 | 1804.00 | 00013638238415 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de transporte de alunos dos sitios Tavares e Panelas, para a Sede do Municipio e vice-versa, no turno da manha, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002189 | 10/08/2012 | 1892.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professores de Alcantil (sede) ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002190 | 10/08/2012 | 1386.00 | 00026315882404 | JOSE FRANCISCO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio madeiras e lagradouro e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002191 | 10/08/2012 | 1100.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos universitarios do Sitio Lagoa do Juca ao Sitio Barra de Aroeiras e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 200012012 | 0002192 | 10/08/2012 | 1892.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professor de Alcantil (sede) e sitio panelas ao sitio Lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002193 | 10/08/2012 | 2178.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de alunos dos sitios Capoeira e Madeiras, para Lagoa do Juca e vice-versa, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002194 | 10/08/2012 | 1452.00 | 00016167953449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professor de Alcantil (sede) ao sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002195 | 10/08/2012 | 1694.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de alunos dos sitios Amador, Catole e Canafistola, para Lagoa do Juca e vice-versa, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002196 | 10/08/2012 | 2860.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de alunos dos sitios Lagoa do Juca, Cachoeira de Gaspar, Recanto do Juca, Beringue e Juca, para Lagoa do Juca e vice-versa, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002197 | 10/08/2012 | 2200.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de alunos dos Sitios Neves, Quixaba I e Capoeiras, para Lagoa do Juca e vice-versa, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002198 | 10/08/2012 | 1694.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de alunos dos sitios Cruz de Ramada e Cha dos Grandes, para Lagoa do Juca e vice-versa, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/08/2012 | 127.00 | 00043602452468 | JOSE AILTON FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no conserto de freio do Micro Onibus pertencente a Secretaria Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002200 | 10/08/2012 | 891.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos especiais de Alcantil a Campina Grande e vice-versa, para a APAE nas tercas e quintas feiras, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002201 | 10/08/2012 | 1210.00 | 00008956154449 | JOSE CLEMENTINO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Quixaba, Brisios e Caetano a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002202 | 10/08/2012 | 569.89 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de alunos dos sitios Riacho de Cruz e Poco Redondo, para a Sede do Municipio e vice-versa, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002203 | 10/08/2012 | 3146.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de alunos dos sitios Pasta e Neves, para Lagoa do Juca e vice-versa, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/08/2012 | 3187.60 | 00005023213420 | LUCIANO DE FRANCA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de carne bovina destinados a Merenda Escolar das Escolas da rede Municipal junto as Secretarias de Educacao e Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/08/2012 | 3888.50 | 00002154216471 | SORAIA MARIA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de frangos caipira destindos a Merenda Escolar das Escolas da rede Municipal de Ensino junto a Secretaria de educacao e Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/08/2012 | 1155.00 | 00087282275491 | DOGIVALDO DE LIMA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de Bolos destinados a Merenda Escolar das Escolas da rede Municipal de Ensino junto a Secretaria de educacao e Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002207 | 10/08/2012 | 1584.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professores de Alcantil (sede) a Campina Grande, no turno da Noite, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/08/2012 | 1000.45 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de 5.885 paes destinados a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/08/2012 | 30.00 | 09212400000135 | RESTAURANTE FOZ DO IGUACU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002213 | 10/08/2012 | 2420.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Quixaba, Capoeiras, Beringe, Recanto do Juca, Cruz de Ramada e CHa dos Grande ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/08/2012 | 250.00 | 00068443102420 | JOAO ANTONIO ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de viagens de Alcantil a Recife, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/08/2012 | 32.00 | 00005120525490 | ROBEVANIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no abastecimento de agua para o setor de Vigilancia Sanitaria, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/08/2012 | 60.00 | 00018419313734 | HELIO CARLOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de consulta Urologica no paciente Tiago Jose da Silva, assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0002215 | 10/08/2012 | 24324.45 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicamentos destinados as unidades basicas de saude PSF I e II, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da CNM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/08/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da Ubam, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0002219 | 11/08/2012 | 3200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Pneus destinado ao veiculo Strada placa MMo 7591, locada a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0002216 | 11/08/2012 | 487.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de bateria e acessorios destinado ao veiculo Ambulancia placa NPZ 1003 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0002217 | 11/08/2012 | 248.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao do veiculo Ambulancia placa NPZ 1003 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0002220 | 11/08/2012 | 680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Pecas destinado ao veiculo Ambulancia placa MNT 2078 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0002221 | 11/08/2012 | 480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao do veiculo Ambulancia placa MNT 2078 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0002222 | 11/08/2012 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Pneus destinado ao veiculo Fiat placa MNY 3936, pertencente a Secretaria de Assistencia social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0002218 | 11/08/2012 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a perstacao de servicos na manutencao do veiculo Micro-onibus placa OFB 9247, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002233 | 13/08/2012 | 2210.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Conbustivel (Oleo Diesel), destinado ao Veiculo Onibus placa MNY-3812 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002234 | 13/08/2012 | 1794.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Combustivel (Oleo Diesel), destinado ao Veiculo Onibus placa OFB-0480 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002235 | 13/08/2012 | 1820.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Combustivel (Oleo Diesel), destinado ao Veiculo Micro Onibus placa OFB-9248 pertencente a sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002236 | 13/08/2012 | 1778.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Combustivel (Oleo Diese), destinado ao Veiculo Micro onibus placa OFB-9238 petencente a Sec. de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002243 | 13/08/2012 | 2760.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Gol placa MOI 7351, locado a servicos da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002245 | 13/08/2012 | 1560.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Micro-onibus placa NPR 6403 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 13/08/2012 | 1643.95 | 00087282275491 | DOGIVALDO DE LIMA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de Bolos, destinado a merenda da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 13/08/2012 | 1980.00 | 00002154216471 | SORAIA MARIA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de frangos caipira destindos a Merenda Escolar das Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 13/08/2012 | 1153.45 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de Paes destinado a merenda da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002223 | 13/08/2012 | 2494.20 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat placa OET 1167, locado a servicos da Secretaria de Financas deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 13/08/2012 | 600.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de sistema de folha de pagamento relativo ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002228 | 13/08/2012 | 3280.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat placa MNY 3936, pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002238 | 13/08/2012 | 3240.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel(gasolina), destinado ao veiculo Fiorino Ambulancia de placa-MNT 2078, pertecente a Secretaria de Saude deste municipio, relativo a Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002239 | 13/08/2012 | 285.30 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel(gasolina), destinado ao veiculo Moto de placa KFN-4089, locada a servico da Secretaria de Saude deste municipio, relativo a Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002240 | 13/08/2012 | 2940.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel(gasolina), destinado ao veiculo Fiat de placa- MNZ 5351, locado a servico da Secretaria de Saude deste municipio, relativo a Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002241 | 13/08/2012 | 2674.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel(gasolina), destinado ao veiculo Fiorino Ambulancia de placa- NPZ 1003, pertecente a Secretaria de Saude deste municipio, relativo a Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002242 | 13/08/2012 | 2662.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel(gasolina), destinado ao veiculo Ambulancia de placa OEU-8718, pertecente a Secretaria de Saude deste municipio, relativo a Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002244 | 13/08/2012 | 1130.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Combustivel (Oleo Diesel), destinado ao Veiculo Ambulancia SAMU placa OET-0058 pertencente a secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002224 | 13/08/2012 | 285.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Moto placa NQA 1185, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002227 | 13/08/2012 | 2830.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Estrada placa MOL 7591, locado a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002229 | 13/08/2012 | 3254.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat placa PEO 1502, locado a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002225 | 13/08/2012 | 4150.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Trator de Pneus TL 70 pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002226 | 13/08/2012 | 2735.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Caminhao placa MMO 7322, locado a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002231 | 13/08/2012 | 2520.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Estrada placa MNZ 2953, locada a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002232 | 13/08/2012 | 350.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Moto placa NQA 1165, pertecente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002237 | 13/08/2012 | 3230.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo Maquina de esteira D7 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002230 | 13/08/2012 | 372.25 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustpivel destinado ao veiculo da Emater placa MOE 7125, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 14/08/2012 | 650.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 14/08/2012 | 663.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-0, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000012012 | 0002250 | 14/08/2012 | 5331.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material odontologico destinado aos gabinetes adontologicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 14/08/2012 | 800.00 | 00002910541452 | JUCIANA MARIA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos como vacinadora em campanha de vacinacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 14/08/2012 | 300.00 | 00005602383476 | MANOEL JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados como motorista na campanha de vacinacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 14/08/2012 | 300.00 | 00002364583454 | ARLENIE AGRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados como vacinadora em campanha de vacinacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 14/08/2012 | 400.00 | 00002601522429 | JOSE JANIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos como vacinador em campanha de vacinacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROG RAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 14/08/2012 | 500.00 | 00062966014415 | MARIA CARLOS DA SILVA SOUSA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos como vacinadora em campanha de vacinacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002253 | 14/08/2012 | 262.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Moto placa NQA 1225, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 14/08/2012 | 4240.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado a merenda da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/08/2012 | 4343.94 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelas da operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio, para aquisicao de um Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 15/08/2012 | 791.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos de juros incidentes sobre a operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 16/08/2012 | 500.00 | 00051926580478 | SEVERINA DINALVA MORAIS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Severina Dinalva Morais de Melo, na funcao de Secretaria de Financas e Tesoureira, quando na realizacao de viagens a servicos da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 16/08/2012 | 800.00 | 00077143663468 | JOSENILDO MANOEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados na troca de lampadas em varias localidades da Zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 17/08/2012 | 2049.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo Trator de Esteira D7 Fiatalles, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 17/08/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 17/08/2012 | 67.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diferenca do INSS parte patronal das Fopag s da Secretaria de Educacao 60%, relativo ao me de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 17/08/2012 | 934.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos na preparacao de refeicoes destinado a Equipe do SAMU nos plantoes, quando em servicos junto a Secretaria de Saude neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 17/08/2012 | 50.00 | 00023680156472 | JOSEFA MENDES ALMEIDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como vacinadora na campanha de vacinacao junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/08/2012 | 300.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aprestacao de servicos no emplacamento dos veiculos Ambulancias de placas MNT-2078, OEU-8718 OET-0058 e xerox e formularios dos veiculos da secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/08/2012 | 13546.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude, pago na Guia de Previdencia Social-GPS, relativo a competencia Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/08/2012 | 725.62 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com emplacamento dos veiculos Micro-onibus placas OFB 9238 e OFB 9248, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/08/2012 | 200.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com xerox, formularios e prestacao de servicos no emplacamento dos veiculos Micro-onibus placas OFB 9238 e OFB 9248, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/08/2012 | 1971.67 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, pago na Guia de Previdencia Social-GPS, relativo a competencia Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/08/2012 | 1760.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Bebida Lactea carigut Morango e Queijo de Coalho destinado a merenda das escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/08/2012 | 391.97 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/08/2012 | 634.38 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancari debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/08/2012 | 17574.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Prefeitura Municipal de Alcantil, pago na Guia de Previdencia Social-GPS, relativo a competencia Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0002277 | 20/08/2012 | 107164.91 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na 1a medicao dos servicos de construcao de 20 modulos sanitarios domiciliares, neste municipio. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/08/2012 | 413.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da energisa, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/08/2012 | 1005.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/08/2012 | 1169.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, relativo a iluminacao publica nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/08/2012 | 11741.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/08/2012 | 22.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de ferramenta destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/08/2012 | 448.36 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com copias xerograficas e encadernacao de documentos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/08/2012 | 1.54 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente tarifa bancari debitada na conta corrente 940-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 21/08/2012 | 269.37 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de alimentos nutricionais destinado a Ana Kassia Marques da Silva, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/08/2012 | 360.00 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAIS DE ANALISES MEDICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos exames laboratoriais do Sr. Carlos Jose Alves Pereira, Assistido por esta Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 21/08/2012 | 1200.00 | 00889593000199 | CENTRO DE LITOTRIPSIA DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos medicos prestados na paciente Thiago Jose da silva, assistido junto ao fundo de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/08/2012 | 2700.00 | 07768532000112 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de refeicoes destinados aos Grupos de Idosos quando na realizacao de passeio a Joao Pessoa, junto ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/08/2012 | 2600.00 | 06115865000180 | JAILSON DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de 03 veiculos (onibus) no percurso de Alcantil a Joao Pessoa com os Grupos de Idosos, junto ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/08/2012 | 750.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos funerarios de Maria de Fatima Melo, assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/08/2012 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de consulta e eletroencefalograma em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/08/2012 | 67.11 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.902-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/08/2012 | 465.00 | 00006364528406 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicao destinado a funcionarios quando a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/08/2012 | 330.00 | 00008299671418 | AUDO AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no conserto de Pneus, troca de oleo, lubrifucantes e lavagens em geral dos veiculos pertencentes as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/08/2012 | 350.00 | 00084372532768 | ALEXANDRE DA SA VIEIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados na configuracao de rede, instalacao e formatacao das imagens dos computadores dos setores das Diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/08/2012 | 370.00 | 00077243676472 | SEVERINO ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de mao de obra na adaptacao a acessibilidade na escola da localidade de Barra de Aroeiras, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/08/2012 | 260.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA - BETEL SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 02 placas adesivadas em PS destinado aos formandos da Escola Jose Clemente, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/08/2012 | 344.00 | 00004380464474 | LINDOVAL DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de lubrificacoes e lavagens geral dos Onibus escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0002293 | 22/08/2012 | 9000.00 | 00051923912453 | ALDEMI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de agua para abastecimento de cisternas publicas localizadas no Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 23/08/2012 | 60.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com recuperacao de despesas com publicacao no diario oficial para prorrogacao de vigencia vencimento 06/12/2012, do Programa Pro-municipio relativo a operacao 0230135/73, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 23/08/2012 | 1200.00 | 05751778000156 | FUNDACAO REV. AGEU LIDIO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de Capacitacao profissional no Curso de Socorrista avancado dos alunos: Severino Arlindo de Sousa, Elma Maria de Macedo, Samuel Manuel da Trindade, assistido por esta Prefeitura junto ao Fundo Municiapl de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 23/08/2012 | 50.00 | 00740446000152 | CROL - CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de exames radiologicos em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 23/08/2012 | 120.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a confeccao de Grinalda de flores destinado a sepultamento de pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 24/08/2012 | 130.00 | 00070016855426 | ADRIEL JONDERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos junto ao Grupo de Danca do programa Pro-Jovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 24/08/2012 | 150.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a consulta especializada em coloproctologia no paciente Hilton Jose Barbosa, assitido junto ao Fundo de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 24/08/2012 | 989.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Pasep periodo de apuracao 07/2012, com vencimento em 24/08/2012, conforme Darf em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 24/08/2012 | 21.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.018-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0002306 | 24/08/2012 | 14567.07 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material de construcao para reforma e manutencao das Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/08/2012 | 16.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da biblioteca municipal, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/08/2012 | 2500.00 | 13613436000106 | NGV CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de consultoria em assessoria publica e social, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/08/2012 | 90.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da sede da prefeitura municipal deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/08/2012 | 25.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a confeccao de carimbo destinado a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/08/2012 | 1450.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos honorarios medicos do procedimento cirurgico(Cezariana), realizado na paciente Isabelle Keliane Nascimento, Assistida ao Fundo de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/08/2012 | 720.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de consulta medica, especializada em pacientes carentes, assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/08/2012 | 300.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a exames anatomopatologico realizado no paciente Alysson Davi Diniz, assistido junto ao Fundo de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/08/2012 | 1840.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de 01 computador completo e 01 impressora multifuncional HP Deskjet 3050, destinado a Secretaria de Assistencia Social setor IGD/Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/08/2012 | 1000.00 | 00054335973772 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como Instrutora do Curso de Arteculinaria desenvolvido pela SEMAS em parceria com o CENDAC/ FUNCEP, no periodo de 16 de Maio a 15 de Agosto de 2012, Gestao articulada e integrada dos servicos e beneficios Socio Assistencias do IGD/SUAS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/08/2012 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor a A Uniao, relativo a Publicacao de documento nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/08/2012 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor a A Uniao, relativo a Publicacao de documento nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002324 | 29/08/2012 | 273889.34 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 6a medicao dos servicos prestados na construcao da Escola de Ensino INFANTIL, Creche Padrao FNDE, na sede deste municipio. | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/08/2012 | 1500.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos medicos realizado na paciente, Elba Vanencia de Lima, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/08/2012 | 47.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/08/2012 | 1492.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-estrutura I, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/08/2012 | 11025.88 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/08/2012 | 8439.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/08/2012 | 740.06 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/08/2012 | 2020.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de mangueira destinado a Poco do sitio madeiras, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/08/2012 | 2100.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER EQUIPAMENTOS DE FIBRAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 01 caixa de agua 10.000Ltrs, destinado ao Poco do sitio madeiras, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | CONSTRUCAO DE OBRAS DE MELHORIA EM ESTRA DAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212012 | 0002392 | 30/08/2012 | 52500.00 | 05002507000106 | EMPREEITEIRA ACAUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no Patrolamento das estradas vicinais na Zona rural deste municipio. | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/08/2012 | 2264.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor gabinete, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/08/2012 | 15000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, Agente Politico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/08/2012 | 823.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/08/2012 | 775.95 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/08/2012 | 1540.87 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor gabinete, efetivo/comissioandos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/08/2012 | 500.00 | 00002703873409 | MIRDES ANUALDA DE FIGUEROA VIEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a chefe de gabinete quando na realizacao de viagens a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/08/2012 | 1622.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, setor Agricultura, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/08/2012 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, setor Agricultura, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/08/2012 | 2373.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio, setor Desenvolvimento Economico, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNITARIOS DE SAUDE.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/08/2012 | 9282.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Agentes de Saude PACS, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/08/2012 | 12918.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais Saude - SAMU, contrat. saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/08/2012 | 746.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais Saude - SAMU, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/08/2012 | 9500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais de Saude - PSF, contrat. Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/08/2012 | 23603.16 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais de Saude - PSF, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/08/2012 | 2648.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude II, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/08/2012 | 34182.67 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/08/2012 | 3798.19 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/08/2012 | 9281.79 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, contrat. saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/08/2012 | 622.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 20.115-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/08/2012 | 164.00 | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com passagens de locomocao para Joao Pessoa para tratar de assuntos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/08/2012 | 1368.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Vigi. Epidemiologica, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/08/2012 | 2167.40 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/08/2012 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social - CRAS, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/08/2012 | 1125.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social - CRAS, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/08/2012 | 1275.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Programa Pro-Jovem adloescente, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/08/2012 | 1866.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Programa Bolsa Familia, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/08/2012 | 1244.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Profissionais PETI, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/08/2012 | 8708.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Profissionais PETI, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/08/2012 | 1866.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assist. Social CRAS Adm., contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/08/2012 | 864.24 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/08/2012 | 653.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Conselho Tutelar, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/08/2012 | 6111.88 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/08/2012 | 3154.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor conselho tutelar, agt. honorifico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/08/2012 | 8257.23 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Regente de Ensino, efetivos, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/08/2012 | 1021.71 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Regente de Ensino, efetivos/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/08/2012 | 22170.45 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Auxiliares do Fundeb - 1a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/08/2012 | 622.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Auxixliares do Fundeb - 2 a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/08/2012 | 17246.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 40% Fundeb, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/08/2012 | 2748.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 40% Fundeb, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/08/2012 | 622.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 40% Fundeb, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/08/2012 | 9406.31 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao 40%, relativo ao mes de Agosto de 2102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/08/2012 | 15299.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Educacao Infantil 60%, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/08/2012 | 30237.38 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores Fundeb - 1a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/08/2012 | 8418.88 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 60%, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/08/2012 | 3757.54 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 60%, efetivos/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/08/2012 | 742.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores Fundeb - 1a fase, efetivos/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/08/2012 | 3759.89 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 60%, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/08/2012 | 2211.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Educacao Infantil, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/08/2012 | 17177.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao 60% relativo ao mes de Agosto de 2102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/08/2012 | 14503.15 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores do Fundeb - 2a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/08/2012 | 1284.98 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/08/2012 | 0.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.903-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancarias debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/08/2012 | 8580.23 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/08/2012 | 2917.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/08/2012 | 2177.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/08/2012 | 1275.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, efetivos/comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/08/2012 | 2694.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/08/2012 | 1248.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/08/2012 | 793.24 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo I, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/08/2012 | 8398.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela 31 do parcelamento especial Lei no 11.960/2009- Patronal, competencia 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/08/2012 | 2213.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela 31 do parcelamento especial lei no 11.960./2009- Segurados, competencia 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/08/2012 | 1.02 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/08/2012 | 130.00 | 00004698019486 | FERNANDO FAGUNDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos de manutencao da pagina eletronica da prefeitura municipal, relativo aos meses de Junho e Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/08/2012 | 18.70 | 09375680000100 | RESTAURANTE A PANIFICADORA REKINT S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/08/2012 | 750.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos funerarios no sepultamento de Maria Luciana da Silva, assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/08/2012 | 130.00 | 00001864646497 | ANDREZZA ARAUJO OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de exame no paciente Antonio Carlos Gomes de Oliveira, assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/08/2012 | 102.14 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/09/2012 | 222.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas com material esportivo destinado as escolas da rede municipal de ensino deste municipio ( trofeu , medalhas e bolas). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/09/2012 | 302.50 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de reuniao junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/09/2012 | 622.00 | 00009104215443 | JOSE VINICIOS SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como facilitador esportivo junto aos alunos do Programa Pro-Jovem deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/09/2012 | 195.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na confeccao de 03 banners destinado a Campanha Contra a Violencia com as Criancas, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/09/2012 | 1400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 01 diario de um caminhao sugador, realizada no dia 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/09/2012 | 1174.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com iluminacao publica de repasse da CIP, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/09/2012 | 166.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com iluminacao publica CIP, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 04/09/2012 | 6000.00 | 01128833000103 | COPRESTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos a execucao de 02 turmas de informatica basica para alunos do Pro-Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 04/09/2012 | 34.90 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material esportivo destinado aos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 04/09/2012 | 1067.00 | 11460729000167 | SOUZA PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com divulgacao de materias de cunho Jornalistico e de interesse Publico do poder Executivo deste Municipio, no programa FM RURAL, Radio Correio FM no Programa falando tudo Radio Farol FM, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 04/09/2012 | 70.00 | 05441970000227 | RESTAURANTE BRASILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 04/09/2012 | 345.47 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 940-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062012 | 0002424 | 05/09/2012 | 1286.05 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais de expediente destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 05/09/2012 | 1400.00 | 00002910590402 | LUCIANA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos junto a Secretaria de Financas deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062012 | 0002425 | 05/09/2012 | 2540.60 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais de expediente destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062012 | 0002427 | 05/09/2012 | 2250.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais de expediente destinado ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062012 | 0002428 | 05/09/2012 | 2250.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais de expediente destinado aos alunos do Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 05/09/2012 | 750.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos graficos relativo a cartilhas literarias impressa destinados aos alunos do Prograna Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0002430 | 05/09/2012 | 624.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinados a merenda dos alunos da Creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0002431 | 05/09/2012 | 5786.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinados a merenda Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 05/09/2012 | 1300.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na confeccao de formularios destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 05/09/2012 | 150.00 | 00045115028468 | FRANCIMAR DE SOUSA BURITI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a consulta medica realizada na senhora Maria Avelino dos Santos Neves Pessoa, assistina pela secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 06/09/2012 | 200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados com Histeroscopia Diagnostica, destinado a paciente Engracia A. Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 06/09/2012 | 1473.85 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1008, localizada na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao consumo do mes 07 e 08 de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 06/09/2012 | 600.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como pedreiro na manutencao dos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 06/09/2012 | 450.00 | 00008626759444 | JOSE ROBERIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como ajudante de pedreiro na manutencao dos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 06/09/2012 | 600.00 | 00036409987404 | GERALDO CAITANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como pedreiro na manutencao dos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 06/09/2012 | 450.00 | 00010246512407 | GERIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como ajudante de pedreiro na manutencao dos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 06/09/2012 | 450.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como ajudante de pedreiro na manutencao dos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 06/09/2012 | 70.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas hospitalares com as pacientes Lindalva de Lima Silva e Aldeci Alice de Lima, assistido por esta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 06/09/2012 | 750.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas hospitalares (parto Cesaria) da paciente Isabelle Keliane Nascimento, assistida por esta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 06/09/2012 | 30.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel destinado ao funcionamento da Ancora do PSF II junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 06/09/2012 | 101.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 06/09/2012 | 192.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel destinado ao funcionamento da SAMU, junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 06/09/2012 | 675.60 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1006, localizada na Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao consumo do mes 07 e 08 de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 06/09/2012 | 70.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel destinado ao funcionamento do PETI de Barra de Aroeiras, neste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 06/09/2012 | 47.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel destinado ao funcionamento do Nucleo de Costura, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 06/09/2012 | 41.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel destinado ao funcionamento do PETI de Lagoa do juca, neste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 06/09/2012 | 12.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, neste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 06/09/2012 | 49.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel destinado ao funcionamento do CRAS, neste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 06/09/2012 | 66.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel destinado ao funcionamento do PETI de Barra de Aroeiras, neste municipio. Relativo ao consumo do mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 06/09/2012 | 14.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da biblioteca municipal, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 06/09/2012 | 225.62 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura da linha telefonica 3348-1228 localizada na Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo de 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0002446 | 06/09/2012 | 900.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinados a merenda dos alunos do EJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 06/09/2012 | 67.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062012 | 0002459 | 06/09/2012 | 942.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material de expediente destinado as escolas da rede municipal de ensino, Escola Tomaz Francisco de Oliveira, localizada no sitio Barbosa, Escola Municipal Joao XXIII, localizada no Sitio Capoeiras, Escola Municipal Divino Espirito Santo, localizada em Lagoa de Pedra e Escola Municipal Maura Barbosa Camelo, localizada em Sitio Logradouro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062012 | 0002460 | 06/09/2012 | 290.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material de expediente destinado as escolas da rede municipal de ensino, Escola Tomaz Francisco de Oliveira, localizada no sitio Barbosa, Escola Municipal Joao XXIII, localizada no Sitio Capoeiras, Escola Municipal Divino Espirito Santo, localizada em Lagoa de Pedra e Escola Municipal Maura Barbosa Camelo, localizada em Sitio Logradouro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062012 | 0002461 | 06/09/2012 | 580.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material de expediente destinado as escolas da rede municipal de ensino, Escola Tomaz Francisco de Oliveira, localizada no sitio Barbosa, Escola Municipal Joao XXIII, localizada no Sitio Capoeiras, Escola Municipal Divino Espirito Santo, localizada em Lagoa de Pedra e Escola Municipal Maura Barbosa Camelo, localizada em Sitio Logradouro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062012 | 0002462 | 06/09/2012 | 1885.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material de expediente destinado as escolas da rede municipal de ensino, Escola Tomaz Francisco de Oliveira, localizada no sitio Barbosa, Escola Municipal Joao XXIII, localizada no Sitio Capoeiras, Escola Municipal Divino Espirito Santo, localizada em Lagoa de Pedra e Escola Municipal Maura Barbosa Camelo, localizada em Sitio Logradouro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 06/09/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de Fotocopiadora 167, localizada na Secretaria de Administracao deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 06/09/2012 | 80.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel destinado ao funcionamento da Prefeitura Municipal deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 06/09/2012 | 76.72 | 05441970000227 | RESTAURANTE BRASILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 06/09/2012 | 71.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM A CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 06/09/2012 | 600.00 | 00001942876700 | ALEXANDRE VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Policiamento da ROTAM dando seguranca as festividades de Padroeira Nossa Senhora da Piedade no dia 08 de setembro de 2012, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/09/2012 | 250.00 | 00008583379408 | POLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura, Emater e Ulsave, deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002468 | 10/09/2012 | 2690.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de uma caminhoneta strada, o qual esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao periodo de 15/08 a 15/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da CNM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/09/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/09/2012 | 1783.96 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/09/2012 | 0.51 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.903-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/09/2012 | 130.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente locacao do imovel destinado ao funcionamento da Secretaraia de Educacao deste Municipio relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/09/2012 | 150.00 | 00003089563460 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de (01) imovel destinado a instalacao da biblioteca Municipal localizada neste Municipio.Relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/09/2012 | 200.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do nucleo de costura, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/09/2012 | 100.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento das atividades do Grupo de Idosos Esperanca localizado em Lagoa do Juca, neste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/09/2012 | 130.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do conselho tutelar deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/09/2012 | 325.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do CRAS deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/09/2012 | 150.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da oficina de atividades do CRAS deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/09/2012 | 1240.91 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/09/2012 | 200.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da SAMU deste municipio, Relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/09/2012 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da ancora do PSF II, na localidade de Lagoa do Juca, neste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/09/2012 | 500.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude e Casa de Apoio aos profissionais do PSF, junto a Secretaria de Saude deste municipio, Relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 11/09/2012 | 250.00 | 00068443102420 | JOAO ANTONIO ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de viagem de Alcantil a Recife com paciente, a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 13.312-4 DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 11/09/2012 | 260.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do PETI da localidade de Lagoa do Juca, neste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/09/2012 | 200.00 | 00026919547813 | ALESSANDRO PATRICIO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao Programa PETI da localidade de Barra de Aroeiras, neste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 11/09/2012 | 400.00 | 00028393155487 | MARIA DE PERPETUO SOCORRO SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede provisoria da prefeitura municipal deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 12/09/2012 | 89.00 | 08802727000102 | SMARK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com fatura de acesso a Internet localizada na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 13/09/2012 | 90.80 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 14/09/2012 | 1500.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como operador de maquina, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 14/09/2012 | 1265.00 | 00008956154449 | JOSE CLEMENTINO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a transporte de aluno do sitio Quixaba , Brisios e Caetano para a sede do Municipio e vice e versa . Realtivo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 14/09/2012 | 1782.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a transporte de professora da sede do municipio , para Campina Grande e vice versa . Relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002491 | 14/09/2012 | 1978.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de professores da sede do municipio para o sitio Lagoa do Juca e vice - versa , relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002492 | 14/09/2012 | 1150.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de alunos universitarios da sede do municipio , sitio Lagoa do Juca para Barra de Aroeiras e vice - versa , relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 200012012 | 0002493 | 14/09/2012 | 1978.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de professor da sede do muncipio , e panelas para Lagoa de Juca e vice-versa. Relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002494 | 14/09/2012 | 1518.00 | 00016167953449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de professores da sede do municipio , para a Lagoa do Juca , e vice e versa , relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002495 | 14/09/2012 | 792.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente de transporte de alunos especias de Alcantil para APAE em Campina Grande nas trecas e quintas . Relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002499 | 14/09/2012 | 2990.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Cachoeira do Gaspar, Recanto do Juca, Beringe, e Juca ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002500 | 14/09/2012 | 3289.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Pasta e Neves ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002501 | 14/09/2012 | 2162.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Cha dos Grande, Cruz de Ramada, Cachoeira do Gaspar, Recanto do juca, Beringe e Juca ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002502 | 14/09/2012 | 2277.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Capoeiras e Madeiras ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002503 | 14/09/2012 | 1886.00 | 00013638238415 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Tavares e Panelas a Alcantil (SEDE) e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002504 | 14/09/2012 | 2300.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Bonitinha e Pedro Mariano a Alcantil (SEDE) e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002505 | 14/09/2012 | 1978.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Serra Verde e Gameleira a Alcantil (sede) e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002506 | 14/09/2012 | 3220.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Riacho de Cruz e Poco Redondo a Alcantil (sede) e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002507 | 14/09/2012 | 1127.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Quixaba do Raimundo, Brisios e Caetano a Alcantil (sede) e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes deAgosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002508 | 14/09/2012 | 2277.00 | 00006283855440 | GUSTAVO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Catole, Canafistola e Amador ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002509 | 14/09/2012 | 1518.00 | 00004164049448 | GIVALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Quixaba II, Quixaba I e Capoeiras ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes deAgosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002510 | 14/09/2012 | 1610.00 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Loango para Madeiras e Logradouro e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002511 | 14/09/2012 | 2530.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Quixaba, Capoeiras, Beringe, Recanto do Juca, Cruz de Ramada, e cha dos grande ao Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002513 | 14/09/2012 | 2024.00 | 00090118774468 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos do transporte de alunos dos sitios Raposa de Cima e Raposa de Baixo, para Lagoa do Juca e vice-versa, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002514 | 14/09/2012 | 1771.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de alunos dos sitios Cruz de Ramada e Cha dos Grandes, para Lagoa do Juca e vice-versa, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002515 | 14/09/2012 | 1449.00 | 00026315882404 | JOSE FRANCISCO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio madeiras e lagradouro e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002516 | 14/09/2012 | 1771.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de alunos dos sitios Amador, Catole e Canafistola, para Lagoa do Juca e vice-versa, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002517 | 14/09/2012 | 2300.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de alunos dos Sitios Neves, Quixaba I e Capoeiras, para Lagoa do Juca e vice-versa, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002519 | 14/09/2012 | 3476.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professores e profissionais da educacao de Campina Grande a Alcantil e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 14/09/2012 | 622.00 | 00004709682496 | GEOVAGNER GOMES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como facilitador esportivo, junto aos alunos do Programa PETI deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 14/09/2012 | 622.00 | 00005330970458 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como monitora dos alunos do PETI de Barra de Aroeiras e Lagoa do juca, neste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002498 | 14/09/2012 | 1000.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte da equipe do PSF II De Alcantil (sede) ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, junto a SEcretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 14/09/2012 | 820.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos prestados em pacientes assistidos por esta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002518 | 14/09/2012 | 4750.00 | 00008810094743 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao transporte de pessoas carentes para realizarem exames e consultas em hospitais e clinicas de Alcantil a Campina Grande, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 17/09/2012 | 1587.86 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1a parcela da renovacao do Seguro da ambulancia placa OET 0058, localizada na SAMU, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062012 | 0002524 | 17/09/2012 | 1330.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 17/09/2012 | 2400.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinados a manutencao do veiculo ambulancia placa MNT 2078 e OEU 8718, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 17/09/2012 | 400.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao do veiculo ambulancia placa MNT 2078 e OEU 8718, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062012 | 0002521 | 17/09/2012 | 1590.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente destinado as escolas da rede municipal de ensino neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062012 | 0002522 | 17/09/2012 | 1020.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais de expediente destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 17/09/2012 | 4343.94 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelas da operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio, para aquisicao de um Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 17/09/2012 | 834.64 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos de juros incidentes sobre a operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 18/09/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da A Uniao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 18/09/2012 | 269.37 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de alimentos nitricionais destinado a crianca Ana Kassia Marques da Silva, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 18/09/2012 | 1306.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da energisa relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 18/09/2012 | 11576.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da energisa relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 18/09/2012 | 416.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da energisa, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 18/09/2012 | 54.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da energisa, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 18/09/2012 | 1295.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da energisa, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 18/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 19/09/2012 | 405.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na recarga de Tonner e substituicao de Chip Sansung da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 19/09/2012 | 283.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de exames laboratoriais no paciente Francisco Costa Sobrinho, assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 19/09/2012 | 110.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto referente a prestacao de servicos na recarga de cartuchos de impressora do setor bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 19/09/2012 | 110.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na recarga de cartuchos e tonner de diversas impressoras das diversas sceretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 19/09/2012 | 622.00 | 00007201920480 | MARIA APARECIDA NOBERTO S. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de digitacao realizada junto a Secretaria de financas deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 19/09/2012 | 325.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na recarga de Toner de impressoras da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/09/2012 | 1948.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, pago na Guia de Previdencia Social-GPS, relativo a competencia Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/09/2012 | 359.06 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/09/2012 | 0.16 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.903-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/09/2012 | 627.04 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/09/2012 | 2021.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Prefeitura Municipal de Alcantil, pago na Guia de Previdencia Social-GPS, relativo a competencia Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/09/2012 | 1850.00 | 00002060155428 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na organizacao do 10o Encontro Nacional de Capoeira e do II Batizado dos alunos de Capoeira junto ao PETI e CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/09/2012 | 200.00 | 04775105000173 | UROCLINICA-JOAO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em assistencia medica, consulta destinado a paciente Lais Kawany do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100012012 | 0002546 | 20/09/2012 | 26901.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos medicos destinados as unidades basicas de saude PSF I e II, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/09/2012 | 13768.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude, pago na Guia de Previdencia Social-GPS, relativo a competencia Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/09/2012 | 56.51 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabiente do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0002555 | 21/09/2012 | 9000.00 | 00051923912453 | ALDEMI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento de 90 carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM A CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 21/09/2012 | 1060.00 | 00011376759420 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte da Equipe de Jovens Parada Jovem de Joao Pessoa a Alcantil e vice-versa, quando na realizacao de evento da Renovacao Carismatica de Alcantil junto a Diretoria de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 21/09/2012 | 400.00 | 00004199799486 | JOSE ADEILTON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de oficinas junto ao Programa Projovem adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 21/09/2012 | 69.34 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.902-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 21/09/2012 | 58.60 | 09375680000100 | RESTAURANTE A PANIFICADORA REKINT S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 21/09/2012 | 588.00 | 15016319000182 | DELMAR VIDROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de vidros para serem utilizados nas janelas das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 24/09/2012 | 2000.00 | 08526006000109 | TOMOHPI HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tratamento cirurgico realizado no paciente Jose Domingos de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 24/09/2012 | 180.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a consulta medica realizada em Jose Martins da Silva Irmao, assistido pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 24/09/2012 | 2400.00 | 00009763203473 | PEDRO GUSTAVO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo caminhao carroceria aberta, o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 25/09/2012 | 600.00 | 00055426603472 | CICERO ALBERTO MEDEIROS PULE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no rosso de mato na localidade de logradouro, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0002566 | 25/09/2012 | 5300.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de 53 carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas no perimetro rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 25/09/2012 | 72.02 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 25/09/2012 | 25.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 25/09/2012 | 1300.00 | 08526006000109 | TOMOHPI HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com tratamento cirurgico realizado na paciente Marinalva Alina da Silva, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 25/09/2012 | 137.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Meia Coxa destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 25/09/2012 | 959.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de descartaveis destinados as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 25/09/2012 | 950.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Pasep periodo de apuracao 08/2012, com vencimento em 25/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 26/09/2012 | 1675.00 | 00034345817404 | JOSEMBERG RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na confeccao de 670 lembrancinhas destinado a Secretaria de Educacao, para serem distribuidas como lembrancas do Dia das Criancas aos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 26/09/2012 | 170.00 | 00048630535415 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a consulta medica realizada no paciente Antonio Carlos Gomes de Oliveira Pessoa, assistida pela Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 26/09/2012 | 6127.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de exames em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 26/09/2012 | 65.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Filtros destinados a maquina de esteira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 27/09/2012 | 1244.00 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como instrutor do Curso de Dancas Regionais, junto ao CRAS e PAIF deste municipio, relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 27/09/2012 | 1244.00 | 00001577569474 | ARLES JANDERLY ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como instrutor da modalidade capoeiras, junto ao CRAS deste municipio, relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/09/2012 | 1244.00 | 00004676442416 | CARLA MARY BATISTA HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como instrutora de educacao fisica para Idosos do Grupo Esperanca e Viva a Vida, junto ao CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Agosto e Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 27/09/2012 | 17392.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s do FUNDEB 60% relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 27/09/2012 | 9446.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s do FUNDEB 40% relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 27/09/2012 | 8.13 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/09/2012 | 1391.79 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/09/2012 | 1.49 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.903-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/09/2012 | 8398.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela 32 do parcelamento especial Lei no 11.960/2009- Patronal, competencia 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/09/2012 | 2213.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela 32 do parcelamento especial lei no 11.960./2009- Segurados, competencia 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/09/2012 | 88.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel destinado ao funcionamento da Sede da Prefeitura Municipal deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/09/2012 | 9328.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s do FUNDEB 40% relativo ao 13o salario de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/09/2012 | 16884.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s do FUNDEB 60% relativo ao 13o salario de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/09/2012 | 29.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel destinado ao funcionamento do PETI da localidade de Lagoa do Juca neste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/09/2012 | 66.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel destinado ao funcionamento do Nucleo de Costura, junto a Secretaria de Assistencia social deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/09/2012 | 34.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel destinado ao funcionamento da Ancora do PSF II, junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/09/2012 | 90.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/09/2012 | 52.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio aos Profissionais de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/09/2012 | 93.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel destinado ao funcionamento da SAMU, junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/09/2012 | 180.00 | 00002455744418 | BELCHIOR MEDEIROS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de consulta realizada no paciente Jose Lenildo da Silva, assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/09/2012 | 65.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/09/2012 | 400.00 | 00003528153458 | INALANGE NASCIMENTO SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para Inalange Nascimento Santos, na funcao de secretaria de Administracao no municipio quando em viagem a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/10/2012 | 1.02 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/10/2012 | 2177.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/10/2012 | 2917.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/10/2012 | 8787.56 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/10/2012 | 1275.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, efetivo/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/10/2012 | 2694.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/10/2012 | 1248.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/10/2012 | 793.24 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo I, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/10/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/10/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de licenca de Uso (locacao) de sistema de infomatica, junto a Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/10/2012 | 559.16 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com copias xerograficas e encadernacao de documentos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/10/2012 | 600.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de sistema de Folha de Pagamento relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/10/2012 | 22170.45 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Auxiliares do Fundeb - 1a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/10/2012 | 622.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Auxiliares do Fundeb - 2a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/10/2012 | 17428.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 40% Fundeb, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/10/2012 | 2748.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 40% Fundeb, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/10/2012 | 622.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 40% Fundeb, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/10/2012 | 15299.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Educacao Infantil 60% Fundeb, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/10/2012 | 1974.46 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Educacao Infantil 60% Fundeb, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/10/2012 | 30400.94 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores Fundeb - 1a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/10/2012 | 14916.67 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores Fundeb 2a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/10/2012 | 8418.88 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 60% Fundeb, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/10/2012 | 742.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores Fundeb 1a fase, efetivos/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/10/2012 | 3994.54 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 60% Fundeb, efetivos/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/10/2012 | 3759.89 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 60% Fundeb, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/10/2012 | 392.34 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores Fundeb - 2a fase, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/10/2012 | 8257.23 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Regente de Ensino, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/10/2012 | 1021.71 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Regente de Ensino, efetivos/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/10/2012 | 333.20 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com fatura da linha telefonica 3348-1228, localizada na Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/10/2012 | 170.35 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com fatura da linha telefonica 3348-1641, localizada na Escola Municipal Jose Clemente, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Julho e Agosto de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/10/2012 | 2648.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude II, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/10/2012 | 33913.14 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/10/2012 | 9300.45 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, contratados saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/10/2012 | 3798.19 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/10/2012 | 622.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/10/2012 | 22993.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais de Saude PSF, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/10/2012 | 9500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais do PSF, contrat. Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNITARIOS DE SAUDE.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/10/2012 | 9282.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Agentes de Saude - PACS, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/10/2012 | 12980.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais de Saude - SAMU, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/10/2012 | 746.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais de Saude - SAMU, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/10/2012 | 1368.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Vigilancia Epidemiologica, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/10/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/10/2012 | 366.33 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 5010004 0 1, localizada na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/10/2012 | 260.00 | 00001864646497 | ANDREZZA ARAUJO OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de exames nos pacientes Jose Tomaz Filho e Maria de Lourdes Silva, assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/10/2012 | 1263.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de refeicoes destinados a Equipe do SAMU deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/10/2012 | 1003.00 | 34155945000102 | LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de exames laboratoriais em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/10/2012 | 800.06 | 34155945000102 | LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de exames laboratoriais em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/10/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 20.115-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/10/2012 | 1244.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Profissionais do PETI, Contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/10/2012 | 1275.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Programa Pro-Jovem, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/10/2012 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social - CRAS, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/10/2012 | 1125.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social - CRAS, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/10/2012 | 9267.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Profissionais do PETI, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/10/2012 | 6329.58 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/10/2012 | 653.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Conselho Tutelar, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/10/2012 | 1866.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social - CRAS adm., contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/10/2012 | 1866.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Programa Bolsa Familia, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/10/2012 | 3732.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Conselho Tutelar, Agt. Politico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/10/2012 | 864.24 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia social deste municipio, setor Assistencia Social, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/10/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.673-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/10/2012 | 1824.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 48 GLP Envazados, destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/10/2012 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, setor Agricultura, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/10/2012 | 1622.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, setor Agricultura, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/10/2012 | 148.17 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1014, localizada na Secretaria de agricultura deste municipio, relativo ao consumo do mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS A O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/10/2012 | 1066.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Trofel, bola e Rede de Futebol destinado a torneio realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/10/2012 | 2373.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio, setor Desenvolvimento Economico, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/10/2012 | 740.06 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrututa deste municipio, setor Infra-Estrutura, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/10/2012 | 11331.22 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrututa deste municipio, setor Infra-Estrutura, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/10/2012 | 8402.18 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrututa deste municipio, setor Infra-Estrutura I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/10/2012 | 2985.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura I, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/10/2012 | 950.00 | 14991773000191 | JC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de carreta para o transporte de maquina de Esteira do sitio Lograduro a Campina Grande e de Campina grande a Alcantil, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/10/2012 | 120.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de revisao e limpeza de Bomba d Agua pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/10/2012 | 15000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, Agente Politico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/10/2012 | 817.93 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/10/2012 | 823.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/10/2012 | 1540.87 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, efetivo/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/10/2012 | 2264.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/10/2012 | 1353.28 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1019, localizada no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Julho e Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/10/2012 | 63.34 | 05441970000227 | RESTAURANTE BRASILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0002756 | 01/10/2012 | 3200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Pneus destinado ao veiculo Caminhao placa MMO 7322, junto a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002687 | 02/10/2012 | 1300.00 | 00007413614421 | GRECIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo Fiat o qual esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 02/10/2012 | 800.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em aulas ministradas aos integrantes da filarmomica municipal deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 02/10/2012 | 1300.00 | 00018880614487 | SEVERINA FRANCISCA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo o qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 02/10/2012 | 1300.00 | 00007236008486 | CLEVERTON PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo o qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072012 | 0002680 | 02/10/2012 | 800.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como Motoboy no transporte de supervisores educacionais em revista nas escolas municipais da zona rural deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072012 | 0002688 | 02/10/2012 | 622.00 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como motoboy para entrega de documentos e correspondencias junto a Secretaria de Agricultura e Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 02/10/2012 | 622.00 | 00009104215443 | JOSE VINICIOS SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como facilitador esportivo junto aos alunos do Programa Pro-Jovem deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002684 | 02/10/2012 | 1300.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo Fiat Uno o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002685 | 02/10/2012 | 650.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo Moto o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 02/10/2012 | 700.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao de 35 computadores pertencentes as diversas secretarias deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082011 | 0002682 | 02/10/2012 | 1250.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de assessoria tecnica especializada nas areas de licitacao e de prestacao de contas de convenios junto a orgaos federais e estaduais das diversas secretarias deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 02/10/2012 | 622.00 | 00007201920480 | MARIA APARECIDA NOBERTO S. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de digitacao junto a Secretaria de Financas deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012012 | 0002686 | 02/10/2012 | 2800.00 | 00080465188400 | ANNIBAL PEIXOTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos advocaticios durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 02/10/2012 | 622.00 | 00007959305420 | WELLINGTON MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como motoboy em tempo integral junto a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182012 | 0002691 | 02/10/2012 | 1300.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo destinado a Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 03/10/2012 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da A Uniao, relativo a publicacao junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/10/2012 | 145.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos medicos na realizacao de Indoscopia Digestiva em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/10/2012 | 100.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos medicos realizados no paciente Kessy Dhony de Lima Silva, assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 04/10/2012 | 411.00 | 00079240844449 | FABIO PEREIRA MARIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento de refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 04/10/2012 | 300.00 | 00099661896453 | CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a funcionaria Carmem Lucia de Oliveira, quando na participacao de encontro junto ao CRAS/PAIF na cidade de Joao Pessoa, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 04/10/2012 | 850.00 | 01070659000187 | WALKIRIA CALDAS COIMBRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos funerarios de pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 04/10/2012 | 349.05 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 940-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 04/10/2012 | 60.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com Guia de Recolhimento de tarifa de Alteracao da Contrapartida para R$ 10.176,87, junto a Caixa Economico Federal e Ministerio do Turismo, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 04/10/2012 | 60.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com Guia de Recolhimento de tarifa para prorrogacao de vigencia para 30/06/2013, junto a Caixa Economico Federal e Ministerio do Turismo, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 05/10/2012 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da A Uniao, relativo a publicacao junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 05/10/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de Fotocopiadora 167, localizada na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 05/10/2012 | 600.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos funerarios de pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 05/10/2012 | 140.00 | 00007590425788 | EVALDO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de viagens do Sitio Cha dos Grande a cidade de Barra de Santana com pacientes para atendimento no CAPS junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 05/10/2012 | 450.00 | 00010246512407 | GERIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no reparo e manutencao das escolas onde funcionarao as Urnas de votacao nas eleicoes 2012, neste municipio. Relativo ao Mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 05/10/2012 | 600.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no reparo e manutencao das escolas onde funcionarao as Urnas de votacao nas eleicoes 2012, neste municipio. Relativo ao Mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 05/10/2012 | 600.00 | 00036409987404 | GERALDO CAITANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no reparo e manutencao das escolas onde funcionarao as Urnas de votacao nas eleicoes 2012, neste municipio. Relativo ao Mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 05/10/2012 | 450.00 | 00008626759444 | JOSE ROBERIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no reparo e manutencao das escolas onde funcionarao as Urnas de votacao nas eleicoes 2012, neste municipio. Relativo ao Mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 05/10/2012 | 450.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no reparo e manutencao das escolas onde funcionarao as Urnas de votacao nas eleicoes 2012, neste municipio. Relativo ao Mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 100032012 | 0002710 | 05/10/2012 | 4166.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo onibus placa OFB 9238, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 100032012 | 0002711 | 05/10/2012 | 4364.81 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo onibus placa OFB 0480, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 100032012 | 0002712 | 05/10/2012 | 3999.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo onibus placa NPR 6403, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 05/10/2012 | 38.00 | 09375680000100 | RESTAURANTE A PANIFICADORA REKINT S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de almoco destinado a funcionarios a servicos do gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 100032012 | 0002713 | 05/10/2012 | 4095.57 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo Caminhao placa MMO 7322, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0002716 | 09/10/2012 | 21203.10 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais de construcao destinado a manutencao de todos os setores da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 09/10/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/10/2012 | 150.00 | 00047356430444 | GIOVANNINI C. A. LIMA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de consulta ortopedica em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/10/2012 | 150.00 | 00050583476015 | DR. JUAREZ C. RITTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em consulta medica realizada no paciente Antonio Carlos Gomes de Oliveira assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/10/2012 | 2003.93 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/10/2012 | 3.44 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.903-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/10/2012 | 5.38 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 12.762-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/10/2012 | 1400.00 | 00002910590402 | LUCIANA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos junto a Secretaria de Financas deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/10/2012 | 1100.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com divulgacao de interesse publico institucional de cunho jornalistico do poder executivo na Radio Correio FM 98.1 e Farol FM 90.5, relativo ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/10/2012 | 540.00 | 24286411000153 | HODAMIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos destinados ao veiculo maquina de esteira 70 fiatalles pertencente a SEcretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da CNM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/10/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002726 | 10/10/2012 | 2690.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo Strada o qual esta a disposicao do gabinete do prefeito deste municipio, no periodo de 15/09 a 15/10 de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 11/10/2012 | 60.53 | 12609414000100 | VICTOR DE LACERDA GRISI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 15/10/2012 | 4343.94 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelas da operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio, para aquisicao de um Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 15/10/2012 | 676.96 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos de juros incidentes sobre a operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 15/10/2012 | 269.37 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de alimentos nutricionais destinado a crianca Kassia Marques da Silva, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000192012 | 0002731 | 15/10/2012 | 1100.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de cadeiras de rodas e aparelho de pressao destinado a SAMU deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192012 | 0002732 | 15/10/2012 | 4434.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de mercadorias e produtos destinados a SAMU, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 16/10/2012 | 42.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de exames laboratoriais realizado em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 16/10/2012 | 1220.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, relativo a iluminacao Publica, em favor da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/10/2012 | 390.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, relativo a iluminacao Publica, em favor da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/10/2012 | 500.00 | 69900306000109 | TRATORPIRES COMERCIAL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo Maquina de Esteira, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/10/2012 | 1254.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, relativo a iluminacao Publica, em favor da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 17/10/2012 | 530.00 | 00007236008486 | CLEVERTON PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como motorista junto ao Gabinete do Prefeito na ausencia do motorista Jimmy Allison Fernandes da Silva, quando o mesmo se encontrava a disposicao da Justica Eleitoral noperiodo das Eleicoes 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 17/10/2012 | 1100.00 | 00002703873409 | MIRDES ANUALDA DE FIGUEROA VIEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diarias destinado a Chefe de gabinete Mirdes Anualda de Figueiroa Vieira quando a servicos do gabinete nas cidades de Joao Pessoa-PB, Caruaru-PE e Campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 17/10/2012 | 82.00 | 00728197000180 | RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0002743 | 17/10/2012 | 5786.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinados a merenda da Rede municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 17/10/2012 | 250.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de consulta medica e testes especializados no paciente Kessy Dhony de Lima Silva, assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 18/10/2012 | 600.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos funerarios de pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 18/10/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de licenca de Uso (locacao) de sistema de infomatica, junto a Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0002747 | 18/10/2012 | 624.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado aos alunos da Creche Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0002748 | 18/10/2012 | 900.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado aos alunos do EJA - Educacao de Jovens e adultos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ADQUIRIR MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 100022012 | 0002735 | 19/10/2012 | 143300.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Patrulha Mecanizada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002824 | 19/10/2012 | 350.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo da Emater, placa MOE 7125, a servicos da Secretaria de Agricultura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002819 | 19/10/2012 | 2750.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Estrada placa MOL 7591, locado a servicos do Gabinete do prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002822 | 19/10/2012 | 3252.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno placa PEO 1502, locado a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002827 | 19/10/2012 | 272.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Moto placa NQA 1185, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002825 | 19/10/2012 | 2480.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Estrada placa MNZ 2953, locado a servicos da Secretaria de Infra-Estruturadeste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002826 | 19/10/2012 | 340.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Moto placa NQA 1165, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002836 | 19/10/2012 | 4098.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Trator de Pneus TL 70 Fiatalles, pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002837 | 19/10/2012 | 4195.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Trator de Esteira D7 Fiatalles, pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002838 | 19/10/2012 | 2680.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Caminhao placa MMO 7322, locado a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 19/10/2012 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Engenharia durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002846 | 19/10/2012 | 1300.00 | 00004257687401 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo Estrada o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 200012012 | 0002847 | 19/10/2012 | 3600.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo Caminhao Pipa para abastecimento de agua nas cisternas das secretarias municipais e cisterna publicas, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mesde Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002848 | 19/10/2012 | 2400.00 | 00009763203473 | PEDRO GUSTAVO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo Caminhao Carroceria Abertao qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 19/10/2012 | 425.00 | 00056978111872 | WILSON SILVA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de mao de obra no conserto do veiculo trator, pertecente a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 19/10/2012 | 1500.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como operador de maquina junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132011 | 0002852 | 19/10/2012 | 32022.40 | 11471073000188 | COMPLETA PRESTADORA DE SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na contrucao de Praca Publica no loteamento Nova Cidade, neste municipio. | 10032012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 19/10/2012 | 448.71 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 19/10/2012 | 74.21 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.902-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 19/10/2012 | 0.44 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.903-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002806 | 19/10/2012 | 2100.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo basico no periodo de 01/08/2012 a 31/08/2012, o qual esta a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002807 | 19/10/2012 | 2100.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo basico no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012, o qual esta a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 19/10/2012 | 600.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na locacao de sistema de folha de pagamento relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 19/10/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, desta prefeitura durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 19/10/2012 | 2500.00 | 13613436000106 | NGV CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de consultoria em Assessoria Publica e Social, durante o mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002823 | 19/10/2012 | 1485.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno placa OET 1167, locado a servicos da Secretaria de Financas deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002829 | 19/10/2012 | 732.30 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo placa OBW 2900, locado a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 19/10/2012 | 67836.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | EQUIPAR O SETOR DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000722011 | 0002670 | 19/10/2012 | 7300.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 04 Projetor Proinfo com Lousa Digital (Computador Interativo), destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, em Adesao ao Pregao Eletronico no 72/2011b/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | EQUIPAR O SETOR DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000232011 | 0002671 | 19/10/2012 | 86114.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de mobiliario destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, e Adesao ao Pregao Eletronico 23/2011a/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | AQUISICAO DE VEICULOS P/SETOR EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000182011 | 0002672 | 19/10/2012 | 214880.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 01 Onibus Rural Escolar - ORE 2, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, em Adesao ao Pregao Eletronico 18/2011/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | AQUISICAO DE VEICULOS P/SETOR EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000182011 | 0002673 | 19/10/2012 | 224880.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 01 Onibus Rural Escolar - ORE 2 - Com Plataforma Elevatoria, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, em Adesao ao Pregao Eletronico 18/2011/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002821 | 19/10/2012 | 3245.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNY 3936, pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 19/10/2012 | 622.00 | 00004709682496 | GEOVAGNER GOMES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como facilitador esportivo dos alunos do Programa PETI deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 19/10/2012 | 622.00 | 00005330970458 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como monitora dos alunos do programa PETI deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002757 | 19/10/2012 | 792.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos especiais de Alcantil (sede) a Campina Grande e vice-versa, para APAE e Instituto dos Cegos, nas Tercas e Quintas- feira, relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002758 | 19/10/2012 | 1100.00 | 00008956154449 | JOSE CLEMENTINO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de Alunos do Sitio Serra Verde a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao Mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002759 | 19/10/2012 | 1485.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de Professores de Alcantil (sede) a Campina Grande e vice-versa, no turno da noite, neste municipio. Relativo ao Mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002760 | 19/10/2012 | 3476.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de Professores de Campina Grande a Alcantil e vice-versa, no turno da manha, no veiculo onibus, neste municipio. Relativo ao Mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002761 | 19/10/2012 | 1320.00 | 00016167953449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professores de Alcantil (sede) ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa neste municipio. Relativo ao Mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182012 | 0002762 | 19/10/2012 | 1720.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professores de Alcantil (sede) e Panelas ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao Mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 19/10/2012 | 1000.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de Alunos Universitarios do sitio Lagos do Juca a Barra de Aroeiras e vice-versa, neste municipio. Relativo ao Mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002764 | 19/10/2012 | 1720.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professores de Alcantil (sede) ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao Mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172012 | 0002765 | 19/10/2012 | 2500.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino do Sitio Cha dos Grande, Cruz de Ramada, Cachoeira do Gaspar, Recanto do Juca, Beringe e Juca ao Sitio Lagoa do juca evice-versa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172012 | 0002766 | 19/10/2012 | 3525.00 | 00007400914766 | EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino do Sitio Juca, Amador, Neves, Pasta, Bonitinha e Lagoa de Pedra a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172012 | 0002767 | 19/10/2012 | 3250.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino do Sitio Capoeiras, Beringe, Juca, Lagoa do Juca, Quixaba e Raposa a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172012 | 0002768 | 19/10/2012 | 2375.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino do Sitio Riacho de Cruz e Poco Redondo a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172012 | 0002769 | 19/10/2012 | 2375.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino do Sitio Bonitinha e Pedro Mariano a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172012 | 0002770 | 19/10/2012 | 2000.00 | 00003848495473 | SILVANO ROGERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino do Sitio Cha dos Grande ao Sitio Lagoa juca e vice-versa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172012 | 0002771 | 19/10/2012 | 2000.00 | 00004564772414 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino do Sitio Barbosa, Beringe e Juca ao Sitio Lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002772 | 19/10/2012 | 1400.00 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Madeiras a Logradouro e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002773 | 19/10/2012 | 2000.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Neves, Quixaba I e Capoeiras ao Sitio Lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002774 | 19/10/2012 | 1540.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Amador, Catole e Canafistola ao Sitio Lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002775 | 19/10/2012 | 1260.00 | 00026315882404 | JOSE FRANCISCO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Madeiras ao sitio Logradouro e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002776 | 19/10/2012 | 1540.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Cruz de Ramada e Cha dos Grande ao sitio Lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002777 | 19/10/2012 | 1760.00 | 00090118774468 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Raposa de Cima e Raposa de Baixo ao Sitio Lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002778 | 19/10/2012 | 2600.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Cachoeira do Gaspar, Recanto do Juca, Beringe, e Juca ao Sitio Lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002779 | 19/10/2012 | 2860.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Pasta e Neves ao Sitio Lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 19/10/2012 | 22485.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o Salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Auxiliares do Fundeb - 1a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 19/10/2012 | 16287.23 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o Salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 40% Fundeb, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 19/10/2012 | 2748.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o Salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 40% Fundeb, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 19/10/2012 | 466.50 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o Salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 40% Fundeb, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 19/10/2012 | 8384.37 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o Salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Regente de Ensino, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 19/10/2012 | 1021.71 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o Salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Regente de ensino, efetivo/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 19/10/2012 | 29499.66 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o Salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores Fundeb - 1a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 19/10/2012 | 14459.45 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o Salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores Fundeb - 2a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 19/10/2012 | 15416.91 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o Salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Educacao Infantil 60% Fundeb, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 19/10/2012 | 8037.44 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o Salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administracao 60% Fundeb, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 19/10/2012 | 742.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o Salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores Fundeb - 1a fase, efetivos/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 19/10/2012 | 4460.30 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o Salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administracao 60% Fundeb, efetivos/comiss;. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 19/10/2012 | 3106.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o Salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administracao 60% Fundeb, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 19/10/2012 | 1026.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o Salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Educacao Infantil, 60% Fundeb, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 19/10/2012 | 414.67 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do 13o Salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Auxiliares do Fundeb 2afase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002797 | 19/10/2012 | 1320.00 | 00004164049448 | GIVALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Quixaba II, Quixaba I e Capoeiras ao Sitio Lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002798 | 19/10/2012 | 1980.00 | 00006283855440 | GUSTAVO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Catole, Canafisltola e Amador ao Sitio Lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002799 | 19/10/2012 | 1640.00 | 00013638238415 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Tavares e Panelas a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 19/10/2012 | 345.89 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Riacho de Cruz e Poco Redondo a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Setembro de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002801 | 19/10/2012 | 1980.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Capoeiras e Madeiras ao Sitio Lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002802 | 19/10/2012 | 1720.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Serra Verde e Gameleira a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002803 | 19/10/2012 | 2200.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio quixaba, Capoeiras, Beringe, Recanto do juca, Cruz de Ramadae Cha dos Grande ao Sitio Lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002804 | 19/10/2012 | 980.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do Sitio Quixaba do raimundo, Brisios e Caetano a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002811 | 19/10/2012 | 104273.69 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 7a medicao dos servicos prestados na construcao da Escola de Ensino Infantil neste municipio. | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 19/10/2012 | 3520.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de Bebida Lactea Carigut Morango, Queijo de Coalho e Leite Pasteurizado, destinado a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002820 | 19/10/2012 | 2780.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno placa MOL 0248, locado a servicos da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002828 | 19/10/2012 | 258.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Moto placa NQA 1225, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002831 | 19/10/2012 | 2210.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo onibus placa MNY 3812, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002832 | 19/10/2012 | 1560.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo onibus placa NPR 6403, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002833 | 19/10/2012 | 1794.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo onibus placa OFB 0480, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002834 | 19/10/2012 | 1820.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Onibus placa OFB 9248, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002835 | 19/10/2012 | 1778.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Onibus placa OFB 9238, pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 19/10/2012 | 1948.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao - MDE deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002780 | 19/10/2012 | 3750.00 | 00008810094743 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no veiculo Micro-onibus para o transporte de pessoas carentes de Alcantil a Campina Grande, para realizarem Exames e Consultas nos hospitais, junto a Secretaria de Saudedeste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0002781 | 19/10/2012 | 1000.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte da equipe do PSF II de Alcantil (sede) ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de saude deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 100032012 | 0002809 | 19/10/2012 | 2341.67 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo Fiorino Ambulancia placa MNT 2078, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002814 | 19/10/2012 | 3200.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiorino Ambulancia placa MNT 2078, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002815 | 19/10/2012 | 255.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Moto placa KFN 4089, locada a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002816 | 19/10/2012 | 2900.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat placa MNZ 5351, locado a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002817 | 19/10/2012 | 2690.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiorino Ambulancia placa NPZ 1003, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002818 | 19/10/2012 | 2680.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Ambulancia placa OEU 8718, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002830 | 19/10/2012 | 1120.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Ambulancia Peugeout SAMU placa OET 0058, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 19/10/2012 | 30.00 | 00005235789466 | CLAUDENIR SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao motorista Claudenir Santos Pereira,quando na realizacao de viagens a Recife-PE, a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 19/10/2012 | 30.00 | 00002621141439 | DANIEL SAKAE TAKEI NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao motorista Daniel Sakae Takae Neto, quando na realizacao de viagens a Recife-PE, a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 19/10/2012 | 30.00 | 00005235789466 | CLAUDENIR SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao motorista Claudenir Santos Pereira,quando na realizacao de viagens a Recife-PE, a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 19/10/2012 | 30.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao motorista Jose Roberto dos Santos, quando na realizacao de viagens a Recife-PE, a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 100032012 | 0002851 | 19/10/2012 | 1817.74 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo Ambulancia placa MNW 7606, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 19/10/2012 | 13729.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude - FUS, relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 22/10/2012 | 2042.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal Incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude PACS, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 22/10/2012 | 6721.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude PSF, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 22/10/2012 | 43.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Ancora do PSF II deste municipio. Relativo ao m~es de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 22/10/2012 | 78.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 22/10/2012 | 100.00 | 00000300462468 | JOAO QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos com copias xerograficas, formularios e emplacamento do veiculo onibus placa MOW 1390, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 22/10/2012 | 363.78 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com emplacamento do veiculo onibus placa MOW 1390, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 22/10/2012 | 74.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do Imovel locado para o funcionamento do Programa PETI da localidade de Barra de Aroeiras, neste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 22/10/2012 | 78.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do Imovel locado para o funcionamento do Programa PETI da localidade de Barra de Aroeiras, neste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 22/10/2012 | 31.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do nucleo de costura junto a SEcretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 22/10/2012 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Conselho tutelar deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 22/10/2012 | 40.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CRAS, junto a SEcretaria de Assist. Social deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 22/10/2012 | 625.83 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0002868 | 22/10/2012 | 10000.00 | 00051923912453 | ALDEMI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento de 100 carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 23/10/2012 | 11502.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, relativo a iluminacao Publica, em favor da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 23/10/2012 | 26.00 | 09133844000185 | BYLLOV S RESTAURANTES E LANCHONETES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 23/10/2012 | 124.74 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 940-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 100032012 | 0002872 | 23/10/2012 | 5559.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo Ambulancia placa MNW 7606, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 24/10/2012 | 1060.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUOTS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao do veiculo Ambulancia placa MNW 7606, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 24/10/2012 | 65.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na recarga de Tonner de impressora pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 24/10/2012 | 350.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no conserto de instalacao, central de pisca e limpador de parabliser do veiculo Ambulancia placa MNW 7606, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 24/10/2012 | 800.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no conserto de aparelho Autoclave e Caneta de alta, pertencente aos Gabinetes Odontologicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 24/10/2012 | 170.00 | 12665909000148 | FRANCISCO ALVES TOMAZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de bateria destinado a Ambulancia NPZ 1003, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 24/10/2012 | 49.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 24/10/2012 | 170.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na recarga de cartuchos junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 24/10/2012 | 260.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na recarga de cartuchos de impressoras junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 24/10/2012 | 14.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Biblioteca municipal deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 24/10/2012 | 225.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na recarga de cartuchos e conserto de impressora da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 25/10/2012 | 697.73 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Pasep periodo de apuracao 30/09/2012, com vencimento em 05/20/2012, conforme Darf em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 25/10/2012 | 200.00 | 00006128455409 | JULIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na confeccao de tortas personalizadas destinado a festividade de apresentacao da Filarmonica Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 25/10/2012 | 763.00 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com 02 bilhetes de passagem de Campina Grande a Sao Paulo, destinado a pessoas carentes assistidas pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 25/10/2012 | 1448.10 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de mecanica e revisao, e aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo Ambulancia placa OET 0058, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0002885 | 25/10/2012 | 12101.45 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais de construcao destinado a manutencao de todos os setores da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 25/10/2012 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 20.115-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 26/10/2012 | 1365.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicao destinado aos profissionais do SAMU, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 26/10/2012 | 442.00 | 00006364528406 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicao destinado a funcionarios a servicos na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/10/2012 | 280.00 | 00740446000152 | CROL - CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de tomografia computadorizada na paciente Maria da Silva Santos, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/10/2012 | 819.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicao destinado aos profissionais do SAMU, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/10/2012 | 205.00 | 00076863522420 | ISMENIA SATIRO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com locomocao de Joao Pessoa a Campina Grande e vice-versa, a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/10/2012 | 800.00 | 00076863522420 | ISMENIA SATIRO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Ismenia Satiro Cruz, quando na realizacao de viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Setembro e Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/10/2012 | 30.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao motorista Jose Roberto dos Santos, quando na realizacao de viagens a Recife-PE, a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/10/2012 | 30.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao motorista Jose Roberto dos Santos, quando na realizacao de viagens a Recife-PE, a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/10/2012 | 1308.36 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/10/2012 | 0.14 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.903-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/10/2012 | 115.00 | 00728197000180 | RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/10/2012 | 96.00 | 08802727000102 | SMARK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de acesso a internet, localizada na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/10/2012 | 300.00 | 00003868561412 | VERUSKA PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Veruska Patricia Nascimento Oliveira, quando na realizacao de viagem a servicos da Secretaria de Agricultura deste municipio.- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM A CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/10/2012 | 1400.00 | 00037774875468 | ALVARO PESSOA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na organizacao de evento de Motociclismo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/10/2012 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de agricultura deste municipio, setor Agricultura, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/10/2012 | 1622.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, setor Agricultura, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002974 | 31/10/2012 | 350.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo da Emater placa MOE 7125, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/10/2012 | 2373.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio, setor Desenvolvimento Economico, comissionado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/10/2012 | 740.06 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura, comissionado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/10/2012 | 2114.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-estrutura I, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/10/2012 | 11025.88 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/10/2012 | 8210.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002975 | 31/10/2012 | 2397.15 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Estrada placa MNZ 2953, locada a servicos da Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002976 | 31/10/2012 | 342.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo moto placa NQA 1165, pertecente a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002986 | 31/10/2012 | 3598.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Trator de Pneus TL 70 Fiatalles, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002987 | 31/10/2012 | 3895.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Trator de Esteira D7 Fiatalles, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002988 | 31/10/2012 | 930.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Caminhao placa MMO 7322, locado a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/10/2012 | 2264.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, comissionado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/10/2012 | 15000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do prefeito deste municipio, setor Gabinete, Agente Politico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/10/2012 | 823.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/10/2012 | 939.22 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/10/2012 | 1540.87 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do prefeito deste municipio, setor Gabinete, efetivos/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002969 | 31/10/2012 | 2832.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Estrada placa MOL 7591, locada a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002972 | 31/10/2012 | 2758.30 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat placa PEO 1502, locado a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002977 | 31/10/2012 | 278.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Moto placa NQA 1185, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/10/2012 | 1.02 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/10/2012 | 1248.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo, comissionado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/10/2012 | 2694.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, comissionado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/10/2012 | 793.24 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo I, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/10/2012 | 2213.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela 33 do parcelamento especial lei no 11.960./2009- Segurados, competencia 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/10/2012 | 8398.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela 33 do parcelamento especial lei no 11.960./2009- Patronal, competencia 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/10/2012 | 8362.53 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/10/2012 | 2917.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/10/2012 | 2177.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/10/2012 | 1275.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, efetivos/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002973 | 31/10/2012 | 1456.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat placa OET 1167, locado a servicos da Secretaria de Financas deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002979 | 31/10/2012 | 2148.30 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo placa OBW 2900, locado a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/10/2012 | 2648.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude II, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/10/2012 | 1366.85 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais SAMU, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/10/2012 | 13378.28 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais SAMU, contrat. saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNITARIOS DE SAUDE.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/10/2012 | 9282.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Agentes de Saude - PACS, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/10/2012 | 1368.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Vigil. Epidemiologica, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/10/2012 | 9500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais de saude - PSF, contra. saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/10/2012 | 23292.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais de Saude - PSF, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/10/2012 | 32642.77 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/10/2012 | 9309.77 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, contrat. saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/10/2012 | 622.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/10/2012 | 3798.19 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002964 | 31/10/2012 | 3152.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiorino Ambulancia placa MNT 2078, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002965 | 31/10/2012 | 260.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Moto placa KFN 4089, locada a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002966 | 31/10/2012 | 2832.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat placa MNZ 5351, locado a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002967 | 31/10/2012 | 2732.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiorino Ambulancia placa NPZ 1003, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002968 | 31/10/2012 | 2698.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Ambulancia placa OEU 8718, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002980 | 31/10/2012 | 1245.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo PeugeoutAmbulancia SAMU placa OET 0058, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/10/2012 | 220.00 | 05537407000176 | FACULDADE DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com mensalidade do mes de Agosto de 2012 do Curso de Pos-Graduacao em Enfermagem do Trabalho, de funcionario junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/10/2012 | 118.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 01 Panturrilha Grande, destinado a paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 20.115-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/10/2012 | 864.24 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social, comissionado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/10/2012 | 1125.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social, - CRAS, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/10/2012 | 1244.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Profissionais PETI, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/10/2012 | 1866.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia social deste municipio, setor Assistencia Social - CRAS ADM, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/10/2012 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assist. Social - CRAS, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/10/2012 | 1275.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Prog. Pro-Jovem Adolescente, ADM efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/10/2012 | 1866.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Prog. Bolsa Familia, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/10/2012 | 3110.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Conselho Tutelar, Agt. Honorifico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/10/2012 | 653.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Conselho Tutelar, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/10/2012 | 6111.88 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/10/2012 | 9267.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia social deste municipio, setor Profissionais PETI, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002971 | 31/10/2012 | 2935.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat placa MNY 3936, pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.673-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.248-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/10/2012 | 22170.45 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Auxiliares do Fundeb - 1a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/10/2012 | 622.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Auxiliares do Fundeb - 2a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/10/2012 | 17028.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 40% Fundeb, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/10/2012 | 8257.23 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Regente de Ensino, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/10/2012 | 1021.71 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Regente de Ensino, efetivos/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/10/2012 | 2748.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 40% Fundeb, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/10/2012 | 640.66 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 40% Fundeb, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/10/2012 | 30252.53 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores do Fundeb 1a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/10/2012 | 15299.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Educacao Infantil 60% Fundeb, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/10/2012 | 14687.91 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores do Fundeb, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/10/2012 | 7805.86 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administracao 60% Fundeb, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/10/2012 | 742.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores do Fundeb - 1a fase, efetivos/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/10/2012 | 5459.05 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administracao 60% Fundeb, efetivos/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/10/2012 | 3521.05 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administracao 60% Fundeb, comissonados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/10/2012 | 980.84 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores do Fundeb - 2a fase, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/10/2012 | 2152.54 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Educacao Infantil 60% Fundeb, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0002963 | 31/10/2012 | 13365.94 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais de construcao destinado a manutencao de todos os setores da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002970 | 31/10/2012 | 2385.40 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat placa MOL 0248, locado a servicos da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002978 | 31/10/2012 | 263.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Moto placa NQA 1225, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002981 | 31/10/2012 | 2258.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Onibus placa MNY 3812, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002982 | 31/10/2012 | 1554.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Onibus placa NPR 6403, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002983 | 31/10/2012 | 1786.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Onibus placa OFB 0480, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002984 | 31/10/2012 | 1789.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Onibus placa OFB 9248, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002985 | 31/10/2012 | 1768.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Onibus placa OFB 9238, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/10/2012 | 16581.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao setor Professores do Fundeb, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/11/2012 | 800.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como motoboy na entrega de documentos e correspondencias e transporte de supervisores, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/11/2012 | 2535.00 | 00005023213420 | LUCIANO DE FRANCA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 195 Kg de Carne Bovina destinado a Merenda da Rede Municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/11/2012 | 2695.00 | 00087282275491 | DOGIVALDO DE LIMA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 7.700 bolos de Saia destinado a Merenda da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/11/2012 | 1050.00 | 00010879889420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de guincho para remover o veiculo Micro-onibus de Alcantil a Campina Grande, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/11/2012 | 70.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Coentro destinado a merenda da rede municipal de ensino, junto a Secretaria de Educacao e o Programa Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/11/2012 | 622.00 | 00009104215443 | JOSE VINICIOS SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como facilitador esportivo dos alunos do programa Pro-Jovem Adolescente deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/11/2012 | 622.00 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como instrutor do curso de Dancas Regionais junto ao CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/11/2012 | 622.00 | 00001577569474 | ARLES JANDERLY ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como professor da modalidade Capoeira, junto ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/11/2012 | 622.00 | 00004676442416 | CARLA MARY BATISTA HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como instrutor de Educacao Fisica dos grupos de Idosos junto ao CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/11/2012 | 622.00 | 00005330970458 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de monitora junto aos alunos do Programa PETI deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/11/2012 | 622.00 | 00004709682496 | GEOVAGNER GOMES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como facilitador esportivo junto aos alunos do Programa PETI deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00010879889420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de guincho para remover o veiculo Ambulancia Peugeout de Alcantil a Campina Grande, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/11/2012 | 1162.31 | 34155945000102 | LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na realizacao de exames especiais realizados em diversos pacientes assistidos por esta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/11/2012 | 1400.00 | 00002910590402 | LUCIANA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos realizados junto a Secretaria de Financas deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/11/2012 | 700.00 | 00079781217472 | NESTOR CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de policiamento durante o evento da Festa de Todos os Santos, realizado em Lagoa do Juca, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/11/2012 | 29.76 | 00007591471406 | JULIANA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/11/2012 | 18.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com copias xerograficas de documentos do interesse da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/11/2012 | 400.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao de motor de veiculo Placa NQA 3584, o qual esta a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/11/2012 | 1900.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas para manutencao de motor de veiculo Placa NQA 3584, o qual esta a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/11/2012 | 1251.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a contribuicao para os custeios do servico de iluminacao publica, referente ao mes de Julho de 2012 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/11/2012 | 159.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a arrecadacao CIP COSIP ISS devera ser retido pela fonte pagadora, recolhido ao municipio de Alcantil, com envio da guia autenticada para o prestador de servico, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM A CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/11/2012 | 1700.00 | 00003535184410 | REGINALDO SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em apresentacao de Ministerio de Louvor em apresentacao na Festa de Todos os Santos em Lagoa do Juca, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 02/11/2012 | 1100.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de divulgacao de materias de cunho jornalistico do poder executivo e de interesse publico na radio Correio F.M e Farol F.M, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0003020 | 03/11/2012 | 1701.82 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado a merenda dos alunos do programa Pro-Jovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0003021 | 03/11/2012 | 1928.24 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado a merenda do Programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 03/11/2012 | 1000.30 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinados as aitividades do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0003023 | 05/11/2012 | 900.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinados a merenda do EJA - Educacao de Jovens e Adultos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0003024 | 05/11/2012 | 624.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado a merenda da Creche Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0003025 | 05/11/2012 | 5786.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 06/11/2012 | 120.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de exame de Vectoeletronistagmografia na paciente Maria Severina da Silva, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 06/11/2012 | 1450.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos medicos em procedimentos cirurgicos Cesariana em paciente assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 06/11/2012 | 170.00 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com taxa administrativa relativo aos custos de analise processual e vistoria tecnica - Licenca de Obra Hidrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 06/11/2012 | 1310.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinados a manutencao de Pocos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 06/11/2012 | 6155.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas e produtos destinados a manutencao de Dessalinizadores e Pocos, das diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0003040 | 07/11/2012 | 107164.91 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2a medicao dos servicos prestados na construcao de 20 Modulos Sanitarios domiciliares neste municipio. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 07/11/2012 | 3394.99 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao dos Pocos das diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 07/11/2012 | 665.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de recomdicionamento de Cilindro e Gaxeta em catavento de Pocos das diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 07/11/2012 | 96.00 | 24286411000153 | HODAMIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de lubrificantes destinado a Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 07/11/2012 | 413.96 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com fatura da linha telefonica 3348-1019, localizada no gabinete do prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003035 | 07/11/2012 | 2690.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de caminhoneta Strada no periodo de 15/10 a 15/11 de 2012, o qual esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 07/11/2012 | 58.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrico do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072012 | 0003051 | 07/11/2012 | 622.00 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como motoboy junto a Secretaria de Agricultura e Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 07/11/2012 | 1308.74 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1008, localizada na Secretaria de saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Setembro e outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 07/11/2012 | 1500.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos com despesa hospitalar nas pacientes Maria Valeria de Oliveira e Maria Jose Lima Farias, assistidas pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 07/11/2012 | 750.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no despesa com Raio X em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 07/11/2012 | 54.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrico do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 07/11/2012 | 92.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrico do imovel locado para o funcionamento da SAMU deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 07/11/2012 | 75.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrico do imovel locado para o funcionamento de Setor junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 07/11/2012 | 100.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de consulta medica na paciente Adrilene Maria da Silva, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 07/11/2012 | 545.00 | 00004380464474 | LINDOVAL DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de lubrificacao e lavagem dos onibus Escolares pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 07/11/2012 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrico do imovel locado para o funcionamento da Biblioteca Municipal deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 07/11/2012 | 84.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrico do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 07/11/2012 | 544.80 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de tecidos para confeccao de roupas para grupo de Danca do programa Pro-Jovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 07/11/2012 | 252.93 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente despesa com fatura da linha telefonica 3348-1006, localizada na Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 07/11/2012 | 12.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do conselho tutelar deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 07/11/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de Fotocopiadora localizada na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 07/11/2012 | 530.00 | 00006364528406 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 07/11/2012 | 274.08 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos com copias xerograficas de documentos das diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 07/11/2012 | 74.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrico do imovel locado para o funcionamento da Prefeitura Municipal deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 07/11/2012 | 622.00 | 00007959305420 | WELLINGTON MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como Motoboy junto a Secretaria de Financas e Administracao deste municipio. relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 07/11/2012 | 195.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa de licenca para perfuracao de Poco Tubular, junto a Superitendencia de Admin. do Meio Ambiente, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 07/11/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 07/11/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003060 | 07/11/2012 | 2100.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo basico no periodo de 30/09/2012 a 30/10/2012, o qual esta a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 08/11/2012 | 459.15 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos destinado a Samu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 08/11/2012 | 2192.05 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 08/11/2012 | 287.90 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 08/11/2012 | 450.00 | 09165287000184 | VACINA CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na aplicacao e venda de vacina, aplicada em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 08/11/2012 | 269.37 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de alimentos nutricionais destinado a crianca Ana Kassia Marques da Silva, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 08/11/2012 | 50.32 | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 08/11/2012 | 34.98 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULA S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 08/11/2012 | 3307.32 | 07297097000195 | H P VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com passagens aereas destinado ao Prefeito Constitucional e assessoria quando na realizacao de viagens a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003090 | 09/11/2012 | 1300.00 | 00007413614421 | GRECIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo fiat, o qual esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/11/2012 | 400.00 | 00028393155487 | MARIA DE PERPETUO SOCORRO SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede provisoria da prefeitura municipal deste municipio. Relativo ao mes de Setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/11/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em, favor da Ubam, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da CNM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 09/11/2012 | 47.24 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULA S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 200012012 | 0003091 | 09/11/2012 | 3600.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do veiculo caminhao Pipa para o abastecimento de agua nas cisternas das secretarias municipais e demais cisternas, junto a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. Relativo ao m~es de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 09/11/2012 | 2400.00 | 00009763203473 | PEDRO GUSTAVO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do veiculo caminhao carroceria aberta o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003093 | 09/11/2012 | 1300.00 | 00004257687401 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do veiculo Estrada o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/11/2012 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de engenharia durante o mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 09/11/2012 | 1500.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como operador de maquina durante o mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 09/11/2012 | 4990.00 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 09/11/2012 | 250.00 | 00008583379408 | POLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 09/11/2012 | 200.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sede da SAMU, junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003083 | 09/11/2012 | 1100.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte da equipe do PSF II de Alcantil (sede) ao sitio lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003084 | 09/11/2012 | 1300.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do veiculo Fiat, o qual esta a disposicao da Secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003085 | 09/11/2012 | 650.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do veiculo moto, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 09/11/2012 | 500.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude e Casa de Apoio aos profissionais de Saude do PSF I, deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 09/11/2012 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da ancora do PSF II, deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaroa debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003145 | 09/11/2012 | 3750.00 | 00008810094743 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de pessoas carentes para realizarem consultas em hospitais, de Alcantil a Campina Grande, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 09/11/2012 | 325.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS, deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 09/11/2012 | 150.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Oficina de atividades do CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.018-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 09/11/2012 | 260.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do PETI da localidade de Lagoa do Juca, neste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 09/11/2012 | 860.00 | 02069550000192 | BALNEARIO RECANTO DO LAZER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a taxa de utilizacao do balneario com refeicao completa, quando na realizacao de excurcao com alunos do Programa Pro-Jovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 09/11/2012 | 100.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento das atividades do grupo de Idosos Esperanca, junto ao CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 09/11/2012 | 130.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do conselho Tutelar deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 09/11/2012 | 200.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do nucleo de costura junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 09/11/2012 | 200.00 | 00026919547813 | ALESSANDRO PATRICIO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do PETI de Barra de Aroeiras, neste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072012 | 0003074 | 09/11/2012 | 800.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como motoboy na entrega de documentos e correspondencias, e no transporte de supervisores da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003075 | 09/11/2012 | 891.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos especiais de Alcantil (sede) a Campina Grande (APAE), e vice-versa, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003076 | 09/11/2012 | 1100.00 | 00008956154449 | JOSE CLEMENTINO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Serra Verde a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003077 | 09/11/2012 | 1782.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professores de Alcantil a Campina Grande e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182012 | 0003078 | 09/11/2012 | 1720.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professor de Alcantil (sede) e Panelas ao Sitio Lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003079 | 09/11/2012 | 3476.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professores e profissionais da Educacao de Campina Grande a Alcantil e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 09/11/2012 | 130.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 09/11/2012 | 150.00 | 00003089563460 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 09/11/2012 | 800.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na ministracao de aulas aos integrantes da Filarmonica municipal deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003121 | 09/11/2012 | 1320.00 | 00016167953449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de professores de Alcantil (sede) ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa. Relativo ao Mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003122 | 09/11/2012 | 1000.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de alunos Universitarios da Sede do Municipio, Lagoa do Juca, Barra de Aroeiras e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003124 | 09/11/2012 | 980.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da Sede do Municipio, Quixaba do Raimundo, Brisios e Caetano para a Sede do Municipio e vice-versa. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003125 | 09/11/2012 | 2200.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da Sede do Municipio, Sitio Quixaba, Capoeiras, Beringue, Recanto do Juca, Cruz de Raimadas, Cha dos Grandes e vice-versa. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003126 | 09/11/2012 | 1320.00 | 00004164049448 | GIVALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Quixaba I e II, Capoeira para Lagoa do Juca e vice-versa. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003127 | 09/11/2012 | 1720.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de Professores da Sede do Municipio para Lagoa do Juca e vice-versa. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003128 | 09/11/2012 | 1400.00 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da Sede do Municipio, Sitio Loango, Madeiras, Lagradouro e vice-versa. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003129 | 09/11/2012 | 1980.00 | 00006283855440 | GUSTAVO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de alunos de Lagoa do Juca, Catole, Canafistola e Amador para Lagoa do Juca e vice-versa. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003130 | 09/11/2012 | 1720.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da Sede do Municipio, Serra Verde e Gameleira para a Sede do Municipio e vice-versa. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003131 | 09/11/2012 | 2000.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Bonitinha, Pedro Mariano para a Sede do Municipio e vice-versa. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003132 | 09/11/2012 | 1980.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Capoeiras e Madeiras para Lagoa do Juca e vice-versa. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003133 | 09/11/2012 | 2860.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Pasta e Neves para Lagoa do Juca neste Municipio e vice-versa. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003134 | 09/11/2012 | 2600.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Lagoa de Juca, Cachoeira do Gaspar, Recanto do Juca, Beringue, Juca e vice-versa. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003135 | 09/11/2012 | 1880.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Cha dos Grandes, Cruz de Ramada, Cachoeira do Gaspar, Recanto do Juca e vice-versa. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003137 | 09/11/2012 | 1640.00 | 00013638238415 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Tavares e Panelas para a Sede do Municipio e vive-versa. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003138 | 09/11/2012 | 2800.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Riacho de Cruz, Poco Redondo para a sede do Municipio e vice-versa. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003139 | 09/11/2012 | 1760.00 | 00090118774468 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de alunos de Lagoa do Juca, Raposa de Cima e Baixo, Lagoa do Juca e vice-versa. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003140 | 09/11/2012 | 1540.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de alunos de Lagoa do Juca, Cruz de Ramada, Cha dos Grandes pra Lagoa do Juca evice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003141 | 09/11/2012 | 1260.00 | 00026315882404 | JOSE FRANCISCO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Madeiras e Logradouro e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003143 | 09/11/2012 | 1540.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Amador, Catole, Canafistola para Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003144 | 09/11/2012 | 2200.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Neves, Quixaba I, Capoeiras para Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 09/11/2012 | 3131.77 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 09/11/2012 | 1.47 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.903-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 09/11/2012 | 700.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao de 35 computadores das diversas secretarias deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 09/11/2012 | 1250.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos executados de assessoria tecnica especializada nas areas de licitacao e de prestacao de contas de convenios junto a orgao Federais e estaduais, junto as diversas secretarias deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 09/11/2012 | 100.00 | 00005525779447 | FRANCILUCE LEAL SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados como Policial dando seguranca na Festa da Padroeira Nossa Senhora Aparecida em Lagoa de Pedra e Rio Cruz, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 09/11/2012 | 200.00 | 00005076009402 | MATHEUS QUIRINO MOTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados como Policial dando seguranca na Festa da Padroeira Nossa Senhora Aparecida em Lagoa de Pedra e Rio Cruz, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 09/11/2012 | 200.00 | 00004846561470 | JARDEL DE LIMA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados como Policial dando seguranca na Festa da Padroeira Nossa Senhora Aparecida em Lagoa de Pedra e Rio Cruz, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 09/11/2012 | 200.00 | 00004701651460 | FABIANO WAGNER FERREIRA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados como Policial dando seguranca na Festa da Padroeira Nossa Senhora Aparecida em Lagoa de Pedra e Rio Cruz, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 09/11/2012 | 100.00 | 00004816086480 | JEFFERSON SOUSA PAULINO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados como Policial EFETIVO dando seguranca na Festa da Padroeira Nossa Senhora Aparecida em Lagoa de Pedra e Rio Cruz, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 09/11/2012 | 200.00 | 00001942876700 | ALEXANDRE VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados como Policial EFETIVO dando seguranca na Festa da Padroeira Nossa Senhora Aparecida em Lagoa de Pedra e Rio Cruz, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 09/11/2012 | 100.00 | 00002310456462 | CIRO MOISES TARRADT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados como Policial EFETIVO dando seguranca na Festa da Padroeira Nossa Senhora Aparecida em Lagoa de Pedra e Rio Cruz, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 09/11/2012 | 200.00 | 00004462609409 | JOSE ANTONIO SILVA LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados como Policial EFETIVO dando seguranca na Festa da Padroeira Nossa Senhora Aparecida em Lagoa de Pedra e Rio Cruz, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/11/2012 | 100.00 | 00002698216433 | BARTOLOMEU EDUIW LEITE PAULENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados como Policial EFETIVO dando seguranca na Festa da Padroeira Nossa Senhora Aparecida em Lagoa de Pedra e Rio Cruz, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 09/11/2012 | 200.00 | 00000575444177 | TIAGO DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados como Policial EFETIVO dando seguranca na Festa da Padroeira Nossa Senhora Aparecida em Lagoa de Pedra e Rio Cruz, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 09/11/2012 | 500.00 | 00004753040470 | MARCOS ANTONIO MARQUES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados como Policial EFETIVO dando seguranca na Festa da Padroeira Nossa Senhora Aparecida em Lagoa de Pedra e Rio Cruz, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 09/11/2012 | 100.00 | 00001219783463 | LEANDRO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados como Policial EFETIVO dando seguranca na Festa da Padroeira Nossa Senhora Aparecida em Lagoa de Pedra e Rio Cruz, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 09/11/2012 | 100.00 | 00005754147406 | ELLEN ROSE BEZERRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados como Policial EFETIVO dando seguranca na Festa da Padroeira Nossa Senhora Aparecida em Lagoa de Pedra e Rio Cruz, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182012 | 0003123 | 09/11/2012 | 1300.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do veiculo Fiat o qual esta a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio. Relativo ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 12/11/2012 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 12/11/2012 | 89.00 | 08802727000102 | SMARK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de acesso a internet localizada na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003163 | 12/11/2012 | 1483.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno placa OET 1167, Locado a Sec de Financas deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003175 | 12/11/2012 | 2138.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Siena placa OBW 2900, pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012012 | 0003176 | 12/11/2012 | 2800.00 | 00080465188400 | ANNIBAL PEIXOTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos advocaticios durante o mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003160 | 12/11/2012 | 1563.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Micro Onibus placa NPR 6403, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003169 | 12/11/2012 | 2415.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno - placa MOL 0248, locadoa a Sec. de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003170 | 12/11/2012 | 275.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Moto - placa NQA 1225, locadoa a Sec. de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003171 | 12/11/2012 | 1772.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Onibus placa OFB 9238, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003172 | 12/11/2012 | 1804.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Onibus placa OFB 9248, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003173 | 12/11/2012 | 1792.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Onibus placa OFB 0480, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003174 | 12/11/2012 | 2262.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Onibus placa OFB 3812, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003161 | 12/11/2012 | 2978.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat placa MNY 3936, pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 12/11/2012 | 1742.08 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referebre a despesa com seguro do veiculo placa OET 0058, Ambulancia da SAMU, relativo a parcela 02/04, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 12/11/2012 | 600.00 | 08526006000109 | TOMOHPI HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos com despesas hospitalares na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 12/11/2012 | 740.12 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de exames laboratoriais em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003151 | 12/11/2012 | 3090.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiorino Ambulancia placa MNT 2078, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003152 | 12/11/2012 | 265.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Moto placa KFN 4089, locada a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003153 | 12/11/2012 | 2810.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNZ 5351, locada a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003154 | 12/11/2012 | 2754.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Ambulancia Fiorino placa 1003, locada a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003155 | 12/11/2012 | 2702.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Ambulancia placa OEU 8718, locada a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003158 | 12/11/2012 | 1264.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo da SAMU placa OET 0058, pertencente a Sec. de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 12/11/2012 | 700.00 | 00021894426487 | RICARDO DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na realizacao de procedimento cirurgico realizado na paciente Angelica de Fatima Silva, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003164 | 12/11/2012 | 362.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo da EMATER placa MOE 7125, Locado a EMATER deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 12/11/2012 | 6750.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de fogos de artificios destinado aos diversos eventos realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003159 | 12/11/2012 | 967.50 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Caminhao placa MMP 7322, Locado a sec. de Infra Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003165 | 12/11/2012 | 2423.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Estrada placa MNZ 2953, Locado a Sec. de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003166 | 12/11/2012 | 358.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Moto placa NQA 1165, Locado a Sec. de infra-estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003167 | 12/11/2012 | 3920.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Maquina de Esteira D7 Fiatalles, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003168 | 12/11/2012 | 3546.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Trator de Pneus TL 70 Fiatalles, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003156 | 12/11/2012 | 2845.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Estrada de placa MOL 7591, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003157 | 12/11/2012 | 292.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Moto placa NQA 1185, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003162 | 12/11/2012 | 2769.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno placa PEO 1502, Locado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 13/11/2012 | 600.00 | 00036409987404 | GERALDO CAITANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao dos diversos Pocos Artesianos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 13/11/2012 | 600.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao dos diversos Pocos Artesianos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 13/11/2012 | 450.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao dos diversos Pocos Artesianos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 13/11/2012 | 450.00 | 00008626759444 | JOSE ROBERIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em Pocos Artesianos nas diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 13/11/2012 | 450.00 | 00010246512407 | GERIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em Pocos Artesianos nas diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM A CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 13/11/2012 | 1600.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na locacao de equipamento de Som para realizacao da Festa da padroeira de Nossa Senhora Aparecida realizada em Cruz de Ramada, no dia 20 de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 13/11/2012 | 220.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C.CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos medicos realizados no paciente Marcos Jose da Silva Santos, assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 14/11/2012 | 1587.86 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com seguro do veiculo placa OET 0058, Ambulancia da SAMU, relativo a parcela 03/04, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 14/11/2012 | 14766.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de equipamentos destinados aos PSF I e PSF II, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 14/11/2012 | 1500.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos medicos Hospitalares e Anestesia realizado no paciente Kessy Dhony de Lima Silva, assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0003187 | 14/11/2012 | 232477.90 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 4a medicao dos servicos de construcao de uma Escola Projeto Padrao FNDE/MEC, neste municipio. | 10052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 14/11/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a licenca de Uso (Locacao) de sistema de informatica, junto a Secretaria de Financas deste municipio, relativo a compentencia 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 14/11/2012 | 2400.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos destinados as Bombas dos Pocos das diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 14/11/2012 | 215.00 | 08846230000188 | ATECEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em uma analise Fisico-quimica e uma Bacteriologica de Poco, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 14/11/2012 | 1383.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servios em visita tecnica com limpeza quimica nos dessalinizadores das localidades de Quixba, Barra de Aroeiras e Ze Piloto, com recuperacao das Bombas auxiliares e troca de filtros, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 14/11/2012 | 1200.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de mao de obra com recuperacao e instalacao de Poco e de Dessalinizador na comunidade de Juca, em 22/05/2012, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 14/11/2012 | 15.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 14/11/2012 | 129.91 | 06355183000144 | JP RESTAURANTES LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 16/11/2012 | 17.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 12.528-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 16/11/2012 | 4343.94 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelas da operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio, para aquisicao de um Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 16/11/2012 | 738.87 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos de juros incidentes sobre a operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 16/11/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Locacao de Fotocopiadora 167, localizada na Secretaria de Adminsitracao deste municipio. Relativo a Compentencia 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 16/11/2012 | 290.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos medicos na realizacao de Endoscopia Digestiva, realizada em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 19/11/2012 | 311.20 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de exames laboratoriais em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 19/11/2012 | 134.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com postagens de documentos de interesse da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 19/11/2012 | 100.00 | 01631699000150 | POSTO MARILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo OFB 9248, pertecente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 19/11/2012 | 68.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referencao a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.902-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 19/11/2012 | 600.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de sistema de Folha de pagamento relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 20/11/2012 | 518.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/11/2012 | 703.95 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/11/2012 | 381.80 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1019, localizada no Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/11/2012 | 12798.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/11/2012 | 284.33 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com faturas das linhas telefonicas 3348-1228, localizada na Secretaria de Educacao e 3348-1641, localizada na Escola Municipal Jose Clemente, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/11/2012 | 1948.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/11/2012 | 40.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrico do imovel locado para o funcionamento do CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/11/2012 | 27.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrico do imovel locado para o funcionamento do PETI da Localidade de Lagoa do Juca deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/11/2012 | 74.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrico do imovel locado para o funcionamento do PETI da localidade de Barra de Aroeiras, neste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/11/2012 | 513.68 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1006, localizada na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/11/2012 | 220.48 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de exames laboratoriais em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/11/2012 | 13103.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/11/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da Famup, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/11/2012 | 1233.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da Energisa, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/11/2012 | 1193.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da Energisa, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/11/2012 | 417.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da Energisa, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/11/2012 | 11882.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da Energisa, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/11/2012 | 370.00 | 00056978111872 | WILSON SILVA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Mao-de-Obra no veiculo Trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 22/11/2012 | 200.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos especializados em cardiologia na paciente Viviane Saturnino Francisco, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 22/11/2012 | 370.00 | 00002727155492 | RISONETE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na confeccao de Roupas para grupo de Danca dos alunos do Programa Pro-Jovem adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 22/11/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da A Uniao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 22/11/2012 | 622.00 | 00007201920480 | MARIA APARECIDA NOBERTO S. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de digitacao junto a Secretaria de Financas deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 23/11/2012 | 190.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos descartaveis destinados as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 23/11/2012 | 418.00 | 00006364528406 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 23/11/2012 | 41.50 | 09368374000139 | 1o TABELIONATO DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesas com servico de cartorio junto a Secretaria de Adminidtracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 23/11/2012 | 2500.00 | 13613436000106 | NGV CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de consultoria em auditoria publica e social, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 23/11/2012 | 250.00 | 00068443102420 | JOAO ANTONIO ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de viagem de Alcantil a Recife e vice-versa a servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 23/11/2012 | 705.00 | 00004380464474 | LINDOVAL DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de lubrificacao e lavagens em Geral, troca de Pneus e Camara de Ar dos veiculos junto as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 23/11/2012 | 140.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no recondicionamento de 02 cilindros de 2.3/4, de Poco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 23/11/2012 | 12000.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no abastecimento de 120 carradas de agua destinado as cisternas publicas localizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM A CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 23/11/2012 | 1100.00 | 00003053456486 | WILLANS FLAVIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em apresentacao de Banda Catolica na realizacao de evento religioso na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 23/11/2012 | 500.00 | 00001162855401 | WENDELL JOSE DE LIMA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a funcionarios quando na participacao de Encontro Regional de Agente de desenvolvimento em Fortaleza-CE, nos dias 26 e 27 de novembro e 2a Cooleite nos dias 28 e 29 de Novembro, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 26/11/2012 | 45.10 | 05382924000113 | AMUARANA TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagem a Fortaleza para participar de Encontro Regional de Agente de Desenvolvimento, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 26/11/2012 | 161.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na recarga de cartuchos e aquisicao de produtos destinados a impressoras junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 26/11/2012 | 250.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em recarga de tonner e cartuchos deimpressoras da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 26/11/2012 | 1140.71 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Pasep periodo de apuracao 10/2012, com vencimento em 23/11/2012, conforme Darf em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 26/11/2012 | 215.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em recarga de cartuchos e aquisicao de 01 cartucho original, destinado a impressoras da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 27/11/2012 | 30.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da A Uniao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 27/11/2012 | 1750.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicao destinado a equipe da SAMU nos plantoes, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 27/11/2012 | 60.00 | 04122399000134 | TEXAS FORTALEZA ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagem a Fortaleza para participar de Encontro Regional de Agente de Desenvolvimento, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 27/11/2012 | 27.83 | 05382924000113 | AMUARANA TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagem a Fortaleza para participar de Encontro Regional de Agente de Desenvolvimento, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM A CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 27/11/2012 | 800.00 | 00020553838415 | GILFLAVIO SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de seguranca na festa de Padroeira de Nossa Senhora da Assuncao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 27/11/2012 | 645.00 | 00008299671418 | AUDO AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no conserto de Pneus, troca de oleo e lavagens em geral de veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/11/2012 | 843.00 | 00070455864420 | ATAIDE SALES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em conserto de Cataventos nas diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/11/2012 | 107.49 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/11/2012 | 66.16 | 05382924000113 | AMUARANA TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios quando na realizacao de viagem a Fortaleza para participar de Encontro Regional de Agente de Desenvolvimento, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/11/2012 | 2500.00 | 13613436000106 | NGV CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em consultoria em auditoria publica e social, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/11/2012 | 328.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.364-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/11/2012 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.018-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/11/2012 | 700.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao de 35 computadores localizados nas diversas secretarias deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082011 | 0003262 | 29/11/2012 | 1250.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos executados de assessoria tecnica especializada nas areas de Licitacao e de Prestacao de contas de convenios junto a rgao federais e estaduais com as diversas secretariasdeste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/11/2012 | 1400.00 | 00002910590402 | LUCIANA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na Secretaria de Financas deste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/11/2012 | 622.00 | 00007959305420 | WELLINGTON MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como Motoboy em tempo Integral junto as Secretarias de Administracao e Financas deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/11/2012 | 400.00 | 00028393155487 | MARIA DE PERPETUO SOCORRO SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede provisoria da Prefeitura Municipal deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/11/2012 | 200.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da SAMU deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/11/2012 | 500.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude e Casa de Apoio aos profissionais de Saude do PSF I, deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/11/2012 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da ancora da Unidade Basica de Saude do PSF II, da localidade de Juca neste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003276 | 29/11/2012 | 1300.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Fiat Uno, o qual esta a disposicao da Secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/11/2012 | 650.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de Moto o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/11/2012 | 1300.00 | 00007236008486 | CLEVERTON PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo Fiat o qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/11/2012 | 150.00 | 00003089563460 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/11/2012 | 130.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/11/2012 | 800.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na ministracao de aulas aos integrantes da Filarmonica municipal deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/11/2012 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.673-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/11/2012 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.248-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/11/2012 | 100.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento das atividades do Grupo de Idosos Esperanca, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/11/2012 | 260.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Programa PETI na localidade de Lagoa do Juca, neste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/11/2012 | 200.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do nucleo de costura, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/11/2012 | 150.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado a instalacao da Oficina de atividades do CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/11/2012 | 325.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/11/2012 | 130.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do conselho Tutelar deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/11/2012 | 200.00 | 00026919547813 | ALESSANDRO PATRICIO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do PETI de Barra de Aroeiras, neste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072012 | 0003268 | 29/11/2012 | 622.00 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Motoboy em tempo integral na entrega de documentos junto a Secretaria de Agricultura e Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/11/2012 | 250.00 | 00008583379408 | POLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio. Relativo ao mes Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM A CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082012 | 0003286 | 29/11/2012 | 22700.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em contratacao de Bandas para realizacao de eventos de Festa de Padroeira nas comunidades de Lagoa do juca e Alcantil (sede), neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003264 | 29/11/2012 | 1300.00 | 00007413614421 | GRECIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo fiat o qual esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/11/2012 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de engenharia durante o mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 200012012 | 0003265 | 29/11/2012 | 3600.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na locacao de Caminhao Pipa para o abastecimento de agua nas diversas cisternas das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0003270 | 29/11/2012 | 5000.00 | 00051923912453 | ALDEMI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao forcecimento de 100 carradas de agua destinado ao abastecimento de agua junto as cisternas publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003277 | 29/11/2012 | 1300.00 | 00004257687401 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo Strada o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/11/2012 | 2114.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrututa deste municipio, setor Infra-Estrutura I, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/11/2012 | 11025.88 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/11/2012 | 7644.38 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/11/2012 | 740.06 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-estrutura, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/11/2012 | 2400.00 | 00009763203473 | PEDRO GUSTAVO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo Caminhao carroceria aberta o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/11/2012 | 2264.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/11/2012 | 15000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, Agente Politico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/11/2012 | 823.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/11/2012 | 752.62 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/11/2012 | 1540.87 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, efetivos/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/11/2012 | 1829.33 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, setor Agricultura, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/11/2012 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, setor Agricultura, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/11/2012 | 2373.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio, setor Desenvolvimento Economico, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/11/2012 | 7600.00 | 11471073000188 | COMPLETA PRESTADORA DE SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 02 perfuracao de Pocos artesianos nas localidades de Raposa e Amador, neste municipio. | 10042012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/11/2012 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social - CRAS, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/11/2012 | 1125.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social - CRAS, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/11/2012 | 1866.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Programa Bolsa Familia, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/11/2012 | 1275.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Prog. Pro-Jovem Adolescente, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/11/2012 | 1244.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Profissionais do PETI, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/11/2012 | 3110.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Conselho Tutelar, Agt. Honorifico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/11/2012 | 870.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Conselho Tutelar, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/11/2012 | 6111.88 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/11/2012 | 864.24 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/11/2012 | 8645.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Profissionais do PETI , contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/11/2012 | 1866.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assist. Social - CRAS ADM, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/11/2012 | 622.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Auxiliares do Fundeb - 2a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/11/2012 | 22170.45 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Auxiliares do Fundeb - 1a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/11/2012 | 17288.07 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 40% Fundeb, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/11/2012 | 8257.23 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Regente de Ensino, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/11/2012 | 1021.71 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Regente de Ensino, efetivos/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/11/2012 | 2748.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 40% Fundeb, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/11/2012 | 622.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 40% Fundeb, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/11/2012 | 16190.71 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Educacao Infantil, 60% Fundeb, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/11/2012 | 30286.85 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores Fundeb - 1a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/11/2012 | 14687.91 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores Fundeb - 2a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/11/2012 | 7805.86 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administracao 60% Fundeb, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/11/2012 | 742.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores Fundeb 1a fase, efetivos/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/11/2012 | 5459.05 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administracao 60% Fundeb, efetivos/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/11/2012 | 912.66 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Educacao Infantil 60% Fundeb, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/11/2012 | 3521.05 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administracao 60% Fundeb, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/11/2012 | 980.84 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Outubro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores do Fundeb - 2a fase, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/11/2012 | 195.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0003355 | 30/11/2012 | 190678.70 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 8a medicao dos servicos prestados na construcao de Escola Infantil CRECHE Padrao FNDE/MEC, neste municipio. | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0003357 | 30/11/2012 | 1541.84 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material de escritorio destinado ao Programa Brasil Alfabetizado, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/11/2012 | 9357.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Educacao - AUXILIARES DO FUNDEB, debitado na c/c 14.662-5, relativo a competencia Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/11/2012 | 16676.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%, debitado na c/c 14.662-5, relativo a competencia Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/11/2012 | 9406.31 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Educacao - AUXILIARES DO FUNDEB, debitado na c/c 14.662-5, relativo a competencia Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/11/2012 | 12532.36 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais Saude - SAMU, contrat. saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/11/2012 | 746.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais Saude - SAMU, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNITARIOS DE SAUDE.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/11/2012 | 9282.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Agentes de Saude - PACS, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/11/2012 | 31901.84 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/11/2012 | 3798.19 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/11/2012 | 9309.77 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, contrat. saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/11/2012 | 622.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/11/2012 | 22993.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais de Saude PSF, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/11/2012 | 9500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais de Saude PSF, contrat. saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/11/2012 | 1368.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Vig. Epidemiologica, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/11/2012 | 220.00 | 00076863522420 | ISMENIA SATIRO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com locomocao destinado a Ismenia Satiro Cruz junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/11/2012 | 2962.91 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 20.115-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/11/2012 | 6951.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidentes sobre as Fopag s dos Profissionais de Saude do PSF, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/11/2012 | 2648.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude II, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/11/2012 | 1433.04 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/11/2012 | 1.02 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/11/2012 | 8362.53 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/11/2012 | 2177.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financa deste municipio, setor Financas, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/11/2012 | 2917.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/11/2012 | 1275.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, efetivos/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/11/2012 | 2694.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/11/2012 | 1248.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/11/2012 | 793.24 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo I, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/11/2012 | 8398.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela 34 do parcelamento especial Lei no 11.960/2009- Patronal, relativo a competencia 11/2012, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/11/2012 | 2213.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela 34 do parcelamento especial Lei no 11.960/2009- Segurado, relativo a competencia 11/2012, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012012 | 0003350 | 30/11/2012 | 2800.00 | 00080465188400 | ANNIBAL PEIXOTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos advocaticios relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182012 | 0003351 | 30/11/2012 | 1300.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo Fiat a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/11/2012 | 320.97 | 00080465188400 | ANNIBAL PEIXOTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ressarcimento de despesas com locomocao na realizacao de visitas ao municipio, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/12/2012 | 893.30 | 34155945000102 | LAB MED DR. SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na realizacao de exames especiais realizados em diversos pacientes assistidos por esta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 03/12/2012 | 250.00 | 02252784000170 | LABGENE LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de consulta com Geneticista realizado em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 03/12/2012 | 500.00 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como professor de Dancas Regionais, junto ao CRAS deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 03/12/2012 | 622.00 | 00001577569474 | ARLES JANDERLY ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como professor da modalidade Capoeira, junto ao CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 03/12/2012 | 622.00 | 00004676442416 | CARLA MARY BATISTA HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como Instrutora de Educacao fisica com os Grupos de Idosos junto ao CRAS deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 03/12/2012 | 622.00 | 00009104215443 | JOSE VINICIOS SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como facilitador esportivo dos alunos do programa Pro-Jovem Adolescente deste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2012., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 03/12/2012 | 1100.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de divulgacao de interesse publico de cunho jornalistico do podetr executivo pela Radio Correio FM 98.1 e Farol FM, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 03/12/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 03/12/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Projetos deste municipio. Relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0003376 | 03/12/2012 | 30.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a complemento do empenho no 200, relativo a servicos de consultoria contabil relativo ao ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM A CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 03/12/2012 | 2000.00 | 00087999315400 | LUIS ANTONIO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na apresentacao de Banda durante a Festa de Padroeira Francisco de Assis no Sitio Barbosa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 03/12/2012 | 1600.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 01 Bomba Dancor destinado ao Poco existente na Zona Rural, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 03/12/2012 | 174.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a demnstrativo de contribuicao de iluminacao Publica, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 03/12/2012 | 1000.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a demonstrativo de contribuicao de iluminacao Publica, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0003390 | 04/12/2012 | 3300.00 | 00051923912453 | ALDEMI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento de 33 carradas de agoa destinado ao abastecimento de cisternas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 04/12/2012 | 549.37 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1019, localizada no Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 04/12/2012 | 45.13 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082012 | 0003388 | 04/12/2012 | 22000.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com caminhao Palco movel Bau e Som Profissional destinado a realizacao de quatro eventos (Festas de Padroeiras) realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 04/12/2012 | 59.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 04/12/2012 | 250.00 | 00008583379408 | POLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 04/12/2012 | 297.22 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 940-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 04/12/2012 | 400.00 | 00028393155487 | MARIA DE PERPETUO SOCORRO SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sede provisoria da Prefeitura municipal deste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 04/12/2012 | 89.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Sede Provisoria da Prefeitura Municipal deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 04/12/2012 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da A Uniao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 04/12/2012 | 130.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 04/12/2012 | 150.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Oficina de Atividades do CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 04/12/2012 | 200.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do nucleo de costura junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 04/12/2012 | 100.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento das atividades do Grupo de Idosos Esperanca, na localidade de Lagoa do Juca, neste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 04/12/2012 | 200.00 | 00026919547813 | ALESSANDRO PATRICIO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do programa PETI da localidade de Barra de Aroeiras, neste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 04/12/2012 | 325.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 04/12/2012 | 29.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Nucleo de Costura, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 04/12/2012 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 04/12/2012 | 408.79 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1006, localizada na Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 04/12/2012 | 260.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Programa PETI da localidade de Lagoa do Juca deste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 04/12/2012 | 150.00 | 00003089563460 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca municipal deste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 04/12/2012 | 130.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 04/12/2012 | 1400.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C.GRANDE-APAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos aos Portadores de Necessidades Especiais do Municipio de Alcantil, no ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 04/12/2012 | 15.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Biblioteca municipal a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 04/12/2012 | 73.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 04/12/2012 | 200.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sede da SAMU deste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 04/12/2012 | 41.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Ancora do PSF II, junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 04/12/2012 | 88.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da SAMU, junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 04/12/2012 | 59.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com energia eletrica do imovel locado para o funcionamento dos servicos junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 04/12/2012 | 93.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com energia eletrica do imovel locado para o funcionamento dos servicos junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 04/12/2012 | 145.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos medicos na realizacao de Endoscopia Digestiva em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 04/12/2012 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Ancora da Unidade Basica de Saude PSF II, da localidade de Lagoa Juca neste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 04/12/2012 | 500.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao dos imoveis destinados ao funcionamento da Secretaria de Saude e da Casa de Apoio aos Profissionais do PSF I na Sede do Municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 05/12/2012 | 1000.00 | 00675240000196 | J & V FUNERARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em Funeral (Ataude, ornamentacao c/ Flores e Translado de Recife para Alcantil), de Jandriele Siang Silva, assistida por este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 05/12/2012 | 600.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de Sistema de Folha de Pagamento referente ao 13o salario/2012, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 05/12/2012 | 600.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de sistema de Folha de Pagamento relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 05/12/2012 | 2000.00 | 69900306000109 | TRATORPIRES COMERCIAL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinados a manutencao do veiculo Trator de Esteira D7 Fiatalles, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 05/12/2012 | 120.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material destinado a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 06/12/2012 | 102.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS, PNEUS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Mao de Obra (servicos mecanicos) em veiculo junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 06/12/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODS. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Licenca de Uso (Locacao) de sistema de Informatica relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 06/12/2012 | 2436.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos destinados a manutencao das atividades da SAMU deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 07/12/2012 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 07/12/2012 | 1600.00 | 02069550000192 | BALNEARIO RECANTO DO LAZER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de ultilizacao de balneario com refeicoes destinado a confraternizacao de funcionarios e grupos de idosos junto ao CRAS e bolsa familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 07/12/2012 | 170.71 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1228, localizada na Secretraria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 07/12/2012 | 2517.93 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 07/12/2012 | 2100.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo basico o qual esta a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mes de 30/10 a 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 07/12/2012 | 640.00 | 00003816406475 | JOSE JADILSON FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de viagens de Alcantil a Recife a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 07/12/2012 | 600.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao dos Pocos artesianos localizados nas diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 07/12/2012 | 450.00 | 00008626759444 | JOSE ROBERIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao dos Pocos artesianos localizados nas diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 07/12/2012 | 450.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao dos Pocos artesianos localizados nas diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 07/12/2012 | 450.00 | 00010246512407 | GERIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao dos Pocos artesianos localizados nas diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 07/12/2012 | 600.00 | 00036409987404 | GERALDO CAITANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao dos Pocos artesianos localizados nas diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003424 | 07/12/2012 | 2690.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de uma caminhoneta Strada o qual esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao periodo de 15/11 a 15/12 de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0003432 | 08/12/2012 | 624.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado a merenda da Creche Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0003433 | 08/12/2012 | 900.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinado a merenda do EJA - Educacao de Jovens e Adultos junto a rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152012 | 0003434 | 08/12/2012 | 5786.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinados aos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0003439 | 10/12/2012 | 48791.68 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/12/2012 | 2674.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/12/2012 | 348.00 | 00006364528406 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da CNM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/12/2012 | 398.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0003437 | 10/12/2012 | 15000.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento de 150 carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas publicas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 11/12/2012 | 1500.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como operador de maquina neste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 11/12/2012 | 1600.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinados ao conserto de Bomba de Pocos das diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 11/12/2012 | 95.48 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 11/12/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da A Uniao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 11/12/2012 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.901-0, em favor da A Uniao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 11/12/2012 | 435.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Novembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais da SAMU, contrat. saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 11/12/2012 | 2000.00 | 00002455744418 | BELCHIOR MEDEIROS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na realizacao de Cura Cirurgica de Varizes de Membros Inferiores realizada no paciente Jose Lenilton da Silva, assistido pela Municipio junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 11/12/2012 | 1300.00 | 00088478580468 | JOSE WENDYSON BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na realizacao de exames de Biopsia nos pacientes Jose Mariano Irmao e Odorico Jose de Lima, assistidos por esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria da conta corrente 20.115-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 11/12/2012 | 1300.00 | 00007236008486 | CLEVERTON PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo Fiat o qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 12/12/2012 | 206.32 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1228, localizada na Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 12/12/2012 | 89.98 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica 3348-1641, localizada na Escola Jose Clemente, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 12/12/2012 | 622.00 | 00004709682496 | GEOVAGNER GOMES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como facilitador esportivo junto aos alunos do Programa PETI deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 12/12/2012 | 622.00 | 00005330970458 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como monitora do programa PETI deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 12/12/2012 | 29.17 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com fatura de telefone das diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 12/12/2012 | 89.00 | 08802727000102 | SMARK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com acesso a internet localizada na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 13/12/2012 | 1.54 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 940-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 13/12/2012 | 2183.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicoes destinados aos secretariados, assessores juridicos e agentes politicos quando na realizacao de diversas reunioes para tratar de assuntos do administrativo municipal destemunicipio, durante os meses de Abril a Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003469 | 13/12/2012 | 2524.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Siena placa OBW 2900, locado a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003476 | 13/12/2012 | 1726.10 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Fiat placa OET 1167, o qual esta a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 13/12/2012 | 21.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.091-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003460 | 13/12/2012 | 2934.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat placa MNY 3936, pertencente a Secretaria de Assistencia Social - Bolsa Familia deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003461 | 13/12/2012 | 1784.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Onibus placa OFB 0480, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003462 | 13/12/2012 | 2083.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Onibus placa OFB 9248, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003463 | 13/12/2012 | 2166.10 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Onibus placa OFB 9238, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003464 | 13/12/2012 | 2256.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Onibus placa MNY 3812, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003466 | 13/12/2012 | 1959.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (oleo Diese), destinado ao abastecimento do veiculo Micro Onibus placa NPR-6403, pertencente ao Estado/Educacao. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003471 | 13/12/2012 | 2395.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao abastecimento do veiculo Fiat UNO placa MOL 0248, Locado a Secretaria de Educacao deste Municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003474 | 13/12/2012 | 268.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao abastecimento do veiculo Moto placa NQA-1225, pertencente a Secretaria de Educacao. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003479 | 13/12/2012 | 252.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Moto placa KFN-4089, Locado a Servico da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003480 | 13/12/2012 | 2780.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNZ-5351, Locado a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003481 | 13/12/2012 | 2760.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Ambulancia Fiorino placa NPZ - 1003, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003482 | 13/12/2012 | 2782.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Ambulancia placa OEU 8718, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 13/12/2012 | 600.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE - SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa Hospitalar prestado ao paciente Jose Lenilton da Silva, assistido por esta prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 13/12/2012 | 87.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na realizacao de exames laboratoriais em pacientes assistidos por esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003485 | 13/12/2012 | 1258.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (oleo Diesel), destinado ao veiculo da SAMU placa OET 0058. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003486 | 13/12/2012 | 3085.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Fiorino placa MNT-2078, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003459 | 13/12/2012 | 850.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Maquina de Esteira pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003467 | 13/12/2012 | 2261.30 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Caminhao placa MMO 7322, locado a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003468 | 13/12/2012 | 3540.15 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Trator de Pneus TL 70 pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003472 | 13/12/2012 | 342.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Moto Placa MQA 1165, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003473 | 13/12/2012 | 2404.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Strada placa MNZ 2953, o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 13/12/2012 | 300.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de recondicionamento em 05 cilindros de Pocos da Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 13/12/2012 | 2271.99 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao dos diversos Pocos da Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003470 | 13/12/2012 | 286.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Moto placa NQA 1185 pertencente a Secretaria ao Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003477 | 13/12/2012 | 2685.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Fiat placa PWO 1502, locado a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003478 | 13/12/2012 | 2715.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Strada placa MOL 7591 locada a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003475 | 13/12/2012 | 358.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo da Emater placa MOE 7125, o qual esta a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 14/12/2012 | 6.11 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 14/12/2012 | 140.00 | 00007590425788 | EVALDO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de Pacientes de Problemas Mentais do Sitio Cha dos Grandes a cidade de Barra de Santana, para atendimento no CAPS, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 14/12/2012 | 150.00 | 00002455744418 | BELCHIOR MEDEIROS LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a procedimento de Escleroterapia com espuma do Paciente Jose Lenilton da Silva, assisido pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 14/12/2012 | 405.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material esportivo destinado aos alunos da rede municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 14/12/2012 | 140.00 | 00068443102420 | JOAO ANTONIO ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de viagem a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 14/12/2012 | 325.00 | 00004698019486 | FERNANDO FAGUNDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao da Pagina eletronica da Prefeitura Municipal, relativo aos meses de Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 14/12/2012 | 834.97 | 07297097000195 | H P VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com passagens aereas destinado a funcionarios a servicos da Prefeitura Municipal, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 17/12/2012 | 4343.94 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelas da operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio, para aquisicao de um Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 17/12/2012 | 681.61 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos de juros incidentes sobre a operacao de credito concedida ao Municipio, realizada junto ao Banco do Brasil, mediante interveniencia do BNDES objeto do programa CAMINHO DA ESCOLA que contemplou este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 17/12/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de Fotocopiadora localizada na Secretaria de Administracao deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182012 | 0003497 | 17/12/2012 | 1892.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professores de Alcantil (sede) e sitio panelas ao sitio Lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003498 | 17/12/2012 | 3476.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de professores e profissionais da educacao de Campina Grande a Alcantil e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003501 | 17/12/2012 | 1386.00 | 00026315882404 | JOSE FRANCISCO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Madeiras ao Logradouro e vice-versa, nesta municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003502 | 17/12/2012 | 1694.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Cruz de Ramada e Cha dos Grande ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003503 | 17/12/2012 | 1936.00 | 00090118774468 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos dos Sitios Raposa de Cima e Raposa de Baixo ao Sitio Lagoa do Juca, neste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003504 | 17/12/2012 | 1694.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Amador, Catole e Canafisltola ao Sitio Lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003505 | 17/12/2012 | 2200.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Neves, Quixaba e Capoeiras ao Sitio Lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003506 | 17/12/2012 | 1452.00 | 00004164049448 | GIVALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Quixaba II, Quixaba I e Capoeiras ao Sitio Lagoa do juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003507 | 17/12/2012 | 3250.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Capoeira, Beringue, Juca, Lagoa do Juca, Quixaba e Raposa para a Sede do Municipio e vice versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003508 | 17/12/2012 | 2500.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Cha dos Grandes, Cruz de Ramada, Cachoeira do Gaspar, Recanto do Juca, Beringue, Lagoa do Juca e vice versa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003509 | 17/12/2012 | 2375.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Bonitinha e Pedro Mariano para a Sede do Municipio e vice versa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003510 | 17/12/2012 | 2375.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Riacho de Cruz e Poco Redondo para a Sede do Municipio e vice versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172012 | 0003511 | 17/12/2012 | 3525.00 | 00007400914766 | EVANGELISTA ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as servicos prestados no transporte de alunos dos Sitios Juca, Amador, Neves, Pasta, Bonitinha e Lagoa de Pedra para a Sede do Municipio e vice versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172012 | 0003512 | 17/12/2012 | 2000.00 | 00003848495473 | SILVANO ROGERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Cha dos Grandes a Lagoa do Juca e vice versa neste Municipio, no turno da manha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172012 | 0003513 | 17/12/2012 | 2000.00 | 00004564772414 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Barbosa, Beringue, Juca para Lagoa do Juca e vice versa, neste Municipio no turno da Manha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003514 | 17/12/2012 | 1100.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de alunos Universitarios da Sede do Municipio, Sitio Lagoa do Juca para Barra de Aroeiras e vice versa. Relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003515 | 17/12/2012 | 1452.00 | 00016167953449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de professor de Alcantil (sede), Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003516 | 17/12/2012 | 693.00 | 00078329523420 | ADEMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de alunos especiais de Alcantil (sede) a Campina Grande (APAE), e vice-versa, nas tercas e Quinta - Feira. relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003517 | 17/12/2012 | 1210.00 | 00008956154449 | JOSE CLEMENTINO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Serra Verde para a Sede do Municipio e vice-versa. Relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003518 | 17/12/2012 | 1584.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de professores de Alcantil a Campina Grande e vice-versa, no turno da Noite. Relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003519 | 17/12/2012 | 1540.00 | 00062759752704 | ANTONIO CHAGAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da Sede do Municipio, Sitio Loango, Madeiras e Logradouro e vice-versa, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003520 | 17/12/2012 | 2178.00 | 00006283855440 | GUSTAVO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de alunos de Lagoa do Juca, Catole, Canafistola e Amador para Lagoa do Juca e vice-versa, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003521 | 17/12/2012 | 569.89 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Riacho de Cruz e Poco Redondo para a Sede do Municipio e vice-versa, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003522 | 17/12/2012 | 1892.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da Sede, Sitio Serra Verde, Gameleira para a Sede do Municipio e vice-versa, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003523 | 17/12/2012 | 1804.00 | 00013638238415 | LUIZ FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da Sede, Sitio Tavares e Panelas para a Sede do Municipio e vice-versa, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003524 | 17/12/2012 | 3146.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Pasta e Neves para Lagoa do Juca e vice-versa, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003525 | 17/12/2012 | 2860.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de alunos do Sitio Lagoa do Juca, Cachoeira do Gaspar, Recanto do Juca, Beringue e Juca para Lagoa do Juca e vice-versa, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003526 | 17/12/2012 | 1892.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de Professores da Sede do Municipio, Lagoa do Juca e vice-versa, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003527 | 17/12/2012 | 2420.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte de alunos da Sede do Municipio, Sitio Quixaba, Capoeiras, Beringue, Recanto do Juca, Cruz de Ramadas, Cha dos Grandes e vice-versa, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003528 | 17/12/2012 | 1078.00 | 00003860188470 | DAVI JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos com transporte de alunos da Sede do Municipio, Quixaba do Raimundo, Brisios, Caetano para a Sede do Municipio e vice-versa, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003529 | 17/12/2012 | 3750.00 | 00008810094743 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no Veiculo Micro Onibus conduzindo pessoas carentes para realizarem exames e consultas em hospitais, de Alcantil a Campina Grande, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003530 | 17/12/2012 | 1100.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no transporte da equipe do PSF II de Alcantil (sede) para atender em juca e na Ancora de Lagoa do Juca e vice-versa. Relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 17/12/2012 | 50.00 | 00005120525490 | ROBEVANIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fornecimento de agua destinado ao setor de vigilancia Sanitaria, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 17/12/2012 | 110.00 | 00050408194472 | BEROALDO EUTROPIO DE FIGUEIROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na reforma e conserto de Biro pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 18/12/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da Famup, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 18/12/2012 | 1256.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da Energisa, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 18/12/2012 | 1214.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da Energisa, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 18/12/2012 | 454.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da Energisa, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 18/12/2012 | 11256.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da Energisa, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 18/12/2012 | 250.00 | 00004628820473 | ANA ALMENIR MARQUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a auxilio para compra de alimentacao especial para a paciente Ana Kassia Marques da Silva, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 18/12/2012 | 500.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA - BETEL SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na confeccao de duas placas de vidro lapidado para formatura dos alunos da Escola Municipal Jose Clemente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 19/12/2012 | 600.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social - CRAS, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 19/12/2012 | 5211.07 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao 13o salario dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 19/12/2012 | 653.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao 13o salario dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 19/12/2012 | 530.00 | 00003036540407 | JIMMY A. FERNANDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em apresentacao da banda de Forro Campina, nas festa de encerramento das atividades dos Grupos de Idosos junto ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 19/12/2012 | 2648.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude II, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 19/12/2012 | 28378.84 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao 13o salario dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNITARIOS DE SAUDE.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 19/12/2012 | 9294.20 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao 13o salario dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Agentes de Saude - PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 19/12/2012 | 1368.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao 13o salario dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Vigil. Epidemiologica. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 19/12/2012 | 9380.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao 13o salario dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais de Saude - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 19/12/2012 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 19/12/2012 | 1634.13 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com a parcela no 04 do veiculo SAMU placa OET 0058, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 19/12/2012 | 7484.53 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao 13o salario dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 19/12/2012 | 2708.02 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao 13o salario dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo I. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 19/12/2012 | 272.13 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao 13o salario dos funcionarios efetivos/comiss. lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 19/12/2012 | 2125.17 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao 13o salario dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 19/12/2012 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 19/12/2012 | 630.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos topograficos da area da Praca que esta sendo construida neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 19/12/2012 | 8065.27 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao 13o salario dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 19/12/2012 | 10264.11 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao 13o salario dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Infra-Estrututa deste municipio, setor Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 19/12/2012 | 1382.25 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de tubos destinados a manutencao dos Pocos das diversas localidades, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 19/12/2012 | 858.24 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao 13o salario dos funcionarios efetivos/comiss. lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 19/12/2012 | 823.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao 13o salario dos funcionarios efetivos lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 19/12/2012 | 688.48 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao 13o salario dos funcionarios efetivos lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete I. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 19/12/2012 | 1622.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao 13o salario dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, setor Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/12/2012 | 86.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Sede Provisoria da Prefeitura municipal deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0003569 | 20/12/2012 | 12000.00 | 00051923912453 | ALDEMI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de 120 carradas de agua destinado ao abastecimento de agua nas cisternas publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0003572 | 20/12/2012 | 1980.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Pneu, Camara de Ar e Protetor destinado ao veiculo MMO 7322, o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/12/2012 | 1168.86 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 20/12/2012 | 75.79 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.902-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 20/12/2012 | 1480.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na confeccao de Envelopes, DAM e Papel Timbrado, destinado as atividades do Administrativo Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/12/2012 | 671.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.364-2 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES PARA INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 20/12/2012 | 9875.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s do 13o salario dos funcionarios lotados nas Diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 20/12/2012 | 1750.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa hospitalares cirurgicas de diversos pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 20/12/2012 | 340.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa hospitalares de exames de raio x, em diversos pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 20/12/2012 | 2788.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 20/12/2012 | 60.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento dos servicos, junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 20/12/2012 | 92.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento dos servicos, junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 20/12/2012 | 45.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Ancora do PSF, junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 20/12/2012 | 87.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da SAMU, junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0003582 | 20/12/2012 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Pecas (Fluidos de freio, pastilha de freio e Conjunto eletronico), destinado ao veiculo Ambulancia placa MNT 2078 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0003583 | 20/12/2012 | 929.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais destinado ao veiculo Ambulancia placa NPZ 1003 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0003584 | 20/12/2012 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Pneus destinado ao veiculo Ambulancia placa NPZ 1003 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0003585 | 20/12/2012 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Pneus destinado ao veiculo OEU 8718, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0003586 | 20/12/2012 | 550.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos destinado ao veiculo OEU 8718, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 20/12/2012 | 2600.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na confeccao de Taloes e prontuarios medicos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 20/12/2012 | 10724.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidentes sobre as Fopag s do 13o salario da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 20/12/2012 | 13214.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Saude, pago na Guia da Previdencia Social-GPS, relativo a competencia Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0003570 | 20/12/2012 | 891.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do Veiculo Fiat pertencente a Secretaria de Assistencia Social - Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 20/12/2012 | 38.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Nucleo de costura, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 20/12/2012 | 12.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 20/12/2012 | 1500.00 | 00005673972466 | IZALDO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em apresentacao de Show com banda e Som nas festividades de encerramento dos Programas junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0003573 | 20/12/2012 | 820.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Pneus destinado a veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 20/12/2012 | 54.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 21/12/2012 | 530.00 | 00054335973772 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de coquetel servido aos participantes do VIII vida e primavera realizado no dia 13 de dezembro, junto ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0003595 | 21/12/2012 | 13000.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no forneimento de 130 carradas de agua destinado ao abastecimento de cisternas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 22/12/2012 | 450.00 | 00008626759444 | JOSE ROBERIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 22/12/2012 | 52.00 | 09375680000100 | RESTAURANTE A PANIFICADORA REKINT S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 22/12/2012 | 50.00 | 09375680000100 | RESTAURANTE A PANIFICADORA REKINT S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 24/12/2012 | 125.30 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 940-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 24/12/2012 | 1199.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa de PASEP relativo ao periodo de apuracao 11/2012, com vencimento em 24/12/2012, conforme Darf em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0003601 | 24/12/2012 | 36958.16 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos correspondente a 3 medicao da Construcao de 07 Modulos Sanitarios Domiciliares, neste municipio. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 24/12/2012 | 51.28 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referentea a despesa com refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 26/12/2012 | 250.00 | 00008583379408 | POLIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura e Emater deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM A CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 26/12/2012 | 200.00 | 00079240844449 | FABIO PEREIRA MARIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicao destinado aos organizadores dos eventos ocorridos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 26/12/2012 | 400.00 | 00028393155487 | MARIA DE PERPETUO SOCORRO SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sede provisoria da Prefeitura Municipal deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 26/12/2012 | 325.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do CRAS deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 26/12/2012 | 130.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 26/12/2012 | 260.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Locacao de imovel destinado ao funcionamento do Programa PETI deste municipio, da localidade de Lagoa do Juca neste municipio.Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 26/12/2012 | 150.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel onde para o funcionamento da Oficina de Atividades do CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 26/12/2012 | 200.00 | 00026919547813 | ALESSANDRO PATRICIO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Programa PETI da Localidade de Barra de Aroeiras deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 26/12/2012 | 200.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do nucleo de costura, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 26/12/2012 | 100.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento das atividades do Grupo de Idosos Esperanca na localidade de Lagoa do Juca, junto ao CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 26/12/2012 | 130.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 26/12/2012 | 150.00 | 00003089563460 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca municipal deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 26/12/2012 | 2035.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de servicos medicos em diversos pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000222012 | 0003605 | 26/12/2012 | 4620.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material permanente destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 26/12/2012 | 1939.00 | 00037382586472 | MARIA AUXILIDORA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicao destinado aos profissionais de Saude da SAMU durante Plantoes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 26/12/2012 | 200.00 | 00005316024435 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da SAMU deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 26/12/2012 | 500.00 | 00002886870439 | RAIMUNDA DOS SANTOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao dos imoveis destinados ao funcionamento da Secretaria de Saude e da Casa de Apoio aos Profissionais do PSF I na Sede do Municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 26/12/2012 | 260.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Ancora da Unidade Basica de Saude PSF II, da localidade de Lagoa Juca neste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 26/12/2012 | 800.00 | 05751778000156 | FUNDACAO REV. AGEU LIDIO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de capacitacao Profissional no Curso de Socorrista Avancado, jutno a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 27/12/2012 | 150.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de exame no paciente Rosil Francisco dos Santos, assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003644 | 27/12/2012 | 1342.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (oleo Diesel)destinado ao veiculo da SAMU placa OET - 0058, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003645 | 27/12/2012 | 3130.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Ambulancia placa OEU 8718, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. Relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003646 | 27/12/2012 | 2649.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Ambulancia Fiorino placa NPZ 1003, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Dezembrode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003647 | 27/12/2012 | 243.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao veiculo Moto placa KFN 4089, Locada a Servico da Secretaria de Saude deste Municipio. Relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003648 | 27/12/2012 | 2980.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Ambulancia Fiorino placa MNT 2078, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. Relativo ao consumo do mes de Dezembrode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0003649 | 27/12/2012 | 15018.25 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0003650 | 27/12/2012 | 6530.27 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MADIC.MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 27/12/2012 | 1500.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de procedimento cirurgico em paciente assistido pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003626 | 27/12/2012 | 6412.49 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material de construcao destinado a manutencao das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003627 | 27/12/2012 | 1936.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Onibus placa MNY 3812, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003628 | 27/12/2012 | 1156.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Onibus placa OFB 9238, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003629 | 27/12/2012 | 1030.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Onibus placa OFB 9248, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003630 | 27/12/2012 | 1596.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Onibus placa OFB 0480, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003631 | 27/12/2012 | 2620.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Siena placa OBW 2900, locado a servicos da Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003642 | 27/12/2012 | 275.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (Gasolina) destinado ao abastecimento do veiculo Moto placa NQA-1225, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003643 | 27/12/2012 | 1639.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel (oleo Diese), destinado ao abastecimento do veiculo Micro Onibus placa NPR-6403, pertencente ao Estado/Educacao. Relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0003625 | 27/12/2012 | 2001.15 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ferente a aquisicao de produtos alimenticios destinados ao programa Pro-Jovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003637 | 27/12/2012 | 2534.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Fiat placa MNY 3936, pertencente a SEcretaria de Assistencia Social deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 27/12/2012 | 2305.53 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos alimenticios destinados as atividades do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 27/12/2012 | 71.08 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep do debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003635 | 27/12/2012 | 2038.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Fiat placa OET 1167, locado a servicos da Secretaria de Financas deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 27/12/2012 | 202.09 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em copias xerograficas de documentos junto a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003634 | 27/12/2012 | 358.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo da Emater placa MOE 7125, junto a Secretaria de Agriculturadeste municipio. Relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003633 | 27/12/2012 | 342.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Moto placa NQA 1165, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003639 | 27/12/2012 | 1253.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo placa MMO 7322, locado a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003640 | 27/12/2012 | 2429.80 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Trator de Esteira D7 Fiatalles pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003641 | 27/12/2012 | 3540.15 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Trator de Pneus TL70 Fiatalles, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 27/12/2012 | 893.99 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao dos diversos Pocos da Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 27/12/2012 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Engenharia, junto a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003632 | 27/12/2012 | 296.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Moto placa NQA 1185, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0003636 | 27/12/2012 | 2836.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Fiat placa PEO 1502, locado a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/12/2012 | 3020.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Strada placa MOL 7591, locado a servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 28/12/2012 | 823.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 28/12/2012 | 729.30 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefetivo deste municipio, setor Gabinete I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003730 | 28/12/2012 | 1300.00 | 00007413614421 | GRECIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo o qual esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/12/2012 | 15000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, Agente Politico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 28/12/2012 | 2264.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 28/12/2012 | 1540.87 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, setor Gabinete, efetivos/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003814 | 28/12/2012 | 1300.00 | 00007413614421 | GRECIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo o qual esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 28/12/2012 | 9525.88 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 28/12/2012 | 7644.38 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 28/12/2012 | 1300.00 | 00004257687401 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo Strada o qual esta disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 28/12/2012 | 300.00 | 00023775564420 | CARLOS JOSE ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como vacinador e campanha de vacinacao junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/12/2012 | 622.00 | 00001600019439 | MANOEL BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 28/12/2012 | 2400.00 | 00009763203473 | PEDRO GUSTAVO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo caminhao carroceria aberta o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 28/12/2012 | 3334.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Bomba e Cabo Flex destinado aos Dessalinizadores dos diversos Pocos da Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 28/12/2012 | 44.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 9.018-2, em favor da Energisa, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00002829920490 | ANTONIO WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como operador de maquina junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 28/12/2012 | 600.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/12/2012 | 450.00 | 00010246512407 | GERIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 28/12/2012 | 600.00 | 00036409987404 | GERALDO CAITANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/12/2012 | 740.06 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-estrutura, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 28/12/2012 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, setor Infra-Estrutura, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 28/12/2012 | 2114.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrututa deste municipio, setor Infra-Estrutura I, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/12/2012 | 5900.00 | 00008030942486 | JOSE SANDRO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Mao de Obra no veiculo Caminhao placa MMO 7322, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/12/2012 | 1200.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de engenharia durante o mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0003811 | 28/12/2012 | 10500.00 | 00051923912453 | ALDEMI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento de 105 carradas de agua destinado ao fornecimento de cisternas publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 28/12/2012 | 1622.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, setor Agricultura, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 28/12/2012 | 56.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072012 | 0003731 | 28/12/2012 | 622.00 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como Motoboy em tempo Integral para entrega de documentos e correspondencia junto as Secretarias de Agricultura e Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 28/12/2012 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, setor Agricultura, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRI CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072012 | 0003777 | 28/12/2012 | 622.00 | 00003142254471 | MANOEL JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como Motoboy para transporte de documentos e correspondencias junto a Secretaria de Agricultura e Infra-Estrutura deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM A CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de divulgacao em Carro de Som de eventos religiosos (festas de Padroeira), realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO-AMBIEN TE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 28/12/2012 | 2373.60 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio, setor Desenvolvimento Economico, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 28/12/2012 | 1300.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo o qual esta a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 28/12/2012 | 14.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 28/12/2012 | 1831.67 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 28/12/2012 | 1.02 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 28/12/2012 | 2213.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela 35 do parcelamento Especial, Lei no 11.960/2009 - Segurados relativo a competencia 12/2012, conforme GPS em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS (INSS PARC./OUTROS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 28/12/2012 | 8398.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela 35 do parcelamento especial lei no 11.960/2009 - Patronal, relativo a competencia 12/2012, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 28/12/2012 | 650.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na recarga de cartuchos e Tonner e conserto de Impressoras, junto as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 28/12/2012 | 700.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao de 35 computadores pertencentes as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 28/12/2012 | 7080.23 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 28/12/2012 | 2177.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 28/12/2012 | 2917.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo I, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/12/2012 | 372.00 | 00006364528406 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 28/12/2012 | 220.00 | 00006364528406 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA(RESTAURANTE SABOREAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de refeicao destinado a funcionarios a servicos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 28/12/2012 | 622.00 | 00007959305420 | WELLINGTON MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Motoboy em tempo integral junto a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 28/12/2012 | 142.42 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.364-2 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/12/2012 | 793.24 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo I, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 28/12/2012 | 1248.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 28/12/2012 | 2694.96 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 28/12/2012 | 1275.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas deste municipio, setor Financas, efetivos/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/12/2012 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, setor Administrativo, Efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012012 | 0003781 | 28/12/2012 | 2800.00 | 00080465188400 | ANNIBAL PEIXOTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos advocaticios durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082011 | 0003782 | 28/12/2012 | 1250.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de assessoria tecnica especializada nas areas de Licitacao e Prestacao de Contas de convenios junto as diversas secretarias deste municipio. Relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 28/12/2012 | 1250.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de assessoria tecnica especializada nas areas de Licitacao e Prestacao de Contas de convenios junto as diversas secretarias deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/12/2012 | 700.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na manutencao de 35 computadores junto as diversas sceretarias deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/12/2012 | 622.00 | 00007201920480 | MARIA APARECIDA NOBERTO S. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de digitacao junto a Secretaria de Financas deste municipio. Relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/12/2012 | 622.00 | 00007201920480 | MARIA APARECIDA NOBERTO S. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de digitacao junto a Secretaria de Financas deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/12/2012 | 622.00 | 00007959305420 | WELLINGTON MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como MotoBoy para transporte de documentos e correspondencias junto a Secretaria de Financas e administracao deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003809 | 28/12/2012 | 1300.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo o qual esta a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 28/12/2012 | 622.00 | 00009104215443 | JOSE VINICIOS SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como facilitador esportivo junto aos alunos do programa Pro-Jovem deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/12/2012 | 500.00 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como instrutor de dancas regionais junto ao CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 28/12/2012 | 622.00 | 00001577569474 | ARLES JANDERLY ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como professor modalidade capoeiras junto ao CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 28/12/2012 | 622.00 | 00004676442416 | CARLA MARY BATISTA HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referenta a prestacao de servicos como instrutora de educacao fisica para os Grupos de Idosos, junto ao CRAS deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00004199799486 | JOSE ADEILTON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realzicao de oficinas artesanais junto aos participantes do programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 28/12/2012 | 622.00 | 00005330970458 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como monitora de alunos do Programa PETI deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 28/12/2012 | 622.00 | 00004709682496 | GEOVAGNER GOMES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como facilitador esportivo junto aos alunos do programa PETI deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 28/12/2012 | 1125.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social - CRAS, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 28/12/2012 | 1200.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social - CRAS, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 28/12/2012 | 1244.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Profissionais do PETI, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 28/12/2012 | 1866.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Programa Bolsa Familia, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 28/12/2012 | 1275.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Programa Pro-Jovem Adolescente ADM, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 28/12/2012 | 3110.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Conselho Tutelar, Agt. Honorifico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 28/12/2012 | 653.10 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assist. Social deste municipio, setor Conselho Tutelar, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 28/12/2012 | 4611.88 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assist. Social deste municipio, setor Assost. Social, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de conta corrente 14.248-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 28/12/2012 | 864.24 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 28/12/2012 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assistencia Social, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROT. BOLSA FAMI LIA (PAIF-IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 28/12/2012 | 1866.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Assist. Social - CRAS ADM, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 28/12/2012 | 8086.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, setor Profissionais do PETI , contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.671-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/12/2012 | 800.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de divulgacao em Carro de Som para Inscricao do Cursos realizados pelo CRAS, atraves da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/12/2012 | 800.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de divulgacao para inscricao do Curso Cuidador de Idoso realizado junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de viagens em Micro-onibus de Alcantil (sede) a Joao Pessoa com alunos dos Programas para realizacao de eventos junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 28/12/2012 | 430.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos em recarga de tonner e substituicao de Cilindro de impressoras da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 28/12/2012 | 30252.53 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores Fundeb- 1a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 28/12/2012 | 14847.45 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores Fundeb- 2afase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 28/12/2012 | 15790.38 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Educacao Infantil - 60% Fundeb, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/12/2012 | 7805.86 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administracao 60% Fundeb, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 28/12/2012 | 5518.41 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administracao 60% Fundeb, efetivos/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 28/12/2012 | 3521.05 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administracao 60% Fundeb, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 28/12/2012 | 742.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores Fundeb - 1a fase, efetivos/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 28/12/2012 | 980.84 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Professores Fundeb - 2a fase, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/12/2012 | 771.68 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Educacao Infantil 60% Fundeb, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 28/12/2012 | 22170.45 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Auxilixares Fundeb - 1a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 28/12/2012 | 622.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Auxilixares Fundeb - 2a fase, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 28/12/2012 | 17028.90 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 40% Fundeb, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/12/2012 | 8257.23 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Regente de Ensino, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 28/12/2012 | 1021.71 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Regente de Ensino, efetivos/comiss. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 28/12/2012 | 16505.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidentes sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao 60% Fundeb, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 28/12/2012 | 11639.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidentes sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao 40% Fundeb, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 28/12/2012 | 15.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com fatura de energia eletrica do Imovel locado para o funcionamento da Biblioteca Municipal deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/12/2012 | 800.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em aulas ministradas a Filarmonica Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 28/12/2012 | 525.00 | 00003036540407 | JIMMY A. FERNANDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em apresentacao de Banda de Forro em Festa de Concluinte na Escola Jose Clemente, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 28/12/2012 | 2748.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 40% Fundeb, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 28/12/2012 | 622.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Administrativo 40% Fundeb, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182012 | 0003792 | 28/12/2012 | 1290.00 | 00005251944446 | JAIR DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no Transporte de Professores de Alcantil (sede) e sitio panelas ao Sitios Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/12/2012 | 800.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em aulas ministradas aos integrantes da Filarmonica Municipal deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072012 | 0003794 | 28/12/2012 | 800.00 | 00006830636426 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como Motoboy para o transporte de documentos e correspondencias junto a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003795 | 28/12/2012 | 3476.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no Transporte de Professores e Profissionais da Educacao no percursos de Campina Grande a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003796 | 28/12/2012 | 1290.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no Transporte de Professores de Alcantil (sede) ao Sitios Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003797 | 28/12/2012 | 1485.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no Transporte de Professores de Alcantil (sede) a Campina Grande, no turno da noite e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DE CRIANCAS E JOVENS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003798 | 28/12/2012 | 990.00 | 00016167953449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no Transporte de Professores de Alcantil (sede) ao Sitios Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003799 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00044019092400 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no Transporte de Alunos do Sitio Neves, Quixaba I e Capoeiras ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003800 | 28/12/2012 | 1950.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no Transporte de Alunos do Sitio Cachoeira do Gaspar, Recanto do Juca, Beringe e Juca ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003801 | 28/12/2012 | 1410.00 | 00039925200482 | JOSE EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no Transporte de Alunos do Sitio Cha dos Grande, Cruz de Ramada, Cachoeira do Gaspar, Recanto do Juca e Beringe ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003802 | 28/12/2012 | 1155.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no Transporte de Alunos do Sitio Amador, Catole e Canafistola ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003803 | 28/12/2012 | 2145.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no Transporte de Alunos do Sitio Pasta e Neves ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003804 | 28/12/2012 | 1485.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no Transporte de Alunos do Sitio Capoeiras e Madeiras ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003805 | 28/12/2012 | 945.00 | 00026315882404 | JOSE FRANCISCO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no Transporte de Alunos do Sitio Madeiras ao Sitio Logradouro e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/12/2012 | 1155.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no Transporte de Alunos do Sitio Cruz de Ramada e Cha dos Grande ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no Transporte de Alunos do Sitio Bonitinha e Pedro Mariano a Alcantil (sede) e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003808 | 28/12/2012 | 1320.00 | 00090118774468 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no Transporte de Alunos do Sitio Raposa de Cima e Raposa de Baixo ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003812 | 28/12/2012 | 2178.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no Transporte de Alunos do Sitio Capoeiras e Madeiras ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DE EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV.DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003813 | 28/12/2012 | 1650.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no Transporte de Alunos do Sitio Quixaba, Capoeiras, Beringe, recanto do Juca, Cruz de Ramada e Cha dos Grandes ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, neste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.312-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 28/12/2012 | 5705.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de divesos tipos de exames em diversos pacientes, assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/12/2012 | 584.53 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura da linha telefonica 3348-1008, localizada na Secretaria de saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 28/12/2012 | 31735.98 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 28/12/2012 | 2648.80 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude II, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 28/12/2012 | 800.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, contrat. saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 28/12/2012 | 12296.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais de Saude - SAMU, contrat. saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 28/12/2012 | 746.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais de Saude - SAMU, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 28/12/2012 | 1368.40 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Vigil. Epidemiologica, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNITARIOS DE SAUDE.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 28/12/2012 | 9282.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Agentes do PACS, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 28/12/2012 | 24283.87 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissonais de Saude do PSF, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 28/12/2012 | 8000.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissonais de Saude do PSF, contratados saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 28/12/2012 | 430.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na recarga de Tonner e substituicao de Chip de impressoras pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003716 | 28/12/2012 | 1300.00 | 00002035432464 | DAMIANA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo Fiat o qual esta disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria da conta corrente 20.115-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003733 | 28/12/2012 | 650.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de Veiculo Moto, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/12/2012 | 30.00 | 00083934553400 | JOSE WALTER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao Motorista Jose Walter da Silva quando na realizacao de viagens a Recife a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/12/2012 | 30.00 | 00006035234470 | EWERTON GUSTAVO SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao Motorista Ewerton Gustavo Silva Macedo quando na realizacao de viagens a Recife a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 28/12/2012 | 30.00 | 00083934553400 | JOSE WALTER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado ao Motorista Jose Walter da Silva quando na realizacao de viagens a Recife a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 28/12/2012 | 1500.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Profissionais de Saude PSF, contrat. saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/12/2012 | 3798.19 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 28/12/2012 | 8481.79 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, contratados Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/12/2012 | 622.00 | 01612470000179 | P.M.ALCANTIL- GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Saude, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/12/2012 | 2042.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidentes sobre as Fopag s da Secretaria de Saude - Agentes do PACS, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/12/2012 | 820.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de consultas medicas em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 28/12/2012 | 2042.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a fopag da Secretaria Municipal de Saude - PACS, debitado na c/c 17.886-1, relativo a competencia Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/12/2012 | 2042.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Saude-PACS, debitado na c/c 17.886-1, relativo a competencia Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 28/12/2012 | 30.00 | 00005235789466 | CLAUDENIR SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com diaria destinado ao Motorista Claudenir Santos Pereira, quando na realizacao de viagem para Recife-PE, a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 28/12/2012 | 30.00 | 00006113935493 | JOSE JONAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com diaria destinado ao Motorista Jose Jonas dos Santos, quando na realizacao de viagem para Recife-PE, a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 28/12/2012 | 30.00 | 00002155156413 | ALDENIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com diaria destinado ao Motorista Aldenir Jose da Silva, quando na realizacao de viagem para Recife-PE, a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 28/12/2012 | 30.00 | 00002621141439 | DANIEL SAKAE TAKEI NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com diaria destinado ao Motorista Daniel Sakai Takae Neto, quando na realizacao de viagem para Recife-PE, a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/12/2012 | 90.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com diaria destinado ao Motorista Francinaldo Bezerra dos Santos, quando na realizacao de viagem para Recife-PE, a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/12/2012 | 90.00 | 00004507430470 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com diaria destinado ao Motorista Jose Roberto dos Santos, quando na realizacao de viagem para Recife-PE, a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003780 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte da Equipe do PSF II no percurso de Alcantil (sede) ao Sitio Lagoa do Juca e vice-versa, junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0003815 | 28/12/2012 | 3500.00 | 00008810094743 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de pessoas carentes para realizarem consultas e exames em hospitais de Campina Grande, junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/12/2012 | 300.00 | 00002910541452 | JUCIANA MARIA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como vacinadora durante campanhas de vacinacao junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 31/12/2012 | 500.00 | 00003528153458 | INALANGE NASCIMENTO SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Inalange Nascimento santos quando a Servicos da Secretaria de Administracao, quando na realizacao de viagem a servicos da Secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRA TIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 31/12/2012 | 120.00 | 09370578000104 | BOQUEIRAO CARTORIO UNICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com servicos de cartorio de documentos do Administrativo Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024